Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 марта 2022 г. N П-279 "О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования город Ноябрьск "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы, утверждённую постановлением Администрации города Ноябрьска от 08.11.2013 N П-1444" (документ не действует)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению
Администрации города Ноябрьска
от 2 марта 2022 г. N П-279
"Приложение
к постановлению
Администрации города Ноябрьска
8 ноября 2013 г. N П-1444
(в редакции постановления
Администрации города Ноябрьска
от 2 марта 2022 г. N П-279)
Муниципальная программа
муниципального образования город Ноябрьск "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы
Паспорт
муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы (далее - программа)
|
Ответственный исполнитель |
Управление культуры Администрации города Ноябрьска (далее - ответственный исполнитель муниципальной программы) |
|||
|
Соисполнители муниципальной программы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьска (далее - УЖКХТЭС, соисполнитель муниципальной программы) |
|||
|
Цели муниципальной программы |
Сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития города, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям |
|||
|
Задачи муниципальной программы |
1. Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации. 2. Расширение многообразия культурной жизни, организация досуга жителей муниципального образования. 3. Предоставление дополнительного образования в сфере искусств в соответствии с действующими стандартами образования, обеспечение равной доступности детей к дополнительному художественному образованию в сфере искусств. 4. Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
|||
|
Сроки реализации муниципальной программы |
2014 - 2025 гг. |
|||
|
Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы |
1. Число посещений музеев (тыс. ед.). 2. Число посещений библиотек (тыс. ед.). 3. Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств (чел.). 4. Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа (тыс. ед.) |
|||
|
Подпрограммы |
1. Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск на 2014 - 2025 годы. 2. Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа на 2014 - 2025 годы. 3. Дополнительное образование в сфере искусств на 2014 - 2025 годы. 4. Создание условий для устойчивого развития сферы культуры |
|||
|
Ресурсное обеспечение муниципальной программы | ||||
|
Год реализации муниципальной программы |
Общий объём финансирования, тыс. рублей |
Объем финансирования муниципальной программы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей |
|
|
2014 год |
740 598 |
740 598 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
726 439 |
726 439 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
14 159 |
14 159 |
0 |
|
|
2015 год |
790 223 |
790 223 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
777 648 |
777 648 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
12 575 |
12 575 |
0 |
|
|
2016 год |
725 258 |
725 258 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
719 280 |
719 280 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
5 978 |
5 978 |
0 |
|
|
2017 год |
824 080 |
824 080 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
743 244 |
743 244 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
80 836 |
80 836 |
0 |
|
|
2018 год |
997 117 |
997 117 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
970 640 |
970 640 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
26 477 |
26 477 |
0 |
|
|
2019 год |
1 303 525 |
1 303 525 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
991 379 |
991 379 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
312 146 |
312 146 |
0 |
|
|
2020 год |
1 437 723 |
1 437 723 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
1 125 653 |
1 125 653 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
312 070 |
312 070 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2021 год |
1 336 209 |
1 336 209 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
1 230 178 |
1 230 178 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
106 031 |
106 031 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2022 год |
1 327 553 |
1 327 553 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
1 296 372 |
1 296 372 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
31 181 |
31 181 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2023 год |
1 485 897 |
1 318 409 |
167 488 |
|
|
средства местного бюджета |
1 438 373 |
1 270 885 |
167 488 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
47 524 |
47 524 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2024 год |
1 448 423 |
1 272 621 |
175 802 |
|
|
средства местного бюджета |
1 436 499 |
1 260 697 |
175 802 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
11 924 |
11 924 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2025 год |
1 445 159 |
0 |
1 445 159 |
|
|
средства местного бюджета |
1 436 335 |
0 |
1 436 335 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
8 824 |
0 |
8 824 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы |
Комплекс программных мер обеспечит сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития города, доступность граждан к культурным ценностям, реализацию творчества и права на участие в культурной жизни. Реализация муниципальной программы позволит к 2025 году достичь следующих конечных результатов: 1) число посещений музеев - 116 тыс. ед.; 2) число посещений библиотек - 429 тыс. ед.; 3) численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств - 2 460 чел.; 4) число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа - 1 030 тыс. ед. |
|||
Раздел I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск
Важнейшим достижением последних лет стало понимание того, что именно культура и традиции воспитывают общечеловеческие ценности: патриотизм, любовь к родине, доброту, благородство, мужество, любовь к родителям, любовь к семье. Культура наряду с просвещением формирует в человеке интеллект.
Исполнительно-распорядительные функции в сфере культуры в пределах муниципального образования город Ноябрьск осуществляет управление культуры Администрации города Ноябрьска (далее - управление культуры), руководствуясь Положением об управлении культуры Администрации города Ноябрьска, утверждённым постановлением Администрации города Ноябрьска от 14.09.2015 N П-1013.
Для предоставления услуг культуры на территории муниципального образования город Ноябрьск действует разветвленная сеть учреждений культуры. Она включает 8 учреждений, из них 7 учреждений культуры и искусства. В 2020 году в Ноябрьске функционировали четыре бюджетных учреждения - МБУК "КСК "Ямал", МБУК "ЦД "Нефтяник", МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 2" им. В.А. Коха, МБУК "Музейный ресурсный центр", три автономных - МАУК "ГДКиК "Русь", МАУ ДО "Детская школа искусств им. П.И. Чайковского", МАУК "Централизованная библиотечная система", и одно казённое учреждение - МКУ "Централизованное обслуживание муниципальных учреждений в сфере культуры".
Активно ведется работа по установлению системного правового регулирования общественных отношений в сфере культуры города.
С целью обеспечения стимулирования повышения качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры, влияния оплаты труда на качество услуг, совершенствуются показатели эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры и работников.
В творческих коллективах культурно-досуговых учреждений муниципального образования занимаются более 2,9 тыс. участников. Охват населения услугами культурно-досуговых учреждений стабильно увеличивается в течение нескольких лет.
В развитии современного общества трудно переоценить роль музеев в сохранении и изучении культурного наследия, расширении культурно-информационных границ, позволяющих жителям города открыть для себя искусство России и мира. Совокупный фонд муниципальных музеев насчитывает более 29 тыс. единиц хранения, отражающих историю, природу, культуру и быт народов, проживающих на территории автономного округа. В музеях представлены материалы общероссийской и мировой истории и культуры, документальный фонд, отражающий участие региона в военных событиях. Ежегодно музеи города посещают более 100 тыс. человек.
Основные направления, по которым развивается библиотечное дело в муниципальном образовании город Ноябрьск, соответствуют общероссийским тенденциям. Библиотечным обслуживанием охвачено более трети горожан. Библиотеки остаются востребованными среди всех категорий населения. Основная часть посетителей и виртуальных пользователей - дети, юношество, учащаяся и работающая молодежь. В эпоху стремительного развития интернет-технологий наблюдается рост числа пользователей в виртуальном режиме, что требует ускорить процессы модернизации библиотек.
Эстетическое образование в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере искусств получают более 2 тыс. человек.
Текущее состояние отрасли характеризуется стабильностью и поступательным развитием. Вместе с тем сегодня требования времени ставят перед учреждениями культуры новые задачи, направленные на повышение качества и доступности услуг культуры. В 2019 году началась реализация мероприятий в рамках национального проекта "Культура".
Проводится большая работа, нацеленная на достижение качественно нового состояния инфраструктуры культуры, на создание условий для реализации творческого потенциала нации, на цифровизацию услуг, развитие цифровых компетенций и формирование информационного пространства.
Недостаточное осуществление гастрольной деятельности самодеятельных коллективов ввиду финансового дефицита, сложной транспортной инфраструктуры приводит к снижению культурного обслуживания населения.
Несоответствие технического оснащения муниципальных культурно-досуговых учреждений современным требованиям, дефицит квалифицированных кадров, владеющих новыми информационными технологиями, устаревшая и изношенная материально-техническая база части учреждений культуры не позволяют внедрять инновационные формы работы, информационные технологии, а также привлекать в отрасль молодые кадры.
Образовательные учреждения сферы культуры и искусства продолжают нуждаться в обновлении музыкальных инструментов, имеющих в настоящее время большой износ, в свето- и звукооборудовании, соответствующем современным требованиям сценического искусства.
Музейные фонды нуждаются в реставрации уникальных предметов историко-культурного наследия и создании страховых копий подлинных предметов, архивной и музейной документации. Грамотное и планомерное пополнение фондов музеев затруднено в связи с отсутствием гарантированного финансирования комплектования их фондов, а также отсутствием специально оборудованных музейных фондохранилищ.
По состоянию на 01.01.2021 среднесписочная численность работников учреждений культуры составляет 585 человек, из них 355 работников учреждений культуры, 230 работников образовательных учреждений сферы искусств.
По результатам мониторинга средней заработной платы работников учреждений культуры в рамках реализации мероприятий по повышению оплаты труда работникам учреждений культуры, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", соотношение средней заработной платы к средней заработной плате в отрасли культуры автономного округа за 2020 год составило: у работников образовательных учреждений - 107,69%, у работников учреждений культуры - 105,97%.
Многообразие направлений в курируемой сфере делает невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без широкого взаимодействия органов муниципальной власти всех уровней, общественных объединений и других субъектов культурной деятельности, обусловливает необходимость применения программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.
Стратегией социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск на период до 2030 года (решение Городской Думы муниципального образования город Ноябрьск от 18.12.2014 N 54-Д) определена цель развития сферы городской культуры. Она состоит в сохранении и развитии культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития города Ноябрьска, сохранении и пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечении свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям
Выполнение данной задачи требует крупномасштабной модернизации отрасли. Необходимо дальнейшее повышение роли институтов гражданского общества как субъектов культурной политики. Ведутся поиск и проработка механизмов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Предстоит консолидировать усилия местной власти, бизнеса и общественности для позиционирования города как культурной столицы Ямала, для разработки специфичной ноябрьской символики и бренда города. Многие усилия в этом направлении будут опираться на мероприятия настоящей муниципальной программы, предусматривающие сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития города, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, доступ к культурным ценностям.
Реализация мероприятий программы повысит охват населения услугами музеев, библиотек, досуговых клубов по месту жительства, обеспечит доступность дополнительного художественного образования для детей города, улучшит условия для организации досуга и отдыха граждан старшего поколения.
Общий срок реализации настоящей муниципальной программы рассчитан на период 2014 - 2025 годов (в один этап).
Раздел II. Перечень мероприятий муниципальной программы
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач муниципальной программы предусмотрена реализация четырех подпрограмм, в том числе:
- подпрограммы "Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы" (далее - подпрограмма 1);
мероприятия подпрограммы 1, представленной в приложении N 3 к настоящей муниципальной программе, направлены на развитие информационно-библиотечного обслуживания населения на базе муниципальных библиотек, совершенствование музейной деятельности, в том числе развитие народных художественных промыслов и ремесел;
- подпрограммы "Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа" на 2014 - 2025 годы" (далее - подпрограмма 2);
мероприятия подпрограммы 2, представленной в приложении N 4 к настоящей муниципальной программе, предусматривают меры по сохранению и развитию традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов, проживающих на территории муниципального образования, развитию кинообслуживания населения, расширению многообразия культурной жизни жителей муниципального образования посредством организации досуга и проведения городских мероприятий;
- подпрограммы "Дополнительное образование в сфере искусств" (далее - подпрограмма 3);
подпрограмма 3, представленная в приложении N 5 к настоящей муниципальной программе, предусматривает мероприятия, направленные на реализацию дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных, общеразвивающих программ в области искусств;
- подпрограммы "Создание условий для устойчивого развития сферы культуры" (далее - подпрограмма 4);
подпрограмма 4, представленная в приложении N 6 к настоящей муниципальной программе, включает мероприятия, направленные на обеспечение реализации исполнительно-распорядительных функций управления культуры, обеспечение результативности использования бюджетных средств, реализацию мероприятий в области социальной политики на территории муниципального образования.
Основные мероприятия включают меры по формированию и финансовому обеспечению муниципального задания на оказание муниципальных услуг (работ), предоставляемых (выполняемых) муниципальными учреждениями, регулирование и координацию деятельности которых осуществляет управление культуры, субсидии муниципальным учреждениям культуры на выполнение мероприятий в сфере культуры и кинематографии в соответствии с планом городских мероприятий.
В перечень мероприятий подпрограмм в соответствии с их задачами включаются мероприятия, в том числе реализуемые за счет межбюджетных субсидий.
Обеспечение устойчивого высокого качества муниципальных услуг связано с созданием материально-технических условий предоставления услуг, в связи с чем муниципальной программой предусмотрены укрепление материально-технической базы, проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений культуры.
Перечень мероприятий муниципальной программы с распределением финансовых ресурсов по ответственным исполнителям и соисполнителям, подпрограммам, а также по годам реализации муниципальной программы представлен в приложении N 1 к настоящей муниципальной программе.
Раздел III. Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
Целевыми показателями (индикаторами) муниципальной программы являются:
- число посещений музеев;
- число посещений библиотек;
- численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств;
- число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа.
Состав целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач муниципальной программы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы определяются преимущественно на основе данных государственного статистического наблюдения за деятельностью учреждений культуры, максимально учитывают показатели, определенные нормативно-правовыми актами, регулирующими деятельность.
Целевые показатели (индикаторы) по годам реализации муниципальной программы с отражением их статуса представлены в приложении N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации муниципальной программы" к настоящей муниципальной программе.
Расчет целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы осуществляется согласно методике расчета целевых показателей (индикаторов) эффективности муниципальной программы.
Методика расчёта целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы
|
Число посещений музеев | |||
|
Единица измерения |
Тыс. ед. |
||
|
Определение показателя |
Количество посещений музеев за отчётный период. Источник - форма статистической отчётности 8-НК "Сведения о деятельности музея" (гр. 16, разд. 6) |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Число посещений музеев, тыс. ед. |
|
||
|
Число посещений библиотек | |||
|
Единица измерения |
Тыс. ед. |
||
|
Определение показателя |
Число посещений библиотек за отчётный период. Источник - форма статистической отчётности 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" (гр. 8+ гр. 16 разд. 4) |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
|
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Число посещений библиотек, тыс. ед. |
|
||
|
Число посещений библиотеки в стационарных условиях, тыс. ед. |
|
||
|
Число обращений к библиотеке удаленных пользователей, тыс. ед. |
|
||
|
Число посещений библиотеки вне стационара, тыс. ед. |
|
||
|
Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств | |||
|
Единица измерения |
Чел. |
||
|
Определение показателя |
Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере искусств на начало учебного года. Источник - форма N 1-ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств", форма N 1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей" |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Численность учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере искусств, чел. |
|
||
|
Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | |||
|
Единица измерения |
Тыс. ед. |
||
|
Определение показателя |
Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа за отчетный период. Источники - форма федерального статистического наблюдения 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа" (гр. 3, стр. 6, разд. 3) |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя является положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа, тыс. ед. |
|
||
Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Эффективная реализация муниципальной программы позволит обеспечить:
- повышение качества жизни жителей путем обеспечения свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, создание условий для развития творческих способностей и социализации современной молодежи, полноценного межнационального культурного обмена, обеспечение прав граждан на доступ к культурным благам и информационным ресурсам;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры;
- модернизация и эффективное использование ресурсной базы отрасли культуры;
- создание равного доступа к культурным ценностям населения муниципального образования и разных этнических групп;
- обеспечение доступности к культурному продукту путем информатизации отрасли (подключение к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" муниципальных учреждений культуры, размещение электронных баз данных в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет");
- формирование системы комплектования музейных фондов, внедрение в музейную деятельность современных информационных систем, в частности электронных музейных библиотек, интерактивных тематических экспозиций, виртуальных тематических коллекций, компьютерных инсталляций и др.;
- сохранение и развитие учреждений дополнительного образования в сфере искусств как основы трехступенчатой системы образования в сфере культуры и искусства;
- поддержка творчески одаренных детей и молодежи;
- создание условий, обеспечивающих сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры народов, проживающих на территории муниципального образования город Ноябрьск;
- обеспечение достойной оплаты труда работников учреждений культуры как результат повышения качества и количества оказываемых ими муниципальных услуг;
- развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры.
Реализация муниципальной программы позволит к 2025 году достичь следующих конечных результатов:
1) число посещений музеев - 116 тыс. ед.;
2) число посещений библиотек - 429 тыс. ед.;
3) численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств - 2 460 чел.;
4) число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа - 1 030 тыс. ед.
Приложение N 1
к муниципальной программе
муниципального образования
город Ноябрьск "Сохранение и
развитие культуры города
Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"
Перечень
мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"
|
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы |
Объёмы финансирования (тыс. руб.) |
||||||||||||||||||||
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год, общий объем |
2018 год, общий объем |
2019 год, общий объем |
2020 год, общий объем |
2021 год, общий объем |
В том числе |
2022 год, общий объем |
В том числе |
2023 год, общий объем |
В том числе |
2024 год, общий объем |
В том числе |
2025 год |
||||||
|
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" |
13 862 025 |
740 598 |
790 223 |
725 258 |
824 080 |
997 117 |
1 303 525 |
1 437 723 |
1 336 209 |
1 336 209 |
0 |
1 327 553 |
1 327 553 |
0 |
1 485 897 |
1 318 409 |
167 488 |
1 448 423 |
1 272 621 |
175 802 |
1 445 159 |
|
|
Средства местного бюджета |
12 892 300 |
726 439 |
777 648 |
719 280 |
743 244 |
970 640 |
991 379 |
1 125 653 |
1 230 178 |
1 230 178 |
0 |
1 296 372 |
1 296 372 |
0 |
1 438 373 |
1 270 885 |
167 488 |
1 436 499 |
1 260 697 |
175 802 |
1 436 335 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
969 725 |
14 159 |
12 575 |
5 978 |
80 836 |
26 477 |
312 146 |
312 070 |
106 031 |
106 031 |
0 |
31 181 |
31 181 |
0 |
47 524 |
47 524 |
0 |
11 924 |
11 924 |
0 |
8 824 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
13 631 435 |
712 809 |
743 382 |
725 258 |
817 515 |
961 818 |
1 269 339 |
1 415 665 |
1 278 357 |
1 278 357 |
0 |
1 327 553 |
1 327 553 |
0 |
1 485 897 |
1 318 409 |
167 488 |
1 448 423 |
1 272 621 |
175 802 |
1 445 159 |
|
|
Средства местного бюджета |
12 733 566 |
698 650 |
730 807 |
719 280 |
736 679 |
938 341 |
988 935 |
1 103 595 |
1 209 440 |
1 209 440 |
0 |
1 296 372 |
1 296 372 |
0 |
1 438 373 |
1 270 885 |
167 488 |
1 436 499 |
1 260 697 |
175 802 |
1 436 335 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
897 869 |
14 159 |
12 575 |
5 978 |
80 836 |
23 477 |
280 404 |
312 070 |
68 917 |
68 917 |
0 |
31 181 |
31 181 |
0 |
47 524 |
47 524 |
0 |
11 924 |
11 924 |
0 |
8 824 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
150 680 |
27 789 |
46 841 |
0 |
6 565 |
35 299 |
34 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
115 938 |
27 789 |
46 841 |
0 |
6 565 |
32 299 |
2 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
34 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
31 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
79 910 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 058 |
57 852 |
57 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
42 796 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
22 058 |
20 738 |
20 738 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
37 114 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
37 114 |
37 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Подпрограмма "Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" |
2 123 753 |
116 678 |
137 110 |
128 292 |
144 110 |
150 740 |
168 452 |
192 163 |
204 674 |
204 674 |
0 |
215 713 |
215 713 |
0 |
222 537 |
215 713 |
6 824 |
222 537 |
215 713 |
6 824 |
220 747 |
|
|
Средства местного бюджета |
2 072 102 |
114 634 |
135 301 |
127 756 |
127 768 |
145 118 |
165 266 |
187 597 |
197 132 |
197 132 |
0 |
212 787 |
212 787 |
0 |
219 611 |
212 787 |
6 824 |
219 611 |
212 787 |
6 824 |
219 521 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
51 651 |
2 044 |
1 809 |
536 |
16 342 |
5 622 |
3 186 |
4 566 |
7 542 |
7 542 |
0 |
2 926 |
2 926 |
0 |
2 926 |
2 926 |
0 |
2 926 |
2 926 |
0 |
1 226 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
2 118 960 |
116 678 |
135 586 |
128 292 |
144 110 |
150 740 |
167 061 |
191 006 |
203 953 |
203 953 |
0 |
215 713 |
215 713 |
0 |
222 537 |
215 713 |
6 824 |
222 537 |
215 713 |
6 824 |
220 747 |
|
|
Средства местного бюджета |
2 069 273 |
114 634 |
133 777 |
127 756 |
127 768 |
145 118 |
165 195 |
186 440 |
197 055 |
197 055 |
0 |
212 787 |
212 787 |
0 |
219 611 |
212 787 |
6 824 |
219 611 |
212 787 |
6 824 |
219 521 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
49 687 |
2 044 |
1 809 |
536 |
16 342 |
5 622 |
1 866 |
4 566 |
6 898 |
6 898 |
0 |
2 926 |
2 926 |
0 |
2 926 |
2 926 |
0 |
2 926 |
2 926 |
0 |
1 226 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
2 915 |
0 |
1 524 |
0 |
0 |
0 |
1 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 595 |
0 |
1 524 |
0 |
0 |
0 |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
1 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
1 878 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 157 |
721 |
721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 234 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 157 |
77 |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
644 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
644 |
644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Подпрограмма "Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" |
5 465 558 |
313 815 |
333 767 |
287 928 |
313 651 |
423 332 |
429 013 |
481 935 |
540 575 |
540 575 |
0 |
511 686 |
511 686 |
0 |
609 952 |
511 682 |
98 270 |
609 952 |
511 682 |
98 270 |
609 952 |
|
|
Средства местного бюджета |
5 301 111 |
311 711 |
333 767 |
286 834 |
277 118 |
420 332 |
395 242 |
442 577 |
510 188 |
510 188 |
0 |
507 136 |
507 136 |
0 |
605 402 |
507 132 |
98 270 |
605 402 |
507 132 |
98 270 |
605 402 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
164 447 |
2 104 |
0 |
1 094 |
36 533 |
3 000 |
33 771 |
39 358 |
30 387 |
30 387 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
5 292 311 |
286 378 |
288 450 |
287 928 |
308 920 |
388 345 |
397 738 |
480 716 |
512 294 |
512 294 |
0 |
511 686 |
511 686 |
0 |
609 952 |
511 682 |
98 270 |
609 952 |
511 682 |
98 270 |
609 952 |
|
|
Средства местного бюджета |
5 185 392 |
284 274 |
288 450 |
286 834 |
272 387 |
388 345 |
392 978 |
441 358 |
507 424 |
507 424 |
0 |
507 136 |
507 136 |
0 |
605 402 |
507 132 |
98 270 |
605 402 |
507 132 |
98 270 |
605 402 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
106 919 |
2 104 |
0 |
1 094 |
36 533 |
0 |
4 760 |
39 358 |
4 870 |
4 870 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
143 747 |
27 437 |
45 317 |
0 |
4 731 |
34 987 |
31 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
111 736 |
27 437 |
45 317 |
0 |
4 731 |
31 987 |
2 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
32 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
29 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
29 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 219 |
28 281 |
28 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
3 983 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 219 |
2 764 |
2 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
25 517 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
25 517 |
25 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере искусств" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" |
4 652 477 |
216 073 |
226 190 |
221 299 |
248 850 |
281 599 |
562 270 |
615 489 |
436 935 |
436 935 |
0 |
439 904 |
439 904 |
0 |
493 430 |
457 107 |
36 323 |
455 956 |
419 633 |
36 323 |
454 482 |
|
|
Средства местного бюджета |
3 962 074 |
215 655 |
226 190 |
221 299 |
225 231 |
271 468 |
292 906 |
352 511 |
372 099 |
372 099 |
0 |
419 247 |
419 247 |
0 |
456 430 |
420 107 |
36 323 |
454 556 |
418 233 |
36 323 |
454 482 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
690 403 |
418 |
0 |
0 |
23 619 |
10 131 |
269 364 |
262 978 |
64 836 |
64 836 |
0 |
20 657 |
20 657 |
0 |
37 000 |
37 000 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
4 599 927 |
215 721 |
226 190 |
221 299 |
247 016 |
281 287 |
560 750 |
595 807 |
408 085 |
408 085 |
0 |
439 904 |
439 904 |
0 |
493 430 |
457 107 |
36 323 |
455 956 |
419 633 |
36 323 |
454 482 |
|
|
Средства местного бюджета |
3 921 888 |
215 303 |
226 190 |
221 299 |
223 397 |
271 156 |
292 797 |
332 829 |
354 202 |
354 202 |
0 |
419 247 |
419 247 |
0 |
456 430 |
420 107 |
36 323 |
454 556 |
418 233 |
36 323 |
454 482 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
678 039 |
418 |
0 |
0 |
23 619 |
10 131 |
267 953 |
262 978 |
53 883 |
53 883 |
0 |
20 657 |
20 657 |
0 |
37 000 |
37 000 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
4 018 |
352 |
0 |
0 |
1 834 |
312 |
1 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
2 607 |
352 |
0 |
0 |
1 834 |
312 |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
1 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
48 532 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 682 |
28 850 |
28 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
37 579 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 682 |
17 897 |
17 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
10 953 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
10 953 |
10 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого развития сферы культуры" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" |
1 620 237 |
94 032 |
93 156 |
87 739 |
117 469 |
141 446 |
143 790 |
148 136 |
154 025 |
154 025 |
0 |
160 250 |
160 250 |
0 |
159 978 |
133 907 |
26 071 |
159 978 |
125 593 |
34 385 |
159 978 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 557 013 |
84 439 |
82 390 |
83 391 |
113 127 |
133 722 |
137 965 |
142 968 |
150 759 |
150 759 |
0 |
157 202 |
157 202 |
0 |
156 930 |
130 859 |
26 071 |
156 930 |
122 545 |
34 385 |
156 930 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
63 224 |
9 593 |
10 766 |
4 348 |
4 342 |
7 724 |
5 825 |
5 168 |
3 266 |
3 266 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 620 237 |
94 032 |
93 156 |
87 739 |
117 469 |
141 446 |
143 790 |
148 136 |
154 025 |
154 025 |
0 |
160 250 |
160 250 |
0 |
159 978 |
133 907 |
26 071 |
159 978 |
125 593 |
34 385 |
159 978 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 557 013 |
84 439 |
82 390 |
83 391 |
113 127 |
133 722 |
137 965 |
142 968 |
150 759 |
150 759 |
0 |
157 202 |
157 202 |
0 |
156 930 |
130 859 |
26 071 |
156 930 |
122 545 |
34 385 |
156 930 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
63 224 |
9 593 |
10 766 |
4 348 |
4 342 |
7 724 |
5 825 |
5 168 |
3 266 |
3 266 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
Приложение N 2
к муниципальной программе
муниципального образования
город Ноябрьск "Сохранение и
развитие культуры города
Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"
Сведения
о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования город Ноябрьск "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"
|
N п/п |
Наименование муниципальной программы (подпрограммы), показателя |
Единица измерения |
Значение показателей |
||||||||||||
|
Вес показат. |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" | |||||||||||||||
|
|
Цель муниципальной программы: сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия как фактора социально-экономического развития города, обеспечение свободы творчества и прав граждан на участие в культурной жизни, на доступ к культурным ценностям |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Охват населения услугами музеев (Адм.) |
% |
0,25 13 |
44,3 |
44,7 |
44,7 |
97,1 |
100 |
125,4 |
125,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Показатель 2. Охват населения услугами библиотек (Адм.) |
% |
0,25 13 |
30,4 |
30,7 |
30,7 |
35,1 |
36,0 |
37,4 |
37,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Показатель 3. Охват детского населения услугами учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства (Адм.) |
% |
0,25 13 |
12,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,4 |
14,4 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Показатель 4. Охват населения услугами муниципальных учреждений культуры клубного типа (Адм.) |
% |
0,25 13 |
36,0 |
36,2 |
35,4 |
39,1 |
40,0 |
50,0 |
30,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Показатель 5. Число посещений музеев (НПА *****) |
тыс. ед. |
0,25 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
64,8 |
71,2 |
77,7 |
90,7 |
116,6 |
|
|
Показатель 6. Число посещений библиотек (НПА *****) |
тыс. ед. |
0,25 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
238,7 |
262,6 |
286,5 |
334,2 |
429,7 |
|
|
Показатель 7. Численность обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере искусств (НПА *) |
чел. |
0,25 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 460 |
2 460 |
2 460 |
2 460 |
2 460 |
|
|
Показатель 8. Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа (НПА *****) |
тыс. ед. |
0,25 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
572,5 |
629,8 |
687,0 |
801,5 |
1 030,0 |
|
Подпрограмма "Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" (коэффициент веса 0,25) | |||||||||||||||
|
|
Цель: сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1: повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (НПА **) |
ед. |
0,1 |
200 |
39,4 |
28 |
28 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|
|
Показатель 2. Количество экземпляров библиотечного фонда (НПА **) |
тыс. ед. |
0,154 0,13 0,114 |
245 |
249 |
251 |
253 |
254 |
255 |
224 |
192 |
193 |
194 |
196 |
197 |
|
|
Показатель 3. Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых библиотеками (НПА *) |
тыс. ед. |
0,13 |
- |
- |
- |
- |
- |
200,429 |
158,000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Показатель 4. Количество единиц хранения совокупного музейного фонда (Адм.) |
тыс. ед. |
0,154 0,13 0,114 |
28,60 |
28,83 |
29,06 |
29,25 |
29,40 |
29,55 |
29,70 |
29,85 |
30,00 |
30,15 |
30,30 |
30,45 |
|
|
Задача 1.2: разработка и реализация мероприятий, направленных на культурное просвещение населения муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Количество передвижных и обменных выставочных проектов (Адм.) |
ед. |
0,1 8 0,05 17 |
55 |
58 |
59 |
60 |
60 |
110 |
60 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Показатель 2. Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог (Адм.) |
% |
0,1 5 0,09 6 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Показатель 3. Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог (НПА **) |
% |
0,1 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Показатель 4. Число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера (Адм.) |
тыс. чел. |
0,01 6 |
- |
- |
- |
- |
0,7 |
0,95 |
1,25 |
1,26 |
1,27 |
1,28 |
1,28 |
1,28 |
|
|
Показатель 5. Число выставок в музее из собственных фондов (Адм.) |
ед. |
0,05 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
28 |
30 |
32 |
34 |
35 |
|
|
Задача 1.3: модернизация материально-технической базы и технологического оснащения муниципальных музеев и библиотек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Уровень фактической обеспеченности библиотеками (***) |
% |
0,15 |
61,00 |
61,00 |
61,00 |
98,43 |
98,43 |
98,43 |
71,43 |
71,43 |
71,43 |
71,43 |
71,43 |
71,43 |
|
|
Показатель 2. Уровень фактической обеспеченности музеями (***) |
% |
0,15 |
23,00 |
23,00 |
23,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
|
|
Задача 1.4: Реализация национального проекта "Культура" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1: Количество выставочных проектов, снабженных мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музея (НПА *) |
ед. |
0,05 9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
|
Показатель 2: Количество созданных модельных муниципальных библиотек (НПА *) |
ед. |
0,1 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Подпрограмма "Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" (коэффициент веса 0,25) | |||||||||||||||
|
|
Цель: расширение многообразия культурной жизни, организация досуга жителей муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1: сохранение и развитие традиционной народной художественной культуры, развитие кинообслуживания населения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Количество участников культурно-досуговых формирований (Адм.) |
чел. |
0,2 13 0,25 14 |
2159 |
1920 |
2041 |
1841 |
2044 |
2111 |
2111 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 |
2300 |
|
|
Показатель 2. Количество киносеансов (Адм.) |
ед. |
0,2 13 0,25 14 |
122 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
162 |
169 |
169 |
169 |
169 |
169 |
|
|
Показатель 3. Число посетителей культурно-массовых мероприятий (Адм.) |
тыс. чел. |
0,2 13 |
263,0 |
264,6 |
282,5 |
308,1 |
406,0 |
425,3 |
281,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Задача 1.2: разработка и реализация творческих проектов, направленных на расширение культурной жизни муниципального образования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Количество культурно-массовых мероприятий (Адм.) |
ед. |
0,2 13 0,25 14 |
532 |
568 |
584 |
283 |
182 |
173 |
90 |
160 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
Задача 1.3: модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений клубного типа |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа (***) |
% |
0,2 5 0,1 12 0,2 11 0,2 17 0,2 13 0,25 14 |
90,1 |
90,1 |
90,1 |
86,9 |
86,9 |
86,9 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
|
Задача 1.4: обеспечение населения комфортными привлекательными культурно-досуговыми и рекреационными площадками |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха (***) |
% |
0,1 12 |
- |
- |
- |
- |
100 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере искусств" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" (коэффициент веса 0,25) | |||||||||||||||
|
|
Цель: предоставление дополнительного образования в сфере искусств в соответствии с действующими стандартами образования; обеспечение равной доступности детей и взрослых к дополнительному образованию в сфере искусств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных, общеразвивающих программ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Число учащихся в ДШИ и ДМШ на бюджетной основе (НПА *) |
чел. |
0,2 13 0,3 14 |
1 701 |
1 701 |
1 701 |
1 701 |
1 701 |
1 718 |
1 725 |
1 895 |
1 895 |
1 895 |
1 895 |
1 895 |
|
|
Показатель 2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере искусств к средней заработной плате учителей в автономном округе (НПА ****) |
% |
0,2 |
62 |
75,0 |
90 |
95 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Задача 1.2: разработка и реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Доля лауреатов и дипломантов от числа обучающихся в образовательных учреждениях в сфере искусств (Адм.) |
% |
0,1 13 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
33 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Показатель 2. Количество показанных спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных мероприятий (Адм.) |
ед. |
0,1 13 |
80 |
80 |
80 |
80 |
80 |
100 |
70 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Показатель 3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств (Адм.) |
% |
0,2 4 0,1 16 |
8 |
9 |
10 |
14 |
14 |
14 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
|
Задача 1.3: модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений дополнительного образования в сфере искусств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Удельный вес образовательных учреждений в сфере искусств, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности (Адм.) |
% |
0,2. 18 0,1. 19 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Задача 1.4: реализация национального проекта "Культура" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Число зрителей трансляций виртуального концертного зала на базе ДМШ N 2 (НПА *) |
чел. |
0,05 3 0,1 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
235 |
250 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
|
|
Показатель 2. Количество учреждений дополнительного образования в сфере искусств, обеспеченных музыкальными инструментами в рамках реализации национального проекта "Культура" (НПА *) |
ед. |
0,05 3 0,1 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Задача 1.5: реализация регионального проекта "Искусство - детям Ямала" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Количество учреждений дополнительного образования в сфере искусств, принимающих участие в реализации регионального проекта "Искусство - детям Ямала" (НПА ******) |
ед. |
0,1 19 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого развития сферы культуры" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска на 2014 - 2025 годы" (коэффициент веса 0,25) | |||||||||||||||
|
|
Цель: обеспечение условий реализации муниципальной программы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Задача 1.1: совершенствование информационного, правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 1. Количество учреждений, охваченных оценкой качества оказываемых услуг (анкетирование потребителей) (Адм.) |
ед. |
0,3 13 |
13 |
12 |
12 |
8 |
8 |
8 |
7 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
Показатель 2. Доля учреждений культуры, принимающих участие в исполнении показателя "Наличие карты или синхронизация с городской ГИС, содержащей слои организаций ТЭК и ЖКХ, транспорта, связи, образовательных, медицинских учреждений, организаций социального обслуживания, объектов торговли и развлечений и иных мест массового скопления людей, с данными о сферах (объектах) их обслуживания, полномочиями и контактными данными" индикатора "Наличие цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития" индекса IQ города Ноябрьска (Адм.) |
% |
0,05 17 0,35 14 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Показатель 3. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в экономике автономного округа (НПА ****) |
% |
0,35 8 0,3 11 |
64,9 |
69,3 |
72,2 |
90,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
|
Задача 1.2: формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 3. Удельный вес проверочных мероприятий в отношении подведомственных учреждений (Адм.) |
% |
0,35 4 0,25 7 0,35 11 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
Задача 1.3: обеспечение гарантий по выезду из районов Крайнего Севера |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Показатель 4. Доля бюджетных, автономных и казенных учреждений сферы культуры, сотрудники которых имеют право на компенсацию расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера (Адм.) |
% |
0,1 10 |
- |
- |
- |
- |
- |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* Национальный проект "Культура".
** План мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017 - 2021 годы, утвержденный Министерством культуры Российской Федерации от 27.04.2017.
*** Приказ департамента культуры от 18.05.2020 N 194 "Об утверждении Методических рекомендации по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения Ямало-Ненецкого автономного округа услугами организаций культуры".
**** Перечень поручений Президента Российской Федерации от 26.02.2019 N Пр-294 (подпункт "ж" пункта 6).
***** Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"
****** Региональный проект "Искусство - детям Ямала".
1 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2014 - 2017 годах, в 2023 - 2025 годах.
2 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2018 - 2022 годах.
3 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2019 - 2020 годах.
4 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2014 - 2018 годах.
5 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2014 - 2017 годах.
6 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2018 - 2025 годах.
7 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2019 году.
8 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2014 - 2019 годах.
9 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2020 - 2025 годах.
10 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2019 году.
11 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2020 - 2025 годах.
12 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2018 - 2019 годах.
13 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2014 - 2020 годах.
14 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2021 - 2025 годах.
15 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2020 - 2021 годах.
16 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2019 - 2025 годах.
17 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2020 году.
18 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2014 - 2021 годах.
19 - применяется для оценки достижения значения показателя эффективности в 2022 - 2025 годах.
Приложение N 3
к муниципальной программе
муниципального образования
город Ноябрьск "Сохранение и
развитие культуры города
Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"
Подпрограмма
"Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы"
Паспорт
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление культуры Администрации города Ноябрьска |
|||
|
Соисполнители подпрограммы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьска (далее - УЖКХТЭС, соисполнитель подпрограммы) |
|||
|
Цель подпрограммы |
Сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации |
|||
|
Задачи подпрограммы |
1. Повышение доступности и качества библиотечных и музейных услуг. 2. Разработка и реализация мероприятий, направленных на культурное просвещение населения муниципального образования. 3. Модернизация материально-технической базы и технологического оснащения муниципальных музеев и библиотек. 4. Реализация национального проекта "Культура" |
|||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 гг. |
|||
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
Для оценки эффективности реализации подпрограммы будут использованы следующие целевые показатели (индикаторы): 1) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения (ед.); 2) количество экземпляров библиотечного фонда (тыс. ед.); 3) количество единиц хранения совокупного музейного фонда (тыс. ед.); 4) число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера (тыс. чел.); 5) число выставок в музее из собственных фондов (ед.); 6) доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог (%); 7) доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог (%); 8) уровень фактической обеспеченности библиотеками (%); 9) уровень фактической обеспеченности музеями (%); |
|||
|
10) количество выставочных проектов, снабженных мультимедиагидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музея (ед.); 11) количество созданных модельных муниципальных библиотек (ед.) | ||||
|
Основные направления реализации подпрограммы |
1. Развитие информационно-библиотечного обслуживания населения на базе муниципальных библиотек. 2. Совершенствование музейной деятельности. 3. Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных музеев и библиотек |
|||
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
|
Год реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования, тыс. рублей |
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей |
|
|
2014 год |
116 678 |
116 678 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
114 634 |
114 634 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
2 044 |
2 044 |
0 |
|
|
2015 год |
137 110 |
137 110 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
135 301 |
135 301 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
1 809 |
1 809 |
0 |
|
|
2016 год |
128 292 |
128 292 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
127 756 |
127 756 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
536 |
536 |
0 |
|
|
2017 год |
144 110 |
144 110 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
127 768 |
127 768 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
16 342 |
16 342 |
0 |
|
|
2018 год |
150 740 |
150 740 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
145 118 |
145 118 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
5 622 |
5 622 |
0 |
|
|
2019 год |
168 452 |
168 452 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
165 266 |
165 266 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
3 186 |
3 186 |
0 |
|
|
2020 год |
192 163 |
192 163 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
187 597 |
187 597 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 566 |
4 566 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2021 год |
204 674 |
204 674 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
197 132 |
197 132 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
7 542 |
7 542 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2022 год |
215 713 |
215 713 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
212 787 |
212 787 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
2 926 |
2 926 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2023 год |
222 537 |
215 713 |
6 824 |
|
|
средства местного бюджета |
219 611 |
212 787 |
6 824 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
2 926 |
2 926 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2024 год |
222 537 |
215 713 |
6 824 |
|
|
средства местного бюджета |
219 611 |
212 787 |
6 824 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
2 926 |
2 926 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2025 год |
220 747 |
0 |
220 747 |
|
|
средства местного бюджета |
219 521 |
0 |
219 521 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
1 226 |
0 |
1 226 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2025 году обеспечить достижение следующих показателей: 1) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - 65 ед.; 2) количество экземпляров библиотечного фонда - 197 тыс. ед.; 3) количество единиц хранения совокупного музейного фонда - 30,45 тыс. ед.; 4) число выставок в музее из собственных фондов - 35 ед.; 5) доля музейных предметов, занесённых в электронный каталог, - 100%; 6) доля библиотечного фонда, занесённого в электронный каталог, - 100%; 7) число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера (Адм.) - 1 280 чел.; 8) уровень фактической обеспеченности библиотеками - 71,43%; 9) уровень фактической обеспеченности музеями - 50%; 10) количество выставочных проектов, снабжённых мультимедиагидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музея, - 1 ед.; 11) количество созданных модельных муниципальных библиотек - 1 ед. |
|||
Раздел I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск
Библиотечное обслуживание населения
Библиотечное обслуживание населения города осуществляет муниципальное автономное учреждение культуры "Централизованная библиотечная система" муниципального образования город Ноябрьск (далее - МАУК "ЦБС"). МАУК "ЦБС" объединяет общедоступные библиотеки в структурно-целостное образование и функционирует на основе единого административно-хозяйственного и методического руководства, общего штата и библиотечного фонда, централизованных процессов его формирования и использования.
К основным видам деятельности МАУК "ЦБС" относятся библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек, организация мероприятий, библиографическая обработка документов и создание каталогов, формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек.
В состав МАУК "ЦБС" входят 5 библиотек:
- Интеллект-центр (пр. Мира, д. 70);
- Детская библиотека (ул. Ленина, д. 18);
- библиоцентр "РОСТа" (ул. Транспортная, д. 8, ДК "Магистраль");
- библиотечно-досуговый центр "Семья" (пр. Мира, д. 70);
- библиотека N 4 (мкр. "Вынгапуровский", ул. Ленина, д. 29).
Каждая библиотека - это современная территория чтения, обладающая достаточной материально-технической базой, и профессиональный коллектив, имеющий навыки и опыт работы со всеми категориями жителей города.
В 2021 году в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" создана первая модельная библиотека в городе Ноябрьске (библиоцентр "РОСТа").
Библиотеки МАУК "ЦБС" предоставляют пользователям традиционные услуги и услуги в электронном виде: доступ к справочно-поисковому аппарату библиотек, библиотечным базам данных и доступ к оцифрованным изданиям, хранящимся в библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения законодательства об авторских и смежных правах. На библиотечные услуги разработаны и утверждены административные регламенты.
Формирование электронной базы данных ведется в автоматизированной библиотечно-информационной системе "ИРБИС". В электронный каталог внесены записи на все издания, хранящиеся в фондах МАУК "ЦБС". Доступ к электронным библиографическим базам данных предоставляется пользователям как в помещениях библиотек, так и через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет". МАУК "ЦБС" имеет единый сайт, отражающий деятельность каждой библиотеки и обеспечивающий доступ ко всем ресурсам: www.ncbs.ru. С 2010 года МАУК "ЦБС" ведет работу по формированию оцифрованной коллекции изданий краеведческой тематики.
Важными показателями, характеризующими качественное состояние библиотечной подотрасли, являются показатели, определяющие состояние документального фонда муниципального образования. Это, прежде всего, показатели объема новых поступлений, прироста фонда, работа по списанию ветхого и непригодного к использованию библиотечного фонда, книгообеспеченности жителей, наличие финансирования.
В библиотеки в 2020 году поступило 9 640 экз., в том числе 1 859 книг, 1 580 журналов, 6 201 электронных изданий. Списано 32 033 экз. устаревших документов (физический износ и потеря актуальности): 22 317 книг, 9 716 журналов. Количество новых поступлений на 1 тысячу жителей города составило 90,2 новых изданий.
Библиотеки имеют оборудованные зоны оперативного обслуживания пользователей: информационные стенды, диваны и кресла, выставочные стенды. Во всех библиотеках есть детские зоны, зоны для проведения массовых мероприятий, индивидуальных занятий, чтения и отдыха. Посетителям доступны 30 автоматизированных пользовательских мест с выходом в интернет. Выделены зоны для оказания платных услуг посредством использования оргтехники. На сайте учреждения (www.ncbs.ru) для повышения маркетинговой привлекательности проведены работы по модернизации и редактированию разделов: усовершенствован раздел услуги с целью детализации механизма получения услуг, проведены работы по визуализации платных услуг учреждения, раздел анонс мероприятий представлен как календарь событий. Посредством сайта можно пройти регистрацию в личном кабинете и зарегистрироваться в библиотеку, записаться на мероприятия, продлить имеющиеся на руках издания. В 2019 году запущено официальное мобильное приложение публичных библиотек города Ноябрьска "БиблиоSmart", открывающее возможность получения услуг библиотек с мобильного устройства.
С целью изучения информационных потребностей пользователей и литературных предпочтений читателей библиотек МАУК "ЦБС", на постоянной основе проводится социологическое исследование в виде анкетирования в печатном формате и посредством онлайн-анкетирования.
Анализ книговыдач показал, что большинство пользователей обращаются в библиотеки за художественной литературой. Основная часть посетителей предпочитает традиционные носители информации. Более 99% книговыдачи осуществляется из фондов на физических носителях. Менее 1% приходится на выдачу изданий из электронной библиотеки и документов из инсталлированных и удаленных сетевых баз данных.
Важными являются показатели, отражающие степень востребованности населением библиотечных услуг. Число пользователей библиотек на 01.01.2021 составило 42 648 человек, выдано 514 320 экземпляров. Охвачено библиотечным обслуживанием более 40% жителей.
В библиотеках города продолжается работа по автоматизации библиотечных процессов. В последние годы существенно увеличился парк компьютерной техники, все библиотеки подключены к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Установлена автоматизированная библиотечно-информационная система "ИРБИС", используемая для создания электронных каталогов, баз данных и автоматизации трудоемких библиотечных процессов.
В муниципальных учреждениях, регулирование и координацию деятельности которых осуществляет управление культуры Администрации города Ноябрьска, продолжает наблюдаться недостаток специалистов библиотечного профиля, сохраняется тенденция к старению кадрового состава.
По-прежнему остается острой проблемой выполнение значения показателя "Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 000 человек населения", связанной с недостатком финансовых средств на комплектование фондов библиотек. Необходимо ежегодно обеспечивать поступление в фонды библиотек не менее 65 новых изданий на 1 000 жителей (более 6 900 экз. новых поступлений).
Музейное обслуживание населения
Музейное обслуживание населения обеспечивает МБУК "Музейный ресурсный центр" со структурными подразделениями - Музеем изобразительных искусств, Детским музеем, Музеем городской истории, Музеем воинской славы им. В.М. Григоры и Городским центром ремесел.
Совокупный музейный фонд на 01.01.2021 составил 29 701 предмет, в том числе 15 323 единиц основного фонда и 14 378 научно-вспомогательного. Ежегодно в музеях города реализуются выставки различной тематики в соответствии с профилем каждого из музеев, разработаны и внедрены в практику тематические и развивающие занятия, лекции, мастер-классы, образовательные программы. Эффективность работы музея обеспечивается его взаимодействием с посетителями. По итогам 2020 года охват населения услугами музеев города составил 146,9% от общей численности жителей муниципального образования.
Для музеев города характерна проблема обеспеченности помещениями. Музейный ресурсный центр имеет тип встроенно-пристроенного помещения к жилому панельному дому. Музей воинской славы им. В.М. Григоры размещен в отдельно стоящем здании. С учетом ежегодного прироста музейных фондов муниципального образования существует проблема, связанная с недостатком фондовых площадей.
Проблемой также является несоответствие помещений для фондохранилищ требованиям хранения предметов: соседство экспонатов из разных материалов приводит к разрушению и деформации, нехватка площадей для организации образовательных программ - к неполноценной работе музеев.
Важнейшим условием успешной музейной деятельности является доступность музейных услуг. В 2020 году число посетителей музеев и музейных мероприятий составило 157 тыс. чел., из них в индивидуальном порядке посетили 22,5 тыс. чел., в составе экскурсий - 6,4 тыс. чел.
Для популяризации своих коллекций музеи систематически разрабатывают программы, рассчитанные на постоянную и потенциальную аудиторию, предлагая и проводя комплексы разнообразных мероприятий для разных социальных и возрастных групп населения. На официальном сайте Музейного ресурсного центра посетителям представлены виртуальные выставки и предметы из фондовой коллекции МБУК "МРЦ".
В МБУК "Музейный ресурсный центр" реализуются 3 образовательные программы.
На текущий период основными задачами развития продолжают оставаться информатизация музейных учреждений, создание и совершенствование на основе современных технологических средств системы комплексной защиты и безопасности музейных фондов, развитие и укрепление материально-технической базы. Остается проблема и кадровой составляющей, в частности, отмечается недостаток специалистов с профильным образованием.
Художественные промыслы и ремесла
Функции по возрождению, сохранению и развитию народных промыслов и декоративно-прикладного искусства на территории муниципального образования осуществляет Городской центр ремёсел, входящий в состав МБУК "Музейный ресурсный центр".
Городской центр ремесел особое внимание уделяет возрождению, развитию и сохранению традиционных народных ремесел, художественных промыслов и всех видов прикладного творчества как части культурного наследия народов, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Сотрудничество с творческими людьми города носит постоянный характер. На базе Городского центра ремесел проводятся выставки, конкурсы, мастер-классы по обучению народным художественным промыслам и ремеслам, основам декоративно-прикладного искусства, организуются конкурсы и фестивали, проводятся методические консультации.
За счет средств государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы" и грантовой поддержки работают художественная косторезная мастерская "Северное узорье", "Фьюзинг-мастерская", студия войлока, гончарная мастерская.
Ежегодно художники Городского центра ремесел пополняют художественный фонд своего центра работами в самых разнообразных техниках.
Для дальнейшего развития сотрудничества с мастерами-ремесленниками, мастерами декоративно-прикладного творчества необходимо продолжать развитие межрегионального обмена в области культурных традиций, усиливать работу по привлечению мастеров к творческим мероприятиям, повышать профессиональный уровень художников и мастеров муниципального образования.
Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществить следующие мероприятия:
1) оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением культуры "Централизованная библиотечная система";
выполнение данного мероприятия включает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения культуры "Централизованная библиотечная система", организацию и осуществление библиотечного, информационного и справочно-библиографического обслуживания пользователей библиотеки;
2) укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных библиотек;
выполнение данного мероприятия предусматривает:
- сохранение муниципального библиотечного фонда;
- приобретение библиотечного оборудования, основных средств, необходимых для осуществления основной деятельности муниципальных библиотек;
- приобретение современных технических средств для создания и ведения электронного каталога МАУК "ЦБС" и интеграции его в электронный каталог Ямало-Ненецкого автономного округа;
3) оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями музейного типа и обеспечение деятельности учреждений;
выполнение данного мероприятия предусматривает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Музейный ресурсный центр" и направлено на повышение доступности и качества музейных услуг, организацию доступа граждан к музейным ценностям, экскурсионное, лекционное обслуживание;
4) укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных музеев;
выполнение данного мероприятия предусматривает:
- комплектование и сохранение муниципального музейного фонда;
- приобретение оборудования, основных средств, необходимых для осуществления основной деятельности муниципальных музеев;
- приобретение современных технических средств для перевода в электронный вид музейных фондов, обеспечение доступа населения к ним с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
5) реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела;
выполнение данного мероприятия предусматривает:
- реализацию проектов, способствующих продвижению чтения, поддержке интереса к книге, развитию культуры чтения и творчества среди всех слоев населения;
- внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений библиотечного и музейного типа;
6) реализация мероприятий, направленных на государственную поддержку отрасли культуры;
выполнение данного мероприятия предусматривает комплектование муниципального библиотечного фонда;
7) реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера;
выполнение данного мероприятия предусматривает:
- презентацию национальной культуры коренных малочисленных народов Севера средствами экспозиции;
- формирование представления о жизни коренных малочисленных народов Севера посредством экскурсии;
8) реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества;
9) компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера работников бюджетных и автономных учреждений;
выполнение данного мероприятия предусматривает обеспечение гарантий сотрудникам учреждений по выезду из районов Крайнего Севера;
10) реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры;
выполнение данного мероприятия предусматривает реализацию мероприятий по развитию библиотечного и музейного дела;
11) субсидии муниципальным библиотекам на выполнение мероприятий в сфере культуры и искусства;
выполнение данного мероприятия предусматривает проведение городских культурно-массовых мероприятий, направленных на пропаганду чтения и книг;
12) субсидии муниципальным учреждениям музейного типа на выполнение мероприятий в сфере культуры и искусства;
выполнение данного мероприятия предусматривает проведение городских музейных выставок, мероприятий, направленных на культурное просвещение населения, формирование и удовлетворение духовных потребностей населения;
13) проведение капитального и текущего ремонта муниципальных библиотек;
проведение капитального и текущего ремонта муниципальных библиотек будет проводиться согласно плану проведения капитального и текущего ремонта;
14) проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений музейного типа;
проведение капитального и текущего ремонта муниципальных музеев будет проводиться согласно плану проведения капитального и текущего ремонта;
15) бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных учреждений музейного типа;
выполнение данного мероприятия направлено на проведение независимой комплексной строительно-технической и экономической экспертизы строительных конструкций, материалов с целью оценки целесообразности их использования и стоимости строительно-монтажных работ;
16) реализация регионального проекта "Цифровая культура";
выполнение данного мероприятия направлено на создание выставочных проектов, снабжённых мультимедиагидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музея;
17) реализация регионального проекта "Культурная среда";
выполнение данного мероприятия направлено на создание модельных муниципальных библиотек.
В перечень мероприятий подпрограммы в соответствии с ее задачами включаются в том числе мероприятия, реализуемые за счет межбюджетных субсидий.
Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию представлены в таблице 1-1.
Таблица 1-1
Перечень мероприятий подпрограммы "Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы" и затраты на их реализацию
|
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы |
Объёмы финансирования (тыс. руб.) |
||||||||||||||||||||
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
В том числе |
2022 год, общий объем |
В том числе |
2023 год, общий объем |
В том числе |
2024 год, общий объем |
В том числе |
2025 год |
||||||
|
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
18 |
20 |
21 |
|
|
Подпрограмма "Сохранение культурного наследия муниципального образования город Ноябрьск" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" |
2 123 753 |
116 678 |
137 110 |
128 292 |
144 110 |
150 740 |
168 452 |
192 163 |
204 674 |
204 674 |
0 |
215 713 |
215 713 |
0 |
222 537 |
215 713 |
6 824 |
222 537 |
215 713 |
6 824 |
220 747 |
|
|
Средства местного бюджета |
2 072 102 |
114 634 |
135 301 |
127 756 |
127 768 |
145 118 |
165 266 |
187 597 |
197 132 |
197 132 |
0 |
212 787 |
212 787 |
0 |
219 611 |
212 787 |
6 824 |
219 611 |
212 787 |
6 824 |
219 521 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
51 651 |
2 044 |
1 809 |
536 |
16 342 |
5 622 |
3 186 |
4 566 |
7 542 |
7 542 |
0 |
2 926 |
2 926 |
0 |
2 926 |
2 926 |
0 |
2 926 |
2 926 |
0 |
1 226 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
2 118 960 |
116 678 |
135 586 |
128 292 |
144 110 |
150 740 |
167 061 |
191 006 |
203 953 |
203 953 |
0 |
215 713 |
215 713 |
0 |
222 537 |
215 713 |
6 824 |
222 537 |
215 713 |
6 824 |
220 747 |
|
|
Средства местного бюджета |
2 069 273 |
114 634 |
133 777 |
127 756 |
127 768 |
145 118 |
165 195 |
186 440 |
197 055 |
197 055 |
0 |
212 787 |
212 787 |
0 |
219 611 |
212 787 |
6 824 |
219 611 |
212 787 |
6 824 |
219 521 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
49 687 |
2 044 |
1 809 |
536 |
16 342 |
5 622 |
1 866 |
4 566 |
6 898 |
6 898 |
0 |
2 926 |
2 926 |
0 |
2 926 |
2 926 |
0 |
2 926 |
2 926 |
0 |
1 226 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
2 915 |
0 |
1 524 |
0 |
0 |
0 |
1 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 595 |
0 |
1 524 |
0 |
0 |
0 |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
1 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
1 878 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 157 |
721 |
721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 234 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 157 |
77 |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
644 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
644 |
644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Цель: сохранение культурного и исторического наследия, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и информации |
2 123 753 |
116 678 |
137 110 |
128 292 |
144 110 |
150 740 |
168 452 |
192 163 |
204 674 |
204 674 |
0 |
215 713 |
215 713 |
0 |
222 537 |
215 713 |
6 824 |
222 537 |
215 713 |
6 824 |
220 747 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 068 662 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
197 132 |
197 132 |
0 |
212 787 |
212 787 |
0 |
219 611 |
212 787 |
6 824 |
219 611 |
212 787 |
6 824 |
219 521 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
17 546 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7 542 |
7 542 |
0 |
2 926 |
2 926 |
0 |
2 926 |
2 926 |
0 |
2 926 |
2 926 |
0 |
1 226 |
|
|
Базовое мероприятие 1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
243 417 |
112 972 |
130 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
|
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
243 417 |
112 972 |
130 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Базовое мероприятие 2 "Мероприятия в сфере культуры" |
4 994 |
1 662 |
3 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
4 994 |
1 662 |
3 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Базовое мероприятие 3 "Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности" |
1 524 |
0 |
1 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
1 524 |
0 |
1 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Задача: повышение доступности и качества библиотечных услуг и музейных услуг |
2 097 225 |
115 016 |
132 254 |
128 259 |
143 981 |
150 544 |
167 061 |
186 234 |
198 312 |
198 312 |
0 |
213 923 |
213 923 |
0 |
220 547 |
213 923 |
6 624 |
220 547 |
213 923 |
6 624 |
220 547 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 067 074 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
196 414 |
196 414 |
0 |
212 697 |
212 697 |
0 |
219 321 |
212 697 |
6 624 |
219 321 |
212 697 |
6 624 |
219 321 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
6 802 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 898 |
1 898 |
0 |
1 226 |
1 226 |
0 |
1 226 |
1 226 |
0 |
1 226 |
1 226 |
0 |
1 226 |
|
|
Базовое мероприятие 1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
1 816 042 |
0 |
0 |
127 708 |
127 624 |
144 483 |
165 115 |
184 404 |
196 312 |
196 312 |
0 |
212 631 |
212 631 |
0 |
219 255 |
212 631 |
6 624 |
219 255 |
212 631 |
6 624 |
219 255 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 816 042 |
0 |
0 |
127 708 |
127 624 |
144 483 |
165 115 |
184 404 |
196 312 |
196 312 |
0 |
212 631 |
212 631 |
0 |
219 255 |
212 631 |
6 624 |
219 255 |
212 631 |
6 624 |
219 255 |
|
|
Софинансирование базового мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов |
20 471 |
0 |
0 |
36 |
15 812 |
4 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
20 471 |
0 |
0 |
36 |
15 812 |
4 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Мероприятие 1 "Оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением культуры "Централизованная библиотечная система" и обеспечение деятельности учреждения" |
1 027 336 |
58 349 |
64 791 |
65 121 |
63 859 |
70 061 |
82 601 |
91 414 |
98 616 |
98 616 |
0 |
108 131 |
108 131 |
0 |
108 131 |
108 131 |
0 |
108 131 |
108 131 |
0 |
108 131 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 027 336 |
58 349 |
64 791 |
65 121 |
63 859 |
70 061 |
82 601 |
91 414 |
98 616 |
98 616 |
|
108 131 |
108 131 |
|
108 131 |
108 131 |
0 |
108 131 |
108 131 |
0 |
108 131 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов * |
15 265 |
1 000 |
1 509 |
36 |
8 097 |
4 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
15 265 |
1 000 |
1 509 |
36 |
8 097 |
4 623 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
1.2 |
Мероприятие 2 "Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных библиотек" |
13 532 |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 174 |
700 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 527 |
0 |
3 527 |
3 527 |
0 |
3 527 |
3 527 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
13 532 |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 174 |
700 |
700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 527 |
0 |
3 527 |
3 527 |
0 |
3 527 |
3 527 |
|
1.3 |
Мероприятие 3 "Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями музейного типа и обеспечение деятельности учреждений" |
1 013 487 |
54 535 |
65 639 |
62 587 |
63 765 |
74 422 |
82 514 |
90 796 |
96 886 |
96 886 |
0 |
104 400 |
104 400 |
0 |
105 981 |
104 400 |
1 581 |
105 981 |
104 400 |
1 581 |
105 981 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 013 487 |
54 535 |
65 639 |
62 587 |
63 765 |
74 422 |
82 514 |
90 796 |
96 886 |
96 886 |
0 |
104 400 |
104 400 |
0 |
105 981 |
104 400 |
1 581 |
105 981 |
104 400 |
1 581 |
105 981 |
|
|
Софинансирование мероприятия 3 из вышестоящих бюджетов* |
9 059 |
1 044 |
300 |
0 |
7 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
9 059 |
1 044 |
300 |
0 |
7 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Мероприятие 4 "Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных музеев" |
4 594 |
11 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 516 |
0 |
1 516 |
1 516 |
0 |
1 516 |
1 516 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
4 594 |
11 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 516 |
0 |
1 516 |
1 516 |
0 |
1 516 |
1 516 |
|
1.5 |
Мероприятие 5 "Реализация мероприятий, направленных на развитие библиотечного и музейного дела" * |
596 |
0 |
0 |
15 |
3 |
424 |
31 |
62 |
61 |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
596 |
0 |
0 |
15 |
3 |
424 |
31 |
62 |
61 |
61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 5 из вышестоящих бюджетов* |
4 036 |
0 |
0 |
500 |
100 |
554 |
584 |
1 160 |
1 138 |
1 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
4 036 |
0 |
0 |
500 |
100 |
554 |
584 |
1 160 |
1 138 |
1 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.6 |
Мероприятие 6 "Реализация мероприятий, направленных на государственную поддержку отрасли культуры" * |
206 |
0 |
0 |
0 |
12 |
12 |
21 |
0 |
37 |
37 |
0 |
31 |
31 |
0 |
31 |
31 |
0 |
31 |
31 |
0 |
31 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
206 |
0 |
0 |
0 |
12 |
12 |
21 |
0 |
37 |
37 |
|
31 |
31 |
|
31 |
31 |
0 |
31 |
31 |
0 |
31 |
|
|
Софинансирование мероприятия 6 из вышестоящих бюджетов* |
4 299 |
0 |
0 |
0 |
430 |
385 |
432 |
0 |
700 |
700 |
0 |
588 |
588 |
0 |
588 |
588 |
0 |
588 |
588 |
0 |
588 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
4 299 |
0 |
0 |
0 |
430 |
385 |
432 |
0 |
700 |
700 |
0 |
588 |
588 |
0 |
588 |
588 |
0 |
588 |
588 |
0 |
588 |
|
1.7 |
Мероприятие 7 "Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера" * |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
|
|
Ответственный исполнитель - Управление культуры Администрации города Ноябрьска |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
4 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
4 |
0 |
4 |
|
|
Софинансирование мероприятия 7 из вышестоящих бюджетов* |
470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
50 |
60 |
60 |
60 |
0 |
60 |
60 |
0 |
60 |
60 |
0 |
60 |
60 |
0 |
60 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 |
50 |
60 |
60 |
60 |
0 |
60 |
60 |
0 |
60 |
60 |
0 |
60 |
60 |
0 |
60 |
|
1.8 |
Мероприятие 8 "Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества" |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 |
28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 8 из вышестоящих бюджетов* |
1 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 |
516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.9 |
Мероприятие 9 "Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений" |
510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
110 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
110 |
110 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
1.10 |
Мероприятие 10 "Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры" * |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
31 |
0 |
31 |
31 |
0 |
31 |
31 |
0 |
31 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 |
31 |
0 |
31 |
31 |
0 |
31 |
31 |
0 |
31 |
|
|
Софинансирование мероприятия 10 из вышестоящих бюджетов* |
2 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
578 |
578 |
0 |
578 |
578 |
0 |
578 |
578 |
0 |
578 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
2 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
578 |
578 |
0 |
578 |
578 |
0 |
578 |
578 |
0 |
578 |
|
2 |
Задача: разработка и реализация мероприятий, направленных на культурное просвещение населения муниципального образования |
8 556 |
1 662 |
3 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 585 |
377 |
377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
|
|
Средства местного бюджета |
977 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
377 |
377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Базовое мероприятие 2 "Мероприятия по развитию культуры и искусства" |
1 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
815 |
377 |
377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
815 |
377 |
377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
0 |
0 |
0 |
200 |
|
2.1 |
Мероприятие 1 "Субсидии муниципальным библиотекам на выполнение мероприятий по развитию культуры и искусства" |
4 944 |
1 328 |
3 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
4 944 |
1 328 |
3 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 2 из вышестоящих бюджетов* |
270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Мероприятие 2 "Субсидии муниципальным учреждениям музейного типа на выполнение мероприятий по развитию культуры и искусства" |
1 842 |
334 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
466 |
377 |
377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 842 |
334 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
466 |
377 |
377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
0 |
200 |
200 |
0 |
200 |
200 |
|
|
Софинансирование мероприятия 2 из вышестоящих бюджетов* |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Задача: модернизация материально-технической базы и технологического оснащения муниципальных музеев и библиотек |
6 222 |
0 |
1 524 |
33 |
129 |
196 |
1 391 |
2 228 |
721 |
721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
77 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
77 |
77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
644 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
644 |
644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Базовое мероприятие 3 "Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности" |
3 378 |
0 |
0 |
33 |
129 |
196 |
71 |
2 228 |
721 |
721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 429 |
0 |
0 |
33 |
129 |
196 |
0 |
1 071 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
1 878 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 157 |
721 |
721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1 |
Мероприятие 1 "Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных библиотек" |
2 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
37 |
1 993 |
374 |
374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 |
0 |
836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
1 198 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 157 |
41 |
41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов* |
1 020 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 |
0 |
333 |
333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
333 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
333 |
333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2 |
Мероприятие 2 "Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений музейного типа" |
2 302 |
0 |
1 524 |
33 |
129 |
0 |
34 |
235 |
347 |
347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
397 |
0 |
0 |
33 |
129 |
0 |
0 |
235 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
1 558 |
0 |
1 524 |
0 |
0 |
0 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
36 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
36 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 2 из вышестоящих бюджетов* |
944 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
633 |
0 |
311 |
311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
633 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
311 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
311 |
311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3 |
Мероприятие 3 "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности муниципальных учреждений музейного типа" * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 3 из вышестоящих бюджетов* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Задача: реализация национального проекта "Культура" |
11 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 116 |
5 264 |
5 264 |
0 |
1 790 |
1 790 |
0 |
1 790 |
1 790 |
0 |
1 790 |
1 790 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
534 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
264 |
264 |
0 |
90 |
90 |
0 |
90 |
90 |
0 |
90 |
90 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
10 100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 000 |
5 000 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
0 |
|
4.1 |
Мероприятие 1 "Реализация регионального проекта "Цифровая культура" * |
326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
0 |
0 |
0 |
90 |
90 |
0 |
90 |
90 |
0 |
90 |
90 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
326 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 |
0 |
0 |
0 |
90 |
90 |
0 |
90 |
90 |
0 |
90 |
90 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов* |
6 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 060 |
0 |
0 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
6 160 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 060 |
0 |
0 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
1 700 |
1 700 |
0 |
0 |
|
4.2 |
Мероприятие 2 "Реализация регионального проекта "Культурная среда" * |
264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 |
264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
264 |
264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 2 из вышестоящих бюджетов* |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
Раздел III. Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведён в приложении N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации муниципальной программы" к настоящей муниципальной программе.
Методика расчёта целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
|
Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения | |||
|
Единица измерения |
Ед. |
||
|
Определение показателя |
Отношение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды на отчётный период к численности населения. Источник - форма статистической отчётности 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" (гр. 3, стр. 2, разд. 2), данные Тюменьстата |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
|
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Количество экземпляров новых поступлений, ед. |
|
||
|
Число экземпляров изданий, поступивших в библиотечные фонды в отчетном году, экз. |
Ч |
||
|
Численность населения, чел. |
Н |
||
|
Количество экземпляров библиотечного фонда | |||
|
Единица измерения |
Тыс. ед. |
||
|
Определение показателя |
Источник - форма статистической отчётности 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" (гр. 3, стр. 5, разд. 2) |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Количество экземпляров библиотечного фонда, тыс. ед. |
|
||
|
Количество единиц хранения совокупного музейного фонда | |||
|
Единица измерения |
Тыс. ед. |
||
|
Определение показателя |
Суммарное значение показателей "Число предметов основного фонда" (гр. 3, стр. 1, разд. 1) и "Число предметов вспомогательного фонда" (гр. 5, стр. 1, разд. 1). Источник - форма статистической отчётности 8-НК "Сведения о деятельности музея" |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
|
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Число единиц хранения совокупного музейного фонда, тыс. ед. |
|
||
|
Число предметов основного фонда, тыс. ед. |
|
||
|
Число предметов вспомогательного фонда, тыс. ед. |
|
||
|
Число выставок в музее из собственных фондов | |||
|
Единица измерения |
Ед. |
||
|
Определение показателя |
Число выставок в музее из собственных фондов за отчетный период. Источник - форма статистической отчётности 8-НК "Сведения о деятельности музея" (гр. 8, разд. 7) |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Число выставок в музее из собственных фондов, ед. |
|
||
|
Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог | |||
|
Единица измерения |
% |
||
|
Определение показателя |
Отношение количества музейных предметов, занесенных в электронный каталог, к совокупному музейному фонду. Источник - 8-НК "Сведения о деятельности музея" (гр. 8, разд. 2) |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
|
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Доля музейных предметов, занесенных в электронный каталог, ед. |
|
||
|
Число музейных предметов, занесенных в электронный каталог, ед. |
|
||
|
Число предметов основного фонда, ед. |
|
|
|
|
Число предметов вспомогательного фонда, ед. |
|
||
|
Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог | |||
|
Единица измерения |
% |
||
|
Определение показателя |
Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог, определяется как отношение количества электронных записей, занесенных в электронный каталог, к общему объему библиотечного фонда муниципального образования. Источник - форма статистической отчётности 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" (гр. 3, стр. 7, разд. 3) |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
|
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Доля библиотечного фонда, занесенного в электронный каталог |
|
||
|
Число электронных записей, занесенных в электронный каталог, ед. |
|
||
|
Число экземпляров библиотечного фонда, ед. |
|
||
|
Число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера | |||
|
Единица измерения |
тыс. чел. |
||
|
Определение показателя |
Источник - данные учреждения |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера (тыс. чел.) (в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Реализация региональной политики на 2014 - 2024 годы") |
|
||
|
Уровень фактической обеспеченности библиотеками | |||
|
Единица измерения |
% |
||
|
Определение показателя |
Отношение общего числа библиотек, филиалов на отчётный период к нормативному уровню общего числа библиотек и филиалов на конец отчетного года. Нормативный уровень числа библиотек городского округа определяется из расчета 1 общедоступная библиотека на 20 тыс. человек, 1 детская библиотека - на 10 тыс. детей. Источник - Свод годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России, данные Тюменьстата |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
|
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной
|
|
|
Уровень фактической обеспеченности библиотеками,% |
|
||
|
Общее число библиотек и филиалов на отчётный период (значение из Свода годовых сведений об общедоступных (публичных) библиотеках системы Минкультуры России |
КБ |
||
|
Число общедоступных библиотек в соответствии с утвержденным нормативом, ед. |
|
||
|
Уровень фактической обеспеченности музеями | |||
|
Единица измерения |
% |
||
|
Определение показателя |
Отношение общего количества музеев на отчётный период к нормативному уровню общего количества музеев на конец отчетного года. Нормативный уровень общего числа музеев для городского округа - 1 краеведческий и 1 тематический независимо от количества населения. Источник - форма статистической отчётности 8-НК "Сведения о деятельности музея" |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
|
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Уровень фактической обеспеченности музеями, % |
|
||
|
Общее количество музеев и филиалов на отчётный период, ед. |
М |
||
|
Нормативный уровень общего количества музеев на отчётный период, ед. |
Н |
||
|
Количество выставочных проектов, снабженных мультимедиагидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музея | |||
|
Единица измерения |
Ед. |
||
|
Определение показателя |
Источник - административная информация, текстовый отчет учреждения |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Количество выставочных проектов, снабженных мультимедиа-гидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музея, ед. |
|
||
|
Количество созданных модельных муниципальных библиотек | |||
|
Единица измерения |
Ед. |
||
|
Определение показателя |
Источник - административная информация |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Количество созданных модельных муниципальных библиотек, ед. |
|
||
Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Предполагается достижение следующих результатов в социокультурной сфере муниципального образования город Ноябрьск:
- реализация основополагающего принципа охраны и всестороннего использования культурных ценностей народов Российской Федерации, проживающих на территории муниципального образования город Ноябрьск;
- сохранение и пополнение музейного фонда муниципального образования город Ноябрьск как важнейшего ресурса развития культуры муниципального образования, основы культурной идентификации и единства городского сообщества;
- предоставление населению качественных и разнообразных музейных и библиотечных услуг;
- укрепление взаимодействия музеев с образовательными учреждениями;
- дальнейшая интеграция музеев в систему культурного туризма;
- активное участие муниципальных музеев и библиотек в создании положительного имиджа муниципального образования в Ямало-Ненецком автономном округе, России;
- популяризация традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера;
- расширение технологической базы, модернизация материально-технической базы музеев и библиотек;
- укрепление кадрового состава музеев и библиотек специалистами разного профиля;
- внедрение критериев оценки эффективности музейной и библиотечной деятельности как важного инструмента повышения качества культурных продуктов и услуг.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2025 году обеспечить достижение следующих показателей:
1) количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения - 65 ед.;
2) количество экземпляров библиотечного фонда - 197 тыс. ед.;
3) количество единиц хранения совокупного музейного фонда - 30,45 тыс. ед.;
4) число выставок в музее из собственных фондов - 35 ед.;
5) доля музейных предметов, занесённых в электронный каталог, - 100%;
6) доля библиотечного фонда, занесённого в электронный каталог, - 100%;
7) число посетителей мероприятий по популяризации традиционной культуры коренных малочисленных народов Севера (Адм.) - 1 280 чел.;
8) уровень фактической обеспеченности библиотеками - 71,43%;
9) уровень фактической обеспеченности музеями - 50%;
10) количество выставочных проектов, снабжённых мультимедиагидами по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности на базе музея, - 1 ед.;
11) количество созданных модельных муниципальных библиотек - 1 ед.
Приложение N 4
к муниципальной программе
муниципального образования
город Ноябрьск "Сохранение и
развитие культуры города
Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"
Подпрограмма
"Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа" на 2014 - 2025 годы"
Паспорт
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление культуры Администрации города Ноябрьска |
|||
|
Соисполнители подпрограммы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьска (далее - УЖКХТЭС, соисполнитель муниципальной программы) |
|||
|
Цель подпрограммы |
Расширение многообразия культурной жизни, организация досуга жителей муниципального образования |
|||
|
Задачи подпрограммы |
1. Сохранение и развитие традиционной народной художественной культуры, развитие кинообслуживания населения. 2. Разработка и реализация творческих проектов, направленных на расширение культурной жизни муниципального образования. 3. Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений клубного типа |
|||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 гг. |
|||
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Количество участников культурно-досуговых формирований (чел.). 2. Количество киносеансов (ед.). 3. Количество культурно-массовых мероприятий (ед.). 4. Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа (%) |
|||
|
Основные направления реализации подпрограммы |
1. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры клубного типа. 2. Расширение многообразия культурной жизни горожан посредством проведения городских массовых, народных гуляний, праздников, выставок, привлечения профессионального искусства, организация досуга населения. 3. Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений клубного типа |
|||
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
|
Год реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования, тыс. рублей |
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей |
|
|
2014 год |
313 815 |
313 815 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
311 711 |
311 711 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
2 104 |
2 104 |
0 |
|
|
2015 год |
333 767 |
333 767 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
333 767 |
333 767 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
|
2016 год |
287 928 |
287 928 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
286 834 |
286 834 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
1 094 |
1 094 |
0 |
|
|
2017 год |
313 651 |
313 651 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
277 118 |
277 118 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
36 533 |
36 533 |
0 |
|
|
2018 год |
423 332 |
423 332 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
420 332 |
420 332 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
3 000 |
3 000 |
0 |
|
|
2019 год |
429 013 |
429 013 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
395 242 |
395 242 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
33 771 |
33 771 |
0 |
|
|
2020 год |
481 935 |
481 935 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
442 577 |
442 577 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
39 358 |
39 358 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2021 год |
540 575 |
540 575 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
510 188 |
510 188 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
30 387 |
30 387 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2022 год |
511 686 |
511 686 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
507 136 |
507 136 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 550 |
4 550 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2023 год |
609 952 |
511 682 |
98 270 |
|
|
средства местного бюджета |
605 402 |
507 132 |
98 270 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 550 |
4 550 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2024 год |
609 952 |
511 682 |
98 270 |
|
|
средства местного бюджета |
605 402 |
507 132 |
98 270 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 550 |
4 550 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2025 год |
609 952 |
0 |
609 952 |
|
|
средства местного бюджета |
605 402 |
0 |
605 402 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 550 |
0 |
4 550 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2025 году обеспечить достижение следующих показателей: 1) количество участников культурно-досуговых формирований - 2 300 (чел.); 2) количество киносеансов - 169 ед.; 3) количество культурно-массовых мероприятий - 200 ед.; 4) уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа - 300% |
|||
Раздел I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск
Культурно-досуговая деятельность
Культурно-досуговые учреждения являются наиболее многочисленным сегментом в сети учреждений культуры муниципального образования и в значительной степени способствуют созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры.
Приоритетными направлениями в деятельности учреждений клубного типа являются задачи сохранения и развития традиционной народной художественной культуры, художественного воспитания подрастающего поколения, методического обеспечения современного любительского творчества, поддержки инициатив, направленных на борьбу с асоциальными явлениями, внедрения в деятельность культурно-досуговых учреждений новых досуговых технологий.
В последние годы наблюдается рост числа участников клубных формирований, желающих развивать свой творческий потенциал. В культурно-досуговых учреждениях в 2020 году работало 121 клубное формирование с числом участников 2 883 человека. От общего числа всех клубных формирований 53,7% составляют формирования для детей в возрасте до 14 лет, 33% - для молодёжи.
Восемь творческих коллективов имеют почетное звание "народный" и "образцовый", один коллектив - "губернаторский". Все эти творческие коллективы участвуют в международных, всероссийских, региональных, областных, окружных конкурсах и фестивалях.
Общее количество культурно-массовых мероприятий, проведённых на базе клубных учреждений города, в 2020 году составило более 430 мероприятий, число их посетителей - более 330 тысяч человек. Ежегодно проводятся городские массовые праздники, народные гуляния, фестивали-конкурсы. Для различных категорий населения организуются спектакли и концерты профессиональных коллективов и исполнителей.
В культурно-досуговых учреждениях большая часть культурно-массовых мероприятий для всех категорий граждан проводится на бесплатной основе. Вместе с тем отмечается рост посетителей мероприятий на платной основе.
Лучшие творческие коллективы культурно-досуговых учреждений и их отдельные исполнители принимают участие в российских и международных фестивалях и конкурсах, постоянным результатом которых становятся высокие награды. Финансовая поддержка участия в фестивалях и конкурсах осуществляется за счёт внебюджетных средств учреждений.
В 2018 году на базе МАУК ГДКиК "Русь" был создан Ноябрьский городской театр. С 2019 года в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014 - 2020 годы" учреждением реализуется крупномасштабный проект "Поддержка театральной гастрольной деятельности", и теперь лучшие спектакли могут увидеть жители городов Ямало-Ненецкого автономного округа. При театре работает театральная студия "Крылья" (инклюзивное и детское отделения).
На базе Центра досуга "Нефтяник" создан первый профессиональный коллектив народного танца "Сияние Ямала".
Проведена реконструкция концертного зала в Центре досуга "Нефтяник". Жители и гости города могут посещать концерты и спектакли в новых комфортных условиях.
Ключевой проблемой развития культурно-досуговой сферы в городе по-прежнему является состояние материально-технической базы учреждений культурно-досугового типа.
По состоянию на 01.01.2021 состояние материально-технической базы характеризуется следующими показателями: общее количество зданий культурно-досуговых учреждений - 7, требующих капитального ремонта - 7. Здание МБУК "Культурно-спортивный комплекс "Ямал" закрыто на капитальный ремонт.
Одним из важных направлений развития отрасли культуры является организация кинообслуживания населения муниципального образования. В городе кинообслуживанием населения занимается МАУК ГДКиК "Русь", действуют 3 киноустановки, из которых одна функционирует в мкр. Вынгапуровском. Услуги кинопоказа предоставляются в соответствии с современными стандартами качества, новейшими технологиями, с учетом актуального и востребованного репертуара кинофильмов.
Два кинозала Городского дворца культуры и кино "Русь" модернизированы в рамках реализации Всероссийской программы поддержки кинозалов в населенных пунктах Российской Федерации Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино при активном содействии Администрации города Ноябрьска и управления культуры города Ноябрьска.
На текущую перспективу культурно-досуговые учреждения предполагают предоставление услуг, направленных на сохранение и развитие традиционного народного художественного творчества, формирование толерантного сознания, уважение традиций народов, проживающих в муниципальном образовании, проведение масштабных культурных мероприятий муниципального, регионального, всероссийского уровней, повышение уровня информирования населения города Ноябрьска, в том числе посредством цифровизации и персонализации оказываемых муниципальными учреждениями культуры услуг.
Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществить следующие основные мероприятия.
1. Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культурно-досугового типа и обеспечение деятельности учреждений.
Данное мероприятие подпрограммы предусматривает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений культуры культурно-досугового типа.
Реализация мероприятия направлена на:
- организацию и проведение культурно-массовых мероприятий, направленных на сохранение и развитие народного творчества и традиционной культуры, организацию досуга населения;
- организацию гастрольных поездок, выездных акций творческих коллективов, отдельных исполнителей, пропагандирующих творчество народов, проживающих на территории муниципального образования город Ноябрьск;
- реализацию проектов, программ, мероприятий, направленных на расширение кинообслуживания (акций, фестивалей, конкурсов, кинопоказов и иных форм киномероприятий);
- проведение различных по форме культурно-массовых мероприятий, обеспечивающих досуг населения;
- издание информационно-методических, репертуарных сборников;
- укрепление кадрового состава учреждений клубного типа специалистами разного профиля.
2. Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных учреждений культурно-досугового типа.
Данное мероприятие подпрограммы предусматривает приобретение основных средств с целью обеспечения деятельности муниципальных учреждений клубного типа. Реализация мероприятия направлена на:
- модернизацию материально-технического оснащения;
- информатизацию отрасли;
- создание условий для комфортного досуга населения;
- внедрение инновационных технологий в деятельность учреждений культурно-досугового типа;
- пополнение костюмерного фонда;
- приобретение основных средств, необходимых для осуществления основной деятельности учреждений.
3. Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера.
Данное мероприятие подпрограммы направлено на формирование знаний о жизни коренных малочисленных народов Севера, сохранение и популяризацию культурного наследия коренных малочисленных народов Севера.
4. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества.
Данное мероприятие подпрограммы предусматривает:
- поддержку и развитие хореографического искусства в Ноябрьске;
- создание благоприятных условий для работы коллективов города, имеющих звания "образцовый", "народный", самодеятельных творческих коллективов Ноябрьска;
- предоставление горожанам услуг в сфере культурно-досуговой деятельности в соответствии с современными требованиями.
5. Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера работников бюджетных и автономных учреждений.
Данное мероприятие подпрограммы предусматривает компенсацию расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера работников бюджетных и автономных учреждений.
6. Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры.
Выполнение данного мероприятия включает реализацию инновационных творческих проектов.
7. Субсидии муниципальным учреждениям культурно-досугового типа на выполнение мероприятий в сфере культуры и искусства.
Выполнение данного мероприятия направлено на расширение многообразия культурной жизни горожан посредством проведения городских культурно-массовых мероприятий, народных гуляний, праздников.
8. Реализация инициативных проектов.
Выполнение данного мероприятия направлено на реализацию проектов инициативного бюджетирования в сфере культуры.
9. Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений культурно-досугового типа.
Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений культурно-досугового типа будет проводиться согласно плану проведения капитального и текущего ремонта.
10. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности.
Выполнение данного мероприятия направлено на проведение независимой комплексной строительно-технической и экономической экспертизы строительных конструкций, материалов с целью оценки целесообразности их использования и стоимости строительно-монтажных работ объекта культурно-спортивный комплекс "Ямал".
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на сохранение стабильности количественных показателей и развитие, расширение услуг населению в сфере культуры посредством повышения качества предоставляемых услуг муниципальными учреждениями культуры.
Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию представлен в таблице 2-1.
Таблица 2-1
Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа" на 2014 - 2025 годы" и затраты на их реализацию
|
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы |
Объёмы финансирования (тыс. руб.) |
||||||||||||||||||||
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
В том числе |
2022 год, общий объем |
В том числе |
2023 год, общий объем |
В том числе |
2024 год, общий объем |
В том числе |
2025 год |
||||||
|
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
"Развитие народного творчества, профессионального искусства и культурно-досуговой деятельности. Расширение услуг кинопоказа" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" |
5 465 558 |
313 815 |
333 767 |
287 928 |
313 651 |
423 332 |
429 013 |
481 935 |
540 575 |
540 575 |
0 |
511 686 |
511 686 |
0 |
609 952 |
511 682 |
98 270 |
609 952 |
511 682 |
98 270 |
609 952 |
|
|
Средства местного бюджета |
5 301 111 |
311 711 |
333 767 |
286 834 |
277 118 |
420 332 |
395 242 |
442 577 |
510 188 |
510 188 |
0 |
507 136 |
507 136 |
0 |
605 402 |
507 132 |
98 270 |
605 402 |
507 132 |
98 270 |
605 402 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
164 447 |
2 104 |
0 |
1 094 |
36 533 |
3 000 |
33 771 |
39 358 |
30 387 |
30 387 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
5 292 311 |
286 378 |
288 450 |
287 928 |
308 920 |
388 345 |
397 738 |
480 716 |
512 294 |
512 294 |
0 |
511 686 |
511 686 |
0 |
609 952 |
511 682 |
98 270 |
609 952 |
511 682 |
98 270 |
609 952 |
|
|
Средства местного бюджета |
5 185 392 |
284 274 |
288 450 |
286 834 |
272 387 |
388 345 |
392 978 |
441 358 |
507 424 |
507 424 |
0 |
507 136 |
507 136 |
0 |
605 402 |
507 132 |
98 270 |
605 402 |
507 132 |
98 270 |
605 402 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
106 919 |
2 104 |
0 |
1 094 |
36 533 |
0 |
4 760 |
39 358 |
4 870 |
4 870 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
143 747 |
27 437 |
45 317 |
0 |
4 731 |
34 987 |
31 275 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
111 736 |
27 437 |
45 317 |
0 |
4 731 |
31 987 |
2 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
32 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
29 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
29 500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 219 |
28 281 |
28 281 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
3 983 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 219 |
2 764 |
2 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
25 517 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
25 517 |
25 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Цель: расширение многообразия культурной жизни, организация досуга жителей муниципального образования |
5 465 558 |
313 815 |
333 767 |
287 928 |
313 651 |
423 332 |
429 013 |
481 935 |
540 575 |
540 575 |
0 |
511 686 |
511 686 |
0 |
609 952 |
511 682 |
98 270 |
609 952 |
511 682 |
98 270 |
609 952 |
|
|
Средства местного бюджета |
2 833 530 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
510 188 |
510 188 |
0 |
507 136 |
507 136 |
0 |
605 402 |
507 132 |
98 270 |
605 402 |
507 132 |
98 270 |
605 402 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
48 587 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
30 387 |
30 387 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
|
|
Базовое мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
519 622 |
254 963 |
264 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
519 622 |
254 963 |
264 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование базового мероприятия из вышестоящих бюджетов |
1 604 |
1 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 604 |
1 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1 |
Задача: сохранение и развитие традиционной народной художественной культуры; развитие кинообслуживания населения. |
4 835 295 |
256 567 |
264 659 |
270 534 |
287 638 |
352 644 |
353 858 |
440 669 |
465 654 |
465 654 |
0 |
498 850 |
498 850 |
0 |
548 074 |
498 846 |
49 228 |
548 074 |
498 846 |
49 228 |
548 074 |
|
|
Средства местного бюджета |
2 585 656 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
460 784 |
460 784 |
0 |
494 300 |
494 300 |
0 |
543 524 |
494 296 |
49 228 |
543 524 |
494 296 |
49 228 |
543 524 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
23 070 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 870 |
4 870 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
|
|
Базовое мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
4 217 212 |
0 |
0 |
269 375 |
251 089 |
352 644 |
349 320 |
411 185 |
460 527 |
460 527 |
0 |
493 850 |
493 850 |
0 |
543 074 |
493 846 |
49 228 |
543 074 |
493 846 |
49 228 |
543 074 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
4 217 212 |
0 |
0 |
269 375 |
251 089 |
352 644 |
349 320 |
411 185 |
460 527 |
460 527 |
0 |
493 850 |
493 850 |
0 |
543 074 |
493 846 |
49 228 |
543 074 |
493 846 |
49 228 |
543 074 |
|
|
Софинансирование базового мероприятия из вышестоящих бюджетов |
36 021 |
0 |
0 |
0 |
36 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
36 021 |
0 |
0 |
0 |
36 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Мероприятие 1 "Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культурно-досугового типа и обеспечение деятельности учреждений" |
4 626 599 |
253 898 |
264 416 |
265 475 |
251 089 |
336 372 |
347 661 |
410 886 |
459 413 |
459 413 |
0 |
493 850 |
493 850 |
0 |
514 513 |
493 846 |
20 667 |
514 513 |
493 846 |
20 667 |
514 513 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
4 626 599 |
253 898 |
264 416 |
265 475 |
251 089 |
336 372 |
347 661 |
410 886 |
459 413 |
459 413 |
0 |
493 850 |
493 850 |
0 |
514 513 |
493 846 |
20 667 |
514 513 |
493 846 |
20 667 |
514 513 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов* |
37 625 |
1 604 |
0 |
0 |
36 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
37 625 |
1 604 |
0 |
0 |
36 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Мероприятие 2 "Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных учреждений культурно-досугового типа" |
109 732 |
1 065 |
243 |
3 900 |
0 |
16 272 |
1 659 |
16 |
894 |
894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 561 |
0 |
28 561 |
28 561 |
0 |
28 561 |
28 561 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
109 732 |
1 065 |
243 |
3 900 |
0 |
16 272 |
1 659 |
16 |
894 |
894 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 561 |
0 |
28 561 |
28 561 |
0 |
28 561 |
28 561 |
|
1.3 |
Мероприятие 3 "Реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое и культурное развитие коренных малочисленных народов Севера" * |
32 |
0 |
0 |
30 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
32 |
0 |
0 |
30 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 3 из вышестоящих бюджетов* |
156 |
0 |
0 |
94 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
156 |
0 |
0 |
94 |
62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Мероприятие 4 "Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества" * |
1 959 |
0 |
0 |
35 |
14 |
0 |
178 |
1 475 |
257 |
257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 959 |
0 |
0 |
35 |
14 |
0 |
178 |
1 475 |
257 |
257 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 4 из вышестоящих бюджетов* |
38 689 |
0 |
0 |
1 000 |
450 |
0 |
4 360 |
28 009 |
4 870 |
4 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
38 689 |
0 |
0 |
1 000 |
450 |
0 |
4 360 |
28 009 |
4 870 |
4 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Мероприятие 5 "Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений" |
1 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
220 |
220 |
0 |
210 |
210 |
0 |
210 |
210 |
0 |
210 |
210 |
0 |
210 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 |
220 |
220 |
0 |
210 |
210 |
0 |
210 |
210 |
0 |
210 |
210 |
0 |
210 |
|
1.6 |
Мероприятие 6 "Реализация мероприятий по поддержке отрасли культуры" * |
960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
240 |
0 |
240 |
240 |
0 |
240 |
240 |
0 |
240 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 |
240 |
0 |
240 |
240 |
0 |
240 |
240 |
0 |
240 |
|
|
Софинансирование мероприятия 6 из вышестоящих бюджетов* |
18 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
18 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
4 550 |
0 |
4 550 |
|
2 |
Задача: разработка и реализация творческих проектов, направленных на расширение культурной жизни муниципального образования |
444 097 |
29 811 |
23 247 |
17 394 |
20 565 |
32 792 |
36 189 |
39 291 |
46 338 |
46 338 |
0 |
12 836 |
12 836 |
0 |
61 878 |
12 836 |
49 042 |
61 878 |
12 836 |
49 042 |
61 878 |
|
|
Средства местного бюджета |
244 808 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
46 338 |
46 338 |
0 |
12 836 |
12 836 |
0 |
61 878 |
12 836 |
49 042 |
61 878 |
12 836 |
49 042 |
61 878 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
Мероприятие 1 "Субсидии муниципальным учреждениям культурно-досугового типа на выполнение мероприятий по развитию культуры и искусства" * |
418 848 |
29 311 |
23 247 |
17 394 |
20 565 |
32 792 |
35 789 |
27 942 |
45 338 |
45 338 |
0 |
9 836 |
9 836 |
0 |
58 878 |
9 836 |
49 042 |
58 878 |
9 836 |
49 042 |
58 878 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
418 848 |
29 311 |
23 247 |
17 394 |
20 565 |
32 792 |
35 789 |
27 942 |
45 338 |
45 338 |
0 |
9 836 |
9 836 |
|
58 878 |
9 836 |
49 042 |
58 878 |
9 836 |
49 042 |
58 878 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов* |
12 249 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
11 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
12 249 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 |
11 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2 |
Мероприятие 2 "Реализация инициативных проектов" * |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
13 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
3 000 |
0 |
3 000 |
|
3 |
Задача: модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений клубного типа |
176 077 |
27 437 |
45 861 |
0 |
5 448 |
35 301 |
31 472 |
1 975 |
28 583 |
28 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
3 066 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 066 |
3 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
25 517 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
25 517 |
25 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1 |
Мероприятие 1 "Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений культурно-досугового типа" * |
115 058 |
27 372 |
45 861 |
0 |
5 307 |
32 301 |
874 |
756 |
2 587 |
2 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
2 830 |
0 |
544 |
0 |
717 |
314 |
197 |
756 |
302 |
302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
109 943 |
27 372 |
45 317 |
0 |
4 590 |
31 987 |
677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
2 285 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
2 285 |
2 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов* |
28 092 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 575 |
0 |
25 517 |
25 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
2 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
25 517 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
25 517 |
25 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2 |
Мероприятие 2 "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности" * |
3 491 |
65 |
0 |
0 |
141 |
0 |
1 587 |
1 219 |
479 |
479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
1 793 |
65 |
0 |
0 |
141 |
0 |
1 587 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
1 698 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 219 |
479 |
479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3 |
Мероприятие 3 "Софинансирование мероприятия "Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности из вышестоящих бюджетов" * |
29 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
26 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
29 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
26 436 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Задача: обеспечение населения комфортными привлекательными культурно-досуговыми и рекреационными площадками |
10 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 595 |
7 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Базовое мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальным автономным учреждением культуры "Парк культуры и отдыха" |
10 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 595 |
7 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
10 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 595 |
7 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование базового мероприятия из вышестоящих бюджетов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1 |
Мероприятие 1 "Оказание муниципальных услуг муниципальным автономным учреждением культуры "Парк культуры и отдыха" и обеспечение деятельности учреждения" |
10 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 595 |
7 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
10 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 595 |
7 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2 |
Мероприятие 2 "Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальным автономным учреждением культуры "Парк культуры и отдыха" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Раздел III. Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведён в приложении N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации муниципальной программы" к настоящей муниципальной программе.
Методика расчёта целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
|
Количество участников культурно-досуговых формирований | |||
|
Единица измерения |
Чел. |
||
|
Определение показателя |
Источник - перечни культурно-досуговых формирований |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Количество участников культурно-досуговых формирований в рамках муниципального задания, чел. |
|
||
|
Количество киносеансов | |||
|
Единица измерения |
Ед. |
||
|
Определение показателя |
Источник - отчет о выполнении муниципального задания, текстовый отчет |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Количество киносеансов в рамках муниципального задания, ед. |
|
||
|
Количество культурно-массовых мероприятий | |||
|
Единица измерения |
Ед. |
||
|
Определение показателя |
Источник - форма статистической отчетности 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России, отчет о выполнении муниципального задания |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Количество культурно-массовых мероприятий в рамках муниципального задания, ед. |
|
||
|
Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа | |||
|
Единица измерения |
% |
||
|
Определение показателя |
Отношение фактического количества учреждений культурно-досугового типа к количеству учреждений культурно-досугового типа в соответствии с утвержденным нормативом. Норматив - 1 учреждение культурно-досугового типа на 100 000 жителей. Источник - форма статистической отчётности 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", Свод годовых сведений об учреждениях культурно-досугового типа системы Минкультуры России, данные Тюменьстата |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
|
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Уровень фактической обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа, % |
|
||
|
Фактическое количество учреждений культурно-досугового типа, ед. |
|
||
|
Количество учреждений культурно-досугового типа в соответствии с утвержденным нормативом, ед. |
|
||
Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- обеспечить доступ граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни города;
- обеспечить условия для реализации творческого потенциала граждан посредством участия и посещения выставочных проектов по изобразительному, декоративно-прикладному искусству и художественным ремёслам;
- привлечь население муниципального образования город Ноябрьск к посещению стационарных и передвижных выставок художественного творчества, что будет способствовать более широкому охвату населения, созданию разнообразия в культурной жизни;
- обеспечить равный доступ населения к самодеятельному творчеству;
- продолжить формирование нематериального культурного наследия;
- расширить спектр и качество культурно-досуговых услуг;
- активизировать гастрольную деятельность самодеятельных коллективов и исполнителей;
- совершенствовать и расширить информационно-методическое пространство посредством популяризации лучших образцов традиционной народной культуры, сохранения нематериального культурного наследия;
- повысить образовательный уровень и уровень компетентности клубных работников;
- создать условия для развития творческих способностей, самореализации и духовного обогащения творчески активной части населения, подрастающего поколения посредством участия в активных формах мероприятий: фестивалях, конкурсах, в мастер-классах, творческих лабораториях;
- обеспечить досуг населения посредством проведения муниципальными учреждениями культуры городских фестивалей, конкурсов, спартакиад, организации участия талантливых детей и молодежи, творческих коллективов, художников в конкурсах, фестивалях и выставках международного, российского, областного и окружного уровней, организации городских массовых праздников, народных гуляний, профессиональных праздников, мероприятий, посвященных юбилейным датам;
- повысить качество предоставления муниципальных услуг в сфере культуры.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2025 году обеспечить достижение следующих показателей:
1) количество участников культурно-досуговых формирований - 2 300 чел.;
2) количество киносеансов - 169 ед.;
3) количество культурно-массовых мероприятий - 200 ед.;
4) уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа - 300%.
Приложение N 5
к муниципальной программе
муниципального образования
город Ноябрьск "Сохранение и
развитие культуры города
Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"
Подпрограмма
"Дополнительное образование в сфере искусств" на 2014 - 2025 годы
Паспорт
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление культуры Администрации города Ноябрьска |
|||
|
Соисполнители подпрограммы |
Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и связи Администрации города Ноябрьска (далее - УЖКХТЭС, соисполнитель муниципальной программы) |
|||
|
Цель подпрограммы |
Предоставление дополнительного образования в сфере искусств в соответствии с действующими стандартами образования, обеспечение равной доступности детей и взрослых к дополнительному образованию в сфере искусств |
|||
|
Задачи подпрограммы |
1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных, общеразвивающих программ. 2. Разработка и реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодёжи. 3. Модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений дополнительного образования в сфере искусств. 4. Реализация национального проекта "Культура". 5. Реализация регионального проекта "Искусство - детям Ямала". |
|||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 гг. |
|||
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Число учащихся в ДШИ и ДМШ на бюджетной основе (чел.). 2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере искусств к средней заработной плате учителей в автономном округе (%). 3. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств (%). 4. Удельный вес образовательных учреждений в сфере искусств, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности (%). 5. Число зрителей трансляций виртуального концертного зала на базе ДМШ N 2 (чел.). 6. Количество учреждений дополнительного образования в сфере искусств, обеспеченных музыкальными инструментами, в рамках реализации национального проекта "Культура" (ед.). 7. Количество учреждений дополнительного образования в сфере искусств, принимающих участие в реализации регионального проекта (ед.). |
|||
|
Основные направления реализации подпрограммы |
1. Оказание муниципальных услуг и обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств. 2. Реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодёжи. 3. Укрепление и модернизация материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере искусств. 4. Реализация национального проекта "Культура". 5. Реализация регионального проекта "Искусство - детям Ямала" |
|||
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
|
Год реализации подпрограммы |
Общий объём финансирования, тыс. рублей |
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей |
|
|
2014 год |
216 073 |
216 073 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
215 655 |
215 655 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
418 |
418 |
0 |
|
|
2015 год |
226 190 |
226 190 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
226 190 |
226 190 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
|
2016 год |
221 299 |
221 299 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
221 299 |
221 299 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
|
2017 год |
248 850 |
248 850 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
225 231 |
225 231 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
23 619 |
23 619 |
0 |
|
|
2018 год |
281 599 |
281 599 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
271 468 |
271 468 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
10 131 |
10 131 |
0 |
|
|
2019 год |
562 270 |
562 270 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
292 906 |
292 906 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
269 364 |
269 364 |
0 |
|
|
2020 год |
615 489 |
615 489 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
352 511 |
352 511 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
262 978 |
262 978 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2021 год |
436 935 |
436 935 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
372 099 |
372 099 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
64 836 |
64 836 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2022 год |
439 904 |
439 904 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
419 247 |
419 247 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
20 657 |
20 657 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2023 год |
493 430 |
457 107 |
36 323 |
|
|
средства местного бюджета |
456 430 |
420 107 |
36 323 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
37 000 |
37 000 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2024 год |
455 956 |
419 633 |
36 323 |
|
|
средства местного бюджета |
454 556 |
418 233 |
36 323 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
1 400 |
1 400 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2025 год |
454 482 |
0 |
454 482 |
|
|
средства местного бюджета |
454 482 |
0 |
454 482 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
0 |
0 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2025 году обеспечить достижение следующих показателей: 1) число учащихся в ДШИ и ДМШ на бюджетной основе - 1 895 чел.; 2) соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере искусств к средней заработной плате учителей в автономном округе - 100%; 3) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств - 90%; 4) удельный вес образовательных учреждений в сфере искусств, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности, - 100%; 5) число зрителей трансляций виртуального концертного зала на базе ДМШ N 2 - 1 200 чел.; 6) количество учреждений дополнительного образования в сфере искусств, обеспеченных музыкальными инструментами в рамках реализации национального проекта "Культура", - 2 ед.; 7) количество учреждений дополнительного образования в сфере искусств, принимающих участие в реализации регионального проекта, - 1 ед. |
|||
Раздел I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск
Дополнительное образование в сфере искусств
Деятельность в области художественного образования на территории муниципального образования осуществляют два учреждения дополнительного образования, в том числе одна детская школа искусств, одна детская музыкальная школа.
Преподавание в учреждениях дополнительного образования детей ведут высококвалифицированные специалисты.
Охват детского населения услугами дополнительного художественного образования стабильно увеличивается. В культурно-образовательную деятельность в 2020 - 2021 учебном году вовлечены 2 355 чел. В детской школе искусств им. П.И. Чайковского обучались 1 336 учащихся, в детской музыкальной школе - 1 019 учащихся.
В учреждениях созданы условия для самореализации личности и развития творческого потенциала детей. В школах дополнительного образования действуют 82 детских и педагогических творческих коллектива. Из них два коллектива имеют звание "Образцовый", три коллектива - "Академический". Почетный статус "Губернаторский" имеет оркестр русских народных инструментов "Ямал".
Важным показателем работы школ дополнительного образования является участие их воспитанников в конкурсах, фестивалях и выставках различного уровня. В 2020 году свое мастерство в области музыкального, изобразительного и хореографического искусства продемонстрировали 2 304 человека, из которых 859 стали дипломантами и лауреатами.
В школах работают отделения хореографической, музыкальной и художественной направленности. Кроме того, в целях удовлетворения потребностей населения в качественных образовательных услугах и создания условий для обучения детей с разными способностями и физическими возможностями, внедряются новые методы и технологии. На базе учреждений дополнительного образования работают группы раннего эстетического развития.
В последние годы в образовательных учреждениях сферы искусств для удовлетворения потребностей населения в качественных образовательных услугах и создания условий для обучения детей с разными физическими возможностями внедряются новые методы обучения. В образовательных учреждениях сферы искусств учатся дети разных социальных групп.
Одной из форм государственного контроля за качеством образования в сфере искусств в учреждениях дополнительного образования является процедура лицензирования. По состоянию на 01.01.2021 все образовательные учреждения сферы искусств муниципального образования имеют разрешение - лицензию на ведение образовательной деятельности.
Здания, в которых располагаются школы, соответствуют нормам пожарной безопасности. От общего количества помещений учреждений (6 ед.) четыре помещения требуют капитального ремонта, помещения имеют износ более 50%.
Основная цель предпрофессиональных программ - приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков. Основными задачами данных программ в области искусств являются формирование грамотной, заинтересованной в общении с искусством молодежи, а также выявление одаренных детей и подготовка их к возможному продолжению образования в области искусства в средних и высших учебных заведениях соответствующего профиля.
Исходя из вышеизложенного, на текущую перспективу приоритетными направлениями развития муниципальной системы образования в сфере искусств являются обеспечение устойчивого функционирования учреждений дополнительного образования, формирование механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг в сфере искусств с участием потребителей этих услуг, внедрение и реализация предпрофессиональных образовательных программ, обновление содержания и технологий образования, сохранение и увеличение контингента учащихся, развитие кадрового потенциала образовательной отрасли, материально-техническое оснащение образовательного процесса музыкальными инструментами, специальным оборудованием, костюмами и др., с целью эффективной реализации образовательных программ.
Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы
Для достижения цели и решения задач подпрограммы планируется осуществить следующие основные мероприятия.
1. Оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства и обеспечение деятельности учреждений.
Мероприятие подпрограммы предусматривает оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в рамках муниципального задания и обеспечение деятельности учреждений культуры дополнительного образования - МБУ ДО "Детская музыкальная школа N 2 имени В.А. Коха", МАУ ДО "Детская школа искусств им. П.И. Чайковского", в том числе реализацию образовательных программ дополнительного образования в сфере искусств, дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих образовательных программ, организацию концертов, спектаклей и иных мероприятий художественно-исполнительского творчества, участие преподавателей школ в учебно-курсовых мероприятиях для учреждений дополнительного образования в сфере искусств, участие преподавателей и учащихся в организационно-творческих мероприятиях, организованных для учащихся и педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере искусств, организацию информационно-методического обеспечения деятельности образовательных учреждений сферы культуры.
2. Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Выполнение данного мероприятия направлено на реализацию мероприятий по обеспечению образовательного процесса необходимым оборудованием и созданию максимальной безопасности учащихся и обеспечению комфорта выступающих.
3. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества.
Выполнение данного мероприятия направлено на создание условий для развития профессионального искусства и народного творчества.
4. Совершенствование систем оплаты труда.
Выполнение данного мероприятия направлено на совершенствование системы оплаты труда в образовательных учреждениях дополнительного образования в сфере искусств.
5. Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера работников бюджетных и автономных учреждений.
Данное мероприятие подпрограммы предусматривает компенсацию расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера работников бюджетных и автономных учреждений.
6. Субсидии муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры и искусства на выполнение мероприятий в сфере культуры и искусства.
Выполнение данного мероприятия направлено на реализацию мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодёжи.
7. Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
Проведение капитального и текущего ремонтов муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства будет проводиться согласно плану проведения капитального и текущего ремонтов.
8. Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества.
Выполнение данного мероприятия направлено на создание условий для развития профессионального искусства и народного творчества.
9. Реализация регионального проекта "Культурная среда".
Выполнение данного мероприятия направлено на реализацию мероприятий по обеспечению образовательного процесса необходимыми музыкальными инструментами.
10. Реализация регионального проекта "Цифровая культура".
Выполнение данного мероприятия направлено на создание на базе ДМШ N 2 виртуального концертного зала.
11. Реализация мероприятий по модернизации детских школ искусств.
Выполнение данного мероприятия направлено на модернизацию и открытие новых направлений на базе муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства, а также создание условий для предоставления образовательных услуг разным категориям потребителей.
Реализация мероприятий подпрограммы позволит создать условия для качественного предоставления дополнительного художественного образования в соответствии с действующими стандартами образования и обеспечение гарантий равной доступности к дополнительному художественному образованию.
Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию представлен в таблице 3-1.
Таблица 3-1
Перечень мероприятий подпрограммы "Дополнительное образование в сфере искусств" на 2014 - 2025 годы" и затраты на их реализацию
|
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы |
Объёмы финансирования (тыс. руб.) |
||||||||||||||||||||
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
В том числе |
2022 год, общий объем |
В том числе |
2023 год, общий объем |
В том числе |
2024 год, общий объем |
В том числе |
2025 год |
||||||
|
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
Подпрограмма "Дополнительное образование в сфере искусств" на 2014 - 2025 годы" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" |
4 652 477 |
216 073 |
226 190 |
221 299 |
248 850 |
281 599 |
562 270 |
615 489 |
436 935 |
436 935 |
0 |
439 904 |
439 904 |
0 |
493 430 |
457 107 |
36 323 |
455 956 |
419 633 |
36 323 |
454 482 |
|
|
Средства местного бюджета |
3 962 074 |
215 655 |
226 190 |
221 299 |
225 231 |
271 468 |
292 906 |
352 511 |
372 099 |
372 099 |
0 |
419 247 |
419 247 |
0 |
456 430 |
420 107 |
36 323 |
454 556 |
418 233 |
36 323 |
454 482 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
690 403 |
418 |
0 |
0 |
23 619 |
10 131 |
269 364 |
262 978 |
64 836 |
64 836 |
0 |
20 657 |
20 657 |
0 |
37 000 |
37 000 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
4 599 927 |
215 721 |
226 190 |
221 299 |
247 016 |
281 287 |
560 750 |
595 807 |
408 085 |
408 085 |
0 |
439 904 |
439 904 |
0 |
493 430 |
457 107 |
36 323 |
455 956 |
419 633 |
36 323 |
454 482 |
|
|
Средства местного бюджета |
3 921 888 |
215 303 |
226 190 |
221 299 |
223 397 |
271 156 |
292 797 |
332 829 |
354 202 |
354 202 |
0 |
419 247 |
419 247 |
0 |
456 430 |
420 107 |
36 323 |
454 556 |
418 233 |
36 323 |
454 482 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
678 039 |
418 |
0 |
0 |
23 619 |
10 131 |
267 953 |
262 978 |
53 883 |
53 883 |
0 |
20 657 |
20 657 |
0 |
37 000 |
37 000 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
4 018 |
352 |
0 |
0 |
1 834 |
312 |
1 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
2 607 |
352 |
0 |
0 |
1 834 |
312 |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
1 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
48 532 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 682 |
28 850 |
28 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
37 579 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 682 |
17 897 |
17 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
10 953 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
10 953 |
10 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Цель: предоставление дополнительного образования в сфере искусств в соответствии с действующими стандартами образования; обеспечение равной доступности детей и взрослых к дополнительному образованию в сфере искусств |
4 652 477 |
216 073 |
226 190 |
221 299 |
248 850 |
281 599 |
562 270 |
615 489 |
436 935 |
436 935 |
0 |
439 904 |
439 904 |
0 |
493 430 |
457 107 |
36 323 |
455 956 |
419 633 |
36 323 |
454 482 |
|
|
Средства местного бюджета |
2 156 814 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
372 099 |
372 099 |
0 |
419 247 |
419 247 |
0 |
456 430 |
420 107 |
36 323 |
454 556 |
418 233 |
36 323 |
454 482 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
123 893 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
64 836 |
64 836 |
0 |
20 657 |
20 657 |
0 |
37 000 |
37 000 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
0 |
|
1 |
Задача: реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных, общеразвивающих программ |
4 009 125 |
215 064 |
225 950 |
221 187 |
246 422 |
280 522 |
305 242 |
325 688 |
407 445 |
407 445 |
0 |
418 159 |
418 159 |
0 |
454 482 |
418 159 |
36 323 |
454 482 |
418 159 |
36 323 |
454 482 |
|
|
Средства местного бюджета |
2 135 167 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
353 562 |
353 562 |
0 |
418 159 |
418 159 |
0 |
454 482 |
418 159 |
36 323 |
454 482 |
418 159 |
36 323 |
454 482 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
53 883 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
53 883 |
53 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Базовое мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений" |
3 454 305 |
0 |
0 |
221 187 |
222 779 |
270 091 |
290 644 |
317 883 |
350 725 |
350 725 |
0 |
417 956 |
417 956 |
0 |
454 279 |
417 956 |
36 323 |
454 279 |
417 956 |
36 323 |
454 482 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
3 455 755 |
0 |
0 |
221 187 |
222 779 |
270 091 |
290 644 |
317 883 |
351 566 |
350 725 |
0 |
418 159 |
417 956 |
0 |
454 482 |
417 956 |
36 323 |
454 482 |
417 956 |
36 323 |
454 482 |
|
|
Софинансирование базового мероприятия из вышестоящих бюджетов |
38 798 |
0 |
0 |
0 |
22 819 |
0 |
0 |
0 |
15 979 |
15 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
38 798 |
0 |
0 |
0 |
22 819 |
0 |
0 |
0 |
15 979 |
15 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Мероприятие 1 "Оказание муниципальных услуг муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования в сфере культуры и искусства и обеспечение деятельности учреждений" |
3 815 402 |
215 064 |
225 950 |
220 987 |
222 779 |
269 356 |
290 221 |
317 883 |
350 777 |
350 777 |
0 |
417 956 |
417 956 |
0 |
428 143 |
417 956 |
10 187 |
428 143 |
417 956 |
10 187 |
428 143 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
3 815 402 |
215 064 |
225 950 |
220 987 |
222 779 |
269 356 |
290 221 |
317 883 |
350 777 |
350 777 |
0 |
417 956 |
417 956 |
0 |
428 143 |
417 956 |
10 187 |
428 143 |
417 956 |
10 187 |
428 143 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов* |
38 798 |
0 |
0 |
0 |
22 819 |
0 |
0 |
0 |
15 979 |
15 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
38 798 |
0 |
0 |
0 |
22 819 |
0 |
0 |
0 |
15 979 |
15 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Мероприятие 2 "Укрепление материально-технической базы (приобретение основных средств) муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" |
80 407 |
0 |
0 |
200 |
0 |
735 |
423 |
0 |
641 |
641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 136 |
0 |
26 136 |
26 136 |
0 |
26 136 |
26 136 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
80 407 |
0 |
0 |
200 |
0 |
735 |
423 |
0 |
641 |
641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 136 |
0 |
26 136 |
26 136 |
0 |
26 136 |
26 136 |
|
1.3 |
Мероприятие 3 "Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества" * |
2 903 |
0 |
0 |
0 |
24 |
300 |
535 |
48 |
1 996 |
1 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
2 903 |
0 |
0 |
0 |
24 |
300 |
535 |
48 |
1 996 |
1 996 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование 3 мероприятия из вышестоящих бюджетов* |
63 797 |
0 |
0 |
0 |
800 |
10 131 |
14 063 |
899 |
37 904 |
37 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
63 797 |
0 |
0 |
0 |
800 |
10 131 |
14 063 |
899 |
37 904 |
37 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.4 |
Мероприятие 4 "Совершенствование систем оплаты труда" * |
344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
344 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование 4 мероприятия из вышестоящих бюджетов* |
6 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
6 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.5 |
Мероприятие 5 "Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений" * |
960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
148 |
0 |
203 |
203 |
0 |
203 |
203 |
0 |
203 |
203 |
0 |
203 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 |
148 |
0 |
203 |
203 |
0 |
203 |
203 |
0 |
203 |
203 |
0 |
203 |
|
2 |
Задача: разработка и реализация мероприятий по выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи |
1 811 |
657 |
134 |
112 |
0 |
250 |
0 |
558 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
2.1 |
Мероприятие 1 "Субсидии муниципальным образовательным учреждениям дополнительного образования в сфере культуры и искусства на выполнение мероприятий по развитию культуры и искусства" * |
1 393 |
239 |
134 |
112 |
0 |
250 |
0 |
558 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 393 |
239 |
134 |
112 |
0 |
250 |
0 |
558 |
100 |
100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия из вышестоящих бюджетов* |
418 |
418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
418 |
418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Задача: модернизация материальной базы, технического и технологического оснащения учреждений дополнительного образования в сфере искусств |
548 454 |
352 |
106 |
0 |
2 428 |
827 |
242 493 |
272 858 |
29 390 |
29 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
18 437 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
18 437 |
18 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
10 953 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10 953 |
10 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1 |
Мероприятие 1 "Проведение капитального и текущего ремонта муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" * |
43 458 |
352 |
106 |
0 |
2 428 |
827 |
1 082 |
20 226 |
18 437 |
18 437 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
3 272 |
0 |
106 |
0 |
594 |
515 |
973 |
544 |
540 |
540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
2 607 |
352 |
0 |
0 |
1 834 |
312 |
109 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
37 579 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
19 682 |
17 897 |
17 897 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов* |
12 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 411 |
0 |
10 953 |
10 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - МУ "Дирекция муниципального заказа" |
1 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Соисполнитель - УЖКХТЭС |
10 953 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
10 953 |
10 953 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2 |
Мероприятие 2 "Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципальных учреждений дополнительного образования" |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.3 |
Мероприятие 3 "Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества" * |
12 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
12 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование 3 мероприятия из вышестоящих бюджетов* |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
480 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Задача: реализация национального проекта "Культура" |
88 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 535 |
16 385 |
0 |
0 |
0 |
20 271 |
20 271 |
0 |
37 474 |
37 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
2 888 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
1 014 |
1 014 |
0 |
1 874 |
1 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
54 857 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
19 257 |
19 257 |
0 |
35 600 |
35 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.1 |
Мероприятие 1. "Реализация регионального проекта "Культурная среда" * |
4 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 |
820 |
0 |
0 |
0 |
1 014 |
1 014 |
0 |
1 874 |
1 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
4 247 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
539 |
820 |
0 |
0 |
0 |
1 014 |
1 014 |
0 |
1 874 |
1 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 4 из вышестоящих бюджетов* |
82 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 890 |
15 565 |
0 |
0 |
0 |
19 257 |
19 257 |
0 |
35 600 |
35 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
82 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 890 |
15 565 |
0 |
0 |
0 |
19 257 |
19 257 |
0 |
35 600 |
35 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4.2 |
Мероприятие 2 "Реализация регионального проекта "Цифровая культура" * |
106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 2. из вышестоящих бюджетов* |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Задача: реализация регионального проекта "Искусство - детям Ямала" |
4 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 474 |
1 474 |
0 |
1 474 |
1 474 |
0 |
1 474 |
1 474 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
222 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
74 |
74 |
0 |
74 |
74 |
0 |
74 |
74 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
0 |
|
5.1 |
Мероприятие 1. "Реализация мероприятий по модернизации детских школ искусств" * |
222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
74 |
0 |
74 |
74 |
0 |
74 |
74 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
74 |
74 |
0 |
74 |
74 |
0 |
74 |
74 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование мероприятия 5 из вышестоящих бюджетов* |
4 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
4 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
1 400 |
1 400 |
0 |
0 |
|
|
Из общего итого подпрограммы - субвенции и (или) иные межбюджетные трансферты: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Субвенции и (или) иные межбюджетные трансферты: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Раздел III. Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведён в приложении N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации муниципальной программы" к настоящей муниципальной программе.
Методика расчёта целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
|
Число учащихся в ДШИ и ДМШ на бюджетной основе | |||
|
Единица измерения |
Чел. |
||
|
Определение показателя |
Источник - форма N 1-ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств", форма N 1-ДО "Сведения об учреждении дополнительного образования детей", Свод годовых сведений о детских школах искусств, отчет о выполнении муниципального задания |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Число учащихся в ДШИ и ДМШ на бюджетной основе, чел. |
|
||
|
Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере искусств к средней заработной плате учителей в автономном округе | |||
|
Единица измерения |
% |
||
|
Определение показателя |
Отношение средней заработной платы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств к средней заработной плате учителей в Ямало-Ненецком автономном округе. Источник - ИАС "Мониторинг Ямала" ЗП - Образование. |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
|
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
процент соотношения средней заработной платы к целевому показателю |
|
||
|
средняя заработная плата муниципальных учреждений дополнительного образования, руб. |
|
||
|
средняя заработная плата учителей в Ямало-Ненецком автономном округе, руб. |
|
||
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств | |||
|
Единица измерения |
% |
||
|
Определение показателя |
Отношение числа учащихся образовательных организаций (ДШИ, ДМШ), принявших участие в творческих мероприятиях, в т.ч. проводимых непосредственно ДШИ/ДМШ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.) к числу учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств. Источник - форма государственной статистической отчетности N 1-ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств", данные учреждений дополнительного образования. |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
|
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в т. ч. проводимых непосредственно ДШИ/ДМШ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.) в общем числе учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств, % |
D |
||
|
Число учащихся образовательных организаций (ДШИ, ДМШ), принявших участие в творческих мероприятиях, в т. ч. проводимых непосредственно ДШИ/ДМШ (мастер-классы, творческие встречи, концерты, выставки, театрализованные представления и т.д.), чел. |
N |
||
|
Общее число учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств, чел. |
|
||
|
Удельный вес образовательных учреждений в сфере искусств, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности | |||
|
Единица измерения |
% |
||
|
Определение показателя |
Отношение количества образовательных учреждений, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности, к общему числу образовательных учреждений. Источник - паспорт образовательного учреждения дополнительного образования |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
|
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Удельный вес / количество образовательных учреждений в сфере искусств, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности |
N |
||
|
Количество образовательных учреждений, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности, ед. |
|
||
|
Количество образовательных учреждений дополнительного образования, ед. |
|
||
|
Число зрителей трансляций виртуального концертного зала на базе ДМШ N 2 | |||
|
Единица измерения |
Чел. |
||
|
Определение показателя |
Административная информация Детской музыкальной школы N 2 |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Число зрителей, посетивших трансляции виртуального концертного зала, чел. |
|
||
|
Количество учреждений дополнительного образования в сфере искусств, обеспеченных музыкальными инструментами в рамках реализации национального проекта "Культура" | |||
|
Единица измерения |
Ед. |
||
|
Определение показателя |
Административная информация |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Число ДШИ и ДМШ., ед. |
|
||
|
Количество учреждений дополнительного образования в сфере искусств, принимающих участие в реализации регионального проекта "Искусство - детям Ямала" | |||
|
Единица измерения |
Ед. |
||
|
Определение показателя |
Административная информация |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
Абсолютный показатель |
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Число ДШИ и ДМШ., ед. |
|
||
Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- создать условия для качественного предоставления дополнительного образования в сфере искусств в соответствии с действующими стандартами образования;
- обеспечить государственные гарантии равной доступности к дополнительному образованию в сфере искусств;
- создать условия для эстетического и духовно-нравственного совершенствования подрастающего поколения;
- обеспечить квалифицированными кадрами учреждения дополнительного образования в сфере искусств;
- выявить одаренных детей, развить у них знания, умения, исполнительские навыки в области искусств;
- модернизировать систему образования в сфере искусств;
- обновить фонд музыкальных инструментов;
- предоставить возможность просмотра концертных программ академической музыки посредством трансляций виртуального концертного зала.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2025 году обеспечить достижение следующих показателей:
1) число учащихся в ДШИ и ДМШ на бюджетной основе - 1 895 чел.;
2) соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования в сфере искусств к средней заработной плате учителей в автономном округе - 100%;
3) доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе учащихся образовательных учреждений дополнительного образования в сфере искусств - 90%;
4) удельный вес образовательных учреждений в сфере искусств, имеющих лицензии на ведение образовательной деятельности, - 100%;
5) число зрителей трансляций виртуального концертного зала на базе ДМШ N 2 - 1 200 чел.;
6) количество учреждений дополнительного образования в сфере искусств, обеспеченных музыкальными инструментами в рамках реализации национального проекта "Культура", - 2 ед.;
7) количество учреждений дополнительного образования в сфере искусств, принимающих участие в реализации регионального проекта, - 1 ед.
Приложение N 6
к муниципальной программе
муниципального образования
город Ноябрьск "Сохранение и
развитие культуры города
Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы"
Подпрограмма
"Создание условий для устойчивого развития сферы культуры"
Паспорт
|
Ответственный исполнитель подпрограммы |
Управление культуры Администрации города Ноябрьска |
|||
|
Соисполнители подпрограммы |
Соисполнители подпрограммы отсутствуют |
|||
|
Цель подпрограммы |
Обеспечение условий реализации муниципальной программы |
|||
|
Задачи подпрограммы |
1. Совершенствование информационного, правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства. 2. Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности. 3. Обеспечение гарантий по выезду из районов Крайнего Севера |
|||
|
Сроки реализации подпрограммы |
2014 - 2025 гг. |
|||
|
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы |
1. Доля учреждений культуры, принимающих участие в исполнении показателя "Наличие карты или синхронизация с городской ГИС, содержащей слои организаций ТЭК и ЖКХ, транспорта, связи, образовательных, медицинских учреждений, организаций социального обслуживания, объектов торговли и развлечений и иных мест массового скопления людей, с данными о сферах (объектах) их обслуживания, полномочиями и контактными данными" индикатора "Наличие цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития" индекса IQ города Ноябрьска (%). 2. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в экономике автономного округа (%). 3. Удельный вес проверочных мероприятий в отношении подведомственных учреждений (%) |
|||
|
Основные направления реализации подпрограммы |
1. Обеспечение реализации исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры. 2. Обеспечение результативности использования бюджетных средств. 3. Реализация мероприятий в области социальной политики на территории муниципального образования |
|||
|
Ресурсное обеспечение подпрограммы | ||||
|
Год реализации подпрограммы |
Общий объем финансирования, тыс. рублей |
Объем финансирования подпрограммы, утвержденный решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, тыс. рублей |
Дополнительная потребность в средствах местного бюджета, тыс. рублей |
|
|
2014 год |
94 032 |
94 032 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
84 439 |
84 439 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
9 593 |
9 593 |
0 |
|
|
2015 год |
93 156 |
93 156 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
82 390 |
82 390 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
10 766 |
10 766 |
0 |
|
|
2016 год |
87 739 |
87 739 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
83 391 |
83 391 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 348 |
4 348 |
0 |
|
|
2017 год |
117 469 |
117 469 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
113 127 |
113 127 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
4 342 |
4 342 |
0 |
|
|
2018 год |
141 446 |
141 446 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
133 722 |
133 722 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
7 724 |
7 724 |
0 |
|
|
2019 год |
143 790 |
143 790 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
137 965 |
137 965 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
5 825 |
5 825 |
0 |
|
|
2020 год |
148 136 |
148 136 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
142 968 |
142 968 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
5 168 |
5 168 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2021 год |
154 025 |
154 025 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
150 759 |
150 759 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
3 266 |
3 266 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2022 год |
160 250 |
160 250 |
0 |
|
|
средства местного бюджета |
157 202 |
157 202 |
0 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
3 048 |
3 048 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2023 год |
159 978 |
133 907 |
26 071 |
|
|
средства местного бюджета |
156 930 |
130 859 |
26 071 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
3 048 |
3 048 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2024 год |
159 978 |
125 593 |
34 385 |
|
|
средства местного бюджета |
156 930 |
122 545 |
34 385 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
3 048 |
3 048 |
0 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
2025 год |
159 978 |
0 |
159 978 |
|
|
средства местного бюджета |
156 930 |
0 |
156 930 |
|
|
средства, передаваемые из окружного бюджета |
3 048 |
0 |
3 048 |
|
|
объем налоговых расходов муниципального образования город Ноябрьск (справочно) |
0 |
Х |
Х |
|
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2025 году обеспечить достижение следующих показателей: 1) доля учреждений культуры, принимающих участие в исполнении показателя "Наличие карты или синхронизация с городской ГИС, содержащей слои организаций ТЭК и ЖКХ, транспорта, связи, образовательных, медицинских учреждений, организаций социального обслуживания, объектов торговли и развлечений и иных мест массового скопления людей, с данными о сферах (объектах) их обслуживания, полномочиями и контактными данными" индикатора "Наличие цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития" индекса IQ города Ноябрьска - 100%; 2) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в экономике автономного округа - 100%; 3) удельный вес проверочных мероприятий в отношении подведомственных учреждений - 100% |
|||
Раздел I. Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития муниципального образования город Ноябрьск
Управление культуры Администрации города Ноябрьска является ответственным исполнителем муниципальной программы и осуществляет координацию и контроль реализации муниципальной программы, включая текущее управление и мониторинг реализации.
Основополагающими факторами, обеспечивающими эффективную реализацию муниципальной программы, являются:
- уровень компетентности кадрового состава,
- профессиональное юридическое сопровождение,
- рациональное управление финансовыми ресурсами муниципальной программы.
Совершенствование развития кадрового потенциала, социального обеспечения работников, формирование и рациональное использование кадрового потенциала общества в настоящее время являются приоритетными направлениями кадровой политики.
Динамичное развитие законодательства обуславливает необходимость компетентного сопровождения муниципальной программы.
Качественному выполнению мероприятий муниципальной программы будет способствовать организация планирования и распределения финансовых ресурсов, выполняемых для реализации муниципальной программы.
Кроме того, для достижения эффективности муниципальной программы потребуется осуществление комплекса регулятивных мер, в числе которых:
- внедрение стратегического планирования в деятельность управления культуры и находящихся в его ведении муниципальных учреждений культуры;
- совершенствование процедуры формирования муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);
- повышение эффективности ведомственной статистической и финансовой отчетности;
- внедрение в органах управления и организациях культуры эффективных технологий кадровой работы;
- совершенствование системы мотивации работников;
- обеспечение содействия в переподготовке и повышении квалификации работников;
- повышение доступности и комфортности потребления услуг организаций культуры для людей с ограниченными возможностями;
- повышение уровня информационного механизма функционирования в сфере культуры и искусства;
- развитие межрегионального и международного сотрудничества.
Раздел II. Перечень мероприятий подпрограммы
Решение задач, поставленных подпрограммой, предусматривает реализацию следующих мероприятий:
1) реализацию исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры;
2) единовременные выплаты муниципальным служащим в связи с выходом на государственную пенсию;
3) мероприятия, направленные на развитие гражданского общества и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании (предоставление грантов добровольческим (волонтерским) и некоммерческим организациям на реализацию социокультурных проектов);
4) реализацию функций по организации бухгалтерского учета и отчетности;
5) материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий соответствующей подпрограммы;
6) реализацию гранта, предоставленного по результатам оценки качества финансового менеджмента;
7) реализацию мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества;
8) совершенствование систем оплаты труда;
9) компенсационная выплата при выезде из районов Крайнего Севера.
Мероприятия предусматривают обеспечение деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы - управления культуры Администрации города Ноябрьска и муниципального казенного учреждения "Централизованное обслуживание муниципальных учреждений в сфере культуры Администрации города Ноябрьска", реализацию функций по организации бухгалтерского учета и отчетности, материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий подпрограммы.
Подпрограмма предусматривает осуществление мер по реализации государственной социальной политики: обеспечение достижения целевых показателей повышения уровня заработной платы работников муниципальных учреждений культуры муниципального образования город Ноябрьск, единовременное и ежемесячное пособие молодым специалистам, компенсационные выплаты на оздоровление работникам, единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства.
Перечень мероприятий подпрограммы и затраты на их реализацию представлены в таблице 4-1.
Таблица 4-1
Перечень мероприятий подпрограммы 4 "Создание условий для устойчивого развития сферы культуры" и затраты на их реализацию
|
N п/п |
Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей) подпрограммы |
Объёмы финансирования (тыс. руб.) |
||||||||||||||||||||
|
всего |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
В том числе |
2022 год, общий объем |
В том числе |
2023 год, общий объем |
В том числе |
2023 год, общий объем |
В том числе |
2025 год |
||||||
|
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
Объем финансирования, утвержденный решением Городской Думы о бюджете муниципального образования |
Дополнительная потребность в средствах бюджета муниципального образования |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
|
|
Подпрограмма "Создание условий для устойчивого развития сферы культуры" муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры города Ноябрьска" на 2014 - 2025 годы" |
1 619 977 |
94 032 |
93 156 |
87 739 |
117 469 |
141 446 |
143 790 |
148 136 |
154 025 |
154 025 |
0 |
160 250 |
160 250 |
0 |
159 978 |
133 907 |
26 071 |
159 978 |
125 593 |
34 385 |
159 978 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 556 753 |
84 439 |
82 390 |
83 391 |
113 127 |
133 722 |
137 965 |
142 968 |
150 759 |
150 759 |
0 |
157 202 |
157 202 |
0 |
156 930 |
130 859 |
26 071 |
156 930 |
122 545 |
34 385 |
156 930 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
63 224 |
9 593 |
10 766 |
4 348 |
4 342 |
7 724 |
5 825 |
5 168 |
3 266 |
3 266 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 619 977 |
94 032 |
93 156 |
87 739 |
117 469 |
141 446 |
143 790 |
148 136 |
154 025 |
154 025 |
0 |
160 250 |
160 250 |
0 |
159 978 |
133 907 |
26 071 |
159 978 |
125 593 |
34 385 |
159 978 |
|
|
Средства местного бюджета |
1 556 753 |
84 439 |
82 390 |
83 391 |
113 127 |
133 722 |
137 965 |
142 968 |
150 759 |
150 759 |
0 |
157 202 |
157 202 |
0 |
156 930 |
130 859 |
26 071 |
156 930 |
122 545 |
34 385 |
156 930 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
63 224 |
9 593 |
10 766 |
4 348 |
4 342 |
7 724 |
5 825 |
5 168 |
3 266 |
3 266 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
|
|
Цель: обеспечение условий реализации муниципальной программы |
1 619 977 |
94 032 |
93 156 |
87 739 |
117 469 |
141 446 |
143 790 |
148 136 |
154 025 |
154 025 |
0 |
160 250 |
160 250 |
0 |
159 978 |
133 907 |
26 071 |
159 978 |
125 593 |
34 385 |
159 978 |
|
|
Средства местного бюджета |
778 751 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
150 759 |
150 759 |
0 |
157 202 |
157 202 |
0 |
156 930 |
130 859 |
26 071 |
156 930 |
122 545 |
34 385 |
156 930 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
15 458 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 266 |
3 266 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
|
1 |
Задача: совершенствование информационного, правового, организационного, экономического механизмов функционирования в сфере культуры и искусства |
481 262 |
43 574 |
35 856 |
32 635 |
35 766 |
37 303 |
38 207 |
40 004 |
42 296 |
42 296 |
0 |
44 047 |
44 047 |
0 |
43 858 |
34 412 |
9 446 |
43 858 |
34 412 |
9 446 |
43 858 |
|
|
Средства местного бюджета |
217 917 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
42 296 |
42 296 |
0 |
44 047 |
44 047 |
0 |
43 858 |
34 412 |
9 446 |
43 858 |
34 412 |
9 446 |
43 858 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1 |
Мероприятие 1 "Реализация исполнительно-распорядительных функций в сфере культуры" * |
477 471 |
43 574 |
35 856 |
32 635 |
35 766 |
35 989 |
37 690 |
40 004 |
41 373 |
41 373 |
0 |
43 310 |
43 310 |
0 |
43 758 |
34 312 |
9 446 |
43 758 |
34 312 |
9 446 |
43 758 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
477 471 |
43 574 |
35 856 |
32 635 |
35 766 |
35 989 |
37 690 |
40 004 |
41 373 |
41 373 |
0 |
43 310 |
43 310 |
0 |
43 758 |
34 312 |
9 446 |
43 758 |
34 312 |
9 446 |
43 758 |
|
|
Софинансирование мероприятия 1 из вышестоящих бюджетов* |
1 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2 |
Мероприятие 2 "Единовременные выплаты муниципальным служащим в связи с выходом на государственную пенсию" * |
2 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 |
0 |
923 |
923 |
0 |
637 |
637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
2 077 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 |
0 |
923 |
923 |
0 |
637 |
637 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.3 |
Мероприятие 3 "Мероприятия, направленные на развитие гражданского общества и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном образовании" * |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
100 |
0 |
100 |
|
2 |
Задача: формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и финансовых результатах деятельности |
1 079 509 |
40 865 |
46 534 |
50 756 |
77 361 |
97 733 |
100 648 |
104 778 |
108 463 |
108 463 |
0 |
113 155 |
113 155 |
0 |
113 072 |
96 447 |
16 625 |
113 072 |
88 133 |
24 939 |
113 072 |
|
|
Средства местного бюджета |
560 834 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
108 463 |
108 463 |
0 |
113 155 |
113 155 |
0 |
113 072 |
96 447 |
16 625 |
113 072 |
88 133 |
24 939 |
113 072 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1 |
Мероприятие 1 "Реализация функций по организации бухгалтерского учета и отчетности" * |
1 052 429 |
38 708 |
46 534 |
49 163 |
75 490 |
95 707 |
97 076 |
100 410 |
105 401 |
105 401 |
0 |
110 985 |
110 985 |
0 |
110 985 |
94 427 |
16 558 |
110 985 |
86 113 |
24 872 |
110 985 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 052 429 |
38 708 |
46 534 |
49 163 |
75 490 |
95 707 |
97 076 |
100 410 |
105 401 |
105 401 |
0 |
110 985 |
110 985 |
|
110 985 |
94 427 |
16 558 |
110 985 |
86 113 |
24 872 |
110 985 |
|
2.2 |
Мероприятие 2 "Материально-техническое обеспечение выполнения мероприятий соответствующей подпрограммы" * |
23 046 |
2 157 |
0 |
1 593 |
1 871 |
2 026 |
2 097 |
2 459 |
2 562 |
2 562 |
0 |
2 020 |
2 020 |
0 |
2 087 |
2 020 |
67 |
2 087 |
2 020 |
67 |
2 087 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
23 046 |
2 157 |
0 |
1 593 |
1 871 |
2 026 |
2 097 |
2 459 |
2 562 |
2 562 |
0 |
2 020 |
2 020 |
0 |
2 087 |
2 020 |
67 |
2 087 |
2 020 |
67 |
2 087 |
|
2.3 |
Мероприятие 3 "Реализация гранта, предоставленного по результатам оценки качества финансового менеджмента" * |
988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
488 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
488 |
0 |
500 |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.4 |
Мероприятие 4 "Реализация мероприятий, направленных на развитие профессионального искусства и народного творчества" * |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование 4 мероприятия из вышестоящих бюджетов* |
937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.5 |
Мероприятие 5 "Совершенствование систем оплаты труда" * |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Софинансирование 5 мероприятия из вышестоящих бюджетов* |
1 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
1 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.6 |
Мероприятие 6 "Компенсационная выплата при выезде из районов Крайнего Севера" * |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 |
150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Задача: обеспечение гарантий по выезду из районов Крайнего Севера |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства местного бюджета |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Средства, передаваемые из окружного бюджета |
0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1 |
Мероприятие 1 "Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников бюджетных и автономных учреждений" * |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2 |
Мероприятие 2 "Компенсация расходов, связанных с выездом из районов Крайнего Севера, работников казенных учреждений" * |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Из общего итога Подпрограммы - субвенции и (или) иные межбюджетные трансферты: |
59 159 |
9 593 |
10 766 |
4 348 |
4 342 |
6 410 |
4 888 |
3 354 |
3 266 |
3 266 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
59 159 |
9 593 |
10 766 |
4 348 |
4 342 |
6 410 |
4 888 |
3 354 |
3 266 |
3 266 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
3 048 |
0 |
3 048 |
|
|
"Компенсационная выплата на оздоровление работникам муниципальных учреждений культуры и искусства" * |
12 285 |
5 715 |
5 880 |
690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
12 285 |
5 715 |
5 880 |
690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
"Единовременное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства" * |
13 800 |
1 200 |
800 |
800 |
900 |
2 300 |
1 600 |
1 000 |
800 |
800 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
1 100 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
13 800 |
1 200 |
800 |
800 |
900 |
2 300 |
1 600 |
1 000 |
800 |
800 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
1 100 |
1 100 |
0 |
1 100 |
|
|
"Ежемесячное пособие молодым специалистам муниципальных учреждений культуры и искусства" * |
23 674 |
1 728 |
2 586 |
2 208 |
2 592 |
3 360 |
2 688 |
1 704 |
1 816 |
1 816 |
0 |
1 248 |
1 248 |
0 |
1 248 |
1 248 |
0 |
1 248 |
1 248 |
0 |
1 248 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
23 674 |
1 728 |
2 586 |
2 208 |
2 592 |
3 360 |
2 688 |
1 704 |
1 816 |
1 816 |
0 |
1 248 |
1 248 |
0 |
1 248 |
1 248 |
0 |
1 248 |
1 248 |
0 |
1 248 |
|
|
Единовременное пособие при назначении трудовой пенсии по старости работникам муниципальных учреждений культуры и искусства * |
9 400 |
950 |
1 500 |
650 |
850 |
750 |
600 |
650 |
650 |
650 |
0 |
700 |
700 |
0 |
700 |
700 |
0 |
700 |
700 |
0 |
700 |
|
|
Ответственный исполнитель - управление культуры Администрации города Ноябрьска |
9 400 |
950 |
1 500 |
650 |
850 |
750 |
600 |
650 |
650 |
650 |
0 |
700 |
700 |
0 |
700 |
700 |
0 |
700 |
700 |
0 |
700 |
Раздел III. Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы
Перечень целевых показателей (индикаторов) подпрограммы с распределением плановых значений по годам её реализации приведен в приложении N 2 "Сведения о целевых показателях (индикаторах) эффективности реализации муниципальной программы" к настоящей муниципальной программе.
Методика расчёта показателей (индикаторов) подпрограммы
|
Доля учреждений культуры, принимающих участие в исполнении показателя "Наличие карты или синхронизация с городской ГИС, содержащей слои организаций ТЭК и ЖКХ, транспорта, связи, образовательных, медицинских учреждений, организаций социального обслуживания, объектов торговли и развлечений и иных мест массового скопления людей, с данными о сферах (объектах) их обслуживания, полномочиями и контактными данными" индикатора "Наличие цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития" индекса IQ города Ноябрьска | |||
|
Единица измерения |
% |
||
|
Определение показателя |
Административная информация управления культуры |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
|
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Доля учреждений культуры, регулирование и координацию деятельности которых осуществляет управление культуры Администрации города Ноябрьска, принимающих участие в исполнении показателя, % |
|
||
|
Количество учреждений культуры, регулирование и координацию деятельности которых осуществляет управление культуры Администрации города Ноябрьска, принимающих участие в исполнении показателя, ед. |
|
||
|
Количество учреждений культуры, регулирование и координацию деятельности которых осуществляет управление культуры Администрации города Ноябрьска, ед. |
|
||
|
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в экономике автономного округа | |||
|
Единица измерения |
% |
||
|
Определение показателя |
Отношение средней заработной платы муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в экономике Ямало-Ненецкого автономного округа. Источник - ИАС "Мониторинг Ямал", ЗП - Культура |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
|
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Соотношение средней заработной платы к целевому показателю, % |
|
||
|
Средняя заработная плата муниципальных учреждений культуры, руб. |
|
||
|
Средняя заработная плата в экономике Ямало-Ненецкого автономного округа, руб. |
|
||
|
Удельный вес проверочных мероприятий в отношении подведомственных учреждений | |||
|
Единица измерения |
% |
||
|
Определение показателя |
Отношение количества проведенных проверочных мероприятий к плану проведения проверочных мероприятий в отношении подведомственных учреждений. Источник - План проведения проверочных мероприятий, акты о результатах проверочных мероприятий |
||
|
Алгоритм формирования показателя |
|
||
|
Наименование и определение базовых показателей |
Буквенное обозначение в формуле расчета |
Выполнение и перевыполнение планового значения показателя являются положительной динамикой, невыполнение - отрицательной |
|
|
Количество проверочных мероприятий по факту |
|
||
|
Количество проверочных мероприятий по плану |
|
||
Раздел IV. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Результатом реализации подпрограммы будет формирование системы финансирования, мониторинга и контроля реализации муниципальной программы, повышение эффективности и результативности реализации средств, предусматриваемых ведомству управления культуры Администрации города Ноябрьска.
В ходе подпрограммы планируются дальнейшая реализация мер социальной поддержки работников муниципальных учреждений культуры и искусства, формирование единого культурного пространства на территории муниципального образования, повышение престижа работы в муниципальных учреждениях культуры и искусства, создание целостной системы показателей, характеризующей состояние отрасли культуры муниципального образования.
Реализация подпрограммы обеспечит:
- повышение уровня профессиональной компетенции муниципальных служащих управления культуры, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, в целях эффективной её реализации;
- повышение качества нормативно-правового сопровождения реализации муниципальной программы;
- повышение эффективности правового обеспечения юридически значимых действий совершенных от имени ответственного исполнителя муниципальной программы, а также реализации обязательств, принятых ответственным исполнителем муниципальной программы в соответствии с заключенными договорами;
- обеспечение высокого профессионального уровня, юридической защиты интересов ответственного исполнителя муниципальной программы при рассмотрении споров в судебных и иных органах;
- предотвращение отрицательных результатов финансово-хозяйственной деятельности ответственного исполнителя муниципальной программы и подведомственных учреждений культуры и выявление внутрихозяйственных резервов обеспечения их финансовой устойчивости;
- повышение уровня информационного функционирования в сфере культуры и искусства;
- обеспечение социальных гарантий в муниципальных учреждениях культуры и искусства.
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит к 2025 году обеспечить достижение следующих показателей:
1) доля учреждений культуры, принимающих участие в исполнении показателя "Наличие карты или синхронизация с городской ГИС, содержащей слои организаций ТЭК и ЖКХ, транспорта, связи, образовательных, медицинских учреждений, организаций социального обслуживания, объектов торговли и развлечений и иных мест массового скопления людей, с данными о сферах (объектах) их обслуживания, полномочиями и контактными данными" индикатора "Наличие цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития" индекса IQ города Ноябрьска - 100%;
2) соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в экономике автономного округа - 100%;
3) удельный вес проверочных мероприятий в отношении подведомственных учреждений - 100%.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации города Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа от 2 марта 2022 г. N П-279 "О внесении... |