Приложение N 2. Ежегодный отчет о реализации проекта комплексного развития сельских территорий или сельских агломераций

Год реализации проекта

Общий объем финансирования, тыс. руб.

Объем финансирования за счет федерального бюджета, тыс. руб.

Объем финансирования за счет бюджета субъекта Российской Федерации, тыс. руб.

Объем финансирования за счет местного бюджета, тыс. руб.

Объем финансирования за счет внебюджетных источников, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

Итого:

N строки

Наименование строки по мероприятию

I квартал 20__

II квартал 20__

III квартал 20__

IV квартал 20__

Итого за 20__

1

2

3

4

5

6

7

1

Запланированный объем расходов, руб.

2

Уровень контрактации по проекту в квартале, %

3

Уровень кассового освоения по проекту за квартал, %

4

Всего запланировано на квартал (план), руб.

5

Всего освоено за квартал (факт), руб.

6

Уровень кассового освоения за квартал,%

7

Федеральный бюджет (далее - ФБ), запланировано на квартал (план), руб.

8

ФБ, освоено за квартал (факт), руб.

9

Уровень кассового освоения за квартал ФБ, %

10

Бюджет субъекта Российской Федерации (далее - РБ), запланировано на квартал (план), руб.

11

РБ, освоено за квартал (факт), руб.

12

Уровень кассового освоения за квартал РБ, %

13

Местный бюджет (далее - МБ), запланировано на квартал (план), руб.

14

МБ, освоено за квартал (факт), руб.

15

Уровень кассового освоения за квартал МБ, %

16

Внебюджетные источники (далее - ВНБ), запланировано на квартал (план), руб.

17

ВНБ, освоено за квартал (факт), руб.

18

Уровень кассового освоения за квартал ВНБ, %

N строки

Наименование строки по мероприятию

Всего по проекту

Мероприятия

1

2

3

4

5

N

1

Наименование мероприятия

X

2

Код элемента для мониторинга

X

3

Запланированный объем расходов, руб.

4

Итоговая стоимость, руб.

5

Объем экономии, руб.

6

Объем контрактации, руб.

7

Уровень экономии, %

8

Уровень контрактации, %

9

Уровень кассового освоения по контрактам, %

10

Всего запланировано на отчетный период (план), руб.

11

Всего освоено за отчетный период (факт), руб.

12

Уровень кассового освоения, %

13

Федеральный бюджет (далее - ФБ), запланировано на отчетный период (план), руб.

14

ФБ, освоено за отчетный период (факт), руб.

15

Уровень кассового освоения по плану реализации ФБ, %

16

Бюджет субъекта Российской Федерации (далее - РБ), запланировано на отчетный период (план), руб.

17

РБ, освоено за отчетный период (факт), руб.

18

Уровень кассового освоения РБ, %

19

Местный бюджет (далее - МБ), запланировано на отчетный период (план), руб.

20

МБ, освоено за отчетный период (факт), руб.

21

Уровень кассового освоения МБ, %

22

Внебюджетные источники (далее - ВНБ), запланировано на отчетный период (план), руб.

23

ВНБ, освоено за отчетный период (факт), руб.

24

Уровень кассового освоения ВНБ, %

Код элемента мониторинга

Наименование мероприятия/реквизиты контракта

Статус контракта (исполняется, исполнен, расторгнут)

Запланированный объем расходов (план),

руб.

Объем экономии, руб./ цена контракта,

руб.

Уровень экономии, %/ цена контракта от планируемой стоимости, %

Федеральный бюджет (далее - ФБ), утверждено на отчетный период (план),

руб.

ФБ, объем экономии, руб./ФБ, объем в цене контракта, руб.

Уровень экономии ФБ, %/доля ФБ в цене контракта от планируемого объема ФБ, %

Бюджет субъекта Российской Федерации (далее - РБ), утверждено на отчетный период (план), руб.

РБ, объем экономии, руб./РБ, объем в цене контракта, руб.

Уровень экономии РБ, %/доля РБ в цене контракта от планируемого объема РБ, %

Местный бюджет (далее - МБ), утверждено на отчетный период (план), руб.

МБ, объем экономии, руб./МБ, объем в цене контракта, руб.

Уровень экономии МБ, %/доля МБ ⁴ в цене контракта от планируемого объема МБ, %

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

М 1

Мероприятие 1

Контракт 1 N от

Контракт 2 N от

Контракт N N ... от

М 2

Мероприятие 2

Контракт 1 N от

Контракт 2 N от

Контракт N N ... от

M N

Мероприятие N

Контракт N N ... от дд.мм.гггг

Код элемента мониторинга

Наименование результата/задачи

План

Факт

Степень

достижения

Обоснование отклонения значения результата /задачи

1

2

3

4

5

6

Р 1.1.1

Результат 1.1.1

Р 1.1.2

Результат 1.1.2

Р 1.1.N

Результат 1.1.N

З 1.1.1

Задача 1.1.1

З 1.1.2

Задача 1.1.2

З 1.1.N

Задача 1.1.N

Код элемента мониторинга

Наименование мероприятия/ контрольной точки/ промежуточного результата

Реквизиты документа, подтверждающего наступление контрольной точки/промежуточного результата

Дата начала реализации мероприятия (план)

Дата начала реализации мероприятия (факт)

Дата окончания реализации мероприятия/наступления контрольной точки/ промежуточного результата (план)

Дата окончания реализации мероприятия/наступления контрольной точки/ промежуточного результата (факт)

Отклонения от плановой даты, дней

Всего утверждено на отчетный период (план), тыс. руб.

Федеральный бюджет, утверждено на отчетный период (план), тыс. руб.

Бюджет субъекта Российской Федерации, утверждено на отчетный период (план), тыс. руб.

Местный бюджет, утверждено на отчетный период (план), тыс. руб.

Внебюджетные источники, утверждено на отчетный период (план), тыс. руб.

Причины нарушения сроков наступления контрольных точек (ненаступления контрольных точек), сроков начала и (или) окончания мероприятий

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

М 1

Мероприятие 1

КТ 1.1

Контрольная точка 1.1

КТ 1.2

Контрольная точка 1.2

КТ 1.N

Контрольная точка 1.N

ПР 1.1

Промежуточный результат 1.1

КТ 1.N

Контрольная точка 1.N

ПР 1.N

Промежуточный результат 1.N

М 2

Мероприятие 2

КТ 2.1

Контрольная точка 2.1

КТ 2.2

Контрольная точка 2.2

КТ 2.N

Контрольная точка 2.N

ПР 2.1

Промежуточный результат 2.1

КТ 2.N

Контрольная точка 2.N

ПР 2.N

Промежуточный результат 2.N

М N

Мероприятие N

КТ N.1

Контрольная точка N.1

КТ N.2

Контрольная точка N.2

КТ N.N

Контрольная точка N.N

ПР N.1

Промежуточный результат N.1

КТ N.N

Контрольная точка N.N

ПР N.N

Промежуточный результат N.N