Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Когалыма
от 21.01.2022 N 170

Паспорт
муниципальной программы города Когалыма "Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	"Управление муниципальными финансами в городе Когалыме"							Сроки реализации муниципальной программы									2022 - 2026 годы
Куратор муниципальной программы	заместитель главы города Когалыма Черных Татьяна Ивановна
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет финансов Администрации города Когалыма
Соисполнители муниципальной программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления".
Национальная цель	-
Цели муниципальной программы	Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме
Задачи муниципальной программы	Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса
Подпрограммы	-
Целевые показатели муниципальной программы	N п/п	Наименование целевого показателя	Документ - основание				Значение показателя по годам
					Базовое значение (2020 год)		2022		2023		2024	2025		2026	На момент окончания реализации муниципальной программы		Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя
	I	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением о бюджете города Когалыма, %	Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 N 476-ГД "Об утверждении Положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма"		107,2		Не менее 95		Не менее 95		Не менее 95	Не менее 95		Не менее 95	Не менее 95		Комитет финансов Администрации города Когалыма
	II	Исполнение расходных обязательств муниципального образования за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете города Когалыма, %	Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 N 476-ГД "Об утверждении Положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма"		95		Не менее 95		Не менее 95		Не менее 95	Не менее 95		Не менее 95	Не менее 95		Комитет финансов Администрации города Когалыма
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы		Источники финансирования	Расходы по годам (тыс. рублей)
			Всего	2022		2023				2024			2025			2026
		всего	227101,3	44368,8		45688,0				45681,5			45681,5			45681,5
		федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0
		бюджет автономного округа	0,0	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0
		местный бюджет	227101,3	44368,8		45688,0				45681,5			45681,5			45681,5
		иные источники финансирования	0,0	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0
Параметры финансового обеспечения портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию в автономном округе) национальных проектов (программ) Российской Федерации участие, в котором принимает город Когалым		Источники финансирования	Расходы по годам (тыс. рублей)
			Всего	2022		2023				2024			2025			2026
		всего	0,0	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0
		бюджет автономного округа	0,0	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0
		местный бюджет	0,0	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0
		иные источники финансирования	0,0	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0
Объем налоговых расходов города Когалыма			Расходы по годам (тыс. рублей)
			Всего	2022		2023				2024			2025			2026
			0,0	0,0		0,0				0,0			0,0			0,0

Таблица 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)

Номер структурного элемента (основного мероприятия)	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/соисполнитель, учреждение, организация	Источники финансирования		Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
					всего		2022 г.		2023 г.		2024 г.		2025 г.		2026 г.
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10
Цель: "Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме"
Задача: "Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса"
Процессная часть.
1.1.	Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма (I, II)	Комитет финансов Администрации города Когалыма		всего		226881,30		44324,80		45644,00		45637,50		45637,50		45637,50
				федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				бюджет автономного округа		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				бюджет города Когалыма		226881,30		44324,80		45644,00		45637,50		45637,50		45637,50
				иные источники финансирования		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
1.2.	Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей (I, II)	Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления"		всего		220,00		44,00		44,00		44,00		44,00		44,00
				федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				бюджет автономного округа		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				бюджет города Когалыма		220,00		44,00		44,00		44,00		44,00		44,00
				иные источники финансирования		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Процессная часть в целом по муниципальной программе				всего		227101,30		44368,80		45688,00		45681,50		45681,50		45681,50
				федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				бюджет автономного округа		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				бюджет города Когалыма		227101,30		44368,80		45688,00		45681,50		45681,50		45681,50
				иные источники финансирования		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Всего по муниципальной программе:				федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				бюджет автономного округа		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				бюджет города Когалыма		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				иные источники финансирования		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
В том числе:
Инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего		-		-		-		-		-		-
				федеральный бюджет		-		-		-		-		-		-
				бюджет автономного округа		-		-		-		-		-		-
				бюджет города Когалыма		-		-		-		-		-		-
				иные источники финансирования		-		-		-		-		-		-
Прочие расходы				всего		-		-		-		-		-		-
				федеральный бюджет		-		-		-		-		-		-
				бюджет автономного округа		-		-		-		-		-		-
				бюджет города Когалыма		-		-		-		-		-		-
				иные источники финансирования		-		-		-		-		-		-
В том числе:
Ответственный исполнитель - Комитет финансов Администрации города Когалыма				всего		226881,20		44324,80		45643,90		45637,50		45637,50		45637,50
				федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				бюджет автономного округа		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				бюджет города Когалыма		226881,20		44324,80		45643,90		45637,50		45637,50		45637,50
				иные источники финансирования		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
Соисполнитель - Муниципальное казенное учреждение "Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления"				всего		220,00		44,00		44,00		44,00		44,00		44,00
				федеральный бюджет		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				бюджет автономного округа		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
				бюджет города Когалыма		220,00		44,00		44,00		44,00		44,00		44,00
				иные источники финансирования		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Таблица 2

Перечень структурных элементов
(основных мероприятий) муниципальной программы

N структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование структурного элемента (основного мероприятия)	Направления расходов структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование порядка, номер приложения (при наличии)
1	2	3	4
Цель: "Обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города, создание условий для качественной организации бюджетного процесса в городе Когалыме"
Задача: "Проведение бюджетной и налоговой политики в пределах установленных полномочий, направленной на обеспечение сбалансированности, устойчивости бюджета города Когалыма, создание условий для качественной организации бюджетного процесса"
Процессная часть
1.1.	Обеспечение деятельности Комитета финансов Администрации города Когалыма (I, II)	обеспечение основных функций и деятельности Комитета финансов, в том числе составление проекта бюджета, организация исполнения бюджета, формирование отчетности о его исполнении, проведение единой бюджетной, долговой и налоговой политики.	Решение Думы города Когалыма от 25.02.2010 N 476-ГД "Об утверждении Положения о Комитете финансов Администрации города Когалыма"
1.2.	Обеспеченность программно-техническими средствами специалистов Комитета финансов Администрации города Когалыма в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей (I, II)	материально-техническое обеспечение деятельности Комитета финансов по сопровождению программного продукта для загрузки, хранения и анализа информации, предоставляемой органами Федерального казначейства, о поступивших от юридических лиц платежах, являющихся источниками формирования доходов бюджета муниципального образования в целях совершенствования бюджетного процесса	Решение Думы города Когалыма от 18.03.2014 N 396-ГД "О Порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления города Когалыма"

Таблица 3

Перечень реализуемых объектов на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о муниципально-частном партнерстве (государственно-частном партнерстве) и концессионными соглашениями (заполняется в случае наличия объектов)

                                                                               тыс. рублей

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования (характер работ)	Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта	Остаток стоимости на 01.01.20__	Инвестиции на 20__					Инвестиции на 20__					Механизм реализации	Заказчик по строительству
						всего	ФБ	ОБ	МБ	иные средства	всего	ФБ	ОБ	МБ	иные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 4

Перечень объектов капитального строительства
(заполняется при планировании объектов капитального строительства)

N п/п	Наименование объекта (инвестиционного проекта)	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Таблица 5

Перечень объектов социально-культурного
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты (далее - инвестиционные проекты) (заполняется в случае наличия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов)

N	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта (налоговые поступления, количество создаваемых мест в детских дошкольных учреждениях и т.п.)
1	2	3	4
1	-	-	-

Таблица 6

Показатели, характеризующие эффективность
структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы

N показателя	Наименование показателя	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значение показателя по годам					Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	-	-	-	-	-	-		-