Приложение. Муниципальная программа "Развитие газификации Суздальского района Владимирской области на 2022 - 2025 годы"

Приложение
к постановлению
администрации района
от 14 февраля 2022 г. N 280

Паспорт
муниципальной программы "Развитие газификации Суздальского района Владимирской области на 2022 - 2025 годы"

Наименование муниципальной программы	Муниципальная программа "Развитие газификации Суздальского района Владимирской области на 2022 - 2025 годы" (далее - муниципальная программа)
Наименование, номер и дата нормативного акта Правительства Российской Федерации и администрации Владимирской области, которыми утверждены соответствующие по целям программы федерального и регионального уровня	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации"; - Поручение Президента Российской Федерации от 31.05.2020 NПр-907 "Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации регионов"; - Распоряжение Губернатора Владимирской области от 20.03.2017 N 33-рг "Об утверждении программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2021 - 2025 годы" (с изменениями и дополнениями).
Заказчик муниципальной программы	Администрация Суздальского района Владимирской области
Ответственный исполнитель программы	Муниципальное казенное учреждение "Управление развития инфраструктуры и дорожного хозяйства" Суздальского района
Соисполнители программы	Отсутствуют
Участники муниципальной программы	Администрация Владимирской области; Администрация Суздальского района; АО "Газпром газораспределение Владимир"; Органы местного самоуправления сельских поселений Суздальского района (по согласованию)
Подпрограммы программы	Отсутствуют
Цели муниципальной программы	- повышение уровня газификации Суздальского района; - повышение надежности системы газоснабжения и газораспределения в целях обеспечения потребителей района природным газом в требуемых объемах; - развитие инженерной инфраструктуры Суздальского района; - синхронизация строительства межпоселковых газопроводов со строительством распределительных сетей по населенным пунктам, финансируемым за счет различных источников - реализация государственной политики по газификации населенных пунктов, улучшение бытовых условий жизни населения Суздальского района.
Задачи муниципальной программы	- проведение комплекса инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации; - строительство распределительных газовых сетей для газификации природным газом жилищного фонда (домовладений и квартир); - создание условий для формирования инвестиционной привлекательности района и дальнейшего развития индивидуального жилищного строительства; - привлечение инвестиционных ресурсов потенциальных потребителей газа, промышленных и иных организаций; - улучшения социально-бытовых условий жизни населения; - укрепление энергетической безопасности района и улучшение экологической обстановки; - совершенствование совместной работы по газификации и газоснабжению муниципальных образований Суздальского района.
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	Целевыми индикаторами и показателями являются: 1. Увеличение протяженности распределительных газовых сетей (км.); 2. Увеличение количества газифицированных населенных пунктов (ед); 3. Увеличение количества домовладений и (или) квартир подключенных к сетям газоснабжения (ед); 4. Повышение уровня газификации потребителей природным газом (%).
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2022 - 2025 годы
Объемы бюджетных ассигнований программы, всего, в том числе по годам и источникам	Общий объем планируемого финансирования составляет 158 343,76 тыс. руб., в том числе по годам: 2022 год - 37 824,800 тыс. руб.; 2023 год - 45 298,96 тыс. руб., 2024 год - 34 750 тыс. руб.; 2025 год - 40 470 тыс. руб. Источниками финансирования являются: средства областного бюджета - 148 465,6 тыс. руб.;* средства районного бюджет - 9 878,00 тыс. руб.; ** Объем финансирования ежегодно уточняется при формировании бюджетов на соответствующий год.
* Данные по финансированию будут уточнены при формировании и утверждении программ Владимирской области на соответствующие периоды их реализации. ** Данные по объемам финансирования за счет средств местного бюджета являются прогнозными и уточняются отдельно на соответствующий период реализации программы.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Реализация мероприятий Программы к 2025 году позволит: - выполнить работы по разработке проектно-сметной документации на все предусмотренные перечнем объекты; - выполнить работы по строительству распределительных газопроводов и ввести их в эксплуатацию. Газифицировать природным газом: - 15 населенных пунктов; - 925 домовладений (квартир); - достижение к 2025 году уровня газификации Суздальского района природным газом 91%, в том числе в сельской местности 85%;

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

В условиях роста потребления топливно-энергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых является газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения домовладений населения, социальной сферы, народного хозяйства. Природный газ является наиболее надежным источником энергоснабжения и наиболее экономичным видом топлива.

Муниципальная программа "Развитие газификации Суздальского района Владимирской области на 2022 - 2025 годы" (далее - программа) разработана в соответствии с Федеральным закон Российской Федерации от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации", Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года, утвержденной Указом Губернатора области от 02.06.2009 N 10, Распоряжение Губернатора Владимирской области от 20.03.2017 N 33-рг "Об утверждении Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Владимирской области на 2021 - 2025 годы".

Газификация территории Суздальского района Владимирской области - одно из приоритетных направлений социально-экономического развития района.

Сферой реализации муниципальной программы является развитие существующей системы газоснабжения на территории Суздальского района, строительство распределительных газовых сетей на территории муниципальных образований района, обеспечение доступа к системе газоснабжения природным газом новых потребителей.

Современное состояние газификации Суздальского района природным газом определено следующими показателями:

По состоянию на 01.01.2022 года на территории Суздальского района из 137 сельских населенных пунктов, газифицированы - 94, остаются не газифицированы - 43.

уровень газификации природным газом по состоянию на 01.01.2022 года составляет 86%, в том числе:

город Суздаль - 97%;

в сельской местности - 86%.

Природным газом обеспечены 23 378 квартиры и домовладения, в том числе:

город Суздаль - 2 203 домовладения из 2285 домовладений.

в сельской местности - 16 542 домовладения из 21 903 домовладения.

Подлежит газификации 5945 домовладений.

Газоснабжение в не газифицированных частных жилых домах осуществляется индивидуальными газовыми баллонами, которые заправлены сжиженным углеводородным газом (СУГ).

Перспективными направлениями программы являются дальнейшее развитие газификации и создание комфортных условий для жизни и деятельности населения.

В целях повышения уровня газификации потребителей района природным газом, разработаны мероприятия по строительству распределительных газовых сетей, реализация которых осуществляется в рамках программы.

Выполнение мероприятий по развитию газификации района целесообразно организовать в рамках программы, так как только программный метод может обеспечить комплексный подход по определению объемов финансирования на эти цели. Это позволит последовательно осуществлять проектирование и строительство объектов газификации, развивать строительство межпоселковых и распределительных газовых сетей в населенных пунктах района, синхронизировать сроки их строительства. Программа позволит использовать наиболее эффективные и уже апробированные механизмы, скоординировать деятельность различных органов власти и организаций.

Реализация программы позволит обеспечить рост темпов газификации в сельских поселениях Суздальского района, ослабит социальную напряженность в обществе, будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

Основная доля природного газа, планируется использоваться потребителями, на приготовление пищи, отопление и горячее водоснабжение. Для населения, проживающего в секторе индивидуальной жилой застройки, использование природного газа является способом повысить комфортность своих бытовых условий, так как современное газовое оборудование обеспечивает поддержание в автоматическом режиме необходимой температуры в доме, позволяет иметь горячее водоснабжение круглый год.

Основными направлениями технической деятельности являются:

- совершенствование технического, методического, информационно-аналитического обеспечения, применяемого в практике проектирования, строительства и эксплуатации газораспределительных систем;

- разработка и сопровождение схем газоснабжения населенных пунктов;

- строительство межпоселковых газопроводов, предусматривающее в первую очередь газификацию уличных сетей с максимальным участием потребителей в строительстве газопроводных сетей либо их готовность к приему газа;

- осуществление мер по энерго-, газосбережению потребителями газа;

Реализация программных мероприятий осуществляется путем привлечения Исполнителем программы на конкурсной основе подрядных организаций для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по газификации.

Реализация Программы предполагает дальнейшее совершенствование взаимоотношений федеральных, региональных и местных органов управления АПК, что позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение, и достижение предусмотренных в Программе показателей.

Выполнение муниципальной программы "Развитие газификации Суздальского района Владимирской области на 2022 - 2025 годы" предполагает дальнейшее совершенствование взаимоотношений региональных и местных органов управления, сто позволит обеспечить повышение эффективности использования бюджетных средств, выделяемых на ее финансовое обеспечение, и достижение предусмотренных в Программе показателей.

При необходимости в настоящую программу могут вноситься изменения и корректировки.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения; основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной Программы

Основной целью Программы является - внедрение новых механизмов газификации населенных пунктов Суздальского района и улучшение бытовых условий жизни населения.

Достижение данной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих мероприятий:

- реализация комплекса проектных, производственно-технических, организационных и финансовых мероприятий;

- создание условий для формирования инвестиционной привлекательности района;

- увеличение привлекательности периферийных территорий Суздальского района;

- оптимизация загрузки существующих газовых сетей;

- совершенствование совместной работы по газификации и газоснабжению населенных пунктов Суздальского района администрации Суздальского района с АО "Газпром газораспределение Владимир" и администрациями муниципальных образований Суздальского района.

Для достижения целей программы необходимо решить следующие задачи:

- разработка проектно-сметной документации и строительство объектов газоснабжения;

- значительное увеличение средств, выделяемых из бюджетов всех уровней;

- перевод потребителей сжиженного газа в населенных пунктах сельской местности на использование природного газа;

В результате реализации мероприятий настоящей программы позволит к 2025 году:

- построить 85,5 км газораспределительных сетей;

- газифицировать 15 сельских населенных пунктов природным газом;

- увеличить количество потребителей, получающих доступ к системе газоснабжения природным газом на 1 265 домовладений (квартир);

- догазифицировать 5 населенных пунктов;

- повысить уровень газификации сельской местности Суздальского района с 70% в 2022 году до 80% в 2025 г (таблица N 1).

Целевыми индикаторами достижения целей и решения задач программы являются:

1. Увеличение протяженности распределительных газовых сетей (км.);

2. Увеличение количества газифицированных населенных пунктов (ед);

3. Увеличение количества домовладений и (или) квартир подключенных к сетям газоснабжения (ед);

4. Повышение уровня газификации потребителей природным газом (%).

Сроки реализации программы - 2022 - 2025 годы.

Сведения о значениях индикаторов и показателей Программы по годам представлены в Таблице 1

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Программа и включенные в нее мероприятия представляют в совокупности комплекс мер охватывающих основные аспекты деятельности органа местного самоуправления, необходимых для увеличения газотранспортной инфраструктуры, направленных на решение задач и достижение целей Программы.

Задача 1. Проведение комплекса инженерных изысканий и разработка проектно-сметной документации. Для решения задачи 1 выполняются мероприятия:

Основное мероприятие 1. Разработка проектно-сметной документации на газификацию населенных пунктов.

Для реализации мероприятий программы предусматривается обеспечить в соответствии с существующими объемами финансирования:

1.1. Выполнение проектно-изыскательских работ, изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы проекта по объектам капитального строительства.

Перечень объектов строительства, финансируемых за счет субсидий из федерального, областного бюджета с долевым участием бюджета района, ежегодно согласовывается с Департаментом жилищно-коммунального хозяйства (ДЖКХ) Владимирской области; по результатам согласования заключается Соглашение между администрацией Суздальского района и ДЖКХ Владимирской области.

Задача 2. Газификация населенных пунктов Суздальского района.

Для решения задачи 2 выполняются следующие мероприятия:

Основное мероприятие 2. Развитие газификации в населенных пунктах Суздальского района Владимирской области

2.1. Строительство распределительных газопроводов для газификации жилищного фонда в сельских населенных пунктах Суздальского района.

План работ по газификации населенных пунктов составляется муниципальным казенным учреждением "Управление развития инфраструктуры и дорожного хозяйства"Суздальского района ("МКУ "УРИДХ") на основе запланированных мероприятий и критериев государственной программы направленной на решение задач социально-экономического развития Владимирской области до 2030 года - создание условий для безопасного и комфортного проживания граждан, обеспечение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг, повышение эффективности функционирования и обеспечение устойчивого развития сферы жилищно-коммунального хозяйства на базе современных технологий.

Планируется построить газопровод высокого давления до ШРП, ШРП, газопроводы низкого давления и газопроводы-вводы низкого давления до границ земельных участков для газоснабжения жилого фонда: д. Выселки, д. Катраиха, д. Доржево, с. Теренеево, д. Новоселка, д. Головенцино, д. Зелени, д. Козики, с. Обращиха, д. Филиппуши с. Кибол, с. Васильково, с. Тетерино, д. Пантелиха, д. Скородумка, д. Выпово, д. Никульское.

Выполнение данных мероприятий позволит улучшить качество жизни населения Суздальского района, дальнейшее развитие индивидуального жилищного строительства, хозяйственное развитие, привлечение инвестиций, укрепление энергетической безопасности региона и улучшение экологической обстановки.

Перечень основных мероприятий муниципальной программы приведен в Приложении N 2.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем планируемого финансирования составляет 158 343,76 тыс. руб., в том числе по годам:

средства областного бюджета - 148 465,6 тыс. руб.;

средства районного бюджет - 9 878,00 тыс. руб.;

Источниками финансирования для осуществления мероприятий данной Программы являются средства местного бюджета Суздальского района, областного бюджета. В случае поступления в доходную часть местного бюджета иных межбюджетных трансфертов, предназначенных для осуществления мероприятий по газификации, они направляются на реализацию муниципальной программы.

Включение в муниципальную программу средств федерального, областного бюджетов будет осуществляться в процессе реализации мероприятий муниципальной программы при принятии решения на областном уровне о направлении субсидий из федерального и областного бюджетов в бюджет Суздальского района на реализацию конкретных мероприятий. Объем финансирования мероприятий Программы определяется исходя из объемов необходимых работ, количества объектов, а также текущих цен на соответствующие материалы и работы.

Проведенный анализ средней стоимости строительства 1 км газопровода за 2021 год составил:

- Газопровод высокого давления - 1 820,0 тыс. рублей;

- Газопровод низкого давления - 1 485,0 тыс. рублей

Реализация мероприятий Программы осуществляется в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом Российской Федерации от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Объем финансирования ежегодно уточняется при формировании бюджетов на соответствующий год.

Материально-техническое, кадровое, организационное и правовое ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется силами МКУ "УРИДХ" Суздальского района.

Потребность в трудовых ресурсах определяется организацией - победителем торгов.

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации Программы отражен в приложении N 3 к Программе.

5. Прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

Решение задач муниципальной программы будет способствовать:

- разработке проектно-сметной документации на все предусмотренные перечнем объекты в количестве - 11 ед.;

- выполнить работы по строительству - 85,5 км распределительных газопроводов и ввести их в эксплуатацию;

- газифицировать сетевым природным газом 20 населенных пунктов;

- подключить к природному газу - 5945 домовладений (квартир);

- достижение к 2025 году уровня газификации сельских поселений Суздальского района природным газом - 80%.

6. Порядок и методика оценки эффективности муниципальной программы

1. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

2. Оценка бюджетной эффективности реализации основных мероприятий муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

- степени достижения целевых индикаторов основных мероприятий программы (подпрограмм);

- степени соответствия фактических затрат на реализацию основных мероприятий запланированному уровню (оценка полноты и эффективности использования средств).

3. Степень достижения целевых индикаторов по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

При и значение принимается равное "100%"; при и значение принимается равное "0".

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

При и значение принимается равное "100%"; при и значение принимается равное "0".

Ei - степень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы (процентов);

Tfi - фактический уровень достижения целевого индикатора i основного мероприятия муниципальной программы;

Tpi - установленное муниципальной программой целевое значение индикатора i основного мероприятия муниципальной программы.

4. Коэффициент полноты использования средств бюджета района по каждому основному мероприятию муниципальной программы (подпрограммы) определяется по следующей формуле:

, где:

- коэффициент полноты использования средств бюджета района на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы (подпрограммы);

- сумма средств бюджета района, израсходованных на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы;

- сумма средств, предусмотренная в бюджете района на реализацию i основного мероприятия муниципальной программы.

5. Коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета района на реализацию каждого мероприятия, определяется по следующей формуле:

, где:

- коэффициент эффективности использования средств, выделяемых из бюджета района на реализацию i основного мероприятия программы (подпрограммы).

6. Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается высокой в случае, если значение Keoi составляет не менее 100%.

Бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение Keoi составляет не менее 95%.

В остальных случаях бюджетная эффективность реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Оценка бюджетной эффективности мероприятий, на которые бюджетные ассигнования не предусмотрены, не производится.

7. Если уровень бюджетной эффективности реализации основного мероприятия муниципальной программы признается неудовлетворительным, финансовое управление приостанавливает финансирование муниципальной программы до исключения неэффективных мероприятий из муниципальной программы ответственным исполнителем.

7. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

На реализацию мероприятий Программы будет оказывать существенное влияние ряд рисков, которые имеют долгосрочный характер, а степень их относительной важности будет зависеть от текущего состояния экономики, который связан с изменением внешней среды и которым невозможно управлять в рамках реализации Программы.

1. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может потребовать концентрации средств местного бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для Программы можно оценить как умеренный.

2. Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объеме мероприятий Программы, в том числе из внебюджетных источников. В этом случае будет затруднена реализация запланированных мероприятий Программы, в т.ч. срыв сроков реализации мероприятий (в свою очередь, данная группа рисков может быть обусловлена различными причинами: сезонностью, задержками финансирования, неправильным планированием, внешними факторами, сложностью и масштабностью мероприятий и т.п.)

Возможные мероприятия по управлению рисками:

Контроль за целевым использованием предоставленных средств, посредством проведения ежеквартального анализа и мониторинга.

Бюджет муниципального образования Суздальского района дотационный, возможность реализации мероприятий Программы только за счет средств муниципального бюджета отсутствует, дополнительных источников наполнения бюджета нет. Поэтому необходимо привлекать дополнительные финансовые ресурсы: средства федерального и областного бюджетов.

Для снижения данных рисков будет проводиться анализ проектов областных нормативных правовых актов, и в случае необходимости, подготавливаться предложения по дополнительным расходам, возникшим в результате решений, принятых органами власти другого уровня.

Достижение показателей Программы, являются: развитие государственно-частного партнерства, стимулирование инвестиционной деятельности, расширение числа возможных источников финансирования мероприятий по оптимизации издержек и повышению эффективности управления.

Управление рисками при реализации Программы и минимизация их негативных последствий при выполнении Программы будет осуществляться на основе оперативного и среднесрочного планирования работ.

Система управления реализацией Программы предусматривает следующие меры, направленные на управление рисками:

- использование принципа гибкости ресурсного обеспечения при планировании мероприятий, своевременной корректировки планов для обеспечения наиболее эффективного использования выделенных ресурсов;

- периодическая корректировка состава программных мероприятий и показателей с учетом достигнутых результатов и текущих условий реализации Программы.