Приложение N 1

Приложение N 1
к Постановлению
администрации МР
"Мосальский район"
от 22 апреля 2020 года N 182

Паспорт
муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального района "Мосальский район"

1. Ответствен ный исполнитель муниципальной программы	Муниципальное казённое учреждение "Культура муниципального района "Мосальский район"
2. Соисполнители муниципальной программы	- Министерство культуры Калужской области; - Органы местного самоуправления МР "Мосальский район".
3. Правовое обоснование для разработки программы	Конституция РФ, Бюджетный кодекс РФ, Указ Президента РФ от 7.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указ Президента РФ от 7.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р), Закон РФ от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Стратегия социально-экономического развития Калужской области до 2030 года, утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2009 N 250, Государственная программа Российской Федерации "Информационное общество (20.11.2020 годы)" (утверждена Президентом Российской Федерации 15.04.2014 N Пр-313).
4. Цели муниципальной программы	- Сохранение и популяризация культурного наследия Мосальского района; - Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам; - Развитие инфраструктуры учреждений культуры.
5. Задачи муниципальной программы	- Реализация мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию нематериального культурного наследия; - Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности клубных учреждений, самодеятельного художественного творчества; - повышение качества организации и проведения мероприятий в сфере культуры и искусства; - Повышение качества библиотечно-информационных услуг на основе использования автоматизации и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, создание условий для обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек, пополнение их традиционными и современными носителями информации; - Реализация комплекса мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
6. Индикаторы муниципальной программы	1. Количество единиц хранения библиотечных фондов. 2. Количество пользователей общедоступных библиотек. 3. Количество посетителей общедоступных библиотек. 4. Количество мероприятий, проведенных культурно - досуговыми учреждениями. 5. Количество посетителей культурно - досуговых учреждений. 6. Количество клубных формирований.
7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы	2021 - 2026 годы
8. Объемы	в том числе по годам:
финансирования муниципальной программы за счет всех источников финансирования	Наименование показателя	Всего (тыс. руб.)	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	ВСЕГО	274211,824	55377,364	52801,548	47441,418	46971,533	46971,533	46971,533
	в том числе по источникам финансирования:
	- средства бюджета МР "Мосальский район"	220631,946	39700,015	36212,198	36736,096	43452,030	43452, 030	43452,030
	- средства бюджета поселений	23940,274	5302,875	4510,039	3519,503	3519,503	3519,503	3519,503
	- средства областного бюджета	29639,604	10374,474	12079,311	7185,819	0	0	0
	- средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0
9. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	- Создание условий для развития и воспроизводства творческого потенциала населения района посредством проведения разноплановых культурных и культурно-массовых мероприятий; - Расширение доступности культурных благ, различных видов и форм культурного досуга, в том числе увеличение количества и многообразия мероприятий в сфере культуры и искусства; - Увеличение количества посетителей мероприятий, проведенных учреждениями культуры, - Увеличение количества экземпляров библиотечного фонда библиотек; - Увеличение количества зарегистрированных пользователей муниципальных библиотек; - Повышение доли отремонтированных зданий объектов культуры и уровня оснащенности учреждений культуры сценическим, техническим и иным оборудованием.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы

1.1. Введение

В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие населения, а также социальную стабильность и развитие гражданского общества.

Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших

составляющих современной культурной жизни. В условиях новой общественной системы кардинально изменилось отношение к культуре, получившей признание в качестве одного из важнейших факторов социально-экономического становления общества, творческой самореализации личности, организации духовной жизни народа. Осознана роль культуры в формировании образа жизни и определении качества жизни. На сегодняшний день необходимо укреплять сеть существующих учреждений культуры и дополнительного образования муниципального района, поскольку именно они обеспечивают историческую преемственность поколений, сохранение, распространение и развитие культуры и духовно-нравственных ценностей, в конечном счете определяя лицо того общества, в котором предстоит жить человечеству.

Культурное обслуживание населения Мосальского района осуществляют: Культурно-досуговое объединение г. Мосальска, кинотеатр "Мир", Танцевальная студия, 12 сельских Домов культуры, Централизованная библиотечная система с 12 сельскими библиотеками, муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Мосальская детская школа искусств им. Н.П. Будашкина".

Комплекс мер по развитию культуры в Мосальском районе осуществлялся по следующим направлениям:

- организация библиотечного обслуживания населения;

- сохранение и развитие традиционной народной культуры и самодеятельного художественного творчества;

- сохранение и формирование кадрового потенциала сферы культуры;

- укрепление единого культурного пространства в Мосальском районе. Ключевым звеном в создании единого информационного и культурного

пространства, в реализации конституционных прав граждан на доступ к информации и культурным ценностям являются библиотеки Мосальского района.

Структурное подразделение МКУ "Культура МР "Мосальский район" Централизованная библиотечная система включает в себя центральную районную библиотеку, центральную детскую библиотеку, 1 2 сельских библиотек.

Общий фонд ЦБС составляет более 143342 экземпляра.

Центральная районная библиотека (далее ЦРБ) является ведущим культурным, образовательным, библиографическим и ресурсным центром, основным хранилищем литературы на территории Мосальского района и является методическим центром для сельских библиотек.

В ЦРБ активно ведется работа по краеведению, правовому и информационному просвещению. При библиотеке работает Центр правовой информации. В ЦРБ ведется плановая работа по повышению квалификации библиотекарей всего района, ведется электронный каталог.

Наряду с обслуживанием, информационно-справочной, консультационной работой ЦРБ проводит массовую работу с населением - это разнообразные экскурсии, познавательные часы, библиотечные уроки, встречи, музыкально-литературные вечера, вечера отдыха и т.д. Наиболее яркими из них являются: "Библионочь", "День открытых дверей", "День славянской письменности" и т.д.

При ЦРБ работают 10 клубов по интересам для различных возрастных категорий читателей.

Центральная детская библиотека (далее ЦДБ) выполняет функции центральной библиотеки по вопросам организации библиотечного обслуживания детского населения района и центрального хранилища детской литературы. ЦДБ собирает, хранит и создаёт актуальную информацию по проблемам детства и детского чтения, обеспечивает к ней бесплатный доступ, осуществляет организацию и проведение досуговых мероприятий, оказывает консультативную помощь детям, родителям, учителям, библиотекарям и другим лицам, занимающимся деятельностью в интересах детей и подростков.

ЦДБ содействует освоению письменной культуры и языка, продвижению чтения в детской среде. В массовой работе сделан акцент на существующие в библиотеке программы, с включением в них новых мероприятий, помогающих решению задачи воспитания вдумчивого читателя, читателя с хорошей грамотной речью, развитию созидательного творчества.

В ЦДБ регулярно проводятся массовые мероприятия: часы истории, познавательные мероприятия, акции, конкурсы, утренники ("Неделя детской книги", "Здравствуй, страна Читалия!", "Путешествие в Книгоград" и т.д.

Самыми важными достижениями за последние годы для библиотечной системы стали:

- подключение к высокоскоростной сети Интернет сельских библиотек;

- открытие уличных библиотек;

- присоединение районной библиотеки к проекту "Мобильная библиотека".

Принятие Программы позволит:

1) обеспечить профессиональную и комфортную организацию библиотечного обслуживания населения района, сохранность библиотечных фондов и обеспечит создание единого информационного и культурного пространства района;

2) создать условия для подготовки детей и подростков к работе в новой среде, насыщенной компьютерной техникой, обеспечить доступ пользователям библиотеки к мультимедиа информации, способствовать широкому использованию новых информационных технологий.

3) удовлетворить потребность населения Мосальского района в информационном библиотечном обслуживании, а также вывести систему библиотечного обслуживания района на современный уровень.

В Мосальском районе действует 13 учреждений культурно-досугового типа: Культурно-досуговое объединение г. Мосальска и 12 сельских Домов культуры, на базе которых работают 132 клубных формирования с общим количеством участников 1435 человек.

Приоритетным жанром художественной самодеятельности в районе является хоровое, ансамблевое, вокальное пение. Активно развивается театральная самодеятельность.

Культурно-досуговые учреждения района ежегодно проводят почти 2000 культурно - массовых мероприятий, из которых более 500 - для детей до 14 лет и около 1000 мероприятий - для молодежи. Средняя посещаемость культурно - массовых мероприятий в год составляет более 60000 человек. Традиционными для жителей города стали праздники: День защитника Отечества; Масленица; праздник Весны и труда; День Победы; Георгиевская и Сборная ярмарки; Праздник детства и молока; День России; День города, День памяти и скорби; День Государственного флага России; День народного единства.

Культурно-досуговое объединение г. Мосальска осуществляет

следующие функции:

- информационно-методическое обеспечение учреждений культурно-досугового типа муниципальных образований района;

- создание системы поддержки культурно-досуговой деятельности клубных учреждений, возрождение и развитие коллективов художественной самодеятельности, народного творчества, ремесел и формирование высокоэффективной сферы культурного досуга и рационального использования имеющихся ресурсов, существующих учреждений культурно-досугового типа района;

- привлечение участников творческих самодеятельных коллективов, любительских объединений, народных мастеров различных слоев

населения для участия во Всероссийских, областных, районных культурно-досуговых мероприятиях.

При районном Доме культуры ведут свою творческую деятельность 6 "народных" самодеятельных коллективов:

- Хор ветеранов войны и труда "Красная гвоздика";

- Вокальный ансамбль "Звездопад";

- Вокальный ансамбль "Ивушка";

- Эстрадная группа "Луна";

- Оркестр русских народных инструментов;

- Кинофотостудия "Колос".

Значимыми достижениями учреждений культурно-досуговой и библиотечной деятельности за 2020 год стали победы в областных конкурсах, среди которых хочется отметить победу народного коллектива хора ветеранов "Красная гвоздика" и народного коллектива вокального ансамбля "Звездопад" в областном конкурсе "Солдат своего Отечества"; Лауреатом I областного фестиваля - конкурса "Поёт село родное" стал вокальный ансамбль "Ивушка".

В номинации "За достижения в культуре и искусстве" Вадим Анатольевич Таранов удостоен премии Губернатора Калужской области.

Главным приоритетом для учреждений сферы культуры Мосальского района стало выполнение положений национального проекта "Культура", в том числе федеральных проектов: "Цифровая культура", "Культурная среда" и "Творческие люди".

В 2020 году муниципальное казенное учреждение "Культура муниципального района "Мосальский район" вошло в число победителей конкурса на предоставление межбюджетных трансфертов в размере 1 млн. рублей для организации виртуального концертного зала в рамках федерального проекта "Цифровая культура" на базе районного дома культуры. На эти средства был приобретен экран, звуковое и компьютерное оборудование. Теперь у мосальчан есть возможность через современные цифровые технологии в онлайн-режиме смотреть концерты, которые проходят в зале Московской Государственной Филармонии.

В 2020 году в рамках федерального проекта "Культурная среда" был капитально отремонтирован Людковский дом культуры: утеплен и обновлен фасад здания, отремонтированы отопление и помещения внутри. Стоимость ремонтных работ составила почти 12 миллионов рублей.

Еще одним важным событием, реализуемым в рамках федерального проекта "Культурная среда", стало приобретение передвижного многофункционального культурного центра, оснащенного сценой, световым и звуковым оборудованием, киноустановкой. Передвижной многофункциональный культурный центр уже используется при проведении концертов и мероприятий на открытых площадках города и в сельских населенных пунктах, где нет стационарных учреждений культуры, что дает возможность приобщить еще большее количество зрителей к культурно-массовым мероприятиям.

Социально-экономический результат Программы будет выражен в увеличении количества населения, участвующего в клубных формированиях; количества проведенных творческих семинаров и мастер-классов, культурно-массовых мероприятий.

1.2. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

Несмотря на положительные тенденции развития отрасли в ходе реализации Программы, в сфере культуры района есть ряд проблем, которые требуют программного решения:

- Проблемы, связанные с недостаточным финансированием сферы культуры и неразвитостью механизмов привлечения внебюджетного финансирования.

- Проблемы обеспечения сохранности имущества организаций культуры, в том числе в части установки и функционирования систем противопожарной безопасности и видеонаблюдения.

- Кадровые проблемы привлечения молодых специалистов в отрасль, и как следствие, старение кадров и др.

- Медленное внедрение современных информационных технологий и инноваций в сферу культуры в условиях нарастания темпов процессов глобализации, массовой компьютеризации, технологического развития сетей связи нового поколения и роста числа пользователей этими сетями.

- Обеспечение равных возможностей для культурной и творческой деятельности представителей приоритетных категорий населения (детей, молодежи, граждан с ограниченными возможностями, граждан, проживающих в сельской местности), которые в наибольшей степени нуждаются во внимании со стороны государства. Остро данная проблема стоит перед гражданами, проживающими в сельской местности и отдаленных населенных пунктах, что в большей степени обусловлено низким доступом к высококачественным услугам организаций культуры.

Основная проблема муниципальной сферы культуры - создание системы учреждений, отвечающих современным требованиям. В современных условиях успешное функционирование отрасли зависит от развития ее инфраструктуры, материально-технической базы. Главными проблемами являются: неудовлетворительное техническое состояние зданий и сооружений культуры, недостаточное обеспечение мероприятий, не отвечающий нормативам уровень оснащенности книжного фонда библиотек. Требуется модернизация и обновление специального оборудования, музыкальных инструментов и аппаратуры учреждений культуры.

Сфера культуры отражает качество жизни и оказывает влияние на социально-экономические процессы. Программно-целевой метод позволит концентрировать финансовые ресурсы на стратегических направлениях социально-культурной политики муниципального района, определяет комплекс мероприятий, которые обеспечивают развитие творческого потенциала населения, способствуют сохранению и развитию традиций культуры, формируют досуг населения по различным направлениям.

Муниципальные учреждения культуры на сегодняшний день неконкурентоспособны и в полном объеме не готовы отвечать запросам населения. Отсутствие поступлений новой мебели и оборудования в учреждения культуры лишает возможности качественно вести кружковую работу и предоставлять услуги потребителям на должном уровне. Приобретение нового светового и музыкального оборудования, оргтехники будет способствовать значительному повышению качественного уровня проводимых мероприятий, позволит увеличить общий количественный показатель посещений.

Не удается преодолеть негативную тенденцию снижения библиотечных фондов. Книжные фонды в основном изношены, списание ветхой и устаревшей литературы с каждым годом превышает поступление. Согласно последним рекомендациям Международной федерации библиотечных ассоциаций и учреждений, норматив поступлений новых книг должен составлять 250 экземпляров на одну тысячу человек населения. Отсутствие роста показателя поступления новых изданий на одну тысячу человек населения вызвано значительным сокращением ассигнований на комплектование библиотечных фондов, направляемых из средств местных бюджетов и удорожанием стоимости печатных изданий. Кроме того, идет процесс списания книжных фондов по причине их устаревания и изношенности.

В эпоху стремительного развития интернет-технологий необходимо ускорить процессы модернизации библиотек, превратить их в центры общественного доступа для самых различных категорий населения.

На сегодняшний день большинство муниципальных учреждений культуры Мосальского района испытывают острый дефицит в квалифицированных кадрах, обусловленный низким общественным престижем профессий клубного и библиотечного работников. В большинстве учреждений культуры наблюдается ярко выраженная тенденция старения кадров, низкий процент работников с высшим образованием.

Накопившиеся в последние годы проблемы требуют для решения задач культурного развития района внедрение программного подхода к

определению стратегии и тактики развития учреждений культуры, концентрации бюджетных средств на наиболее важных направлениях их деятельности, создания и развития инфраструктуры (материальной и информационной).

Реализация муниципальной программы к 2026 году позволит оптимизировать и модернизировать сеть муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения муниципального района "Мосальский район" ко всему спектру культурных благ.

1.3. Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Реализация Программы позволит оптимизировать и модернизировать сеть учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие равный и свободный доступ населения района ко всему спектру культурных благ и информационным ресурсам.

Основные направления развития сферы культуры на 2021 - 2026 годы: - создание благоприятных условий для развития творческого потенциала населения Мосальского района;

- организация библиотечного дела;

- организация досуговой деятельности, поддержка и развитие различных форм художественного и технического творчества населения района;

- поддержка существующих и создание новых коллективов художественной самодеятельности, декоративно - прикладного творчества и клубов по интересам;

- повышение зрелищности проводимых мероприятий;

- сохранение культурных ценностей и традиций малых городов;

- дальнейшее укрепление материально - технической базы учреждений культуры района;

- создание условий для повышения профессионализма работников культуры;

- разработка и реализация новых творческих проектов, для привлечения в отрасль инвестиций.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере культуры формируются на основании следующих документов:

Основы законодательства Российской Федерации о культуре, утвержденные ВС РФ 09.10.1992 N 3612-1;

Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 N 203;

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Федеральный закон от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле";

Федеральный закон от 06.01.1999 N 7-ФЗ "О народных художественных промыслах";

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 N Пр-827;

Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 N 1726-р;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики";

иные нормативные документы, регулирующие отношения в сфере культуры.

Реализация положений вышеперечисленных документов и нормативных правовых актов позволила наметить пути решения многих проблем сферы культуры и искусства.

2.2. Цели, задачи и индикаторы достижения целей и решения задач муниципальной программы

Цели муниципальной программы:

- Сохранение и популяризация культурного наследия Мосальского района;

- Создание условий для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам;

- Развитие и модернизация инфраструктуры учреждений культуры. Формулировка целей определяется приоритетами муниципальной

политики, ключевыми проблемами в рассматриваемой сфере.

Достижение целей предполагается посредством решения следующих задач:

Задачи муниципальной программы:

- Реализация мероприятий, направленных на сохранение и популяризацию нематериального культурного наследия;

- Поддержка и развитие культурно-досуговой деятельности клубных учреждений, самодеятельного художественного творчества;

- Повышение качества организации и проведения мероприятий в сфере культуры и искусства;

- Повышение качества библиотечно-информационных услуг на основе использования автоматизации и компьютеризации библиотечно-информационных процессов, создание условий для обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек, пополнение их традиционными и современными носителями информации;

- Реализация комплекса мероприятий, направленных на модернизацию и укрепление материально-технической базы учреждений культуры.

Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях

N п/п	Наименование индикатора	Ед. изм.	2020 факт	Значение по годам реализации муниципальной программы
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Количество единиц хранения библиотечных фондов	шт.	143342	143850	143850	143850	143850	143850	143850
2	Количество пользователей общедоступных библиотек	чел.	4348	4373	4400	4425	4450	4475	4500
3	Количество посетителей общедоступных библиотек	шт.	27015	27020	27025	27030	27035	27040	27045
4	Количество мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями	шт.	1847	1857	1870	1880	1890	1900	1910
5	Количество посетителей культурно-досуговых учреждений	чел.	64485	71898	79087	86277	100657	129416	143796
6	Количество клубных формирований	шт.	132	132	132	132	132	132	132

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы

Реализация Программы позволит:

1) повысить качество информационно - библиотечного обслуживания пользователей в библиотеках для различных категорий и групп населения Мосальского района;

2) повысить уровень комплектования фондов библиотек;

3) формировать в обществе интерес к чтению и книге, развитие детского литературного творчества;

4) сформировать единое библиотечное и информационное пространство в районе;

5) предоставлять жителям Мосальского района возможность участвовать в различных клубных формированиях в соответствии с установленными требованиями к объему и качеству услуг;

6) сохранить самодеятельные коллективы, количество участников самодеятельных коллективов;

7) повысить доступность и расширить спектр услуг, предоставляемых учреждениями культурного обслуживания;

8) повысить интерес населения к традиционному народному творчеству;

9) расширить доступность культурно-массовых мероприятий для различных групп населения, увеличить зрительскую аудиторию;

10) увеличить количество проведенных мероприятий, концертов, фестивалей, конкурсов;

11) поддержать различные формы и модели культурно-досуговой деятельности, творческие инициативы;

12) улучшить материально - техническую базу учреждений культуры, провести капитальные и текущие ремонты зданий, произвести строительство зданий и т.д.

13) повысить уровень профессиональной подготовки кадров.

Оценка эффективности реализации Программы.

Оценка эффективности работы по выполнению мероприятий Программы может производиться исходя из:

- количественных показателей эффективности (количество мероприятий, конкурсов, фестивалей, зрителей, участников творческих коллективов и др.);

- качественных показателей эффективности (отзывы, рецензии, общественный резонанс, статьи в СМИ о проведенных в рамках Программы мероприятиях);

- экономических показателей эффективности (целевое расходование выделенных средств, количество денежных средств, привлеченных из других источников финансирования, использование средств спонсоров и благотворителей, собственных средств учреждений культуры и др).

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Сроки реализации муниципальной программы будут проходить в 1 этап: 2021 - 2026 годы.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия, включённые в муниципальную программу "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального района "Мосальский район" позволят сохранить культурный потенциал Мосальского района, создать условия для обеспечения доступа различных групп граждан к культурным благам и информационным ресурсам.

Эффективность реализации программных мероприятий позволит обеспечить предоставление качественных и разнообразных услуг для населения, увеличить их перечень.

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Для реализации муниципальной программы необходимы финансовые ресурсы в объеме 274 211,824 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

за счет средств местного бюджета - 220 631,946 тыс. руб.

за счет средств бюджета поселений - 23 940,274 тыс. руб.

за счет средств областного бюджета - 29 639,604 тыс. руб.

за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов бюджета муниципального района на реализацию муниципальной программы "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального района "Мосальский район" утверждается Постановлением Главы администрации МР "Мосальский район".

4.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Всего	в том числе по годам
		2021 2022 2023 2024 2025 2026
ВСЕГО	274211,824	55377,36 4	52801,54 8	47441,41 8	46971,53 3	46971,53 3	46971,53 3
в том числе по источникам финансирования:
средства бюджета МР "Мосальский район"	220631,946	39700,01 5	36212,19 8	36686,74 8	43452,03 0	43452,03 0	43452,03 0
средств бюджета поселений	23940,274	5302,875	4510,039	3568,851	3519,503	3519,503	3519,503
средств областного бюджета	29639,604	10374,47 4	12079,31 1	7185,819	0	0	0
средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0	0

4.2. Обоснование объема финансовых ресурсов необходимых для реализации муниципальной программы

(тыс. руб.)

N	Наименование показателей	Значения по годам реализации программы:
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Муниципальная программа "Сохранение и развитие культуры на территории муниципального района "Мосальский район"
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего ()	55377,364	52801,548	47441,418	46971,533	46971,533	46971,533
в том числе:
	- средства бюджета МР "Мосальский район"	39700,015	36212,198	36686,748	43452,030	43452,030	43452,030
	- средства бюджета поселений	5302,875	4510,039	3568,851	3519,503	3519,503	3519,503
	- средства областного бюджета	10374,474	12079,311	7185,819	0	0	0
	- средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
из общего объема:
1.	Процессные
	Наименование единицы измерения (тыс. руб.)
	Объем финансовых ресурсов, всего	41894,302	40017,883	39551,245	39331,360	39331,360	39331,360
1.1	Действующие расходные обязательства
	Объем финансовых ресурсов, итого	41894,302	40017,883	39551,245	39331,360	39331,360	39331,360
	в том числе:
	Фонд оплаты труда	23970,773	23970,773	23970,773	23970,773	23970,773	23970,773
	Начисления на ФОТ	6739,175	6739,175	6739,175	6739,175	6739,175	6739,175
	Прочие выплаты (командировочные расходы - суточные)	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7
	Услуги связи	166,995	166,995	166,995	166,995	166,995	166,995
	Транспортные услуги	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Коммунальные услуги - вывоз ЖБО, ТКО	41,42	41,42	41,42	41,42	41,420	41,420
	Услуги по содержанию имущества	4721,938	3265,519	2798,881	2578,996	2578,996	2578,996
	Прочие услуги	3194,272	3151,272	3151,272	3151,272	3151,272	3151,272
	Страхование	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	Прочие расходы (налоги, пошлины, сборы)	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6
	Увеличение стоимости ГСМ	1308,5	931,5	931,5	931,5	931,5	931,5
	Увеличение стоимости материальных запасов, строительных материалов, продуктов питания	1667,929	1667,929	1667,929	1667,929	1667,929	1667,929
2	Проектные (бюджет развития)
	Наименование единицы измерения (тыс. руб.)
	Объем финансовых ресурсов, итого	13483,062	12783,665	7890,173	7640,173	7640,173	7640,173
	в том числе:
	- средства бюджета МР "Мосальский район"	1472,234	250,0	250,0	7185,819	7185,819	7185,819
	- средства бюджета поселений	1636,354	454,354	454,354	454,354	454,354	454,354
	- средства областного бюджета	10374,474	12079,311	7185,819	0	0	0
	- средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0
	в т.ч. увеличение стоимости основных средств	12128,828	12783,665	7890,173	7640,173	7640,173	7640,173
Обеспечение реализации муниципальной программы
	Суммарное значение финансовых ресурсов, всего	55377,364	52801,548	47441,418	46971,533	46971,533	46971,533
	в том числе:
	- средства бюджета МР "Мосальский район"	39700,015	36212,198	36686,748	43452,030	43452,030	43452,030
	- средства бюджета поселений	5302,875	4510,039	3568,851	3519,503	3519,503	3519,503
	- средства областного бюджета	10374,474	12079,311	7185,819	0	0	0
	- средства федерального бюджета	0	0	0	0	0	0

Приложение 1.1

План
мероприятий муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальский район" на 2021 - 2026 гг.

N		Наименование мероприятия	Сроки							Участники мероприятия
			исполнения	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Участие в международных, областных, окружных мероприятиях
1		Участие в областном фестивале народного творчества "Рождественская звезда"	январь	0	0	0	0	0	0	Участники творческих самодеятельных коллективов, любительских
2		Участие в областном фестивале - конкурсе вокалистов и вокальных ансамблей	февраль	0	0	0	0	0	0	Участники творческих самодеятельных коллективов, любительских
3		Участие во Всероссийском фестивале детских и юношеских любительских театров "Калужские театральные каникулы", "Муравейник"	март	5	5	5	5	5	5	Участники творческих самодеятельных коллективов, любительских объединений и т.д.
4		Участие в областном конкурсе певческих коллективов	по плану Калужского областного центра народного творчества	0	0	0	0	0	0	Участники творческих самодеятельных коллективов, любительских объединений и т.д.
5		Участие в областном хореографическом конкурсе ("Калинка")	по плану Калужского областного центра народного творчества	0	0	0	0	0	0	Участники хореографической студии "Калинка"
Итого				5	5	5	5	5	5
	Районные фестивали, конкурсы
1		Районный конкурс "Лучшее структурное подразделение", "Лучший работник культуры" с участием всех сельских учреждений культуры - показательные мероприятия по плану	в течение года	50	30	30	30	30	30	Работники учреждений культуры
2		Районный смотр - конкурс театральных коллективов района "Пойдем в театр"	июль	0	10	10	10	10	10	Участники творческих самодеятельных коллективов, любительских объединений .т.д.
3		Районный конкурс вокалистов	июль	0	10	10	10	10	10	Участники творческих самодеятельных коллективов, любительских объединений и т.д.
4		Районный фестиваль "Во славу Мосальска!"		0	0	0	0	0	0	Учащиеся общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, участники творческих самодеятельных коллективов, любительских объединений и т.д. Население района
Итого				50	50	50	50	50	50
Мероприятия по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел
1		Развитие взаимодействия с мастерами народных художественных промыслов и ремесел	в течение года	0	0	0	0	0	0	Мастера народных художественных промыслов и ремесел
2		Проведение тематических мероприятий, посвященных народным художественным	в течение года	0	0	0	0	0	0	Мастера народных художественных промыслов и ремесел
3		Размещение на интернет-сайте информации о народных художественных промыслах и ремеслах Мосальского района	в течение года	0	0	0	0	0	0	Мастера народных художественных промыслов и ремесел
4		Организация обмена опытом между мастерами народных художественных промыслов и ремесел района, проведение мастер-классов по видам народных художественных промыслов и ремесел	в течение года	0	0	0	0	0	0	Мастера народных художественных промыслов и ремесел
5		Обеспечение участия представителей народных художественных промыслов и ремесел в федеральных и региональных тематических выставках	в течение года	0	0	0	0	0	0	Мастера народных художественных промыслов и ремесел
6		Георгиевская ярмарка с участием мастеров народных художественных промыслов и ремесел Мосальского района и близлежайших районов	1 мая	0	5	5	4	3	2	Мастера народных художественных промыслов и ремесел Мосальского района и близлежайших районов, Казаки, Отдел сельского хозяйства. Население района
7		День города с участием мастеров народных художественных промыслов и ремесел Мосальского района и близлежайших районов	июль	355.766	341.675	303.85	304.85	305.85	306.85	Мастера народных художественных промыслов и ремесел Мосальского района и близлежайших районов, Казаки, Население района
8		Ярмарка "Медовый/яблочный Спас" с участием мастеров народных художественных промыслов и ремесел Мосальского района и близлежайших районов	август	0	0	0	0	0	0	Мастера народных художественных промыслов и ремесел Мосальского района и близлежайших районов, Казаки, Отдел сельского хозяйства, Население района
9		Сборная ярмарка с участием мастеров народных художественных промыслов и ремесел Мосальского района и близлежайших районов	сентября	0	5	5	5	5	5	Мастера народных художественных промыслов и ремесел Мосальского района и близлежайших районов, Казаки, Отдел сельского хозяйства, Население района
Итого				355.766	351.675	313.85	313.85	313.85	313.85
Мероприятия, посвященные Победе в Великой Отечественной войне
1		Участие в областном фестивале - конкурсе патриотической песни с участием хоров ветеранов войны и труда	По плану ОНМЦ	0	0	0	0	0	0	Хор ветеранов войны и труда
2		Праздничная программа, посвященная годовщине освобождения г. Мосальска от немецко - фашистских захватчиков. Концерт, посвященный освобождению Мосальска	8 января	5	5	5	5	5	5	Население района
3		Праздничный концерт, посвященный Дню защитников Отечества	23 февраля	10	10	10	10	10	10	Население района
4		Концерт, посвященный годовщине освобождения района от немецко - фашистских захватчиков	14 марта	5	5	5	5	5	5	Население района
5		Митинг у мемориала в д. Барсуки, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне	8 мая	15	15	15	15	15	15	Население района
6		Митинг у мемориала, погибшим воинам в г. Мосальске и на братском кладбище, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне	9 мая	15	15	15	15	15	15	Население района
7		Праздничный концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне	9 мая	0	0	0	0	0	0	Население района
8		Тематический показ фильмов "Во имя Великой Победы" с предсеансовыми беседами	в течение года	0	0	0	0	0	0	Ветераны ВОВ, труженики тыла, малолетние узники, учащиеся общеобразовательных школ
9		Цикл встреч ветеранов Великой Отечественной войны со школьниками района	в течение года	0	0	0	0	0	0	Ветераны ВОВ, труженики тыла, малолетние узники, учащиеся общеобразовательных школ
10		Создание фильма "Победа во имя живущих" к освобождению области (киностудия "Колос")	в течение года	0	0	0	0	0	0	Ветераны ВОВ, труженики тыла, малолетние узники, учащиеся общеобразовательных школ
11		Митинг Памяти д. Барсуки, посвященный Дню начала Великой Отечественной войны	22 июня	70	5	5	5	5	5	Население района
12		Мероприятие, посвященное освобождению Калужской области от немецко - фашистских захватчиков	17 сентября	0	0	0	0	0	0	Население района
Итого				120	55	55	55	55	55
	Культурно-массовые мероприятия КДО
1		Цикл Новогодних мероприятий:	январь, декабрь	50	80	80	80	80	80	Казаки,
		- открытие ёлки на городской площади; - карнавальная ночь; - детские утренники; - Рождественская муниципальная ёлка; - театрализованные представления; - кукольные спектакли; - Новогодние каникулы (по спецплану)								Население района
2		"Масленица" (народное гуляние)	Февраль - март	15	15	15	15	15	15	Казаки, Население района
3		Праздничный концерт, посвященный международному женскому дню	март	10	10	10	10	10	10	Население района
4		Бал труда	апрель	0	0	0	0	0	0	Трудовые коллективы района
5		Цикл детских мероприятий на площадках города	в течение лета	0	0	0	0	0	0	Дошкольники, учащиеся общеобразовательных учреждений
6		Праздник детства, посвященный Дню защиты детей и День молока	июнь	40	30	30	30	30	30	Дошкольники, учащиеся общеобразовательных учреждений, Казаки
7		Праздник Троицы - народное гулянье	июнь	5	5	5	5	5	5	Казаки, Население района
8		День России	12 июня	5	5	5	5	5	5	Население района
9		Бал выпускников	июнь	40	40	40	40	40	40	Учащиеся общеобразовательных учреждений, Казаки
10		День Святых Петра и Февроньи - семейный праздник	8 июля	0	0	0	0	0	0	Население района
11		День знаний. 1 сентября.	1 сентября	0	0	0	0	0	0	Учащиеся общеобразовательных учреждений
12		Концерт - праздник, посвящённый Дню семьи	15 мая	0	0	0	0	0	0	Население района
13		День образования Калужской области	05 июля	3	3	3	3	3	3	Население района
14		Месячник пожилого человека - благотворительные фильмы, концерты, встречи творческих коллективов в рамках месячника (подарки ветеранам культуры, концерт)	октябрь	20	20	20	20	20	20	Население района
15		День учителя	октябрь	0	0	0	0	0	0	Общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования
16		Праздник работников сельского хозяйства и перерабатывающей продукции	октябрь	0	0	0	0	0	0	Отдел сельского хозяйства
17		День народного единства. Концерт, посвящённый Дню народного единства	4 ноября	5	5	5	5	5	5	Население района
18		Мероприятия, посвященные Дню матери. Праздничный концерт - поздравление	ноября	5	5	5	5	5	5	Население района
19		Выездные концерты КДО в сельские поселения	в течение года	0	0	0	0	0	0	Население района
20		День местного самоуправления	апрель	0	0	0	0	0	0	Органы местного самоуправления Мосальского района
21		Всероссийская акция "Ночь кино"	27 августа	5	5	5	5	5	5	Население района
22		Областная акция "День здоровья"		0	0	0	0	0	0	Население района
23		100-летие окончания Первой мировой войны		0	0	0	0	0	0	Население района
Итого				203	223	223	223	223	223
Юбилейные даты
1		Юбилей "Народного" коллектива ансамбля "Ивушка"	февраль	0	0	0	0	0	0	Участники творческих самодеятельных коллективов, любительских объединений и т.д. Население района
		Юбилей "Народной" эстрадной группы "Луна" (25 лет)	-	0	0	0	0	0	0	Участники творческих самодеятельных коллективов, любительских объединений и т.д.
		Юбилей МДШИ им. Н.П. Будашкина		0	0	0	0	0	0	Общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования, Население района
		Юбилей центральной районной библиотеки		0	0	0	0	0	0	Учреждения культуры района, Население района
		Юбилей районного Дома культуры		0	0	0	0	0	0	Учреждения культуры района, Население района
		Юбилей "Народного" вокального ансамбля "Звездопад" (45 лет)		0	0	0	0	0	0	Участники творческих самодеятельных коллективов, любительских объединений и т.д.
3		Юбилей "народного" коллектива КДО хора ветеранов Красная гвоздика		0	0	0	0	0	0	Участники творческих самодеятельных коллективов, любительских объединений и т.д.
Итого				0	0	0	0	0	0	Население района
	Мероприятия по районной и детской библиотекам
1		Новогодние мероприятия	январь, декабрь	10	10	10	10	10	10	Население района
2		Мероприятия, посвященные календарным праздникам	в течение года	3	3	3	3	3	3	Население района
3		День открытых дверей	в течение года	5	5	5	5	5	5	Население района
4		Библиосумерки	в течение года	5	5	5	5	5	5	Население района
5		День славянской письменности и культуры	24 мая	0	0	0	0	0	0	Население района
6		День победного окончания Великого стояния на Угре 1480 года	11 ноября	0	0	0	0	0	0	Население района
7		День чудесный настает-наступает Новый год!	январь, декабрь	0	0	0	0	0	0	Дошкольники, учащиеся общеобразовательных учреждений
8		"Здравствуй друг наш, Книжкина Неделя!" - праздник	в течение года	0	0	0	0	0	0	Дошкольники, учащиеся общеобразовательных учреждений
9		"Путешествие в книжное царство" - праздник книги		0	0	0	0	0	0	Дошкольники, учащиеся общеобразовательных учреждений
10		"Библиотека, книга, я - вместе верные друзья!" - семейный праздник	сентябрь	0	0	0	0	0	0	Дошкольники, учащиеся общеобразовательных учреждений
Итого				23	23	23	23	23	23
	Мероприятия по сельским домам культуры
1		Новогодние мероприятия	январь	36	36	36	36	36	36	Население района
2		День защитников Отечества	февраль	36	36	36	36	36	36	Население района
3		Международный женский день	март
4		Масленица	февраль
5		Летние каникулы	летние месяцы	36	36	36	36	36	36	Дошкольники, учащиеся общеобразовательных учреждений
Итого				108	108	108	108	108	108
Профессиональные праздники
1		День работника культуры	март	50	50	50	50	50	50	Работники учреждений культуры
2		День библиотекаря	май	23	23	23	23	23	23	Работники учреждений культуры
3		День Российского кино	27 августа	-	-	-	-	-	-	Население района
4		День танца	29 апреля	-	-	-	-	-	-	Работники учреждений культуры
5		День театра	27 марта	-	-	-	-	-	-	Работники учреждений культуры
Итого				73	73	73	73	73	73
ВСЕГО				937.766	888.675	850.85	850.85	850.85	850.85

Приложение 1

Перечень
программных мероприятий муниципальной программы

N п/ п		Наименование мероприятия		Сроки реализации		Участник программы			Источники финансирования		Сумма расходов всего (тыс. руб.)		В том числе по годам реализации программы
													2021	2022	2023		2024		2025	2026
1		Развитие библиотечного дела, приобщение к книге и чтению:									3877.456		899.926	595.506	595.506		595.506		595.506	595.506
		в том числе по источникам финансирования							Бюджет МР "Мосальский район"		3877.456		899.926	595.506	595.506		595.506		595.506	595.506
									Областной бюджет		0.000		0.000	0.000	0.000		0.000		0.000	0.000
									Федеральный бюджет		0.000		0.000	0.000	0.000		0.000		0.000	0.000
1.1		Комплектование книжных фондов библиотек		2021 - 2026		Централизованная библиотечная система			Бюджет МР "Мосальский район"		217.900		150.000	13.580	13.580		13.580		13.580	13.580
									Федеральный бюджет		0.000		0.000	0.000	0.000		0.000		0.000	0.000
1.2		Организация подписки на периодические издания		2021 - 2026		Централизованная библиотечная система			Бюджет МР "Мосальский район"		1200.000		200.000	200.000	200.000		200.000		200.000	200.000
									Федеральный бюджет		0.000		0.000	0.000	0.000		0.000		0.000	0.000
1.3		Услуги связи, подключение к сети Интернет, почтовые услуги		2021 - 2026		Централизованная библиотечная система			Бюджет МР "Мосальский район"		156.576		26.096	26.096	26.096		26.096		26.096	26.096
1.4		Техническое обслуживание оборудования, АПС и ПО. Содержание и ремонт оргтехники. Услуги ЖКХ, заправка и ремонт огнетушителей		20212026		Централизованная библиотечная система			Бюджет МР "Мосальский район"		589.980		98.330	98.330	98.330		98.330		98.330	98.330
									Областной бюджет		0.000		0.000	0.000	0.000		0.000		0.000
									Федеральный бюджет		0.000		0.000	0.000	0.000		0.000		0.000	0.000
1.5		Текущий ремонт помещений библиотек		2021 - 2026		Централизованная библиотечная система			Бюджет МР "Мосальский район"		168.000		168.000	0.000	0.000		0.000		0.000	0.000
1.6		Приобретение компьютерного оборудования, оргтехники, стендов, мебели и др		2021 - 2026		Централизованная библиотечная система			Бюджет МР "Мосальский район" Областной бюджет		0.000		0.000	0.000	0.000		0.000		0.000	0.000
											0.000		0.000	0.000	0.000		0.000		0.000	0.000
1.7		Приобретение хозяйственных, канцелярских товаров, строительных товаров, дров, расходные материалы для оргтехники, буклетница, плакаты, аптечки, бибтехника		2021 - 2026		Централизованная библиотечная система			Бюджет МР "Мосальский район"		652.500		217.500	217.500	217.500		217.500		217.500	217.500
1.8		Приобретение дезинфицирующих средств		2021 - 2026		Централизованная библиотечная система			Бюджет МР "Мосальский район"		120.000		40.000	40.000	40.000		40.000		40.000	40.000
2		Сохранение традиционной народной культуры, развитие самодеятельного художественного творчества, организация досуга и отдыха (приложение 1.1)									5272.841		980.766	888.675	850.850		850.850		850.850	850.850
		в том числе по источникам финансирования							Бюджет МР "Мосальский район"		3360.000		625.000	547.000	547.000		547.000		547.000	547.000
									Бюджет поселений		1912.841		355.766	341.675	303.850		303.850		303.850	303.850
2.1	Транспортные расходы на мероприятия				2021 - 2026		Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"		120.000		20.000		20.000		20.000	20.000	20.000			20.000
2.2	Приобретение продуктов питания для проведения мероприятий				2021 - 2026		Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"		887.426		177.071		142.071		142.071	142.071	142.071			142.071
2.3	Проведение культурно - досуговых мероприятий по всем направлениям деятельности, посвящённых праздничным датам и событиям				2021 - 2026		Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"		1765.642		330.107		287.107		287.107	287.107	287.107			287.107
								Бюджет поселений		1800.000		300.000		300.000		300.000	300.000	300.000			300.000
2.4	Сувенирная продукция и приобретение расходных материалов для проведения мероприятий				2021 - 2026		Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"		586.932		97.822		97.822		97.822	97.822	97.822			97.822
								Бюджет поселений		112.841		55.766		41.675		3.850	3.850	3.850			3.850
3	Создание благоприятных условий для профессионального роста и творческого совершенствования кадров									876.600		146.100		146.100		146.100	146.100	146.100			146.100
	в том числе по источникам финансирования							Бюджет МР "Мосальский район"		876.600		146.100		146.100		146.100	146.100	146.100			146.100
3.1	Обучение, аттестация, участие в семинарах, совещаниях, направленных на повышение квалификации работников; во Всероссийских, областных, зональных, районных конференциях, совещаниях,						Все структурные
			2021 - 2026				подразделен ия МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"		438.300		146.100		146.100		146.100	146.100	146.100			146.100
4	Улучшение материально - технической базы структурных подразделений муниципального казённого учреждения "Культура муниципального района "Мосальский район"
										48261.215		15699.431		14279.030		9130.732	3050.674	3050.674			3050.674
	В том числе по источникам финансирования							Бюджет МР "Мосальский район"
										14991.080		4800.443		1970.450		2437.030	1927.719	1927.719			1927.719
								Бюджет поселений		8850.808		2495.657		1813.983		1172.303	1122.955	1122.955			1122.955
								Областной бюджет		24419.327		8403.331		10494.597		5521.399	0.000	0.000			0.000
								Федеральный бюджет		0.000		0.000		0.000		0.000	0.000	0.000			0.000
4.1	Приобретение компьютерного оборудования, программного обеспечения;						Все структурные	Бюджет МР "Мосальский район"
										0.000		0.000		0.000		0.000	0.000	0.000			0.000
			20212026				подразделения МКУ	Бюджет поселений		0.000		0.000		0.000		0.000	0.000	0.000			0.000
							"Культура МР	Областной бюджет		0.000		0.000		0.000		0.000	0.000	0.000			0.000
							"Мосальский район"	Федеральный		0.000		0.000		0.000		0.000	0.000	0.000			0.000
								бюджет
4.2	Приобретение художественных костюмов, мебели, стелажи, стенды и прочего оборудования, автомобиля						Все	Бюджет МР
							структурные	"Мосальский		1800.333		1300.333		100.000		100.000	100.000	100.000			100.000
							подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	район"
			2021 - 2026					Бюджет		5904.192		2104.837		870.815		732.135	732.135	732.135			732.135
								поселений
								Областной бюджет		0.000		0.000		0.000		0.000	0.000	0.000			0.000
4.3	Приобретение хозяйственных, канцелярских товаров,						Все	Бюджет МР
							структурные	"Мосальский район"		3182.700		530.450		530.450		530.450	530.450	530.450			530.450
	дров, расходные						подразделения МКУ "Культура МР
	материалы для оргтехники,		20212026					Бюджет поселений		1906.920		317.820		317.820		317.820	317.820	317.820			317.820
	буклетница,
	аксессуары для костюмерной, ткань, плакаты, аптечки,						"Мосальский район"	Областной бюджет		0.000		0.000		0.000		0.000	0.000	0.000			0.000
4.4	Приобретение дезинфицирующих средств						Все структурные	Бюджет МР
								"Мосальский		540.000		90.000		90.000		90.000	90.000	90.000			90.000
			2021 - 2026				подразделения МКУ	район"
							"Культура	Бюджет поселений
							МР "Мосальский район"			438.000		73.000		73.000		73.000	73.000	73.000			73.000
4.5	Приобретение ГСМ, запчастей		2021 - 2026				Все структурные подразделения МКУ	Бюджет МР "Мосальский
										7456.076		1377.000		1250.000		1207.269	1207.269	1207.269			1207.269
								район"
							"Культура МР "Мосальский"	Бюджет поселений		0.000		0.000		0.000		0.000	0.000	0.000			0.000
4.6	Субсидии бюджетам муниципальных образований Калужской области на государственную поддержку отрасли культуры (мероприятия в рамках федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры", направленные на модернизацию региональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств) на 2021 год и плановый период 2022 и 2023		2021 - 2026				Все структурные подразделен ия МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"		1502.660		1502.660		0.000		0.000	0.000	0.000			0.000
								Бюджет поселений		0.000		0.000		0.000		0.000	0.000	0.000			0.000
								Областной бюджет		8403.331		8403.331		0.000		0.000	0.000	0.000			0.000
4.7	Субсидия на государственную поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными		20212026				Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"		509.311		0.000		0.000		509.311	0.000	0.000			0.000
								Областной бюджет		4583.795		0.000		0.000		4583.795	0.000	0.000			0.000
								Федеральный бюджет		0.000		0.000		0.000		0.000	0.000	0.000			0.000
4.8	Мероприятия в рамках федерального проект "Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры", направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий		2021 - 2026				Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет поселений		552.348		0.000		552.348		0.000	0.000	0.000			0.000
								Областной бюджет		10494.597		0.000		10494.597		0.000	0.000	0.000			0.000
4.9	Улучшение материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс человек		2021 - 2026				Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"		0.000		0.000		0.000		0.000	0.000	0.000			0.000
								Бюджет поселений		49.348		0.000		0.000		49.348	0.000	0.000			0.000
								Областной бюджет		937.604		0.000		0.000		937.604	0.000	0.000			0.000
								Федеральный бюджет		0.000		0.000		0.000		0.000	0.000	0.000			0.000
5	Улучшение материального благосостояния работников МКУ "Культура МР "Мосальский район"									184259.688		30709.948		30709.948		30709.948	30709.948	30709.948			30709.948
	в том числе по источникам финансирования							Бюджет МР "Мосальский район"		184259.688		30709.948		30709.948		30709.948	30709.948	30709.948			30709.948
								Областной бюджет		0.000		0.000		0.000		0.000	0.000	0.000			0.000
5.1	Оплата труда с начислениями		2021 - 2026				Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"		184259.688		30709.948		30709.948		30709.948	30709.948	30709.948			30709.948
								Областной бюджет		0.000		0.000		0.000		0.000	0.000	0.000			0.000
6	Повышение качества закупок в сфере работ, услуг									25899.817		4751.034		4439.103		4177.420	4177.420	4177.420			4177.420
	в том числе по источникам финансирования							Бюджет МР "Мосальский район"		12723.192		2299.582		2084.722		2084.722	2084.722	2084.722			2084.722
								Бюджет поселений		13176.625		2451.452		2354.381		2092.698	2092.698	2092.698			2092.698
								Областной бюджет		0.000		0.000		0.000		0.000	0.000	0.000			0.000
6.1	Услуги по содержанию имущества: обслуживание АПС, охраны; ремонт и содержание орг техники и автомобилей; ремонтные работы по учреждениям; обслуживание, ремонт и поверка приборов учета и оборудования;		2021 - 2026				Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"		1591.920		444.370		229.510		229.510	229.510	229.510			229.510
								Бюджет поселений		9774.313		1884.400		1787.329		1525.646	1525.646	1525.646			1525.646
								Областной бюджет		0.000		0.000		0.000		0.000	0.000	0.000			0.000
6.2	Организация подписки на периодические издания		2021 - 2026				Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"		325.200		54.200		54.200		54.200	54.200	54.200			54.200
								Бюджет поселений		590.400		98.400		98.400		98.400	98.400	98.400			98.400
6.3	Услуги связи, подключение к сети Интернет и абонентская плата, почтовые услуги		2021 - 2026				Все структурные подразделения	Бюджет МР "Мосальский район"		778.872		129.812		129.812		129.812	129.812	129.812			129.812
							МКУ "Культура МР "Мосальский	Бюджет поселений		66.522		11.087		11.087		11.087	11.087	11.087			11.087
6.4	Прочие услуги: медицинские услуги; обслуживание Глонасс; охрана объектов; монтаж АПС, УУТЭ и видео; обследование зданий; изготовление и проверка сметной документации, авторский надзор; курьерская доставка; страхование		2021 - 2026				Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"		2863.200		477.200		477.200		477.200	477.200	477.200			477.200
								Бюджет поселений		2745.390		457.565		457.565		457.565	457.565	457.565			457.565
6.5	Обслуживание ПО: Астрал, Касперский, 1С - Бухгалтерия. Приобретение ПО для муниципальных заказчиков, защиты персональных данных, изготовление и обслуживание сайтов		2021 - 2026				Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"		788.400		131.400		131.400		131.400	131.400	131.400			131.400
6.6	Прокатная плата за фильмы		2021 - 2026				структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский	Бюджет МР "Мосальский район"
										6216.000		1036.000		1036.000		1036.000	1036.000	1036.000			1036.000
6.7	Плата за негативное воздействие на окружающую среду, авторское вознаграждение, пени, госпошлины, налог на имущество, взносы на капитальный ремонт		2021 - 2026				Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"		159.600		26.600		26.600		26.600	26.600	26.600			26.600
7	Увековечение памяти погибших при защите Отечества									5764.207		2190.159		1743.186		1830.862	0.000	0.000			0.000
	в том числе по источникам финансирования							Бюджет МР "Мосальский район"		543.930		219.016		158.472		166.442	0.000	0.000			0.000
								Областной бюджет		5220.277		1971.143		1584.714		1664.420	0.000	0.000			0.000
7.1	Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024"		2021 - 2026				Все структурные подразделения МКУ "Культура МР "Мосальский район"	Бюджет МР "Мосальский район"		543.930		219.016		158.472		166.442	0.000	0.000			0.000
								Областной бюджет		5220.277		1971.143		1584.714		1664.420	0.000	0.000			0.000
ВСЕГО			***				***	***		274211.824		55377.364		52801.548		47441.418	39530.498	39530.498			39530.498
в том числе:
			***				***	Бюджет МР "Мосальский район"		220631.946		39700.015		36212.198		36686.748	36010.995	36010.995			36010.995
			***				***	Бюджет поселений		23940.274		5302.875		4510.039		3568.851	3519.503	3519.503			3519.503
			***				***	Областной бюджет		29639.604		10374.474		12079.311		7185.819	0.000	0.000			0.000
			***				***	Федеральный бюджет		0.000		0.000		0.000		0.000	0.000	0.000			0.000
			***				***	Всего		274211.824		55377.364		52801.548		47441.418	39530.498	39530.498			39530.498