Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 17.03.2022 N 267

Паспорт
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска"
(далее - муниципальная программа)

Наименование муниципальной программы	Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска					Сроки реализации муниципальной программы										2019 - 2025 годы и на период до 2030 года
Тип муниципальной программы	Муниципальная программа
Координатор муниципальной программы	Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители муниципальной программы	Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска; Дума города Ханты-Мансийска
Цели муниципальной программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования, повышение качества управления муниципальными финансами города Ханты-Мансийска
Задачи муниципальной программы	1. Организация планирования и исполнения бюджета города Ханты-Мансийска, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности. 2. Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске. 3. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям. 4. Обеспечение формирования и использования средств резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
Целевые показатели муниципальной программы	N п/п	Наименование целевого показателя	Документ - основание	Значение показателя по годам
				базовое значение			2019 год	2020 год		2021 год		2022 год	2023 год		2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы		на момент окончания реализации муниципальной программы		ответственный за достижение показателя
	1.	Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска, % (1)	Бюджетный кодекс Российской Федерации (ст. 160.1)	100,3			>= 95	>= 95		>= 95		>= 95	>= 95		>= 95	>= 95	>= 95		>= 95		Главные администраторы доходов бюджета города Ханты-Мансийска
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Источники финансирования		Расходы по годам (рублей)
			всего		2019 год				2020 год		2021 год			2022 год		2023 год		2024 год		2025 год		2026 - 2030 годы
	всего		2700893333,26		82661586,23				122017390,24		129986238,12			373136457,63		249136457,63		249136457,63		249136457,63		1245682288,15
	федеральный бюджет		570227,59		570227,59				0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	бюджет автономного округа		0,00		0,00				0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	бюджет города		2700323105,67		82091358,64				122017390,24		129986238,12			373136457,63		249136457,63		249136457,63		249136457,63		1245682288,15
	внебюджетные источники		0,00		0,00				0,00		0,00			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

(1) - Показатель рассчитывается ежемесячно по формуле:

ИП в процентах = (ФД* 100 / УП)* 100 / УП в процентах, где:

ФД - фактический объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города за отчетный период;

УПД - утвержденный объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города на отчетный период;

УП в процентах - установленный в процентах плановый показатель поступлений доходов за отчетный период.

Приложение 1
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
города Ханты-Мансийска"

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
(по годам)

N основного мероприятия	Основное мероприятие муниципальной программы	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнители программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (рублей)
					Всего	в том числе:
						2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска (1) <1, 2, 3, 4>	Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска	Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска	всего	1030900427,47	78543760,87	78476132,85	84698644,08	87686876,63	87686876,63	87686876,63	87686876,63	438434383,15
				федеральный бюджет	570227,59	570227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	1030330199,88	77973533,28	78476132,85	84698644,08	87686876,63	87686876,63	87686876,63	87686876,63	438434383,15
				внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям. <3>	Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска	Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска	всего	52484130,38	3617825,36	2448668,03	1417636,99	5000000,00	5000000,00	5000000,00	5000000,00	25000000,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	42484130,38	3617825,36	2448668,03	1417636,99	5000000,00	5000000,00	5000000,00	5000000,00	25000000,00
				внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Формирование в бюджете города резервного фонда Администрации города в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. <5>	Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска	Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска	всего	1115622960,35	500000,00	622960,35	500000,00	234000000,00	110000000,00	110000000,00	110000000,00	550000000,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	1115622960,35	500000,00	622960,35	500000,00	234000000,00	110000000,00	110000000,00	110000000,00	550000000,00
				внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска. <2, 4>	Дума города Ханты-Мансийска	Дума города Ханты-Мансийска	всего	501885815,06	0,00	40469629,01	43369957,05	46449581,00	46449581,00	46449581,00	46449581,00	232247905,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	501885815,06	0,00	40469629,01	43369957,05	46449581,00	46449581,00	46449581,00	46449581,00	232247905,00
				внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по муниципальной программе:				всего	2700893333,26	82661586,23	122017390,24	129986238,12	373136457,63	249136457,63	249136457,63	249136457,63	1245682288,15
				федеральный бюджет	570227,59	570227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	2700323105,67	82091358,64	122017390,24	129986238,12	373136457,63	249136457,63	249136457,63	249136457,63	1245682288,15
				внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы				всего	2700893333,26	82661586,23	122017390,24	129986238,12	373136457,63	249136457,63	249136457,63	249136457,63	1245682288,15
				федеральный бюджет	570227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	2700323105,67	82661586,23	122017390,24	129986238,12	373136457,63	249136457,63	249136457,63	249136457,63	1245682288,15
				внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Департамент управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска				всего	2199007518,20	82661586,23	81547761,23	86616281,07	326686876,63	202686876,63	202686876,63	202686876,63	1013434383,15
				федеральный бюджет	570227,59	570227,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	2198437290,61	82091358,64	81547761,23	86616281,07	326686876,63	202686876,63	202686876,63	202686876,63	1013434383,15
				внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Дума города Ханты-Мансийска				всего	501885815,06	0,00	40469629,01	43369957,05	46449581,00	46449581,00	46449581,00	46449581,00	232247905,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	501885815,06	0,00	40469629,01	43369957,05	46449581,00	46449581,00	46449581,00	46449581,00	232247905,00
				внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение 2
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
города Ханты-Мансийска"

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N основного мероприятия	Наименование основного мероприятия	Направления расходов основного мероприятия	Наименование порядка, номер приложения (при наличии)
1	2	3	4
Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования, повышение качества управления муниципальными финансами города Ханты-Мансийска
Задачи: 1. Организация планирования и исполнения бюджета города Ханты-Мансийска, ведение бюджетного учета и формирование бюджетной отчетности. 2. Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами для обеспечения прозрачности и открытости бюджетного процесса в городе Ханты-Мансийске. 3. Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям. 4. Обеспечение формирования и использования средств резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска в соответствии с требованиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
1.	Исполнение полномочий и функций финансового органа Администрации города Ханты-Мансийска	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска в объеме, необходимом для своевременного и качественного выполнения возложенных полномочий	-
2.	Проведение взвешенной долговой политики, надлежащее исполнение обязательств по муниципальным заимствованиям	Планирование расходов бюджета города Ханты-Мансийска в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальному долгу города Ханты-Мансийска в целях обеспечения ответственной долговой политики и поддержания городом имиджа надежного заемщика и гаранта	-
3.	Формирование в бюджете города Ханты-Мансийска резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации	Формирование расходов резервного фонда Администрации города Ханты-Мансийска в пределах ограничений, установленных нормой статьи 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, для возможного исполнения расходных обязательств по финансовому обеспечению непредвиденных расходов	-
4.	Обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска	Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности Думы города Ханты-Мансийска в объеме, необходимом для своевременного и качественного выполнения возложенных полномочий	-

Приложение 3
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами

города Ханты-Мансийска"

Перечень
реализуемых объектов на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
-

Приложение 4
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
города Ханты-Мансийска"

Перечень
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов
(далее - инвестиционные проекты)

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта.<*>
1	2	3	4
-

Приложение 5
к муниципальной программе
"Управление муниципальными финансами
города Ханты-Мансийска"

Показатели, характеризующие эффективность основного
мероприятия муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам								Целевое значение показателя на дату окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы (ежегодно)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Исполнение расходных обязательств города Ханты-Мансийска за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска, %.<1>	99,4	>= 95	>= 95	>= 95	>= 95	>= 95	>= 95	>= 95	>= 95	>= 95
2.	Доля главных распорядителей бюджетных средств города Ханты-Мансийска, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов, %.<2>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Доля расходов бюджета города Ханты-Мансийска на обслуживание муниципального долга в объеме расходов бюджета города Ханты-Мансийска, за исключением расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, %.<3>	0,2	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1	<=1
4.	Уровень открытости показателей бюджетных данных и участия граждан города Ханты-Мансийска в бюджетном процессе, баллы.<4>	85	90	90	90	93	93	93	95	95	95
5.	Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации, %.<5>	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

<1> - Показатель определяется ежемесячно по формуле:

ИРО в процентах = Впр* 100/УП, где:

Впр - выполнение кассового плана по расходам в процентах равно:

Впр = РОф* 100/РОп, где:

РОф - кассовое исполнение бюджета города за отчетный период;

РОп - план кассовых выплат за отчетный период (доведенные до главных распорядителей средств лимиты бюджетных обязательств за отчетный период);

УП - установленный показатель.

<2> - Показатель определяется ежеквартально в сроки, установленные распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска от 25.12.2015 N 237-р "Об утверждении Порядка организации и проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета города и главными администраторами доходов бюджета", по формуле:

ФМ в процентах = Кф/Ко x 100%, где:

Кф - фактическое количество главных распорядителей средств бюджета города, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 60 баллов за отчетный период;

Ко - общее количество главных распорядителей средств бюджета города, осуществляющих мониторинг качества финансового менеджмента.

<3> - Показатель определяется по формуле:

МД в процентах = ФО* 100/Пфо, где:

ФО - фактически оплаченный муниципальный долг за отчетный период;

Пфо - предельный объем расходов городского бюджета (без учета межбюджетных трансфертов) на обслуживание муниципального долга за отчетный период, равный:

Пфо = РОф* УП, где:

РОф - кассовое исполнение бюджета города за отчетный период без учета межбюджетных трансфертов;

УП - установленный показатель в процентах.

<4> - Показатель определяется один раз в год на основании приказа Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска от 26.10.2018 N 13-о "Об утверждении порядка проведения оценки уровня открытости бюджетных данных и участия граждан города Ханты-Мансийска в бюджетном процессе".

<5> - Показатель определяется ежеквартально:

R в процентах = Ир* 100/3, где:

Ир - исполнение расходной части бюджета города в процентах, равное:

Ир = Роф* 100/Роп, где:

РОф - сумма средств в расходной части бюджета города Ханты-Мансийска, выделенных на резервный фонд Администрации города Ханты-Мансийска (согласно статье решения Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период с учетом изменений);

РОп - утвержденный объем расходов бюджета города на текущий финансовый год с учетом внесенных изменений в решение Думы города Ханты-Мансийска "О бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период".

3 - установленное статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации ограничение для размера резервного фонда - не более 3 процентов от общего объема расходов, утвержденного решением Думы города Ханты-Мансийска о бюджете города Ханты-Мансийска на очередной финансовый год и плановый период с учетом изменений.