Приложение

Приложение
к постановлению Администрации
города Ханты-Мансийска
от 17.03.2022 N 265

Муниципальная программа
"Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"
(далее - муниципальная программа)

Паспорт муниципальной программы

Тип муниципальной программы	Муниципальная программа
Координатор муниципальной программы	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска
Исполнители муниципальной программы	Управление культуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - управление культуры); муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Октябрь" (далее - МБУ "КДЦ "Октябрь"); муниципальное бюджетное учреждение "Городская централизованная библиотечная система" (далее - МБУ "ГЦБС"); архивный отдел управления культуры Администрации города Ханты-Мансийска (далее - архивный отдел управления культуры); муниципальное казенное учреждение "Управление логистики" (далее - МКУ "Управление логистики"); муниципальное бюджетное учреждение "Управление по эксплуатации служебных зданий" (далее - МБУ "УЭСЗ"); муниципальное бюджетное учреждение "Горсвет" (далее - МБУ "Горсвет")
Национальная цель	Возможности для самореализации и развития талантов
Цели муниципальной программы	1. Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела. 2. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории города Ханты-Мансийска. 3. Обеспечение прав граждан на свободу творчества, культурную деятельность, участие в культурной жизни города Ханты-Мансийска
Задачи муниципальной программы	1. Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению. 2. Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам. 3. Реализация комплекса мер, направленных на сохранение, использование, популяризацию и охрану объектов культурного наследия местного (муниципального) значения. 4. Создание условий для творческой самореализации населения, широкого участия в культурной жизни города Ханты-Мансийска
Подпрограммы	1. "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации". 2. "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска"
Целевые показатели муниципальной программы	N п/п	Наименование целевого показателя	Документ - обоснование		Значение показателя по годам
						Базовое значение		2019 год		2020 год	2021 год		2022 год	2023 год		2024 год	2025 год			На момент окончания реализации муниципальной программы		Ответственный за достижение показателя
	1.	Число посещений культурных мероприятий, тыс. единиц (1)	Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 N 68 "Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации"			303		303		106	303		334	401		425	546			910		МБУ "КДЦ "Октябрь"; МБУ "ГЦБС"
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы	Источники финансирования		Расходы по годам (рублей)
			всего	2019 год			2020 год		2021 год			2022 год			2023 год				2024 год		2025 год		2026 - 2030 годы
	всего		2 507 436 544,47	205859442,25			196805151,38		201 802 670,45			260 864 091,67			241 478 545,67				240 871 995,67		193 292 441,23		966 462 206,15
	федеральный бюджет		703 100,00	20900,00			0,00		115 500,00			188 900,00			188 900,00				188 900,00		0,00		0,00
	бюджет автономного округа		10 741 627,16	845993,75			1138600,00		1 783 133,41			706 400,00			1 198 400,00				713 100,00		726 000,00		3 630 000,00
	бюджет города		2 495 991 817,31	204992548,50			195666551,38		199 904 037,04			259 968 791,67			240 091 245,67				239 969 995,67		192 566 441,23		962 832 206,15
	внебюджетные источники		0,00	0,00			0,00		0,00			0,00			0,00				0,00		0,00		0,00
Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных проектов Администрации города Ханты-Мансийска	Источники финансирования		Расходы по годам (рублей)
			всего	2019 год			2020 год		2021 год			2022 год			2023 год			2024 год			2025 год		2026 - 2030 годы
	Портфель проектов "Культура" (срок реализации 01.01.2019-31.12.2024)
	Без финансирования		-	-			-		-			-			-			-			-		-
	Региональный проект "Творческие люди" (срок реализации с 01.01.2019-31.12.2024)
	Без финансирования		-	-			-		-			-			-			-			-		-

1 - Методика расчета показателя "Число посещений культурных мероприятий" утверждена распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 16.10.2020 NР-1358 "О методологии расчета показателя "Число посещений культурных мероприятий".

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

N основного мероприятия	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Главный распорядитель бюджетных средств	Исполнители программы	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (рублей)
					Всего	в том числе:
						2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 - 2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Подпрограмма 1 "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
1.1.	Развитие библиотечного дела (1). <1, 2, 6, 7, 8>	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ "ГЦБС"	всего	937 049 422,96	74 032 630,85	77 488 984,38	75 910 702,27	86 135 735,50	86 749 860,50	86 143 610,50	75 097 983,16	375 489 915,80
				федеральный бюджет	703 100,00	20 900,00	0,00	115 500,00	188 900,00	188 900,00	188 900,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	9 223 377,16	487 643,75	1 034 800,00	1 677 933,41	600 200,00	1 091 500,00	606 500,00	620 800,00	3 104 000,00
				бюджет города	927 122 945,80	73 524 087,10	76 454 184,38	74 117 268,86	85 346 635,50	85 469 460,50	85 348 210,50	74 477 183,16	372 385 915,80
		Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	МБУ "УЭСЗ"	бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Выполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере архивного дела. <3, 4>	Администрация города Ханты-Мансийска	архивный отдел управления культуры; МКУ "Управление логистики"	бюджет автономного округа	1 263 700,00	103 800,00	103 800,00	105 200,00	106 200,00	106 900,00	106 600,00	105 200,00	526000,00
1.3.	Выявление объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. <7>	Администрация города Ханты-Мансийска	управление культуры; МБУ "КДЦ "Октябрь"	бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих культурно-просветительскую деятельность на территории города Ханты-Мансийска	Администрация города Ханты-Мансийска	управление культуры	бюджет города	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 1:				всего	944 113 122,96	79 936 430,85	77 592 784,38	76 015 902,27	86 241 935,50	86 856 760,50	86 250 210,50	75 203 183,16	376 015 915,80
				федеральный бюджет	703 100,00	20 900,00	0,00	115 500,00	188 900,00	188 900,00	188 900,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	10 487 077,16	591 443,75	1 138 600,00	1 783 133,41	706 400,00	1 198 400,00	713 100,00	726 000,00	3 630 000,00
				бюджет города	932 922 945,80	79 324 087,10	76 454 184,38	74 117 268,86	85 346 635,50	85 469 460,50	85 348 210,50	74 477 183,16	372 385 915,80
Подпрограмма 2 "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска"
2.1.	Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска (1).<5, 8>	Администрация города Ханты-Мансийска	МБУ "КДЦ "Октябрь"	всего	1 563 323 421,51	125 923 011,40	119 212 367,00	125 786 768,18	174 622 156,17	154 621 785,17	154 621 785,17	118 089 258,07	590 446 290,35
				бюджет автономного округа	254 550,00	254 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	1 540 822 500,51	125 668 461,40	119 166 367,00	123 586 768,18	154 621 785,17	154 621 785,17	154 621 785,17	118 089 258,07	590 446 290,35
			МКУ "Управление логистики"	бюджет города	20 046 371,00	0,00	46000,00	0,00	20 000 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска	МБУ "УЭСЗ"	бюджет города	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска	МБУ "Горсвет"	бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по подпрограмме 2:				всего	1 563 323 421,51	125 923 011,40	119 212 367,00	125 786 768,18	174 622 156,17	154 621 785,17	154 621 785,17	118 089 258,07	590 446 290,35
				бюджет автономного округа	254 550,00	254 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	1 563 068 871,51	125 668 461,40	119 212 367,00	125 786 768,18	174 622 156,17	154 621 785,17	154 621 785,17	118 089 258,07	590 446 290,35
Всего по муниципальной программе				всего	2 507 436 544,47	205 859 442,25	196 805 151,38	201 802 670,45	260 864 091,67	241 478 545,67	240 871 995,67	193 292 441,23	966 462 206,15
				федеральный бюджет	703 100,00	20 900,00	0,00	115 500,00	188 900,00	188 900,00	188 900,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	10 741 627,16	845 993,75	1 138 600,00	1 783 133,41	706 400,00	1 198 400,00	713 100,00	726 000,00	3 630 000,00
				бюджет города	2 495 991 817,31	204 992 548,50	195 666 551,38	199 904 037,04	259 968 791,67	240 091 245,67	239 969 995,67	192 566 441,23	962 832 206,15
в том числе:
инвестиции в объекты муниципальной собственности				всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы				всего	2507436544,47	205859442,25	196805151,38	201802670,45	260864091,67	241478545,67	240871995,67	193292441,23	966462206,15
				федеральный бюджет	703100,00	20900,00	0,00	115500,00	188900,00	188900,00	188900,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	10741627,16	845993,75	1138600,00	1783133,41	706400,00	1198400,00	713100,00	726000,00	3630000,00
				бюджет города	2495991817,31	204992548,50	195666551,38	199904037,04	259968791,67	240091245,67	239969995,67	192566441,23	962832206,15
МБУ "ГЦБС"				всего	937 049 422,96	74 032 630,85	77 488 984,38	75 910 702,27	86 135 735,50	86 749 860,50	86 143 610,50	75 097 983,16	375 489 915,80
				федеральный бюджет	703 100,00	20 900,00	0,00	115 500,00	188 900,00	188 900,00	188 900,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	9 223 377,16	487 643,75	1 034 800,00	1 677 933,41	600 200,00	1 091 500,00	606 500,00	620 800,00	3 104 000,00
				бюджет города	927 122 945,80	73 524 087,10	76 454 184,38	74 117 268,86	85 346 635,50	85 469 460,50	85 348 210,50	74 477 183,16	372 385 915,80
МКУ "Управление логистики"				всего	21 310 071,00	103 800,00	149 800,00	105 200,00	20 106 571,00	106 900,00	106 600,00	105 200,00	526 000,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	1 263 700,00	103 800,00	103 800,00	105 200,00	106 200,00	106 900,00	106 600,00	105 200,00	526 000,00
				бюджет города	20 046 371,00	0,00	46 000,00	0,00	20 000 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00
управление культуры				всего	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МБУ "КДЦ "Октябрь"				всего	1 541 077 050,51	125 923 011,40	119 166 367,00	123 586 768,18	154 621 785,17	154 621 785,17	154 621 785,17	118 089 258,07	590 446 290,35
				федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет автономного округа	254 550,00	254 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				бюджет города	1 540 822 500,51	125 668 461,40	119 166 367,00	123 586 768,18	154 621 785,17	154 621 785,17	154 621 785,17	118 089 258,07	590 446 290,35
МБУ "УЭСЗ"				бюджет города	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
МБУ "Горсвет"				бюджет города	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение 2
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

N основного мероприятия	Наименование основного мероприятия	Направления расходов основного мероприятия	Наименование порядка, номер приложения (при наличии)
1	2	3	4
Цели: 1. Повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного и архивного дела. 2. Сохранение, использование, популяризация и охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территории города Ханты-Мансийска
Задачи: 1. Создание условий для организации эффективной системы библиотечного обслуживания населения, модернизационного развития муниципальных библиотек, формирования информационной культуры общества, устойчивого интереса к чтению. 2. Создание условий для сохранения документного наследия и расширения доступа пользователей к архивным документам. 3. Реализация комплекса мер, направленных на сохранение, использование, популяризацию и охрану объектов культурного наследия местного (муниципального) значения
Подпрограмма 1 "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации"
1.1.	Развитие библиотечного дела	Модернизация муниципальных библиотек, включающая: автоматизацию библиотек и процессов обслуживания пользователей; создание новых центров общественного доступа к социально значимой информации; приобретение и установку специализированного оборудования для инвалидов; создание сводных библиотечно-информационных ресурсов; поставку автоматизированных библиотечно-информационных ресурсов; обеспечение бесперебойного доступа к сети Интернет; модернизацию сайтов; обновление электронных баз данных; подписку на периодические издания и комплектование библиотечных фондов, в том числе на средства иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Проведение просветительских мероприятий, призванных поддерживать престиж читающего человека, активизировать интерес к чтению. Обеспечение деятельности МБУ "ГЦБС" (расходы на содержание здания, укрепление материально-технической базы учреждения, оплату труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников). Мероприятия по подготовке и повышению квалификации библиотечных специалистов: участие в курсах, семинарах в области передовых информационных технологий. Реализация проектов инициативного бюджетирования	-
1.2.	Выполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере архивного дела	Осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: создание нормативных условий для хранения архивных документов, проведение работ по реставрации и улучшению физического состояния архивных документов, хранящихся в муниципальном архиве, перевод архивных дел и научно-справочного аппарата к ним в электронный вид
1.3.	Выявление объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия	Выявление объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Организация работ по выявлению исторических построек, находящихся на территории города Ханты-Мансийска, обладающих признаками объектов культурного наследия
Цель: 3.Обеспечение прав граждан на свободу творчества, культурную деятельность, участие в культурной жизни города Ханты-Мансийска
Задача: 4.Создание условий для творческой самореализации населения, широкого участия в культурной жизни города Ханты-Мансийска
Подпрограмма 2 "Организация культурного досуга населения города Ханты-Мансийска"
2.1.	Реализация творческого потенциала жителей города Ханты-Мансийска	Создание условий и организация деятельности клубных формирований, проведение, используя многообразие форм клубной работы, культурно-массовых, просветительских и досуговых мероприятий, в том числе способствующих развитию гражданских, патриотических качеств детей и молодежи, социализации детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел. Обеспечение деятельности МБУ "КДЦ "Октябрь" (расходы на содержание здания, укрепление материально-технической базы учреждения, оплату труда и обеспечение социально-экономических гарантий работников, подготовку и повышение квалификации руководителей и специалистов). Праздничное оформление города Ханты-Мансийска для проведения социально значимых мероприятий: оформление флагами, баннерной продукцией, иллюминацией (в том числе монтажные и ремонтные работы)

Приложение 3
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"

Перечень
реализуемых объектов на очередной финансовый год и плановый период, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями

N п/п	Наименование объекта	Мощность	Срок строительства, проектирования	Источник финансирования
1	2	3	4	5
-

Приложение 4
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"

Перечень объектов
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов
(далее - инвестиционные проекты)

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Объем финансирования инвестиционного проекта	Эффект от реализации инвестиционного проекта
1	2	3	4
-

Приложение 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске"

Показатели,
характеризующие эффективность основного мероприятия муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам							Целевое значение показателя на дату окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Обновление библиотечного фонда (документов), единиц. <1>	5 104	5 417	5 418	5 419	5 419	5 420	5 420	5 421	43 354
2.	Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных каталогах, %.<2>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Доля архивных дел Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии, от общего объема принятых архивных документов, %.<3>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4.	Средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, человек. <4>	115	120	125	225	230	235	240	245	270
5.	Уровень фактической обеспеченности муниципальными клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности, %.<5>	20	100	100	100	100	100	100	100	100
6.	Уровень фактической обеспеченности библиотеками от нормативной потребности, %.<6>	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7.	Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (в части посещений библиотек), единица.<7>	127 712	-	-	-	136 652	5 108	5 109	-	146 869
8.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования, человек.<8>	10	10	6	9	9	9	9	-	52

<1> - источником данных является форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", утвержденная приказом Росстата от 18.10.2021 N 713;

<2> - значение показателя определяется по формуле: De = Fe x 100 / F, где: De - доля библиотечного фонда библиотек, отраженного в электронных каталогах; Fe - количество изданий, внесенных в электронные каталоги библиотек (экземпляров); F - объем фондов библиотеки (экземпляров).

Источником информации является форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", утвержденная приказом Росстата от 18.10.2021 N 713 и данные мониторинга управления культуры;

<3> - значение показателя определяется фактическим объемом архивных дел, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии.

Источником информации является форма федерального статистического наблюдения N 1 "Показатели основных направлений и результатов деятельности архива на/за 20... год", утвержденная приказом Федерального архивного агентства от 12.10.2006 N 59;

<4> - значение показателя определяется по формуле: Пср = N польз / Р * 10 000, где: Пср - средняя численность пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения, N польз - число пользователей архивной информацией, человек; Р - численность постоянного населения города Ханты-Мансийска на 01 января отчетного года, человек.

Источником информации о численности постоянного населения автономного округа на 01 января отчетного года (Р) являются официальные данные Росстата; число пользователей архивной информацией (N пользователя) определяется на основании годовой статистической формы N 1 "Показатели основных направлений и результатов деятельности архива на/за 20... год", утвержденной приказом Федерального архивного агентства от 12.10.2006 N 59;

<5> - значение показателя ежегодно определяется по формуле: Обесп.кс = КС / НКС x 100, где: Обесп. - обеспеченность клубами и учреждениями клубного типа. КС - сеть клубов и учреждений клубного типа. НКС - норматив размещения клубов и учреждений клубного типа, определяется в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 NР-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" ;

<6> - значение показателя определяется ежегодно по формуле: Обесп.бс = БС / НБС x 100, где: Обесп. - обеспеченность библиотеками; БС - библиотечная сеть; НБС - норматив размещения библиотек, определяется в соответствии с распоряжением Министерства культуры Российской Федерации от 02.08.2017 NР-965 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры" ;

<7> - источником данных является форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", утвержденная приказом Росстата от 18.10.2021 N 713;

<8> - значение показателя определяется фактическим количеством специалистов, прошедших повышение квалификации на базе центров непрерывного образования.