Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации Вяземского
муниципального района
от 21.03.2022 N 281

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие образования Вяземского
муниципального района"

Прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального бюджета, краевого бюджета, бюджета муниципального района, бюджетов поселений района, внебюджетных средств на реализацию целей программы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов по годам (тыс. рублей)
			Всего	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Развитие образования Вяземского муниципального района	Всего	3641015,370	577578,865	615375,808	662403,989	610181,370	600316,869	575158,469
		Краевой бюджет	2067459,082	311735,840	357737,472	375057,910	347769,350	342547,720	332610,790
		Бюджет муниципального района	1573556,288	265843,025	257638,336	287346,079	262412,020	257769,149	242547,679
1.	Обеспечение доступности и качества общего образования	Всего	1978185,435	312207,574	335669,113	375307,227	318159,385	325817,599	311024,537
		Краевой бюджет	1447496,125	224548,13	253396,645	267398,82	229332,17	240256,76	232563,60
		Бюджет муниципального района	530689,310	87659,444	82272,468	107908,407	88827,215	85560,839	78460,937
1.1.	Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами нового поколения	Всего	1924545,410	302586,589	325871,629	350901,826	308343,230	325817,599	311024,537
		Краевой бюджет	1431190,205	224548,130	248790,995	258265,55	226765,17	240256,760	232563,60
		Бюджет муниципального района	493355,205	78038,459	77080,634	92636,276	81578,060	85560,839	78460,937
1.2.	Обеспечение необходимых условий с целью поддержки в надлежащем безопасном и санитарном состоянии зданий и помещений общеобразовательных учреждений для организации образовательного процесса в соответствии с современными лицензионными требованиями	Всего	53640,025	9620,985	9797,484	24405,401	9816,155	-	-
		Краевой бюджет	16305,920	-	4605,650	9133,27	2567,000	-	-
		Бюджет муниципального района	37334,105	9620,985	5191,834	15272,131	7249,155	-	-
1.2.1	Мероприятия по обеспечению необходимых условий с целью поддержки в надлежащем безопасном и санитарном состоянии зданий и помещений общеобразовательных учреждений для организации образовательного процесса в соответствии с современными лицензионными требованиями	Всего	32063,974	9620,985	4451,434	11842,4	6149,155	-	-
		Краевой бюджет	163,420	-	163,420	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	31900,554	9620,985	4288,014	11842,4	6149,155	-	-
1.2.2	Мероприятия по обеспечению уровня обеспеченности муниципальных образовательных организаций элементами систем безопасности (МБОУ СОШ N 2 г. Вяземского)	Всего	3500,000	-	3500,000	-	-	-	-
		Краевой бюджет	3150,000	-	3150,000	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	350,000	-	350,000	-	-	-	-
1.2.3	Мероприятия по установке системы автоматической пожарной сигнализации (МБОУ СОШ N 2 г. Вяземского)	Всего	1846,050	-	1846,050	-	-	-	-
		Краевой бюджет	1292,230	-	1292,230	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	553,820	-	553,820	-	-	-
1.2.4	Мероприятия по установке системы автоматической пожарной сигнализации (МБОУ СОШ N 20 г. Вяземского)	Всего	3321,531	-	-	3321,531	-	-	-
		Краевой бюджет	2664,240	-	-	2664,240	-	-	-
		Бюджет муниципального района	657,291	-	-	657,291	-	-	-
1.2.5	Мероприятия по установке системы автоматической пожарной сигнализации (МБОУ ООШ N 3 г. Вяземского)	Всего	3667,000	-	-	-	3667,000	-	-
		Краевой бюджет	2567,000	-	-	-	2567,000	-	-
		Бюджет муниципального района	1100,000	-	-	-	1100,000	-	-
1.2.6	Мероприятия по капитальному ремонту образовательных организаций (капитальный ремонт кровли здания МБОУ СОШ N 2 г. Вяземского)	Всего	9241,470	-	-	9241,470	-	-	-
		Краевой бюджет	6469,030	-	-	6469,030	-	-	-
		Бюджет муниципального района	2772,440	-	-	2772,440	-	-	-
2.	Обеспечение доступности и качества дошкольного образования	Всего	1090809,583	177557,42	187799,481	196611,577	180268,974	179226,829	169345,302
		Краевой бюджет	388574,407	57978,880	70349,167	68612,000	65678,940	63933,290	62022,130
		Бюджет муниципального района	702235,176	119578,540	117450,314	127999,577	114590,034	115293,539	107323,172
2.1.	Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования	Всего	1083694,710	176479,512	185447,484	195018,441	178177,142	179226,829	169345,302
		Краевой бюджет	387978,785	57978,880	69753,545	68612,000	65678,940	63933,290	62022,130
		Бюджет муниципального района	695715,925	118500,632	115693,939	126406,441	112498,202	115293,539	107323,172
2.2.	Обеспечение необходимых условий с целью поддержки в надлежащем безопасном и санитарном состоянии зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений в соответствии с современными лицензионными требованиями	Всего	7114,873	1077,908	2351,997	1593,136	2091,832	-	-
		Краевой бюджет	595,622	-	595,622	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	6519,251	1077,908	1756,375	1593,136	2091,832	-	-
3.	Обеспечение доступности и качества дополнительного образования детей	Всего	93235,245	22722,709	24565,684	11051,327	11831,348	11364,728	11699,449
		Краевой бюджет	10730,410	2937,090	3118,040	1402,130	1402,130	935,51	935,51
		Бюджет муниципального района	82504,835	19785,619	21447,644	9649,197	10429,218	10429,218	10763,939
3.1.	Обеспечение современного качества, доступности и эффективности реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ	Всего	86525,215	22108,441	22276,264	9854,985	10961,348	10494,728	10829,449
		Краевой бюджет	10690,410	2937,090	3078,040	1402,130	1402,130	935,510	935,510
		Бюджет муниципального района	75834,805	19171,351	19198,224	8452,855	9559,218	9559,218	9893,939
3.2.	Обеспечение необходимых условий с целью поддержки в надлежащем безопасном и санитарном состоянии зданий и помещений учреждений дополнительного образования в соответствии с современными лицензионными требованиями	Всего	633,860	-	612,000	21,86	-	-	-
		Краевой бюджет	40,000	-	40,000	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	593,860	-	572,00	21,86	-	-	-
3.3.	Организация и проведение олимпиад, мастер-классов по общеобразовательным предметам, научных конференций и форумов обучающихся с целью поддержки одаренных детей, выплата стипендий главы муниципального района; направление обучающихся муниципальных образовательных учреждений для участия в краевых, всероссийских и международных конкурсах, слетах, фестивалях и др.	Всего	1211,266	318,7000	155,961	226,605	170,000	170,000	170,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	1211,266	318,7000	155,961	226,605	170,000	170,000	170,000
3.4.	Введение и обеспечение функционирования системы персонифицированного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью использования в рамках персонифицированного финансирования	Всего	4864,904	295,568	1521,459	947,877	700,00	700,000	700,00
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	4864,904	295,568	1521,459	947,877	700,00	700,000	700,00
3.5.	Методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы персонифицированного дополнительного образования	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	-	-	-	-	-	-	-
4.	Информатизация образования	Всего	608,587	159,697	132,960	315,93	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	608,587	159,697	132,960	315,93	-	-	-
4.1.	Создание условий для перехода на качественно новый уровень в подходах к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в образовательной практике общеобразовательных учреждений муниципального района	Всего	529,700	80,81	132,960	315,93	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	529,700	80,81	132,960	315,93	-	-	-
4.2.	Создание условий для перехода на качественно новый уровень в подходах к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в образовательной практике дошкольных образовательных учреждений муниципального района	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	-	-	-	-	-	-	-
4.3.	Создание условий для перехода на качественно новый уровень в подходах к использованию информационных и телекоммуникационных технологий в образовательной практике учреждений дополнительного образования муниципального района	Всего	78,887	78,887	-	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	78,887	78,887	-	-	-	-	-
5.	Развитие системы оздоровления и отдыха детей	Всего	11950,741	2526,346	661,658	1862,737	2300,000	2300,000	2300,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	11950,741	2526,346	661,658	1862,737	2300,000	2300,000	2300,000
5.1.	Организация работы оздоровительных лагерей с дневным пребыванием	Всего	9960,775	2200,000	181,300	1579,475	2000,000	2000,000	2000,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	9960,775	2200,000	181,300	1579,475	2000,000	2000,000	2000,000
5.2.	Организация деятельности профильных объединений различной направленности, походов, соревнований, палаточных лагерей с целью оздоровления и отдыха детей	Всего	18,540	18,540	-	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	18,540	18,540	-	-	-	-	-
5.3	Материальная поддержка по трудоустройству несовершеннолетних в период каникул	Всего	1971,426	307,806	480,358	283,262	300,000	300,000	300,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	1971,426	307,806	480,358	283,262	300,000	300,000	300,000
6.	Развитие механизмов непрерывного образования педагогических кадров	Всего	9866,324	1805,034	1935,871	1259,799	1540,920	1809,600	1515,100
		Краевой бюджет	2884,400	454,230	1083,840	437,41	222,020	490,700	196,200
		Бюджет муниципального района	6981,924	1350,804	852,031	822,389	1318,900	1318,900	1318,900
6.1.	Повышение качественного состава руководящих и педагогических работников образовательных учреждений муниципального района, создание условий для повышения их профессиональной квалификации	Всего	4113,345	735,304	359,178	406,163	870,900	870,900	870,900
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	4113,345	735,304	359,178	406,163	870,900	870,900	870,900
6.2.	Обеспечение мер социальной поддержки педагогов в связи с выходом на пенсию, молодых специалистов, впервые трудоустроившихся после окончания учебного заведения, студентам, обучающимся по программам высшего профессионального образования по очной форме на основании заключения договоров о целевом обучении	Всего	5214,400	976,230	1497,840	787,41	570,02	838,700	544,200
		Краевой бюджет	2884,400	454,230	1083,840	437,41	222,02	490,700	196,200
		Бюджет муниципального района	2330,000	522,000	414,000	350,000	348,000	348,000	348,000
6.3.	Проведение торжественных мероприятий с педагогами, районных конкурсов профессионального мастерства педагогических работников	Всего	538,579	93,500	78,853	66,226	100,000	100,000	100,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	538,579	93,500	78,853	66,226	100,000	100,000	100,000
7.	Развитие школьного питания	Всего	128018,999	8992,479	14481,655	23383,414	33456,647	24379,117	23325,687
		Краевой бюджет	84413,760	3927,660	9409,510	16085,05	22910,01	15832,480	16249,050
		Бюджет муниципального района	43605,239	5064,819	5072,145	7298,364	10546,637	8546,637	7076,637
7.1.	Укрепление материально-технической базы школьных столовых, оснащение их технологическим оборудованием, отвечающим требованиям санитарных правил для предприятий общественного питания при общеобразовательных учреждениях	Всего	2999,260	-	-	2999,260	-	-	-
		Краевой бюджет	2099,490	-	-	2099,490	-	-	-
		Бюджет муниципального района	899,770	-	-	899,770	-	-	-
7.1.1	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ СОШ N 2 г. Вяземского	Всего	392,390	-	-	392,390	-	-	-
		Краевой бюджет	274,673	-	-	274,673	-	-	-
		Бюджет муниципального района	117,717	-	-	117,717	-	-	-
7.1.2	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ СОШ N 20 г. Вяземского	Всего	368,900	-	-	368,900	-	-	-
		Краевой бюджет	258,23	-	-	258,23	-	-	-
		Бюджет муниципального района	110,670	-	-	110,670	-	-	-
7.1.3	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ СОШ п. Дормидонтовка	Всего	483,160	-	-	483,160	-	-	-
		Краевой бюджет	338,212	-	-	338,212	-	-	-
		Бюджет муниципального района	144,948	-	-	144,948	-	-	-
7.1.4	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ СОШ с. Шереметьево	Всего	245,960	-	-	245,960	-	-	-
		Краевой бюджет	172,180	-	-	172,180	-	-	-
		Бюджет муниципального района	73,780	-	-	73,780	-	-	-
7.1.5	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ ООШ с. Котиково	Всего	244,38	-	-	244,380	-	-	-
		Краевой бюджет	171,066	-	-	171,066	-	-	-
		Бюджет муниципального района	73,314	-	-	73,314	-	-	-
7.1.6	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ ООШ с. Красицкое	Всего	268,880	-	-	268,880	-	-	-
		Краевой бюджет	188,216	-	-	188,216	-	-	-
		Бюджет муниципального района	80,664	-	-	80,664	-	-	-
7.1.7	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ ООШ с. Дормидонтовка	Всего	171,880	-	-	171,880	-	-	-

		Краевой бюджет	120,316	-	-	120,316	-	-	-
		Бюджет муниципального района	51,564	-	-	51,564	-	-	-
7.1.8	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ ООШ с. Отрадное	Всего	260,140	-	-	260,140	-	-	-
		Краевой бюджет	182,098	-	-	182,098	-	-	-
		Бюджет муниципального района	78,042	-	-	78,042	-	-	-
7.1.9	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ ООШ с. Глебово	Всего	255,880	-	-	255,880	-	-	-
		Краевой бюджет	179,116	-	-	179,116	-	-	-
		Бюджет муниципального района	76,764	-	-	76,764	-	-	-
7.1.10	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - оснащение технологическим оборудованием пищеблока МБОУ ООШ с. Капитоновка	Всего	307,690	-	-	307,690	-	-	-
		Краевой бюджет	215,383	-	-	215,383	-	-	-
		Бюджет муниципального района	92,307	-	-	92,307	-	-	-
7.2.	Проведение текущего и капитального ремонтов пищеблоков в общеобразовательных учреждениях муниципального района	Всего	7538,000	-	-	871,000	6667,000	-	-
		Краевой бюджет	5276,700	-	-	609,700	4667,000	-	-
		Бюджет муниципального района	2261,300	-	-	261,300	2000,000	-	-
7.2.1	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - проведение текущего ремонта пищеблока МБОУ ООШ N 3 г. Вяземского	Всего	871,000	-	-	871,000	-	-	-
		Краевой бюджет	609,700	-	-	609,700	-	-	-
		Бюджет муниципального района	261,300	-	-	261,300	-	-	-
7.2.2	Мероприятия по модернизации пищеблоков в муниципальных общеобразовательных организациях - проведение текущего ремонта пищеблока МБОУ СОШ N 1 г. Вяземского	Всего	6667,000	-	-	-	6667,000	-	-
		Краевой бюджет	4667,000	-	-	-	4667,000	-	-
		Бюджет муниципального района	2000,000	-	-	-	2000,000	-	-
7.3.	Обеспечение льготным горячим питанием учащихся из категории малоимущих и многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации	Всего	34032,536	6385,046	7136,100	5288,540	5980,94	4712,550	4529,36
		Краевой бюджет	22504,160	3927,66	5209,350	3701,98	4128,38	2859,990	2676,800
		Бюджет муниципального района	11528,376	2457,386	1926,750	1586,56	1852,56	1852,56	1852,56
7.4.	Обеспечение бесплатного двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Вяземского муниципального района	Всего	26031,352	2607,433	2924,335	4041,584	5976,000	5976,000	4506,000
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	26031,352	2607,433	2924,335	4041,584	5976,000	5976,000	4506,000
7.5.	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Вяземского муниципального района	Всего	57417,851	-	4421,220	10183,03	14832,707	13690,567	14290,327
		Краевой бюджет	54533,410	-	4200,160	9673,880	14114,630	12972,490	13572,250
		Бюджет муниципального района	2884,441	-	221,060	509,150	718,077	718,077	718,077
8.	Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	Всего	8000,000	-	-	-	8000,000	-	-
		Краевой бюджет	7920,000	-	-	-	7920,000	-	-
		Бюджет муниципального района	80,000	-	-	-	80,000	-	-
8.1.	Мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях , расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом	Всего	8000,000	-	-	-	8000,000	-	-
		Краевой бюджет	7920,000	-	-	-	7920,000	-	-
		Бюджет муниципального района	80,000	-	-	-	80,000	-	-
8.1.1.	Оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытого плоскостного спортивного сооружения МБОУ СОШ с. Аван	Всего	-	-	-	-	-	-	-
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	-	-	-	-	-	-	-
8.1.2.	Капитальный ремонт спортивного зала МБОУ ООШ с. Красицкое	Всего	8000,000	-	-	-	8000,000	-	-
		Краевой бюджет	7920,000	-	-	-	7920,000	-	-
		Бюджет муниципального района	80,000	-	-	-	80,000	-	-
9.	Обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы "Развитие образования Вяземского муниципального района"	Всего	320340,456	51607,606	50129,386	52611,978	54624,096	55418,996	55948,394
		Краевой бюджет	125439,980	21889,850	20380,270	21122,5	20304,080	21098,980	20644,300
		Бюджет муниципального района	194900,476	29717,756	29749,116	31489,478	34320,016	34320,016	35304,094
9.1.	Организация планирования показателей деятельности, ведение бухгалтерского, статистического и налогового учета и отчетности, эффективного и рационального содержания, ремонта и эксплуатации зданий и сооружений образовательных организаций, муниципальных казенных и бюджетных учреждений, подведомственных Управлению образования. Информационно-методическое сопровождение образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в области образования на территории муниципального района	Всего	194900,476	29717,756	29749,116	31489,478	34320,016	34320,016	35304,094
		Краевой бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет муниципального района	194900,476	29717,756	29749,116	31489,478	34320,016	34320,016	35304,094
8.2.	Мероприятия в области социальной политики в рамках реализации муниципальной программы "Развитие образования Вяземского муниципального района на 2019 - 2023 годы"	Всего	125439,980	21889,850	20380,270	21122,5	20304,080	21098,980	20644,30
		Краевой бюджет	125439,980	21889,850	20380,270	21122,5	20304,080	21098,980	20644,30
		Бюджет муниципального района	-	-	-	-	-	-