Приложение

Приложение
к распоряжению Администрации города
от 10 марта 2022 г. N 2575

Паспорт
муниципальной программы

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета города Челябинска)

Заместитель Главы города по социальному развитию Авдеев С.А. (Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска).

Наименование, дата утверждения и номер правового акта

Распоряжение Администрации города Челябинска "Об утверждении муниципальной программы "О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске" от 28.01.2019 N 616.

Наименование муниципальной программы

"О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске" (далее - Программа).

Цели и задачи Программы

Целью Программы является повышение уровня развития массовых игровых и технических видов спорта в городе Челябинске.

Задачи Программы:

1. Привлечение различных групп населения города Челябинска к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе массовыми игровыми и техническими видами спорта.

2. Создание условий для успешного выступления челябинских команд мастеров и спортсменов на чемпионатах России и международных соревнованиях.

Целевые индикаторы и показатели

1. Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных учреждений в официальных спортивных мероприятиях:

1) 2021 год - 8 мероприятий (4 команды);

2) 2022 год - 8 мероприятий (4 команды);

3) 2023 год - 8 мероприятий (4 команды);

4) 2024 год - 8 мероприятий (4 команды).

2. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд муниципальных учреждений:

1) 2021 год - 28 мероприятий (2 команды);

2) 2022 год - 28 мероприятий (2 команды);

3) 2023 год - 28 мероприятий (2 команды);

4) 2024 год - 28 мероприятий (2 команды).

3. Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд автономных некоммерческих и общественных организаций:

1) 2021 год - 1 команда.

4. Количество призовых мест, завоеванных спортсменами:

1) 2021 год - 1 единица;

2) 2022 год - 1 единица;

3) 2023 год - 1 единица;

4) 2024 год - 1 единица.

Характеристика программных мероприятий

Подготовка и участие команд в чемпионатах России и международных

соревнованиях основным и дублирующим составом, в том числе организация деятельности команд мастеров, развивающих игровые и технические виды спорта.

Сроки реализации Программы

2021-2024 годы.

Объемы и источники финансирования

Общий объем финансирования Программы составляет 132 578,6 тыс. рублей, в том числе:

1) 2021 год - 38 996,9 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- бюджета города Челябинска - 31 707,9 тыс. рублей;

- областного бюджета - 7 289,0 тыс. рублей;

2) 2022 год - 31 193,9 тыс. рублей за счет средств бюджета города Челябинска;

3) 2023 год - 31 193,9 тыс. рублей за счет средств бюджета города Челябинска;

4) 2024 год - 31 193,9 тыс. рублей за счет средств бюджета города Челябинска.

Финансирование Программы за счет средств межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджетов, определенных как потребность, осуществляется в случае поступления указанных средств в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Обеспечение финансирования мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований на очередной финансовый год, утвержденных в бюджете города Челябинска по кодам бюджетной классификации в соответствии с законодательством Российской Федерации по главному распорядителю бюджетных средств.

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) обеспечить участие в официальных спортивных мероприятиях 4 спортивных сборных команд муниципальных учреждений;

2) организовать подготовку 2 спортивных сборных команд муниципальных учреждений;

3) обеспечить:

- выход команды по гандболу муниципального бюджетного учреждения "Гандбольный клуб "Динамо" города Челябинска (далее - МБУ ГК "Динамо") в десятку сильнейших команд суперлиги чемпионата России;

- выход команды по мини-футболу муниципального бюджетного учреждения "Минифутбольный клуб "Южный Урал" города Челябинска (далее - МБУ МФК "Южный Урал") в десятку сильнейших команд в высшей лиге конференции "Восток";

- завоевание командой по мотоспорту муниципального бюджетного учреждения "Команда мастеров высшей лиги по мотоспорту" г. Челябинска (далее - МБУ КМВЛ по мотоспорту) призового места в суперлиге;

- выход команды по баскетболу муниципального автономного учреждения "Баскетбольный клуб "Челбаскет" города Челябинска (далее - МАУ БК "Челбаскет") в десятку сильнейших команд студенческой лиги Ассоциации студенческого баскетбола (далее - АСБ);

- завоевание командой по футболу автономной некоммерческой организации "Футбольный клуб "Челябинск" (далее - АНО ФК "Челябинск") 4-го места во втором дивизионе первенства России по футболу среди клубов профессиональной футбольной лиги (далее - ПФЛ).

I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы

1. В последние годы в городе Челябинске развитию игровых и технических видов спорта уделяется большое внимание.

Действия муниципальных программ в предыдущие годы были направлены на развитие физической культуры и спорта, пропаганду здорового образа жизни и позволяли населению города Челябинска заниматься любимыми видами спорта, укреплять свое здоровье, прославлять город Челябинск на всероссийской и международной аренах.

Реализация настоящей Программы позволит сохранить челябинским командам мастеров свои лидирующие позиции в различных спортивных лигах. Так, команда МБУ КМВЛ по мотоспорту завоевала 1-е место в чемпионате России среди команд суперлиги, команда МБУ МФК "Южный Урал" заняла призовое место в первенстве России по мини-футболу среди команд в I лиге.

Ежегодно увеличивается количество проводимых соревнований по игровым и техническим видам спорта, что позволяет привлечь к участию в них большее число учащихся спортивных школ и других спортивных организаций города.

Реализация настоящей Программы даст возможность выпускникам детско-юношеских спортивных школ города Челябинска продолжать свою спортивную карьеру, увеличивать число занимающихся массовыми игровыми, техническими видами спорта и улучшать материально-техническую базу спортивных учреждений.

Принятие настоящей Программы необходимо в целях привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, обеспечения условий для реализации потребности населения в занятиях игровыми и техническими видами спорта, дальнейшего улучшения материально-технической базы спортивных учреждений, поддержки челябинских команд мастеров.

II. Основные цели и задачи Программы

2. Целью Программы является повышение уровня развития массовых игровых и технических видов спорта в городе Челябинске.

3. Задачи Программы:

1) привлечение различных групп населения города Челябинска к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе массовыми игровыми и техническими видами спорта;

2) создание условий для успешного выступления челябинских команд мастеров и спортсменов на чемпионатах России и международных соревнованиях.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

4. Реализация мероприятий позволит:

1) обеспечить участие в официальных спортивных мероприятиях 4 спортивных сборных команд муниципальных учреждений;

2) организовать подготовку 2 спортивных сборных команд муниципальных учреждений;

3) обеспечить:

- выход команды по гандболу МБУ ГК "Динамо" в десятку сильнейших команд суперлиги чемпионата России;

- выход команды по мини-футболу МБУ МФК "Южный Урал" в десятку сильнейших команд в высшей лиге конференции "Восток";

- завоевание командой МБУ КМВЛ по мотоспорту призового места в суперлиге;

- выход команды по баскетболу МАУ БК "Челбаскет" в десятку сильнейших команд студенческой лиги АСБ;

- завоевание командой по футболу АНО ФК "Челябинск" 4-го места во втором дивизионе первенства России по футболу среди клубов ПФЛ;

Исполнение мероприятий Программы характеризуют целевые индикаторы, приведенные в таблице 1.

		Таблица 1
N п/п	Наименование целевого индикатора	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6
1.	Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных учреждений в официальных спортивных мероприятиях, команд	4	4	4	4
2.	Обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных учреждений в официальных спортивных мероприятиях, мероприятий	8	8	8	8
3.	Обеспечение участия спортивных сборных команд автономных некоммерческих и общественных организаций в официальных спортивных мероприятиях, команд	0	0	0	0
4.	Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд муниципальных учреждений, команд	2	2	2	2
5.	Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд муниципальных учреждений, мероприятий	28	28	28	28
6.	Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных команд автономных некоммерческих и общественных организаций, команд	1	0	0	0
7.	Количество призовых мест, единиц	1	1	1	1

IV. План мероприятий Программы

5. План мероприятий Программы представлен в приложении к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

6. Программа рассчитана на период 2021-2024 годов.

VI. Описание социальных, экономических последствий реализации Программы, общая потребность в необходимых финансовых ресурсах

7. Привлечение различных групп населения города Челябинска к регулярным занятиям физической культурой и спортом, в том числе массовыми игровыми и техническими видами спорта, позволяет пропагандировать здоровый образ жизни среди населения, сохранить лидирующие позиции челябинских команд в различных спортивных лигах, успешно выступать спортсменам на чемпионатах России и международных соревнованиях.

8. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Челябинска и средств областного бюджета.

Объемы финансирования Программы на 2021-2024 годы по объектам и источникам финансирования представлены в таблице 2.

		Таблица 2
N п/п	Объект финансирования	Объемы финансирования, тыс. рублей
		бюджет города Челябинска	областной бюджет	всего
1	2	3	4	5
Финансирование на 2021 год
1.	МБУ ГК "Динамо"	9 930,0	112,5	10 042,5
2.	МБУ МФК "Южный Урал"	7 636,7	90,2	7 726,9
3.	МБУ КМВЛ по мотоспорту	5 046,9	34,4	5 081,3
4.	МАУ БК "Челбаскет"	9 094,3	2 051,9	11 146,2
5.	АНО ФК "Челябинск"	0,0	5 000,0	5 000,0
	Итого за 2021 год	31 707,9	7 289,0	38 996,9
Финансирование на 2022 год
1.	МБУ ГК "Динамо"	11 805,6	0,0	11 805,6
2.	МБУ МФК "Южный Урал"	8 091,2	0,0	8 091,2
3.	МБУ КМВЛ по мотоспорту	5 755,0	0,0	5 755,0
4.	МАУ БК "Челбаскет"	5 542,1	0,0	5 542,1
	Итого за 2022 год	31 193,9	0,0	31 193,9
Финансирование на 2023 год
1.	МБУ ГК "Динамо"	11 805,6	0,0	11 805,6
2.	МБУ МФК "Южный Урал"	8 091,2	0,0	8 091,2
3.	МБУ КМВЛ по мотоспорту	5 755,0	0,0	5 755,0
4.	МАУ БК "Челбаскет"	5 542,1	0,0	5 542,1
	Итого за 2023 год	31 193,9	0,0	31 193,9
Финансирование на 2024 год
1.	МБУ ГК "Динамо"	11 805,6	0,0	11 805,6
2.	МБУ МФК "Южный Урал"	8 091,2	0,0	8 091,2
3.	МБУ КМВЛ по мотоспорту	5 755,0	0,0	5 755,0
4.	МАУ БК "Челбаскет"	5 542,1	0,0	5 542,1
	Итого за 2024 год	31 193,9	0,0	31 193,9
	Всего по Программе за 2021-2024 годы	125 289,6	7 289,0	132 578,6

Общий объем финансирования Программы представлен в таблице 3.

		Таблица 3
N  п/п	Источники финансирования	Объемы финансирования с разбивкой по годам, тыс. рублей
		Всего	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Бюджет города Челябинска	125 289,6	31 707,9	31 193,9	31 193,9	31 193,9
2.	Областной бюджет	7 289,0	7 289,0	0,0	0,0	0,0
	Всего	132 578,6	38 996,9	31 193,9	31 193,9	31 193,9

Объемы и источники финансирования Программы уточняются в соответствии со сводной бюджетной росписью на соответствующий год.

VII. Описание системы оценки вклада Программы в достижение соответствующей стратегической цели

9. Программа определяет цели, задачи, результаты, мероприятия, направленные на достижение одной из стратегических целей социально-экономического развития города Челябинска - повышение уровня развития массовых игровых и технических видов спорта в городе Челябинске.

Основные мероприятия Программы позволяют обеспечить условия для реализации потребности населения в занятиях игровыми и техническими видами спорта, дальнейшего улучшения материально-технической базы спортивных учреждений, поддержки челябинских команд, а также пропагандировать здоровый образ жизни среди населения города.

Регулярно проводимая оценка эффективности реализации настоящей Программы дает возможность осуществлять контроль за результатами реализации Программы, степенью приближения к цели, степенью позитивного воздействия на социально-экономическое развитие города Челябинска.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

10. Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель Главы города по социальному развитию Авдеев С. А.

Субъект бюджетного планирования организует контроль за достижением цели Программы на основе целевых показателей, конечных ожидаемых результатов реализации Программы, за ходом реализации Программы, а также организует проведение оценки эффективности расходования бюджетных средств, используемых главным распорядителем на реализацию Программы.

Реализация мероприятий Программы осуществляется подведомственными учреждениями Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска и некоммерческими организациями, являющимися бюджетополучателями.

Главным распорядителем средств бюджета по Программе является Управление по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска. Главный распорядитель средств бюджета проводит мониторинг исполнения настоящей Программы, составляет информацию о реализации Программы и направляет ее в Комитет финансов города Челябинска в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Информацию о реализации Программы за год, доклад о ходе работ по Программе и эффективности использования бюджетных средств главный распорядитель средств бюджета предоставляет одновременно с предоставлением годового отчета об исполнении бюджета города Челябинска.

Отчет о ходе реализации Программы предоставляется в порядке, установленном правовым актом Администрации города Челябинска.

Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Челябинска

М.С. Клещевников

Приложение
к муниципальной программе
"О поддержке и развитии
игровых, технических видов спорта
в городе Челябинске"

План
мероприятий муниципальной программы "О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске"

N п/п	Наименование объекта, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			Всего	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Подготовка и участие команд в чемпионатах России и международных соревнованиях основным и дублирующим составом, в том числе организация деятельности команд мастеров, развивающих игровые и технические виды спорта
1.	Всего, в том числе по годам:	2021-2024 годы	132 578,6	0,0	7 289,0	125 289,6	0,0	477	1102,1103, 21001S0044 21001М9190 21001М5120 611,612,621,622,633	241, 246
1.1.	Всего, в том числе:	2021 год	38 996,9	0,0	7 289,0	31 707,9	0,0
	МБУ ГК "Динамо"		10 042,5	0,0	112,5	9 930,0	0,0
	МБУ МФК "Южный Урал"		7 726,9	0,0	90,2	7 636,7	0,0
	МБУ КМВЛ по мотоспорту		5 081,3	0,0	34,4	5 046,9	0,0
	МАУ БК "Челбаскет"		11 146,2	0,0	2 051,9	9 094,3	0,0
	АНО ФК "Челябинск"		5 000,0	0,0	5 000,0	0,0	0,0
1.2.	Всего, в том числе:	2022 год	31 193,9	0,0	0,0	31 193,9	0,0
	МБУ ГК "Динамо"		11 805,6	0,0	0,0	11 805,6	0,0
	МБУ МФК "Южный Урал"		8 091,2	0,0	0,0	8 091,2	0,0
	МБУ КМВЛ по мотоспорту		5 755,0	0,0	0,0	5 755,0	0,0
	МАУ БК "Челбаскет"		5 542,1	0,0	0,0	5 542,1	0,0
1.3.	Всего, в том числе:	2023 год	31 193,9	0,0	0,0	31 193,9	0,0
	МБУ ГК "Динамо"		11 805,6	0,0	0,0	11 805,6	0,0
	МБУ МФК "Южный Урал"		8 091,2	0,0	0,0	8 091,2	0,0
	МБУ КМВЛ по мотоспорту		5 755,0	0,0	0,0	5 755,0	0,0
	МАУ БК "Челбаскет"		5 542,1	0,0	0,0	5 542,1	0,0
1.4.	Всего, в том числе:	2024 год	31 193,9	0,0	0,0	31 193,9	0,0
	МБУ ГК "Динамо"		11 805,6	0,0	0,0	11 805,6	0,0
	МБУ МФК "Южный Урал"		8 091,2	0,0	0,0	8 091,2	0,0
	МБУ КМВЛ по мотоспорту		5 755,0	0,0	0,0	5 755,0	0,0
	МАУ БК "Челбаскет"		5 542,1	0,0	0,0	5 542,1	0,0