Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы и подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 -1,00;

степень достижения целевого показателя 2 -1,00;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 0,69;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,05;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 0,50;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 1.9 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.10 -1,00;

степень достижения целевого показателя 1.11 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.12 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.13 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.14 - 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.18 - 0,96;

степень достижения целевого показателя 1.19 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.22 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.23 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.24 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.25 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,17;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,08;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1,07;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 1,53;

степень достижения целевого показателя 3.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.6 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.8 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.9 - 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составила 0,95 (35/37), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей в 2021 году.

2. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,75 (30/40), что соответствует удовлетворительному уровню эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы:

3.1. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,75 (30/40).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

51 065 971,0 тыс. рублей/ 54 424 833,6 тыс. рублей = 0,94.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий государственной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местный бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,75/ 0,94 = 0,80, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является удовлетворительной.

3.4. Уровень реализации государственной программы в целом:

0,95 х 0,5 + 0,75 х 0,3 + 0,80 х 0,2 = 0,86, в связи с чем уровень реализации государственной программы является удовлетворительным.

Средства, направленные в 2021 году на реализацию государственной программы за счет доходов, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, составили 1 081 177,8 тыс. рублей. Из них 540 900,7 тыс. рублей напра