Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы

Объем запланированных расходов на реализацию государственной программы на 2021 год составил 55 126 696,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 48 089 899,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 5 485 335,3 тыс. рублей;

местный бюджет - 849 598,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 701 862,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по государственной программе в 2021 году составило 52 147 148,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет - 45 779 513,4 тыс. рублей;

безвозмездные поступления из федерального бюджета - 4 760 154,8 тыс. рублей;

местный бюджет - 526 302,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 1 081 177,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с Областным законом от 21.12.2020 N 418-ЗС "Об Областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" и сводной бюджетной росписью составил 53 575 235,2 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило 50 539 668,2 тыс. рублей или 94,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема средств, в том числе по главным распорядителям средств:

министерство общего и профессионального образования Ростовской области - 45 874 945,4 тыс. рублей или 98,0 процента;

министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области - 4 650 221,7 тыс. рублей или 68,7 процента;

департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области - 5 081,9 тыс. рублей или 87,5 процента;

министерство по физической культуре и спорту Ростовской области - 1 245,6 тыс. рублей или 79,9 процента;

министерство культуры Ростовской области - 2 656,0 тыс. рублей или 100,0 процента;

министерство здравоохранения Ростовской области - 5 517,6 тыс. рублей или 77,1 процента.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований областного бюджета и безвозмездных поступлений в областной бюджет из федерального бюджета составил 3 035 567,0 тыс. рублей, из них:

657 436,1 тыс. рублей - экономия, сложившаяся в результате реализации основных и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме, из них 346 641,0 тыс. рублей - экономия в результате проведения закупок;

95 929,5 тыс. рублей - экономия в результате проведения закупок и по итогам выполнения работ в рамках основных мероприятий, выполненных не в полном объеме, в том числе 54 712,2 тыс. рублей в результате проведения строительства дошкольных и общеобразовательных организаций;

2 059 555,1 тыс. рублей - неисполнение подрядными организациями договорных обязательств, низкие темпы работ при проведении строительства, реконструкции, необходимость корректировки сметной документации, а также поздние сроки заключения контрактов;

205 898,3 тыс. рублей - неисполнение проектными и подрядными организациями договорных обязательств при проведении капитального ремонта образовательных организаций, противопожарных мероприятий и подготовки проектной документации на капитальный ремонт муниципальных и государственных образовательных организаций;

18 748,0 тыс. рублей - обязательства декабря 2021 г., подлежащие оплате в январе 2022 г.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию государственной программы за 2021 год приведены в приложении N 2 к отчету о реализации государственной программы.