Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,05;

степень достижения целевого показателя 3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6 - 1,10;

степень достижения целевого показателя 7 - 4,16;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.7 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,05;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 0,99;

степень достижения целевого показателя 2.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.4 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.5 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.6 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.7 - 1,37;

степень достижения целевого показателя 2.8 - 1,33;

степень достижения целевого показателя 3.3 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.2 - 1,13;

степень достижения целевого показателя 5.1 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.3 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 6.2 - 1,00;

степень достижения целевого показателя 6.3 - 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 1 (30/30), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,95 (18/19), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,92 (11/12).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 608 444,3 тыс. рублей / 629 102,5 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,92 / 0,97 = 0,95, в связи с чем бюджетная эффективность реализации государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

1 х 0,5 + 0,95 х 0,3 + 0,95 х 0,2 = 0,98, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

Экономия бюджетных ассигнований на реализацию основных мероприятий государственной программы в 2021 году составила 24 143,6 тыс. рублей, из них:

578,0 тыс. рублей - экономия в результате проведенных конкурсных процедур;

3 679,2 тыс. рублей - невыполнение проектных работ в установленный срок;

14 530,8 тыс. рублей - экономия в ходе выполнения работ;

4 375,1 тыс. рублей - приостановка проведения торгов Управлением Федеральной антимонопольной службы Ростовской области по причине нарушения заказчиком законодательства при подготовке и проведении конкурсных процедур;

980,5 тыс. рублей - экономия по направлениям расходов: командировочные расходы, налоги на заработную плату, компенсация на лечение, заработная плата, диспансеризация, государственная пошлина.