Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2021 год

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы за 2021 год

Государственной программой и подпрограммами государственной программы предусмотрено 30 показателей, по 20 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 9 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю плановое значение не достигнуто.

Показатель 1 "Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из областного бюджета, в организациях с участием государства и муниципальных образований" - плановое значение - 349 191,7 тонны условного топлива, фактическое значение - 349 191,7 тонны условного топлива.

Показатель 2 "Индекс производства Ростовской области по отношению к предыдущему году" - плановое значение - 103,1 процента, фактическое значение - 108,7 процента. Отклонение от планового значения показателя связано с ростом объемов выпуска ведущими промышленными предприятиями региона.

Показатель 3 "Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов муниципальных образований в Ростовской области" - плановое значение - 57,4 процента, фактическое значение - 57,4 процента.

Показатель 5 "Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Ростовской области" - плановое значение - 3,72 процента, фактическое значение - 3,72 процента.

Показатель 6 "Выработка электроэнергии в Ростовской области" - плановое значение - 40,1 млн мегаватт·час, фактическое значение - 44,3 млн мегаватт·час. Отклонение от планового значения показателя связано с увеличением спроса потребителей на электроэнергию.

Показатель 7 "Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений)" - плановое значение - 500 единиц, фактическое значение - 2 082 единицы. Отклонение от планового значения показателя связано с изменением правил подключения (технологического соединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения в части подключения домовладений до границы земельного участка без взимания платы.

Показатель 1.1 "Доля объема электрической энергии (далее - ЭЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 100,0 процента.

Показатель 1.2 "Доля объема тепловой энергии (далее - ТЭ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 100,0 процента.

Показатель 1.3 "Доля объема горячей воды (далее - ГВ), потребляемой учреждениями, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой учреждениями на территории Ростовской области" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 100,0 процента.

Показатель 1.4 "Доля объема природного газа (далее - ПГ), потребляемого учреждениями, расчеты за потребление которого осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого учреждениями на территории Ростовской области" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 100,0 процента.

Показатель 1.5 "Объем ЭЭ, потребленный учреждениями" - плановое значение - 305 090,2 тыс. киловатт/часов, фактическое значение - 305 090,2 тыс. киловатт/часов.

Показатель 1.6 "Объем ТЭ, потребленный учреждениями" - плановое значение - 860 511,9 тыс. гигакалорий, фактическое значение - 860 511,9 тыс. гигакалорий.

Показатель 1.7 "Объем ГВ, потребленный учреждениями" - плановое значение - 261 997,2 тыс. куб. метров, фактическое значение - 261 997,2 тыс. куб. метров.

Показатель 1.8 "Объем ПГ, потребленный учреждениями" - плановое значение - 54 009,1 тыс. куб. метров, фактическое значение - 54 009,1 тыс. куб. метров.

Показатель 2.1 "Индекс производства Ростовской области по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году" - плановое значение - 103,0 процента, фактическое значение - 108,4 процента. Отклонение от планового значения показателя связано с ростом объемов выпуска ведущими промышленными предприятиями региона.

Показатель 2.2 "Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" (за исключением пищевой промышленности)" - плановое значение - 916,2 млрд рублей, фактическое значение - 905,2 млрд рублей. Ведущие курируемые министерством промышленности и энергетики Ростовской области предприятия нарастили объем производства и вышли на запланированные показатели. На отклонение от планового значения показателя могла повлиять деятельность организаций, осуществляющих производственную деятельность в не курируемых министерством отраслях (строительство), малых предприятий.

Показатель 2.3 "Удельный вес организаций по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства", осуществляющих технологические инновации, в общем числе обследованных организаций" - плановое значение - 39,8 процента, фактическое значение - 39,8 процента. Значение, согласно предварительной оценке, показателя органами статистики будет сформировано после 15 июля 2022 г.

Показатель 2.4 "Темп роста объема инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" к предыдущему году в сопоставимых ценах" - плановое значение - 103,6 процента, фактическое значение - 103,6 процента. Значение, согласно предварительной оценке, показателя органами статистики будет сформировано после 15 июля 2022 г.

Показатель 2.5 "Темп роста высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" по отношению к предыдущему году" - плановое значение - 109,2 процента, фактическое значение - 109,2 процента. Значение, согласно предварительной оценке, показателя органами статистики будет сформировано после 15 июля 2022 г.

Показатель 2.6 "Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по высокотехнологичным и среднетехнологичным (высокого уровня) видам деятельности в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности "Обрабатывающие производства" - плановое значение - 33,50 процента, фактическое значение - 33,50 процента.

Показатель 2.7 "Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции" - плановое значение - 3,335 млрд долларов США, фактическое значение - 4,573 млрд долларов США. Отклонение от планового значения показателя связано с увеличением экспортных поставок в 2022 году в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в мире, заключением новых контрактов, а также курсовой разницей.

Показатель 2.8 "Объем добычи угля в Ростовской области" - плановое значение - 5 474,9 тыс. тонн, фактическое значение - 7 300 тыс. тонн. Отклонение от планового значения показателя связано с ростом спроса на уголь на мировых рынках, благоприятным горно-геологическим условиям, приобретением высокопроизводительного горнодобывающего оборудования.

Показатель 3.3 "Протяженность построенных, реконструированных и восстановленных сетей наружного (уличного) освещения" - плановое значение - 201,9 километра, фактическое значение - 201,9 километра.

Показатель 4.1 "Протяженность построенных и реконструированных сетей газоснабжения" - плановое значение - 254,1 километра, фактическое значение - 254,3 километра.

Показатель 4.2 "Количество построенных и реконструированных автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, криогенных автозаправочных станций, заводов по производству сжиженного природного газа" - плановое значение - 30 единиц, фактическое значение - 34 единицы. Отклонение от планового значения показателя связано с ростом экономической эффективности автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в связи с увеличением спроса на компримированный природный газ.

Показатель 5.1 "Мощность объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии" - плановое значение - 610,09 мегаватта, фактическое значение - 610,09 мегаватта.

Показатель 5.2 "Доля энергии на базе возобновляемых источников энергии и распределенной электроэнергии от общей мощности потребленной энергии в Ростовской области" - плановое значение - 16,0 процента, фактическое значение - 16,0 процента.

Показатель 5.3 "Объем отгруженной продукции для объектов электроэнергетики, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии" - плановое значение - 7 254 000,0 тыс. рублей, фактическое значение - 7 531 000,0 тыс. рублей. Отклонение от планового значения показателя связано со сложившейся ценовой конъюнктурой рынка, а также положительной динамикой темпов производства

Показатель 6.2 "Охват населения Ростовской области информационной поддержкой политики энергосбережения" - плановое значение - 50,0 процента, фактическое значение - 50,0 процента.

Показатель 6.3 "Доля учтенных бюджетных обязательств министерства промышленности и энергетики Ростовской области от общего количества бюджетных обязательств текущего года" - плановое значение - 100,0 процента, фактическое значение - 100,0 процента.

Сведения о достижении значений показателей государственной программы приведены в приложении N 3 к отчету о реализации государственной программы.