Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 составляет 1,82;

степень достижения целевого показателя 4 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 составляет 1,14;

степень достижения целевого показателя 1.3 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4.1 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4.2 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4.3 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4.4. составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.5.1 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.5.2 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.6 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.7.1 составляет 1,15;

степень достижения целевого показателя 1.7.2 составляет 1,12;

степень достижения целевого показателя 1.7.3 составляет 1,25;

степень достижения целевого показателя 1.7.4 составляет 1,20;

степень достижения целевого показателя 1.7.5 составляет 1,26;

степень достижения целевого показателя 1.7.6 составляет 1,30;

степень достижения целевого показателя 1.8.1 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8.2 составляет 4,83;

степень достижения целевого показателя 1.8.3 составляет 1,81;

степень достижения целевого показателя 1.9 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.10 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.11 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 составляет 4,04;

степень достижения целевого показателя 2.3 составляет 1,07;

степень достижения целевого показателя 3.1 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.2 составляет 1,03;

степень достижения целевого показателя 3.4 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.7 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.8 составляет 12,73;

степень достижения целевого показателя 3.9 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.10 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1 составляет 1,28;

степень достижения целевого показателя 4.2 составляет 3,31;

степень достижения целевого показателя 4.3 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.4 составляет 1,22;

степень достижения целевого показателя 4.5 составляет 1,26;

степень достижения целевого показателя 4.6 составляет 1,08;

степень достижения целевого показателя 4.7 составляет 4,73;

степень достижения целевого показателя 4.8 составляет 1,18;

степень достижения целевого показателя 4.9 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.10 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.11 составляет 0,99;

степень достижения целевого показателя 4.12 составляет 5,45;

степень достижения целевого показателя 4.13 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.14 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.3 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.6 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.9 составляет 1,12;

степень достижения целевого показателя 5.10 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.11 составляет 0,86;

степень достижения целевого показателя 5.12 составляет 4,58;

степень достижения целевого показателя 5.13 составляет 6,84;

степень достижения целевого показателя 5.14 составляет 1,06;

степень достижения целевого показателя 6.1 составляет 1,02;

степень достижения целевого показателя 6.2 составляет 1,74;

степень достижения целевого показателя 6.3 составляет 1,15.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы рассчитывается без учета показателей 5, 6, 3.3 и 5.2, поскольку фактические значения данных показателей могут быть определены: не ранее 15 апреля 2022 г. после опубликования в единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) информации о показателе "Качество окружающей среды" (показатель 6); не ранее 20 марта 2022 г. после представления ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" информации о фактическом значении удельного комбинаторного индекса загрязненности воды в 2021 году (показатель 3.3); не ранее 29 апреля 2022 г. после представления Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия сводных данных годовой формы федерального статистического наблюдения N 2-ТП отходы "Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления", необходимых для расчета показателей 5 и 5.2.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,98 (58/59), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,86 (25/29), что характеризует удовлетворительный уровень реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,96 (22/23).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

791 877,3 тыс. рублей / 817 642,1 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,96 / 0,97 = 0,99, в связи с чем бюджетная эффективность государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,98 х 0,5 + 0,86 х 0,3 + 0,99 х 0,2 = 0,95, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

В результате реализации государственной программы по основным мероприятиям, исполненным в 2021 году в полном объеме, сложилась экономия средств областного и федерального бюджетов в сумме 3 027,6 тыс. рублей, в том числе:

792,6 тыс. рублей - экономия в результате проведения закупок;

1,1 тыс. рублей - невостребованные средства федерального бюджета, предусмотренные на тушение лесных пожаров;

2 233,8 тыс. рублей - экономия по расходам на содержание аппарата минприроды Ростовской области (остались невостребованными средства, предусмотренные на: компенсацию на лечение государственным служащим