Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации государственной программы

Эффективность государственной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности государственной программы.

1. Степень достижения целевых показателей государственной программы, подпрограмм государственной программы:

степень достижения целевого показателя 1 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 2 составляет 1,82;

степень достижения целевого показателя 4 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 составляет 1,14;

степень достижения целевого показателя 1.3 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4.1 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4.2 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4.3 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4.4. составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.5.1 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.5.2 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.6 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.7.1 составляет 1,15;

степень достижения целевого показателя 1.7.2 составляет 1,12;

степень достижения целевого показателя 1.7.3 составляет 1,25;

степень достижения целевого показателя 1.7.4 составляет 1,20;

степень достижения целевого показателя 1.7.5 составляет 1,26;

степень достижения целевого показателя 1.7.6 составляет 1,30;

степень достижения целевого показателя 1.8.1 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.8.2 составляет 4,83;

степень достижения целевого показателя 1.8.3 составляет 1,81;

степень достижения целевого показателя 1.9 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.10 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.11 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 составляет 4,04;

степень достижения целевого показателя 2.3 составляет 1,07;

степень достижения целевого показателя 3.1 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.2 составляет 1,03;

степень достижения целевого показателя 3.4 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.7 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.8 составляет 12,73;

степень достижения целевого показателя 3.9 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 3.10 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.1 составляет 1,28;

степень достижения целевого показателя 4.2 составляет 3,31;

степень достижения целевого показателя 4.3 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.4 составляет 1,22;

степень достижения целевого показателя 4.5 составляет 1,26;

степень достижения целевого показателя 4.6 составляет 1,08;

степень достижения целевого показателя 4.7 составляет 4,73;

степень достижения целевого показателя 4.8 составляет 1,18;

степень достижения целевого показателя 4.9 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.10 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.11 составляет 0,99;

степень достижения целевого показателя 4.12 составляет 5,45;

степень достижения целевого показателя 4.13 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.14 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.3 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.6 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.9 составляет 1,12;

степень достижения целевого показателя 5.10 составляет 1,00;

степень достижения целевого показателя 5.11 составляет 0,86;

степень достижения целевого показателя 5.12 составляет 4,58;

степень достижения целевого показателя 5.13 составляет 6,84;

степень достижения целевого показателя 5.14 составляет 1,06;

степень достижения целевого показателя 6.1 составляет 1,02;

степень достижения целевого показателя 6.2 составляет 1,74;

степень достижения целевого показателя 6.3 составляет 1,15.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы рассчитывается без учета показателей 5, 6, 3.3 и 5.2, поскольку фактические значения данных показателей могут быть определены: не ранее 15 апреля 2022 г. после опубликования в единой межведомственной информационно-статистической системе (ЕМИСС) информации о показателе "Качество окружающей среды" (показатель 6); не ранее 20 марта 2022 г. после представления ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" информации о фактическом значении удельного комбинаторного индекса загрязненности воды в 2021 году (показатель 3.3); не ранее 29 апреля 2022 г. после представления Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия сводных данных годовой формы федерального статистического наблюдения N 2-ТП отходы "Сведения об образовании, обработке, утилизации, обезвреживании, размещении отходов производства и потребления", необходимых для расчета показателей 5 и 5.2.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей государственной программы составляет 0,98 (58/59), что характеризует высокий уровень эффективности реализации государственной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,86 (25/29), что характеризует удовлетворительный уровень реализации государственной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации государственной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий государственной программы составляет 0,96 (22/23).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию государственной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

791 877,3 тыс. рублей / 817 642,1 тыс. рублей = 0,97.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, безвозмездных поступлений в областной бюджет и местных бюджетов.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию государственной программы:

0,96 / 0,97 = 0,99, в связи с чем бюджетная эффективность государственной программы является высокой.

Уровень реализации государственной программы в целом:

0,98 х 0,5 + 0,86 х 0,3 + 0,99 х 0,2 = 0,95, в связи с чем уровень реализации государственной программы является высоким.

В результате реализации государственной программы по основным мероприятиям, исполненным в 2021 году в полном объеме, сложилась экономия средств областного и федерального бюджетов в сумме 3 027,6 тыс. рублей, в том числе:

792,6 тыс. рублей - экономия в результате проведения закупок;

1,1 тыс. рублей - невостребованные средства федерального бюджета, предусмотренные на тушение лесных пожаров;

2 233,8 тыс. рублей - экономия по расходам на содержание аппарата минприроды Ростовской области (остались невостребованными средства, предусмотренные на: компенсацию на лечение государственным служащим; ежемесячные компенсационные выплаты в размере 50 рублей персоналу, находящемуся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; компенсацию на санаторно-курортное обеспечение; единовременное пособие за полные годы стажа гражданской службы уволенным пенсионерам; командировочные расходы; начисления на заработную плату; оплату по государственным контрактам на коммунальные услуги в связи с экономией водных и энергетических ресурсов, а также на услуги связи);

0,1 тыс. рублей - округление сумм бюджетных ассигнований.

Государственной программой в 2021 году были предусмотрены субсидии из областного бюджета местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления на разработку проектов рекультивации загрязненных земельных участков (полигонов ТКО).

Указанные субсидии были предоставлены бюджетам Матвеево-Курганского района, г. Донецка и г. Новочеркасска. Фактический уровень софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Ростовской области при реализации мероприятий государственной программы, направленных на разработку проектов рекультивации загрязненных земельных участков (полигонов ТКО), соответствует уровню софинансирования, установленному постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 N 302 "Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения".

Субсидии на разработку проектов рекультивации загрязненных земельных участков (полигонов ТКО) бюджетам Красносулинского и Цимлянского районов в Ростовской области не были предоставлены. В связи с неисполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам на выполнение проектно-изыскательских работ по объектам: "Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома N 32 по ул. Фурманова" и "Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Цимлянский район, г. Цимлянск, ул. Красноармейская 86" не получены положительные заключения экспертизы по проектной документации. Работы по получению положительного заключения экспертизы по проектной документации в государственном автономном учреждении Ростовской области "Государственная экспертиза проектов" планируется продолжить в 2021 году. В связи с неисполнением условий муниципального контракта в отношении подрядной организации ведется претензионная работа.

Подведомственными минприроды Ростовской области государственными учреждениями являются: ГБУ РО "Дирекция" и восемь ГАУ РО "Лес". Указанными государственными учреждениями в 2021 году получены доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности в сумме 107 160,0 тыс. рублей, на реализацию государственной программы направлено 90 649,7 тыс. рублей (с учетом остатка денежных средств на 1 января 2021 г.).