Приложение

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
"Город Саратов"
от 18 марта 2022 года N 908

Ведомственная целевая программа
"Модернизация информационных технологий администрации муниципального образования "Город Саратов" на 2021-2023 годы

Паспорт ведомственной целевой программы

Основание разработки программы (наименование и номер соответствующего правового акта)	- Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Наименование главного распорядителя бюджетных средств	- администрация муниципального образования "Город Саратов" (далее - администрация города)
Наименование исполнителей мероприятий	- администрация города
Наименование ведомственной целевой программы	- "Модернизация информационных технологий администрации муниципального образования "Город Саратов" (далее - Программа)
Сроки реализации	- 2021-2023 годы
Цели и задачи	- цель - повышение оперативности работы администрации города; - задачи: - обновление компьютерной, офисной техники и обеспечение электронно-вычислительных машин (далее - ЭВМ) администрации города лицензиями на программное обеспечение, - обеспечение защиты передачи электронных данных между структурными подразделениями администрации города; - внедрение системы электронного документооборота в администрации города
Ожидаемые результаты реализации Программы	- повышение уровня технической оснащенности администрации города; - снижение затрат на эксплуатацию техники и увеличение эффективности и качества информационного оснащения администрации города
Целевые индикаторы	- количество компьютерной техники, в отношении которой проведена оценка технического состояния, - 363; - количество приобретенной компьютерной, офисной техники и комплектующих - 197; - количество приобретенных лицензий на программу для ЭВМ - 2; - количество структурных подразделений администрации города, подключенных к защищенной сети передачи данных, - 3; - количество установленных систем, необходимых для внедрения системы электронного документооборота, - 1; - количество приобретенной компьютерной и сетевой техники для внедрения системы электронного документооборота - 3
Характеристика программных мероприятий	- проведение оценки технического состояния компьютерной техники, находящейся на балансе администрации города; - приобретение компьютерной, офисной техники, комплектующих и лицензий на программу для ЭВМ администрации города; - организация защищенной сети передачи данных между структурными подразделениями администрации города; - приобретение программного обеспечения, компьютерной и сетевой техники для внедрения системы электронного документооборота
Объемы и источники финансирования	- общий объем финансирования мероприятий Программы на 2021-2023 годы - 24759,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 5505,0 тыс. руб.; 2022 год - 19254,4 тыс. руб.; 2023 год - 0,0 тыс. руб.; - источник финансирования - бюджет муниципального образования "Город Саратов"

1. Характеристика сферы реализации Программы

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на обеспечение оперативности и эффективности работы администрации города.

В рамках аналогичной программы "Модернизация информационных технологий администрации муниципального образования "Город Саратов" на 2019 - 2020 годы администрация города была оснащена 150 единицами компьютерной техники, 30 единицами офисной техники и семью единицами сетевого оборудования.

В связи с большим количеством устаревшего оборудования (доля современного оборудования со сроком эксплуатации не более 5 лет по основным его видам не превышает 40%) потребность в его обновлении сохраняется.

В рамках Программы запланировано проведение оценки технического состояния компьютерной техники, находящейся на балансе администрации города, приобретение 209 единиц компьютерной, сетевой, офисной техники и комплектующих, лицензии на программу для ЭВМ и услуг по ее внедрению для автоматизации деятельности администрации города, в том числе в области контроля за административными правонарушениями. В целях повышения уровня безопасности передаваемой электронной информации три структурных подразделения администрации города будут подключены к защищенной сети передачи данных. Планируется, что защищенной сетью передачи данных будет объединено 21 структурное подразделение администрации города.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующей проблемы, а также повысить прозрачность и эффективность расходования средств бюджета муниципального образования "Город Саратов".

2. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2021-2023 годы.

3. Цели и задачи Программы

Цель Программы - повышение оперативности работы администрации города.

Задачи Программы:

- обновление компьютерной, офисной техники и обеспечение ЭВМ администрации города лицензиями на программное обеспечение;

- обеспечение защиты передачи электронных данных между структурными подразделениями администрации города;

- внедрение системы электронного документооборота в администрации города.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Ожидаемые результаты реализации Программы:

- повышение уровня технической оснащенности администрации города;

- снижение затрат на эксплуатацию техники и увеличение эффективности и качества информационного оснащения администрации города.

5. Целевые индикаторы Программы

Целевые индикаторы Программы отражены в приложении к Программе.

6. Программные мероприятия

Перечень программных мероприятий предусматривает:

- проведение оценки технического состояния компьютерной техники, находящейся на балансе администрации города;

- приобретение компьютерной, офисной техники, комплектующих и лицензий на программу для ЭВМ администрации города;

- организация защищенной сети передачи данных между структурными подразделениями администрации города;

- приобретение программного обеспечения, компьютерной и сетевой техники для внедрения системы электронного документооборота.

7. Финансово-экономическое обоснование

Расчет потребности в необходимых бюджетных ассигнованиях произведен на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, действовавших в 2020 году, с учетом инфляции.

Общий объем финансирования Программы на 2021-2023 годы из средств бюджета муниципального образования "Город Саратов" составляет 24759,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 5505,0 тыс. руб., 2022 год - 19254,4 тыс. руб., в том числе на погашение кредиторской задолженности - 448,0 тыс. руб., 2023 год - 0,0 тыс. руб.

Перечень
приобретаемой компьютерной, сетевой, офисной техники, лицензий на программное обеспечение и выполняемых работ

N п/п	Наименование	Количество (ед.)	Ориентировочная стоимость единицы (тыс. руб.)	Стоимость, всего (тыс. руб.)
1.	Компьютер	24	78,0	1872,0
2.	Многофункциональное устройство	19	35,0	665,0
3.	Сканер	5	40,0	200,0
4.	Ноутбук	3	80,0	240,0
5.	Флеш-накопитель	100	0,3	30,0
6.	Аккумулятор для источника бесперебойного питания	46	0,9	41,4
7.	Лицензии на программу для ЭВМ	1	1829,0	1829,0
8.	Создание защищенной сети передачи данных	1	2477,6	2477,6
9.	Лицензия на программу для ЭВМ (система электронного документооборота)	1	5000,0	5000,0
10.	Внедрение системы электронного документооборота	1	5000,0	5000,0
11.	Сервер	2	3310,65	6621,3
12.	Сетевой коммутатор	1	335,1	335,1
Итого				24311,4

8. Система управления реализацией Программы

Администрация города обеспечивает выполнение программных мероприятий с соблюдением установленных сроков и объемов бюджетного финансирования, представляет в установленном порядке необходимую отчетную информацию, направляет предложения о внесении изменений в Программу и несет ответственность за несвоевременное выполнение мероприятий.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет руководитель аппарата администрации муниципального образования "Город Саратов" и комитет по экономике администрации муниципального образования "Город Саратов".

Руководитель аппарата администрации муниципального образования "Город Саратов"

Е.А. Максимова

Приложение
к Программе

Перечень
программных мероприятий

Цели, задачи, наименование мероприятий	Главный распорядитель бюджетных средств, исполнитель	Код классификации	Финансовые затраты, тыс. руб.			Показатели результативности выполнения Программы
			2021 год	2022 год	2023 год	наименование показателя	ед. изм.	базовое значение	2021 год	2022 год	2023 год	целевое значение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель - повышение оперативности работы администрации города
Задача 1. Обновление компьютерной, офисной техники и обеспечение ЭВМ администрации города лицензиями на программное обеспечение
1.1. Проведение оценки технического состояния компьютерной техники, находящейся на балансе администрации города	администрация города		0,0	0,0	0,0	количество компьютерной техники, в отношении которой проведена оценка технического состояния	ед.	-	363	363	363	363
1.2. Приобретение компьютерной, офисной техники, комплектующих и лицензий на программу для ЭВМ администрации города	администрация города	121 0113 20Д000 М000 244 310, 226	3027,4	1850,0	0,0	количество приобретенной компьютерной, офисной техники и комплектующих	ед.	76	120	77	0	197
		121 0113 20Д00К М000 244 310	0,0	448,0	0,0	количество приобретенных лицензий на программу для ЭВМ	ед.	-	1	0	0	1
Задача 2. Обеспечение защиты передачи электронных данных между структурными подразделениями администрации города
2.1. Организация защищенной сети передачи данных между структурными подразделениями администрации города	администрация города	121 0113 20Д000 М000 244 310, 226, 346	2477,6	0,0	0,0	количество структурных подразделений администрации города, подключенных к защищенной сети передачи данных	ед.	-	3	0	0	3
Задача 3. Внедрение системы электронного документооборота в администрации города
3.1. Приобретение программного обеспечения, компьютерной и сетевой техники для внедрения системы электронного документооборота	администрация города	121 0113 20Д000 М000 244 310, 226, 346	0,0	16956,4	0,0	количество приобретенных лицензий на программу для ЭВМ	ед.	-	0	1	-	1
						количество установленных систем, необходимых для внедрения системы электронного документооборота	ед.	-	0	1	0	1
						количество приобретенной компьютерной и сетевой техники для внедрения системы электронного документооборота	ед	-	0	3	0	3
Итого			5505,0	19254,4	0,0