Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
администрации города
от 18.02.2022 N 329

Приложение N 3
к муниципальной программе
города Мичуринска "Развитие
культуры города Мичуринска"

Прогноз
сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города Мичуринска по муниципальной программе города Мичуринска "Развитие культуры города Мичуринска"

Наименование основного мероприятия, услуги (работы)	Значение показателя объема услуги (работы)											Расходы бюджета города на оказание муниципальной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
	наименование единиц измерения	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1. Подпрограмма "Наследие"
Предоставление библиотечных услуг	Количество документов, выданных из фонда библиотеки, экземпляров, количество записей в электронный каталог	741512 76000	763981 95000	792990 103426	799520 110000	- -	- -	- -	- -	- -	- -	19167,3	12586,4	9435,7	23701,0	-	-	-	-	-	-
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки	Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом (%)	-	-	-	-	0,3	0,3	0,05	0,05	0,05	0,3	-	-	-	-	29 562,7	27 257,1	30 499,1	19 457,2	19 457,2	19 457,2
	Количество посещений (ед.)					306 065	372 934	307 000	307 154	307 308	307 461
Публикация музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа	Количество экспозиций и выставок, единиц; количество экскурсий, единиц; количество посетителей, человек	25 1278 22320	24 1399 23060	39 1280 27650	45 1293 29341	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	6156,7	4756,5	4890,3	7134,8	-	-	-	-	-	-
Публичный показ музейных предметов и музейных коллекций	Доля экспонируемых музейных предметов за отчетный период от общего количества предметов (%)	-	-	-	-	22	33	33	33	33	33	-	-	-	-	9 485,9	11 361,0	11 752,4	7 659,3	7 659,4	7 659,3
	Число посетителей (чел.)	-	-	-	-	12050	27 009	40 150	43 560	45 540	47 520
2. Подпрограмма "Искусство"
Предоставление дополнительного образования детям	Количество обучающихся, человек; количество обучающихся - участников смотров и конкурсов различного уровня, человек	1539 647	1635 465	1644 743	1664 750	- -	- -	- -	- -	- -	- -	36016,1	32430,3	43663,0	49862,5	-	-	-	-	-	-
Показ концертов и концертных программ, иных зрелищных программ	Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий; количество зрителей, человек	580 40836	585 58504	595 80720	762 87765	- -	- -	- -	- -	- -	- -	17984,8	14480,4	14547,4	31015,5	-	-	-	-	-	-
Работа по организации досуга и созданию условий для массового отдыха	Разнообразие тематической направленности проводимых мероприятий, единиц; количество участников культурно-массовых мероприятий, человек	16 9855	16 18775	16 26090	16 26100	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусства	Фортепиано (человеко-часы)	-	-	-	-	45 308	45 038	45 039	44 862	44 862	44 862	-	-	-	-	62 773,4	62 308,1	63 243,3	41 027,2	41 027,2	41 027,2
	Струнные инструменты (человеко-часы)	-	-	-	-	14 858	14 858	12 146	11 895	11 895	11 895
	Духовые и ударные инструменты (человеко-часы)	-	-	-	-	9314	9314	5 791	4 858	4 858	4 858
	Хоровое пение (человеко-часы)	-	-	-	-	30 204	30 204	6 469	5 905	5 905	5 905
	Народные инструменты (человеко-часы)	-	-	-	-	28 980	28 980	30 665	28 641	28 641	28 641
	Хореографическое творчество (человеко-часы)	-	-	-	-	29 332	29 332	41 212	43 269	43 269	43 269
	Живопись (человеко-часы)	-	-	-	-	12 444	12 444	7 114	7 844	7 844	7 844
	Искусство театра (человеко-часы)	-	-	-	-	2 322	2 322	2 231	2145	2145	2145
Реализация дополнительных общеразвивающих программ	Художественная (человеко-часы)	-	-	-	-	-	-	70 706	63 633	63 633	63 633
Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества	Динамика общего количества граждан (зрителей), вовлеченных в мероприятия, по сравнению с предыдущим годом (%)	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	33 902,7	37 627,4	40 948,2	22 692,5	22 692,5	22 692,5
	Количество клубных формирований (ед.)	-	-	-	-	33	36	33	33	33	33
	Количество участников (чел.)	-	-	-	-	671	690	841	840	840	840
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий	Уровень удовлетворенностью работой от числа опрошенных (%)	-	-	-	-	92	95	95	95	95	95
	Количество мероприятий (ед.)	-	-	-	-	755	529	708	570	590	620
Организация отдыха и развлечений населения в парках аттракционов	Количество аттракционов	-	-	-	-	-	-	12	13	13	13
	Количество посетителей	-	-	-	-	-	-	67 463	70 000	70 000	70 000
3. Подпрограмма "Обеспечение условий реализации муниципальной программы"
Организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений города	Качественное обслуживание подведомственных муниципальных учреждений и своевременная сдача бухгалтерской отчетности, проценты	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	15447,3	17361,5	13838,5	18274,6	-	-	-	-	-	-
Ведение бухгалтерского учета бюджетными, автономными и казенными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета	Количество обслуживаемых учреждений	-	-	-	-	11	13	13	13	13	13	-	-	-	-	18 443,1	19 713,0	18 832,3	13 836,9	13 836,9	13 836,9
	Количество объектов учета (регистров)	-	-	-	-	12000	12000	-	-	-	-
	Количество отчетов, подлежащих своду	-	-	-	-	200	200	-	-	-	-
	Количество отчетов, подлежащих консолидации	-	-	-	-	48	48	-	-	-	-
	Количество пользователей отчетов	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-
	Количество согласований	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений	Количество объектов учета (регистров)	-	-	-	-	12000	12000	-	-	-	-
	Количество отчетов, подлежащих своду	-	-	-	-	200	200	-	-	-	-
	Количество отчетов, подлежащих консолидации	-	-	-	-	48	48	-	-	-	-
	Количество пользователей отчетов	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-
	Количество согласований	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования	Количество отчетов, подлежащих своду	-	-	-	-	50	50	-	-	-	-
	Количество отчетов, подлежащих консолидации	-	-	-	-	18	18	-	-	-	-
Обеспечение эксплуатационно-технического обслуживания объектов и помещений, а также содержание указанных объектов и помещений, оборудования, прилегающей территории в надлежащем состоянии	Содержание объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном состоянии, процент	-	-	-	-	-	-	5	5	5	5
	Эксплуатируемая площадь, в том числе зданий, прилегающих территорий, м	-	-	-	-	-	-	34 592	40 219,36	40 219,36	40 219,36
4. Подпрограмма "Патриотическое воспитание населения города Мичуринска Тамбовской области"
Организация работы с детьми и молодежью в сфере гражданского и патриотического воспитания	Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду патриотизма; количество участников, человек;	- -	- -	- -	54 4000	- -	- -	- -	-	-	-	-	-	-	6489,9	-	-	-	-	-	-