Приложение

Приложение
к Постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 16.02.2022 N 417

Муниципальная программа
"Развитие мест массового отдыха на территории
муниципального образования город Новомосковск"

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи)
Соисполнители муниципальной программы	Отсутствуют
Исполнители муниципальной программы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. Муниципальное бюджетное учреждение "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров" (далее - МБУ "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров")
Подпрограммы муниципальной программы	Отсутствуют
Цели муниципальной программы	Создание комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения муниципального образования город Новомосковск
Задачи муниципальной программы	Проведение мероприятий по благоустройству территорий городского (взрослого) парка, парка в мкр. Сокольники и территории сквера Гипсовый. Обеспечение надлежащего содержания территории Детского парка. Ежегодное обустройство мест массовых новогодних гуляний в муниципальном образовании город Новомосковск. Определение размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехническом сооружении, находящемся в оперативном управлении МБУ "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров". Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) программы муниципальной программы)	N	Наименование конечного результата	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	Количество подготовленных площадок для массовых новогодних гуляний в муниципальном образовании город Новомосковск	ед.	5	8	8	8	8	8	8	8	8
	2	Площадь благоустроенных территорий городского (взрослого) парка	га	11,0	25	25	25	25	25	25	25	25
	3	Площадь благоустроенных территорий Детского парка, на которой осуществляются работы по ее содержанию	га	2,63	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
	4	Площадь благоустроенных территорий парка и скверов мкр. Сокольники	га	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	5	Площадь благоустроенных территорий сквера Гипсовый	га	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-
	6	Проведение экспертизы на объектах паркового хозяйства	ед.	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	7	Количество благоустроенных мест массового отдыха	ед.	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	Срок реализации программы - 2016 - 2024 гг. Этапы реализации программы: I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г. VII этап - 2022 г. VIII этап - 2023 г. IX этап - 2024 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование муниципальной программы	Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Итого
	"Развитие мест массового отдыха на территории муниципального образования город Новомосковск"	Всего В том числе, руб.:	26 170 491,89	16 002 900,00	17 214 250,00	26 696 200,00	12 501 897,73	16 212 840,89	20 141 200,00	21 091 300,00	20 997 000,00	177 028 080,51
		Бюджет Тульской области	8 418 881,89	-	-	-	1 555 143,16	190 165,50	-	-	-	10 164 190,55
		Местный бюджет	17 751 610,00	16 002 900,00	17 214 250,00	26 696 200,00	10 946 754,57	16 022 675,39	20 141 200,00	21 091 300,00	20 997 000,00	166 863 889,96
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-				-
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	1. Увеличение площади благоустроенных территорий городского (взрослого) парка до 25 га. 2. Ежегодное выполнение работ по содержанию территории Детского парка на площади 17,2 га. 3. Ежегодная подготовка 8 площадок для массовых новогодних гуляний в муниципальном образовании город Новомосковск. 4. Увеличение площади благоустроенных территорий парка в мкр. Сокольники до 6 га в 2016 году. 5. Увеличение площади благоустроенных территорий сквера Гипсовый до 1,9 га в 2016 году. 6. Проведение одной экспертизы в 2018 году. 7. В 2021 году увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха на 1 единицу

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития сферы реализации муниципальной программы

В муниципальном образовании город Новомосковск функционирует МБУ "Городские парки", объединившее городской (взрослый), Детский парк, бульвары и скверы города. Наиболее востребованными у населения являются Детский и городской (взрослый) парки, а также 8 площадок, на которых проходят массовые мероприятия, в том числе городская площадь.

В Детском парке проведена очистка территории от поросли малоценных пород деревьев и кустарников, санитарная вырубка старовозрастных и больных деревьев, демонтаж аварийных спортивно-игровых сооружений. Смонтировано освещение территории парка, обустроены тротуарные дорожки, заменен пешеходный мостик, восстановлено русло истока Дона, установлены детские аттракционы, открыто детское кафе, приобретены скамейки и урны.

Для завершения работ по благоустройству Детского парка необходимо провести следующие работы:

- расчистка и восстановление каскада прудов.

В МБУ "Городские парки", ремонт дорог и тротуаров" работают 8 аттракционов: 2 взрослых и 6 детских. В течение года число посетителей аттракционов составляет более 25 тысяч человек.

Основными проблемами при создании комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения муниципального образования город Новомосковск являются отсутствие в Детском парке обустроенных водоемов, пригодных для купания, и пляжной зоны. Каскад прудов находится в запущенном состоянии. Кроме того, в Детском парке не установлены спортивные площадки, не завершено строительство объездной дороги, недостаточно туалетов. Городской (взрослый) парк требует полного преобразования. Для проведения мероприятий по благоустройству территории парка необходимо выполнить следующие виды работ: расчистка территории от аварийных деревьев и поросли, монтаж освещения, обустройство тротуарных дорожек.

Долгое время парк в мкр. Сокольники не благоустраивался. Инициативными гражданами принято решение о выполнении работ по благоустройству указанного парка в рамках программы "Народный бюджет". По итогам реализации указанного проекта будет выполнено устройство тротуарных пешеходных дорожек, омолаживающая обрезка деревьев, восстановлено освещение парка, выполнено устройство парковочных мест, установка малых архитектурных форм, лавочек и урн.

В 2014 году в рамках реализации проекта "Народный бюджет" было начато благоустройство сквера Гипсовый, в 2016 году планируется его завершить. Будет выполнено устройство дополнительных тротуарных дорожек.

В 2021 году в рамках реализации проекта "Народный бюджет" планируется увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха в мкр. Сокольники на 1 единицу.

Решение обозначенных проблем возможно осуществить только программным методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты деятельности, эффективно расходовать финансовые ресурсы и координировать деятельность различных учреждений культуры.

Комплекс программных мероприятий охватывает все население муниципального образования город Новомосковск.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Приоритетами программы являются реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, приобщения населения муниципального образования город Новомосковск к культурному и природному наследию.

Целью программы является создание комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения муниципального образования город Новомосковск.

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить следующие задачи:

1. Проведение мероприятий по благоустройству территорий городского (взрослого) парка, парка в мкр. Сокольники и территории сквера Гипсовый.

2. Обеспечение надлежащего содержания территории Детского парка.

3. Ежегодное обустройство мест массовых новогодних гуляний в муниципальном образовании город Новомосковск.

4. Определение размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехническом сооружении, находящемся в оперативном управлении МБУ "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров".

5. Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха на 1 единицу.

Раздел 3. Перечень подпрограмм и
основных мероприятий муниципальной программы

Подпрограммы муниципальной программы отсутствуют.

В рамках программы предполагается реализация двух основных мероприятий.

Основное мероприятие 1 "Предоставление муниципальных услуг в области лесопаркового хозяйства".

В 2015 году в Детском парке начал свою работу зоопарк. Ежегодно необходимо формирование, сохранение, содержание и учет коллекций диких и домашних животных.

В 2015 году в городском (взрослом) парке начал функционировать фонтан. Ежегодно необходимо осуществлять работы по его содержанию.

Основное мероприятие 2 "Реализация программы "Народный бюджет" на территории городских парков".

В 2016 году в рамках программы "Народный бюджет" планируется выполнить благоустройство парка в мкр. Сокольники (с устройством тротуаров, установкой скамеек и урн, освещением) и закончить благоустройства сквера Гипсовый.

Основное мероприятие 3 "Обустройство мест проведения новогодних массовых гуляний". Планируется ежегодно выполнять работы по монтажу и демонтажу новогодних елок на 8 площадках: городская площадь, с. Гремячее, с. Спасское, мкр. Сокольники, Заводской район, пос. Ширинский, г. Новомосковск, ул. Трудовые Резервы, ул. Зеленая.

Основное мероприятие 4 "Развитие учреждений в сфере лесопаркового хозяйства". В 2018 году планируется провести экспертизу для определения размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии на гидротехническом сооружении, находящемся в оперативном управлении МБУ "Городские парки".

Перечень основных мероприятий

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6
Программа "Развитие мест массового отдыха на территории муниципального образования город Новомосковск"
1	Предоставление муниципальных услуг в области лесопаркового хозяйства	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи; МБУ "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров"	2016	2024	Благоустройство 25 га территории городского (взрослого) парка и ежегодное выполнение работ по содержанию территории Детского парка на площади 17,2 га
2	Реализация проекта "Народный бюджет" на территории городских парков и скверов	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016	2021	Благоустройство парка и скверов в мкр. Сокольники и завершение работ по благоустройству сквера Гипсовый, увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха на 1 единицу
3	Обустройство мест проведения новогодних массовых гуляний	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016	2024	Ежегодное обустройство 8 площадок для массовых новогодних гуляний
4	Развитие учреждений в сфере лесопаркового хозяйства	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи; МБУ "Городские парки"	2018	2018	Проведение экспертизы в 2018 году

Срок реализации программы - 2016 - 2024 гг.

Этапы реализации программы:

I этап - 2016 г.

II этап - 2017 г.

III этап - 2018 г.

IV этап - 2019 г.

V этап - 2020 г.

VI этап - 2021 г.

VII этап - 2022 г.

VIII этап - 2023 г.

IX этап - 2024 г.

Раздел 4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

Для определения эффективности реализации мероприятий программы применяются следующие показатели (индикаторы), отражающие состояние и динамику развития мест массового отдыха:

N п/п	Показатель (индикатор)	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Площадь благоустроенных территорий Детского парка	га	2,63	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2	17,2
2	Площадь благоустроенных территорий городского (взрослого) парка	га	11,0	25	25	25	25	25	25	25	25
3	Количество подготовленных площадок для массовых новогодних гуляний	ед.	5	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Увеличение площади благоустроенных территорий парка и скверов в мкр. Сокольники г. Новомосковска	га	6	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Увеличение площади благоустроенных территорий сквера Гипсовый г. Новомосковска	га	1,9	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Проведение экспертизы на объектах паркового хозяйства	ед.	-	-	1	-	-	-	-	-	-
7	Количество благоустроенных мест массового отдыха	ед.	-	-	-	-	-	1	-	-	-

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Анализ рисков реализации муниципальной программы "Развитие мест массового отдыха на территории муниципального образования город Новомосковск" осуществляет ответственный исполнитель муниципальной программы - комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск.

Финансовый риск реализации муниципальной программы "Развитие мест массового отдыха на территории муниципального образования город Новомосковск" представляет собой невыполнение в полном объеме принятых по программе финансовых обязательств.

Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.

Административный риск связан с неэффективным управлением муниципальной программой, которое может привести к невыполнению целей и задач муниципальной программы "Развитие мест массового отдыха на территории муниципального образования город Новомосковск".

Способами ограничения административного риска являются:

- контроль над ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией программы;

- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации программы и оценки ее эффективности и результативности.

Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых на реализацию муниципальной программы

Реализацию мероприятий программы предполагается осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования и внебюджетных источников. Объемы финансовых ресурсов программы определены на основании: договоров с организациями согласно действующим тарифам, проектно-сметной документации, проверенной МУ "Управление капитального строительства города Новомосковска", проведенного мониторинга объемов средств, затраченных в предыдущие годы на реализацию аналогичных мероприятий.

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета муниципального образования.

Отчет финансовых ресурсов муниципальной программы (руб.)

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители	Источники финансирования (источник поступления денежных средств)	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Развитие мест массового отдыха на территории муниципального образования город Новомосковск"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего (руб.)	26 170 491,89	16 002 900,00	17 214 250,00	26 696 200,00	12 501 897,73	16 212 840,89	20 141 200,00	21 091 300,00	20 997 000,00
		Бюджет Тульской области	8 418 881,89	-	-	-	1 555 143,16	190 165,50	-	-	-
		Местный бюджет	17 751 610,00	16 002 900,0	17 214 250,00	26 696 200,00	10 946 754,57	16 022 675,39	20 141 200,00	21 091 300,00	20 997 000,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг в области лесопаркового хозяйства	МБУ "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров"	Всего	12 844 511,00	14 456 300,00	15 671 700,00	25 395 000,00	10 758 360,00	14 640 696,37	18 641 200,00	19 591 300,00	19 497 000,00
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	1 364 977,66	-
		Местный бюджет	12 844 511,0	14 456 300,0	15 671 700,00	25 395 000,00	9 393 382,34	14 640 696,37	18 641 200,00	19 591 300,00	19 497 000,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2. Реализация проекта "Народный бюджет" на территории городских парков	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	12 181 170,89	-	-	-	276 637,73	267 418,91	-	-	-
		Бюджет Тульской области	8 418 881,89	-	-	-	190 165,50	190 165,50	-	-	-
		Местный бюджет	3 762 289,00	-	-	-	86 472,23	77 253,41	-	-	-
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3. Обустройство мест проведения новогодних массовых гуляний	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	1 144 810,0	1 546 600,0	1 450 000,00	1 301 200,00	1 160 500,00	1 304 725,61	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	1 144 810,0	1 546 600,0	1 450 000,00	1 301 200,00	1 160 500,00	1 304 725,61	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4. Развитие учреждений в сфере лесопаркового хозяйства	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи, МБУ "Районное благоустройство, ремонт дорог и тротуаров"	Всего	-	-	92 550,00	-	306 400,00	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	-	-	92 550,00	-	306 400,00	-	-	-	-
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-