Приложение N 2

Приложение N 2
к Изменениям в Регламенте

Приложение N 2
к Регламенту

                                           УТВЕРЖДАЮ

                                           Заявитель

                                           ______________________________

                                                     (Ф.И.О.)

                                           ______________________________

                                                    (подпись)

                                           "___" _______________ 20___ г.

                                           М.П. (при наличии)

                            БИЗНЕС-ПЛАН

                по созданию и (или) развитию хозяйства

_________________________________________________________________________

                         (название проекта)

_________________________________________________________________________

                      (направление деятельности)

_________________________________________________________________________

                  (наименование или Ф.И.О. заявителя)

              _________________________________________

              (наименование муниципального образования)

                              20___ г.

                             СОДЕРЖАНИЕ

Наименование разделов (подразделов)	Нумерация страниц
1. Общие сведения о проекте
1.1. Место осуществления деятельности заявителя
1.2. Суть проекта
1.3. Ассортимент производимой продукции
1.4. Технология производства продукции
1.5. Наличие собственных ресурсов для реализации проекта
2. Организационный план
3. Инвестиционная программа
4. Производственно-финансовый план
4.1. Плановые производственные показатели деятельности хозяйства
4.2. Организация сбыта продукции
4.3. Плановые экономические показатели деятельности хозяйства
4.4. Финансовый план
4.4.1. Условия и допущения, принятые для расчета
4.4.2. Налоговое окружение
4.4.3. Эффективность и окупаемость проекта
4.4.4. Сильные и слабые стороны проекта, возможные риски при его реализации
5. Направления расходования гранта на создание и (или) развитие хозяйства
Приложение N 1
Приложение N 2
Приложение N 3

                      1. Общие сведения о проекте

              1.1. Место осуществления деятельности заявителя

     Указывается    местонахождение  производственных  и  иных  объектов,

доступность потребителям.

                          1.2. Суть проекта

     Мероприятия,   которые  заявитель  планирует  осуществлять  за  счет

средств гранта.

                 1.3. Ассортимент производимой продукции

                 1.4. Технология производства продукта

     Описание   технологии  производства  с  указанием  наличия  и  (или)

отсутствия  необходимой  техники и оборудования, требований к организации

производства по объему занимает не более 3 страниц.

     Также  указывается, за счет каких мероприятий формируется технология

производства в результате реализации проекта. Например:

     1.  Производится  строительство, реконструкция, ремонт, модернизация

и  переустройство  имеющихся  помещений  для размещения крупного рогатого

скота  и  помещений  для  содержания  молодняка крупного рогатого скота и

скота на откорме.

     2.  Производится  поэтапное  формирование  стада  крупного  рогатого

скота за счет закупки нетелей.

     3.  Производится  техническое  оснащение  производства  с установкой

современного  оборудования,  обеспечивающего необходимый уровень качества

продукции.

     4.  Увеличивается заготовка кормов собственного производства за счет

увеличения посевных площадей на ____ га.

     5.    Производится    реконструкция,    ремонт,    модернизация    и

переустройство  имеющихся сооружений и строительство новых сооружений для

хранения кормов.

     6.   Формируется  парк  сельскохозяйственной  техники  и  машин  для

отрасли растениеводства (животноводства).

     7.  Организуется  переработка  части произведенной продукции (молоко

пастеризованное).

     1.5. Наличие собственных ресурсов для реализации проекта

     Наличие    у    заявителя  собственных  ресурсов,  используемых  для

реализации проекта, приведено в таблице 1.

                                                                Таблица 1

          Собственные ресурсы заявителя для реализации проекта

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. рублей
1	Земельные участки
	в том числе на праве собственности
2	Здания, сооружения производственного назначения
3	Техника и оборудование
4	Сельскохозяйственные животные - всего	х	х
	в том числе
	крупный рогатый скот
5	Сырье, материалы, продукция
6	Прочие
	Стоимость ресурсов всего

                        2. Организационный план

     Указываются:

     организационные   мероприятия  и  все  издержки  до  момента  начала

производства    и    сбыта    продукции,   приобретение  участков  земли,

приобретение    и    строительство    зданий,   сооружений,  приобретение

оборудования и т.д.;

     потребность    в   производственных  объектах,  сельскохозяйственной

технике, сельскохозяйственных животных, кормах и т.д.

                                                                Таблица 2

              Потребности заявителя для реализации проекта

N п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость, тыс. рублей
1	2	3	4	5
1	Земельные участки
	в том числе на праве собственности
2	Здания, сооружения производственного назначения
3	Техника и оборудование
4	Сельскохозяйственные животные - всего
	в том числе
	(указать вид животных)
5	Сырье, материалы, продукция
6	Прочие
	Стоимость ресурсов всего

     Указывается  потребность  в  дополнительных новых постоянных рабочих

местах.

                                                                Таблица 3

                Наличие и создание постоянных рабочих мест

N п/п	Должность	Штатная численность заявителя на дату подачи заявки на участие в конкурсе	Дополнительно планируется создать новых постоянных рабочих мест, единиц	Срок создания новых постоянных рабочих мест (месяц, год)*	Срок принятия работников и регистрации их в Пенсионном фонде Российской Федерации
1

------------------------------

* необходимо  принять  в  срок  не     позднее  15 декабря года получения

гранта  "Агростартап"  из областного бюджета на создание и (или) развитие

хозяйств   (далее  -  грант)  -  в  случае  принятия  одного  постоянного

работника,  не  позднее  срока  использования  гранта - в случае принятия

второго  и  более  постоянных  работников  в  году,  следующем  за  годом

получения  гранта,  и  представить  сведения  о принятых новых постоянных

работниках  в  Пенсионный  фонд Российской Федерации в срок не позднее 15

календарных  дней с даты принятия работника, но не позднее срока освоения

гранта,  в  количестве не менее 2 новых постоянных работников, если сумма

гранта  составляет  2  млн.  рублей  или  более, и не менее одного нового

постоянного  работника,  если сумма гранта составляет менее 2 млн. рублей

(при    этом    глава   крестьянского  (фермерского)  хозяйства  и  (или)

индивидуальный    предприниматель  -  глава  крестьянского  (фермерского)

хозяйства  учитываются  в  качестве новых постоянных работников), а также

сохранять созданные новые постоянные рабочие места в течение 5 лет.

------------------------------

     Расчет  расходов  на оплату труда и страховых взносов производится в

приложении N 1.

     Указывается  график  реализации  проекта,  перечень  основных этапов

реализации проекта и их последовательность.

                                                                Таблица 4

                       График реализации проекта

N п/п	Наименование этапа реализации проекта	Дата начала этапа реализации проекта	Дата окончания этапа реализации проекта	Документ, подтверждающий выполнение этапа реализации проекта
1	2	3	4	5

Основными партнерами при реализации проекта должны быть:

по разработке проектной документации ____________________________________

по поставкам техники, оборудования, материалов и т.д. ___________________

Раздел 2 должен занимать не более 4 страниц.

                      3. Инвестиционная программа

     Инвестиционная    программа   предусматривает  привлечение  денежных

средств    путем   получения  гранта,  а  также  путем  привлечения  иных

источников    для   реализации  проекта  по  созданию  и  (или)  развитию

хозяйства.  Указываются  цели  инвестиционной  программы  и  задачи,  для

решения которых она разработана.

                                                                Таблица 5

                    Инвестиционная программа хозяйства

N п/п	Наименование имущества	Поступление имущества			Источники финансирования, тыс. рублей
		Количество	Цена за единицу, рублей	Стоимость - всего, тыс. рублей	всего	в том числе
						грант	собственные средства
1
2
	Всего	х	х

                  4. Производственно-финансовый план

   4.1. Плановые производственные показатели деятельности хозяйства

     На    основе    достигнутого  уровня  ведения  отрасли  в  передовых

хозяйствах    данной    зоны    и  рекомендаций  научно-исследовательских

учреждений   определяются  плановые  показатели  деятельности  хозяйства,

планируется    себестоимость    продукции,    мероприятия    по  снижению

себестоимости  в  период реализации проекта, объем реализации продукции и

т.д.

     Указывается   система  мер  охраны  окружающей  среды  и  утилизации

отходов.

     На   основании  расчетов  заполняются  таблицы  6  и  (или)  7.  При

реализации    проектов    по  другим  направлениям  план  производства  и

реализации продукции заполняется аналогично.

     Вся      необходимая    расчетная    информация    по    обоснованию

производственных  программ  животноводства и растениеводства приводится в

приложениях  (нормативы затрат, технологические карты, движение поголовья

животных и птицы, потребность в кормах и т.д.).

                                                                Таблица 6

           Плановые производственные показатели растениеводства

                     (на каждый год реализации проекта)

Год	Наименование сельскохозяйственной продукции и продуктов её первичной и промышленной переработки	Площадь земельных участков, га	Произведено сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов её первичной и промышленной переработки на конец отчетного года		Наличие сельскохозяйственной техники, всего, единиц	в том числе
						Тракторов, единиц	Комбайнов, единиц
			центнеров	тыс. рублей (в плановых ценах),
20___ год (начало реализации проекта)
	Итого	х	х
20 ___ год
	Итого	х	х
20 ___ год
	Итого	х	х
20 ___ год
	Итого	х	х
20__ год (год окончания реализации проекта)
	Итого	х	х

                                                                Таблица 7

          Плановые производственные показатели животноводства

                   (на каждый год реализации проекта)*

Год	Виды сельскохозяйственных животных	Количество сельскохозяйственных животных, имеющихся в хозяйстве на конец года, голов	Наименование продукции животноводства**	Надой на одну корову в год, кг /среднесуточный привес, грамм, /иное	Произведено сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов её первичной и промышленной переработки на конец отчетного года
					центнеров	тыс. рублей (в плановых ценах)
20__ год (начало реализации проекта)
	Итого		х	х	х
20__ год
	Итого		х	х	х
20__год
	Итого		х	х	х
20__ год
	Итого		х	х	х
20__ год (год окончания реализации проекта)
	Итого		х	х	х

------------------------------

* Для     заполнения     таблицы  составляется  форма "Движение поголовья

скота  и  птицы" на каждый год реализации проекта на основании приложения

N 2.

** В  наименовании     продукции     необходимо  указывать следующие виды

сельскохозяйственной    продукции    (с   учетом  направления  реализации

бизнес-плана): скот и птица в живой массе, в том числе на убой, ц

     молоко сырое (в физическом весе), ц

     шерсть в физическом весе, ц

     мед натуральный пчелиный, ц

     продукция аквакультуры, ц

     яйца, тыс. штук

     прочая продукция животноводства (наименование, единица измерения)

------------------------------

                   4.2. Организация сбыта продукции

     Основные  потребители продукции. Перечень потенциальных потребителей

продукции,  порядок  осуществления  и географические пределы сбыта (край,

город,  район,  поселение и т.д.), конкурентные преимущества и недостатки

товара,  уровень  спроса (в том числе прогнозируемый), планируемый способ

сбыта продукции, обоснование цены на продукцию (не более 1 - 2 страниц).

      4.3. Плановые экономические показатели деятельности хозяйства

                                                                Таблица 8

    Экономические показатели деятельности по годам реализации проекта

N п/п	Наименование показателя	Сумма по годам, тыс. рублей
		20___ год (начала реализации проекта)	20___ год (прогноз)	20__ год (прогноз)	20___ год (следующий за годом окупаемости проекта)	итого
1	2	3	4	5	6	7
1	Численность постоянных наемных работников по состоянию на 31 декабря, человек
	в том числе принятых в рамках реализации проекта, человек
2*	Выручка (доход) от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее первичной и промышленной переработки, тыс. рублей
	в том числе
2.1	продукции растениеводства
2.2	продукции животноводства
3	Прирост выручки (дохода) от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и продуктов ее первичной и промышленной переработки к году, предшествующему отчетному году, процентов
4	Расходы на обслуживание кредитов и займов (оплата процентов, банковские комиссии), тыс. рублей
5	Планируемые к привлечению кредиты и займы, тыс. рублей:
	краткосрочные
	долгосрочные
6	Всего уплаченных налогов, сборов и иных обязательных платежей, тыс. рублей

------------------------------

 * Расчет     выручки      (дохода)  от  реализации  сельскохозяйственной

продукции    собственного    производства  и  продуктов  ее  первичной  и

промышленной    переработки    производится   в  отдельном  приложении  к

бизнес-плану, составляемом в произвольной форме.

------------------------------

                         4.4. Финансовый план

            4.4.1. Условия и допущения, принятые для расчета

     Указывается  валюта,  принятая  для расчета, размер инфляции, ставка

рефинансирования    Центрального  банка  Российской  Федерации,  интервал

планирования  в  годах, периоды, по которым составлены расчеты (по годам,

месяцам  или  иное),  изменение  ставок  налоговых платежей и отчислений,

режим налогообложения, применяемый хозяйством (не более 0,5 страницы).

                       4.4.2. Налоговое окружение

     Информация  о  налогах,  которые  заявителю  предстоит выплачивать в

период реализации проекта, представлена в таблице 9.

                                                                Таблица 9

                          Налоговое окружение

Наименование налогов, уплачиваемых или планируемых к уплате хозяйством	Ставка (или сумма)	Налогооблагаемая база	Период начисления (дней)	Льготы (основание)

               4.4.3. Эффективность и окупаемость проекта

                                                               Таблица 10

                  План доходов и расходов (тыс. рублей)

N п/п	Наименование показателя	Прогноз по годам реализации проекта
		20___ год (начала реализации проекта)	20__ год (прогноз)	20__ год (прогноз)	20__ год (прогноз)	20___ год (окупаемости проекта)	20___год (следующий за годом окупаемости проекта)
1	Доходы - всего
	в том числе
	выручка от реализации сельскохозяйственной продукции - всего
	прочие доходы
2	Расходы - всего
	в том числе
	фонд оплаты труда с начислениями
	корма*
	коммунальные платежи
	содержание основных средств
	капитальные затраты
	налоги, сборы и другие платежи
	прочие расходы - всего
	Прибыль (+), убыток (-)

------------------------------

*Расчет по кормам производится на основании приложения N 3.

------------------------------

                                                               Таблица 11

                         Окупаемость проекта

N п/п	Наименование показателя	20___год (начало реализации проекта)	20___ год (прогноз)	20___ год (прогноз)	20__ год (прогноз)	20___ год (окупаемости проекта)	20___ год (следующий за годом окупаемости проекта)
1	Инвестиционные расходы на реализацию проекта (собственные средства, заемные средства, грант) по годам, тыс. рублей
2	Инвестиционные расходы на реализацию проекта нарастающим итогом, тыс. рублей
3	Денежные поступления от проекта (чистая прибыль + амортизация), тыс. рублей
4	Денежные поступления от проекта нарастающим итогом, тыс. рублей
5	Разница между накопленными поступлениями и инвестиционными расходами (4-2), тыс. рублей
6	Срок окупаемости проекта, лет

               4.4.4. Сильные и слабые стороны проекта,

                   возможные риски при его реализации

     Описываются  сильные  и  слабые стороны проекта, возможные риски при

его реализации, механизмы их снижения.

                  5. Направления расходования гранта

                на создание и (или) развитие хозяйства

                                                               Таблица 12

                План расходов суммы гранта "Агростартап"

                 на создание и (или) развитие хозяйства

N п/п	Виды расходов	Период проведения расходов на приобретение товаров, выполнение работ	Источники финансирования		Цена за единицу, рублей	Количество единиц	Сумма, рублей
			Наименование источника финансирования	Размер финансирования, %
1			всего	100
			в том числе:
			собственные средства	не менее 10
			средства гранта	не более 90
2
	Итого		всего
			в том числе:
			собственные средства	не менее 10
			средства гранта	не более 90	х	х

Приложение N 1
к бизнес-плану

                               ЧИСЛЕННОСТЬ

              работников, расходы на оплату труда с начислениями*

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	20___ г. (начало реализации проекта)	20___ г. (2-й год реализации проекта)	20___ г. (3-й год реализации проекта)	20___ г. (прогноз)	20___ г. (год окупаемости проекта)	20___ г. (год, следующий за годом окупаемости проекта)
1	Численность работающих - всего	человек
	в том числе
1.1	(например, скотник)
1.2
1.3
2	Среднемесячная заработная плата	тыс. рублей
3	Заработная плата работников - всего**	тыс. рублей
	в том числе
3.1	(например, скотник)
3.2
3.3
4	Начисления на оплату труда	тыс. рублей
	Итого	тыс. рублей

------------------------------

* На каждый год реализации проекта.

** С учетом ежегодной индексации.

------------------------------

Приложение N 2
к бизнес-плану

                               ДВИЖЕНИЕ

                поголовья животных и птицы на _________ год

Вид и группы животных и птицы

Наличие на начало года

Приход

Расход

Наличие на конец года

Среднегодовое поголовье, голов

Живой приплод и перевод из других групп

Покупка скота

Перевод в другие группы

Реализация на мясо (в живом весе в убойные пункты, мясокомбинаты)

Продажа скота и птицы

Забой в собственных убойных пунктах (площадках) по договору оказания услуг

Падеж

голов

живая масса, т

голов

живая масса, т

голов

живая масса, т

голов

живая масса, т

голов

живая масса, т

голов

живая масса 1 головы, т

живая масса - всего, т

голов

живая масса, т

голов

живая масса, т

голов

живая масса, т

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Крупный рогатый скот

Быки-производители

Коровы

Нетели

Телки рождения ______г.

Телки рождения _______ г.

Бычки всех возрастов

Взрослый скот на откорме

Телята рождения планируемого года

Итого

Овцы и козы

Бараны-производители

Валухи взрослые и бараны-производители

Матки

Ярки старше года

Ярки рождения прошлого года

Баранчики и валухи рождения _____ года

Ягнята рождения планируемого года

Итого

Птица

Куры взрослые

в том числе

несушки

Молодняк суточный

до 60 дней

61 - 150 дней

151 - 180 дней

Итого

     При  реализации проектов по другим видам животных расчет заполняется

аналогично.

Приложение N 3
к бизнес-плану

                             ПОТРЕБНОСТЬ

                в кормах и их стоимость на _______ год*

N п/п

Показатели

Среднегодовое поголовье, голов

Концентрированные корма

Грубые корма (сено)

Сочные корма (силос, сенаж)

Стоимость прочих кормов, тыс. рублей

Стоимость кормов всего, тыс. рублей

Потребность на 1 голову, центнеров

Всего кормов, центнеров

Стоимость 1 центнера, тыс. рублей

Всего затрат на концентрированные корма, тыс. рублей

Потребность на 1 голову, центнеров

Всего кормов, центнеров

Стоимость 1 центнера, тыс. рублей

Всего затрат на грубые корма, тыс. рублей

Потребность на 1 голову, центнеров

Всего кормов, центнеров

Стоимость 1 центнера, тыс. рублей

Всего затрат на сочные корма, тыс. рублей

1

Молочное стадо

1.1

Коровы

1.2

Нетели

2

Скот мясного направления

2.1

Коровы

2.2

Нетели

2.3

Быки-производители

2.4

Быки на откорме

2.5

Телки на откорме (выбраковка)

3

Молодняк

3.1

Телочки

3.2

Бычки

Итого

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

------------------------------

* На каждый год реализации проекта.