Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ администрации Краснодарского края от 13 октября 2021 г. N 379 "Об утверждении форм проектных документов и методических рекомендаций по вопросам инициирования проектов или программ" (документ не действует)
- Приложение 4. Методические рекомендации по подготовке и защите паспортов проектов и программ
Приложение 4. Методические рекомендации по подготовке и защите паспортов проектов и программ
Приложение 4
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом администрации
Краснодарского края
от 13.10.2021 г. N 379
Методические рекомендации
по подготовке и защите паспортов проектов и программ
1. Общие положения
1.1. Настоящие методические рекомендации по подготовке и защите паспортов проектов и программ (далее - методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края, утвержденным постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 12 марта 2018 г. N 98 "Об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Краснодарского края" (далее - Положение).
1.2. Данные методические рекомендации распространяют свое действие на вопросы, связанные с инициированием (разработкой паспортов) региональных и ведомственных проектов и региональных и ведомственных программ, реализуемых на территории Краснодарского края (далее при совместном упоминании - проекты (программы), а по отдельности - региональные проекты, ведомственные проекты, проекты, региональные программы, ведомственные программы, программы), а также могут быть использованы в органах местного самоуправления Краснодарского края при организации проектной деятельности.
1.3. Для целей настоящих методических рекомендаций используются следующие основные понятия:
национальная цель - национальная цель развития Российской Федерации, определенная Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации" (далее - Указ);
целевой показатель - показатель, характеризующий достижение национальной цели, определенной Указом, или достижение целей, определенных в Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края, утвержденной Законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 г. N 3930-КЗ "О Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года" (далее - Стратегия);
общественно значимый результат - итог деятельности, направленный на достижение значимых изменений в социально-экономической жизни общества;
задача - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере, не относящийся к общественно значимому результату;
показатель проекта (программы) - определяемый в паспорте проекта (программы) количественно измеримый параметр, характеризующий достижение общественно значимого результата или задачи, не являющейся общественно значимым результатом, а также цели проекта (программы) (в части регионального проекта (программы), не направленного на достижение показателей и результатов федерального проекта);
дополнительный показатель проекта (программы) - определяемый в паспорте проекта (программы) количественно измеримый параметр, дополнительно характеризующий достижение общественно значимого результата (в части регионального проекта (программы), обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта) или задачи;
результат проекта (программы) - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей проекта (программы), сформулированный в виде завершенного действия по созданию (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и т.п.) определенного количества материальных и нематериальных объектов, созданию (изменению) объема услуг с заданными характеристиками;
контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий (мероприятий) по достижению результата (промежуточного результата).
1.4. Паспорт региональной или ведомственной программы (далее - паспорт программы), разрабатывается по форме согласно приложению 1 к настоящему приказу администрации Краснодарского края, если в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) методическими рекомендациями федеральных органов исполнительной власти не предусмотрено иное.
Паспорт регионального проекта, в том числе входящего в состав программы, разрабатывается по форме согласно приложению 2 к настоящему приказу администрации Краснодарского края, если в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) методическими рекомендациями федеральных органов исполнительной власти не предусмотрено иное.
Паспорт ведомственного проекта, в том числе входящего в состав программы, разрабатывается по форме согласно приложению 3 к настоящему приказу администрации Краснодарского края, если в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) методическими рекомендациями федеральных органов исполнительной власти не предусмотрено иное.
1.5. Подготовка региональных проектов осуществляется с учетом следующих принципов:
1.5.1. Уникальность или инновационность результатов регионального проекта или способов их достижения.
1.5.2. Сложность реализации мероприятий регионального проекта, необходимость тщательного планирования и контроля их реализации, а также межведомственного взаимодействия.
1.5.3. Ограниченность ресурсов (временные, материальные и другие), обеспечивающих реализацию регионального проекта.
1.5.4. Реализация мероприятий в форме регионального проекта принесет дополнительные эффекты для социально-экономического развития Краснодарского края (экономию ресурсов, повышение результативности мероприятий регионального проекта).
1.5.5. Направленность показателей регионального проекта на достижение показателей соответствующего федерального проекта (в части регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта).
1.5.6. Отражение в паспорте регионального проекта задач и показателей, определенных в паспортах государственных программ Краснодарского края (далее - государственные программы), на достижение которых влияет региональный проект.
1.5.7. Включение в паспорт регионального проекта показателей по Краснодарскому краю, предусмотренных паспортом соответствующего федерального проекта.
1.5.8. Включение в паспорт регионального проекта дополнительных показателей, не предусмотренных паспортом соответствующего федерального проекта.
1.5.9. Планирование результатов регионального проекта, направленных на достижение результатов соответствующего федерального проекта.
1.5.10. Включение в паспорт регионального проекта дополнительных результатов, не предусмотренных паспортом соответствующего федерального проекта, обеспечивающих достижение показателей регионального проекта, выполнение задач соответствующего федерального проекта в Краснодарском крае (при необходимости).
1.5.11. Включение в паспорт регионального проекта мероприятий, предусмотренных в том числе государственными программами Краснодарского края, направленных на достижение результатов регионального проекта.
1.5.12. Отражение в региональном проекте результатов из иных структурных элементов государственных программ, необходимых для достижения общественно значимых результатов, задач и их показателей.
1.5.13. Планирование значение результатов регионального проекта по годам реализации вплоть до года достижения целевых значений результатов и (или) показателей регионального проекта.
1.5.14. Отражение в региональном проекте финансового обеспечения его реализации по результатам регионального проекта, и годам реализации с указанием источников финансирования.
1.5.15. Формирование по региональному проекту ежегодно уточняемого помесячного плана исполнения консолидированного бюджета Краснодарского края в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта.
1.5.16. Формирование по региональному проекту ежегодно уточняемого плана реализации регионального проекта (далее - план регионального проекта), включающего результаты регионального проекта, результаты иных структурных элементов государственных программ, необходимых для достижения общественно значимых результатов, задач и их показателей, соответствующие им контрольный точки с указанием взаимосвязи между результатами и взаимосвязи между контрольными точками.
1.5.17. Определение в плане регионального проекта контрольных точек, детализирующих и подтверждающих достижение результатов регионального проекта.
1.5.18. Отражение в паспорте регионального проекта вклада муниципальных образований Краснодарского края в достижение целей и показателей регионального проекта.
1.5.19. Проведение оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового обеспечения содержания объектов имущества, создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации проектов и программ.
1.5.20. Закрепление персональной ответственности за:
достижение целей, показателей и результатов регионального проекта - за руководителем проекта;
достижение контрольных точек и выполнение мероприятий регионального проекта - за исполнителями проекта.
1.6. Проекты (программы) подлежат актуализации при:
инициировании федеральным органом исполнительной власти заключения соглашений, дополнительных соглашений о реализации регионального проекта, направленного на достижение показателей и результатов федерального проекта, в том числе входящего в состав национального проекта, мероприятия которого относятся к законодательно установленным полномочиям Краснодарского края, а также к вопросам местного значения муниципальных образований, расположенных на территории Краснодарского края, требующих внесения изменений в паспорт регионального проекта;
приведении в соответствие с законом Краснодарского края о краевом бюджете (законом Краснодарского края о внесении изменений в закон Краснодарского края о краевом бюджете), законом Краснодарского края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края (законом Краснодарского края о внесении изменений в закон Краснодарского края о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края);
внесении изменений в показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета с учетом особенностей, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами, Законом Краснодарского от 4 февраля 2002 г. N 437-КЗ "О бюджетном процессе в Краснодарском крае", законом Краснодарского края о краевом бюджете;
кадровых изменениях в отношении куратора, руководителя, администратора и исполнителей проекта или программы.
2. Рекомендации по подготовке паспорта программы
2.1. Подготовка паспорта программы осуществляется предполагаемым руководителем программы совместно с ведомственным проектным офисом с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, иных органов и организаций, являющихся предполагаемыми исполнителями программы.
2.2. Гриф утверждения документа заполняется после утверждения паспорта программы. В случае утверждения региональной программы, указывается дата и номер протокола заседания регионального проектного комитета, которым она утверждена. В случае утверждения ведомственной программы указывается дата и номер протокола заседания соответствующего проектного комитета по основному направлению стратегического развития Краснодарского края.
В случае дальнейшего внесения изменений в паспорт программы также указывается дата и номер протокола заседания регионального проектного комитета или проектного комитета по основному направлению стратегического развития Краснодарского края, которым утверждены соответствующие изменения.
2.3. В реквизите наименования документа указывается вид программы - региональная или ведомственная. В графе "наименование региональной/ведомственной программы" приводится полное наименование программы.
В наименовании разделов и граф паспорта программы из предлагаемого выбора указывается соответствующий вид программы (региональная или ведомственная).
2.4. В разделе 1 "Основные положения" указываются следующие сведения:
в графе "Наименование региональной/ведомственной программы" - указывается полное наименование региональной или ведомственной программы. Наименование программы должно соотноситься с целями и результатами программы и формулироваться одним предложением, раскрывающим её суть;
в графе "Краткое наименование региональной/ведомственной программы" - приводится 2-3 слова, отражающие основой смысл программы;
в графе "Срок реализации программы" - планируемая дата начала и окончания реализации программы в формате дд.мм.гггг;
в графе "Куратор региональной/ведомственной программы" - фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность куратора программы;
в графе "Руководитель региональной/ведомственной программы" - фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя программы;
в графе "Администратор региональной/ведомственной программы" - фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность администратора программы;
в графе "Связь с государственными программами Краснодарского края (далее - государственные программы)" - наименование одной или нескольких государственных программ Краснодарского края, а направления (подпрограммы) такой(их) государственной программы (государственных программ) (при необходимости), в рамках которой(ых) реализуется программа.
2.5. В разделе 2 "Цели и показатели региональной/ведомственной программы" приводится цель программы, которая формулируется с указанием значений и даты достижения 1-2 показателей, содержащихся в цели, и способа (за счет чего) ее достижения. Цель указывается в формате "Цель программы:...".
В случае если паспорт программы разрабатывается в целях обеспечения достижения показателей и результатов федерального проекта, цель приводится в формулировке соответствующей цели федерального проекта с указанием значений показателей для Краснодарского края.
В иных случаях разработки паспорта программы, рекомендуется формулировать одну цель в соответствии со SMART-концепцией постановки целей с обязательным указанием 1 -2 основных показателей, при возможности, с указанием перспективного значения показателя на год после завершения программы.
Цель программы должна отражать ожидаемый социальный, экономический или иной общественно значимый и общественно понятный эффект от реализации программы, иметь сроки достижения, быть измеримой и достижимой в реальных условиях, в которых реализуется программа, полностью находиться в сфере полномочий лиц, привлеченных к реализации программы.
Не рекомендуется формулировать цель программы в форме результатов, продуктов или услуг, создаваемых в рамках программы. Их приведение возможно в формулировке основного способа достижения цели после слов "путем", "посредством", "с помощью" и пр. При этом основной показатель, отражаемый в цели программы, необходимо приводить в первой части формулировки цели (до слов "путем", "посредством", "с помощью" и пр.);
в графе "Показатели программы" - приводятся наименования целевых и дополнительных показателей программы, достижение которые предполагается на территории Краснодарского края. Дополнительные показатели с группировкой по целям и (или) задачам включаются в раздел по решению регионального проектного комитета, регионального проектного офиса, куратора регионального проекта или руководителя регионального проекта - для региональных проектов; по решению соответствующего проектного комитета по одному из основных направлений стратегического развития Краснодарского края, ведомственного проектного офиса, куратора ведомственного проекта или руководителя ведомственного проекта - для ведомственных проектов;
в графе "Единица измерения (по ОКЕИ)" - указываются единицы измерения для каждого показателя программы;
в графе "Базовое значение показателя" - по каждому показателю указывается следующая информация:
по столбцу "значение" - последнее расчетное значение показателя на момент разработки программы;
по столбцу "дата" - дата, по состоянию на которую определено значение базового показателя, в формате дд.мм.гггг;
в графе "Период" - значения показателей по годам (на конец каждого года) на весь период реализации проекта. В случае реализации краткосрочной программы может указываться иной период (квартал, месяц), обеспечивающий своевременность получения информации о ходе реализации проекта и степени достижения цели.
В случае если паспорт программы разрабатывается для обеспечения достижения показателей и результатов федерального проекта, сначала приводятся показатели федерального уровня, определенные для Краснодарского края в паспорте федерального проекта. Затем приводятся показатели регионального уровня, которые не содержатся в паспорте федерального проекта и включены по решению предполагаемого руководителя региональной программы.
Рекомендуется планировать дополнительные показатели, сбор информации по которым составляет не реже 1 раза в квартал.
Не допускается увязка одного показателя одновременно с несколькими ключевыми параметрами.
2.6. В разделе 3 "Структура региональной/ведомственной программы" указываются:
в графе "Наименование проекта" - полное и краткое наименование регионального/ведомственного проекта, входящего в состав региональной / ведомственной программы;
в графе "Сроки реализации" - планируемые даты начала и окончания соответствующего регионального/ведомственного проекта в формате дд.мм.гггг;
в графе "Куратор проекта" - фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность куратора;
в графе "Руководитель проекта" - фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя.
2.7. В разделе 4 "Задачи и результаты региональной / ведомственной программы" результаты программы указываются в разрезе региональных / ведомственных проектов, входящих в ее состав. Наименования подразделов соответствуют наименованиям региональных / ведомственных проектов, входящих в состав программы. По каждому региональному/ведомственному проекту результаты группируются по задачам.
В случае разработки региональной программы, обеспечивающей достижение показателей и результатов федерального проекта, результат программы рекомендуется приводить в формулировке, соответствующей результату федерального проекта, в рамках которого разработана программа. При заполнении раздела требуется обеспечить взаимосвязь характеристик и сроков достижения результата региональной программы с характеристиками и сроками достижения соответствующего результата федерального проекта.
При разработке паспорта региональной программы, не предусматривающей достижение показателей и результатов федеральных проектов, или ведомственной программы, результаты федеральных проектов не приводятся.
Результаты указываются в форме завершенного действия в формулировках материальных и нематериальных объектов, продуктов и (или) услуг, планируемых к получению в срок (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и топу подобное) определенного количества материальных и нематериальных объектов, оказанию определенного объема услуг (например, проведено обучение не менее (указывается количество) работников организации).
Формулировка результата не должна дублировать формулировку цели, целевого показателя или задачи.
Результаты программы планируются по каждому году его реализации. В качестве базового значения результата рекомендуется использовать последнее расчетное значение на момент подготовки проекта. В случае если плановые значения результата по годам (на конец каждого года) реализации программы рассчитываются нарастающим итогом, это указывается в формулировке такого результата.
По каждому результату программы приводятся:
в графе "Наименование задачи, результата" - результаты указываются в форме завершенного действия в формулировках материальных и нематериальных объектов, продуктов и (или) услуг, планируемых к получению в срок (строительству, приобретению, оснащению, реконструкции и топу подобное) определенного количества материальных и нематериальных объектов, оказанию определенного объема услуг (например, проведено обучение не менее (указывается количество) работников организации). Формулировка результата не должна дублировать формулировку цели, целевого показателя или задачи;
в графе "Единица измерения (по ОКЕИ)" - единица изменения количественного параметра результата;
в графе "Базовое значение" указывается следующая информация:
по столбцу "значение" - последнее расчетное значение количественного параметра результата на момент разработки программы;
по столбцу "дата" - дата, по состоянию на которую определено значение, в формате дд.мм.гггг;
в графе "Срок реализации" - значения количественного параметра соответствующего результата по годам (на конец каждого года) на весь период реализации проекта.
Графа "Характеристика результата" включает дополнительные качественные и количественные параметры, которым должен соответствовать результат, и позволять однозначно определять факт достижения результата. Формулировка характеристики результата должна уточнять результат и не дублировать наименование результата. В случае если достижение результата предусмотрено по годам реализации проекта, характеристика результата должна уточнять качественные и количественные параметры результата по каждому году.
При формировании результата программы не допускается:
включение в наименование результата значений соответствующего результата и периода их достижения (указываются в соответствующих графах таблицы раздела);
выделение двух и более идентичных по содержанию результатов, относящихся к различным периодам реализации (формируется один результат с соответствующими каждому периоду его реализации значениями);
отражение социально-экономического эффекта от реализации программы в качестве результата (рекомендуется при необходимости включение в состав программы соответствующих дополнительных показателей);
включение в качестве результатов контрольных точек по достижению иных результатов;
указание в формулировке одного результата двух и более результатов;
формирование одного результата, характеризующего одновременно достижение нескольких качественных и количественных параметров.
При необходимости дополнительная информация по результату (включая территорию реализации и пр.) приводится в составе характеристики результата.
2.8. В разделе 5 "Финансовое обеспечение реализации региональной/ведомственной программы" приводится объем финансового обеспечения реализации программы по годам реализации и группировкой по проектам, входящим в состав программы.
Информация приводится с указанием источников финансирования с выделением, в том числе объемов межбюджетных трансфертов с учетом софинансирования.
В графе "Наименование регионального/ведомственного проекта и источники финансового обеспечения" указывается наименование проекта (по строке "Наименование регионального/ведомственного проекта") и источников финансового обеспечения в соответствии с паспортом соответствующей программы.
В графе "Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)" приводятся данные об объемах финансового обеспечения по каждому году реализации;
по строке "Всего по региональному/ведомственному проекту, в том числе" - указывается объем бюджетных ассигнований консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) и внебюджетных источников в соответствующем году реализации;
по строке "Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего" - указывается объем бюджетных ассигнований краевого бюджета (в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов Российской федерации и их территориальных фондов), свода бюджетов муниципальных образований (за исключением межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований) в соответствующем году реализации;
по строке "бюджет субъекта" - указывается объем бюджетных ассигнований краевого бюджета (в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов) в соответствующем году реализации;
по строке "в том числе: межбюджетные трансферты" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета в соответствующем году реализации;
по строке "федеральному бюджету" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета федеральному бюджету в соответствующем году реализации;
по строке "бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам государственный внебюджетных фордов Российской Федерации в соответствующем году реализации;
по строке "в том числе бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствующем году реализации;
по строке "бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствующем году реализации;
по строке "бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствующем году реализации;
по строке "бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов и территориальных фондов обязательного медицинского страхования в соответствующем году реализации;
по строке "местным бюджетам" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в соответствующем году реализации;
по строке "иным бюджетам субъектов Российской Федерации" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета иным бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствующем году реализации;
по строке "свод бюджетов Муниципальных образований" - указывается объем бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (в том числе межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований) в соответствующем году реализации;
по строке "бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего" - указывается общий объем бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в соответствующем году реализации;
по строке "в том числе: межбюджетные трансферты" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в соответствующем году реализации;
по строке "из них: федеральному бюджету" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации федеральному бюджету в соответствующем году реализации;
по строке "бюджетам субъектов Российской Федерации" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствующем году реализации;
по строке "бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) в соответствующем году реализации;
по строке "бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего" - указывается общий объем бюджетных ассигнований бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и территориальных фондов обязательного медицинского страхования в соответствующем году реализации;
по строке "в том числе: межбюджетные трансферты" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и (или) территориальных фондов обязательного медицинского страхования в соответствующем году реализации;
по строке "из них: бюджетам субъектов Российской Федерации" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и (или) территориальных фондов обязательного медицинского страхования бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствующем году реализации;
по строке "бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования)" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и (или) территориальных фондов обязательного медицинского страхования бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и (или) бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствующем году реализации;
по строке "внебюджетные источники, всего" - указывается объем денежных средств инвесторов, организаций, фондов, направленных на реализацию соответствующего проекта в соответствующем году реализации;
по строке "Итого по региональной / Ведомственной программе" - указывается общий объем денежных средств по всем проектам, входящим в программу, т.е. сумма по строкам "Всего по региональному/ведомственному проекту, в том числе" в соответствующем году реализации;
по строке "в том числе: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации" - указывается объем бюджетных ассигнований краевого бюджета по всем проектам, входящим в программу, т.е. сумма по строкам "Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего" в соответствующем году реализации;
по строке "бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" - указывается общий объем бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по всем проектам, входящим в программу, т.е. сумма по строкам "бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего" в соответствующем году реализации;
по строке "бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского образования)" - указывается общий объем бюджетных ассигнований бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и территориальных фондов обязательного медицинского страхования по всем проектам, входящим в программы, т.е. сумма по строкам "бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского образования), всего" в соответствующем году реализации;
по строке "внебюджетные источники" - указывается общий объем денежных средств инвесторов, организаций, фондов по всем проектам, входящим в программу, т.е. сумма по строкам "внебюджетные источники, всего" в соответствующем году реализации.
В графе "Всего (тыс. рублей)" приводятся данные об объемах финансового обеспечения за весь период реализации;
по строке "Всего по региональному / ведомственному проекту, в том числе" - указывается объем бюджетных ассигнований консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) и внебюджетных источников за весь период реализации;
по строке "Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего" - указывается объем бюджетных ассигнований краевого бюджета (в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов), свода бюджетов муниципальных образований (за исключением межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований) за весь период реализации;
по строке "бюджет субъекта" - указывается объем бюджетных ассигнований краевого бюджета (в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов) в соответствующем году реализации;
по строке "в том числе: межбюджетные трансферты" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета за весь период реализации;
по строке "федеральному бюджету" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета федеральному бюджету за весь период реализации;
по строке "бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам государственный внебюджетных фордов Российской Федерации за весь период реализации;
по строке "в том числе бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации за весь период реализации;
по строке "бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации за весь период реализации;
по строке "бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования за весь период реализации;
по строке "бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов и территориальных фондов обязательного медицинского страхования за весь период реализации;
по строке "местным бюджетам" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края за весь период реализации;
по строке "иным бюджетам субъектов Российской Федерации" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета иным бюджетам субъектов Российской Федерации за весь период реализации;
по строке "свод бюджетов Муниципальных образований" - указывается объем бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (в том числе межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований) за весь период реализации;
по строке "бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего" - указывается общий объем бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за весь период реализации;
по строке "в том числе: межбюджетные трансферты" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за весь период реализации;
по строке "из них: федеральному бюджету" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации федеральному бюджету за весь период реализации;
по строке "бюджетам субъектов Российской Федерации" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации за весь период реализации;
по строке "бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) за весь период реализации;
по строке "бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего" - указывается общий объем бюджетных ассигнований бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и территориальных фондов обязательного медицинского страхования за весь период реализации;
по строке "в том числе: межбюджетные трансферты" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и (или) территориальных фондов обязательного медицинского страхования за весь период реализации;
по строке "из них: бюджетам субъектов Российской Федерации" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и (или) территориальных фондов обязательного медицинского страхования бюджетам субъектов Российской Федерации за весь период реализации;
по строке "бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования)" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и (или) территориальных фондов обязательного медицинского страхования бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и (или) бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования за весь период реализации;
по строке "внебюджетные источники, всего" - указывается объем денежных средств инвесторов, организаций, фондов, направленных на реализацию соответствующего проекта за весь период реализации;
по строке "Итого по региональной / Ведомственной программе" - указывается общий объем денежных средств по всем проектам, входящим в программу, т.е. сумма по строкам "Всего по региональному/ведомственному проекту, в том числе" за весь период реализации;
по строке "в том числе: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации" - указывается объем бюджетных ассигнований краевого бюджета по всем проектам, входящим в программу, т.е. сумма по строкам "Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего" за весь период реализации;
по строке "бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" - указывается общий объем бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по всем проектам, входящим в программу, т.е. сумма по строкам "бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего" за весь период реализации;
по строке "бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского образования)" - указывается общий объем бюджетных ассигнований бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и территориальных фондов обязательного медицинского страхования по всем проектам, входящим в программы, т.е. сумма по строкам "бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского образования), всего" за весь период реализации;
по строке "внебюджетные источники" - указывается общий объем денежных средств инвесторов, организаций, фондов по всем проектам, входящим в программу, т.е. сумма по строкам "внебюджетные источники, всего" за весь период реализации.
Строки, с указанием межбюджетных трансфертов и (или) детализирующие межбюджетные трансферты, в которых отсутствует финансовое обеспечение, в раздел не включаются.
2.9. В разделе 6 "Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей региональной / ведомственной программы" по каждому показателю, приведенному в разделе 2 "Цели и показатели региональной / ведомственной программы", указывается:
наименование целевого, дополнительного показателя;
единица измерения по ОКЕИ;
наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета.
При разработке паспорта программы рекомендуется показатели группировать по проектам, входящим в программу.
2.10. В разделе 6 "Дополнительная информация" даются пояснения и комментарии в виде ссылок к отдельным положениям паспорта программы, приводимые в целях их уточнения.
Указывается наименование, номер и дата документа, являющегося основанием для разработки паспорта программы, в соответствии с пунктом 7.1 Положения.
Дополнительно должны быть указаны результаты и мероприятия, которые могут быть не реализованы в рамках программы, и приводятся факторы (ограничения), существенно влияющие на программу, но не вошедшие в другие разделы паспорта программы.
Отдельно указываются условия или предположения, принимаемые в качестве исходных данных для реализации программы, а также условия, в рамках которых цели и показатели программы будут достижимы.
Примеры заполнения разделов паспорта программы приведены в приложении 1 к настоящим методическим рекомендациям.
2.11. К паспорту программы прилагаются дополнительные и обосновывающие материалы, подготовленные по форме согласно приложению к паспорту программы.
В разделе "Оценка обеспеченности целей и целевых показателей региональной/ведомственной программы" дополнительных и обосновывающих материалов программы приводится оценка вклада регионального / ведомственного проекта в достижение каждого целевого показателя программы в процентах от его планового значения или разницы значений целевых показателей, планируемых к достижению в рамках реализации проекта, и значений без учета реализации проекта. Указанная оценка осуществляется на основе ретроспективного анализа или экспертным путем.
Также приводится общий объем финансового обеспечения реализации региональной/ведомственной программы, предусмотренного разделом 5 "Финансовое обеспечение реализации региональной/ведомственной программы", в разрезе региональных/ведомственных проектов.
При оценке следует учитывать, что реализация одного регионального/ ведомственного проекта может оказывать влияние на несколько целевых показателей программы.
На основании приведенной оценки определяется сводный рейтинг каждого регионального/ведомственного проекта. Сводный рейтинг определяется как сумма баллов (один балл соответствует одному проценту вклада в достижение целевых показателей) по результатам оценки влияния регионального/ ведомственного проекта на достижение целевых показателей программы. Региональные/ведомственные проекты приводятся в порядке, указанном в разделе 3 паспорта программы.
Сумма процентов, соответствующих влиянию региональных/ ведомственных проектов на каждую из целей и целевой показатель, характеризует обеспеченность целей и целевых показателей программы соответствующими региональными/ведомственными проектами (насколько региональные/ведомственные проекты позволяют достичь целевых показателей программы).
3. Рекомендации по подготовке паспорта регионального проекта
3.1. Подготовка паспорта регионального проекта осуществляется предполагаемым руководителем регионального проекта совместно с ведомственным проектным офисом с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, иных органов и организаций, являющихся предполагаемыми исполнителями регионального проекта.
3.2. Гриф утверждения документа заполняется после утверждения паспорта регионального проекта, указывается дата и номер протокола заседания регионального проектного комитета, которым он утвержден.
В случае дальнейшего внесения изменений в паспорт регионального проекта также указывается дата и номер протокола заседания регионального проектного комитета, которым утверждены последние изменения.
3.3. В графе "Наименование регионального проекта" приводится полное наименование регионального проекта.
3.4. В разделе 1 "Основные положения" указываются следующие сведения: в графе "Наименование регионального проекта" - указывается полное
наименование регионального проекта;
в графе "Краткое наименование регионального проекта" - приводится 2-3 слова, отражающие основой смысл регионального проекта;
в графе "Срок реализации проекта" - планируемая дата начала и окончания реализации регионального проекта в формате дд.мм.гггг;
в графе "Куратор регионального проекта" - фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность куратора регионального проекта;
в графе "Руководитель регионального проекта" - фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя регионального проекта;
в графе "Администратор регионального проекта" - фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность администратора регионального проекта;
в графе "Связь с государственными программами Краснодарского края (далее - государственные программы)" - наименование одной или нескольких государственных программ Краснодарского края, а направления (подпрограммы) такой(их) государственной программы (государственных программ) (при необходимости), в рамках которой(ых) реализуется региональный проект.
3.5. В разделе 2 "Влияние на достижение показателей государственной программы" указываются показатели государственной программы, характеризующие достижение национальных целей, на достижение которых влияет региональный проект (данный раздел указывается только при формировании паспорта регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта).
3.6. В разделе 3 "Цели и показатели регионального проекта" приводятся:
в первой строке (только для региональных проектов, не направленных на достижение показателей и результатов федерального проекта) - цель проекта, которая формулируется с указанием значений и даты достижения 1-2 показателей, содержащихся в цели, и способа (за счет чего) ее достижения. Цель указывается в формате "Цель проекта:...". Рекомендуется формулировать одну цель в соответствии со SMART-концепцией постановки целей с обязательным указанием 1-2 основных показателей, при возможности, с указанием перспективного значения показателя на год после завершения проекта.
Цель проекта должна отражать ожидаемый социальный, экономический или иной общественно значимый и общественно понятный эффект от реализации проекта, иметь сроки достижения, быть измеримой и достижимой в реальных условиях, в которых реализуется проект, полностью находиться в сфере полномочий лиц, привлеченных к реализации проекта.
Не рекомендуется формулировать цель проекта в форме результатов, продуктов или услуг, создаваемых в рамках проекта. Их приведение возможно в формулировке основного способа достижения цели после слов "путем", "посредством", "с помощью" и пр. При этом основной показатель, отражаемый в цели проекта, необходимо приводить в первой части формулировки цели (до слов "путем", "посредством", "с помощью" и пр.).
При формировании в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - ГИИС "Электронный бюджет") паспорта регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, данная графа не указывается;
в графе "Показатели регионального проекта" - наименование соответствующего показателя регионального проекта. Для регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта - наименование показателей регионального проекта приводится в соответствии с соглашением о реализации регионального проекта на территории Краснодарского края в разрезе общественно значимых результатов и задач;
в графе "Уровень показателя" - для показателей регионального проекта, доведенных соглашением о реализации регионального проекта на территории Краснодарского края, указывается "ФП", для дополнительных показателей регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, указывается "РП", в остальных случаях для показателей регионального проекта указывается;
в графе "Единица измерения (по ОКЕИ)" - единица измерения по соответствующему показателю регионального проекта;
в графе "Базовое значение показателя" - по каждому показателю указывается следующая информация:
по столбцу "значение" - последнее расчетное значение показателя на момент разработки паспорта регионального проекта;
по столбцу "дата" - дата, по состоянию на которую определено значение базового показателя, в формате дд.мм.гггг;
в графе "Период, год" - значения показателей по годам (на конец каждого года) на весь период реализации регионального проекта. В случае реализации краткосрочного регионального проекта может указываться иной период (квартал, месяц), обеспечивающий своевременность получения информации о ходе реализации регионального проекта и степени достижения цели;
в графе "Информационная система (источник данных)" - по каждому показателю, в случае если информация о показателе содержится в государственных информационных системах и иных информационных системах органов исполнительной власти федерального или регионального уровня, иных органов или организаций, указывается наименование соответствующей информационной системы, в противном случае - "..."
Дополнительные показатели регионального проекта с группировкой по особо значимым результатам и (или) задачам включаются в раздел по решению регионального проектного комитета, регионального проектного офиса, куратора регионального проекта или руководителя регионального проекта. Дополнительные показатели должны включаться в проект с целью дополнительного мониторинга и контроля достижения соответствующих целей, общественно значимых результатов или задач регионального проекта.
Формулировка показателя не должна дублировать формулировку результата регионального проекта.
Не допускается увязка одного показателя одновременно с несколькими ключевыми параметрами.
Значение показателей планируется по годам (на конец каждого года) реализации регионального проекта. Рекомендуется планировать дополнительные показатели, сбор информации по которым составляет не реже 1 раза в квартал,
В качестве базового значения дополнительного показателя рекомендуется использовать последнее расчетное значение на момент подготовки паспорта регионального проекта.
При включении в паспорт регионального проекта дополнительного показателя, по которому отсутствует методика расчета, при разработке плана реализации регионального проекта необходимо предусмотреть результат и контрольные точки по разработке и утверждению соответствующей методики и сбору необходимых данных для расчета дополнительного показателя со сроком исполнения не позднее первого года реализации регионального проекта.
3.7. В разделе 4 "Помесячный план достижения показателей регионального проекта в (указывается год) году" приводятся плановые значения показателей, указанных в разделе 3 "Цели и показатели регионального проекта", нарастающим итогом на первое число каждого месяца и на конец текущего года реализации регионального проекта.
Не допускается расхождение планового значения показателя на конец текущего года реализации регионального проекта, предусмотренного настоящим разделом, и планового значения показателя на соответствующий год, предусмотренного разделом 3 "Цели и показатели регионального проекта ".
3.8. В разделе 5 "Результаты регионального проекта" указываются результаты регионального проекта в разрезе общественно значимых результатов (в случае подготовки паспорта регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта) и (или) задач регионального проекта.
В случае разработки регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, указываются результаты регионального проекта, направленные на достижение результатов федерального проекта. Далее приводятся результаты регионального проекта, не связанные с результатами федеральных проектов. Результат регионального проекта рекомендуется приводить в формулировке, соответствующей результату федерального проекта, в рамках которого разработан региональный проект. При заполнении раздела требуется обеспечить взаимосвязь типа результатов, характеристик и сроков достижения результатов регионального проекта с характеристиками и сроками достижения соответствующего результата федерального проекта.
Результаты регионального проекта планируются по каждому году его реализации. Рекомендуемое количество результатов на очередной финансовый год (полный год) составляет 2 - 4 результата и 1 - 3 результата в год на каждый последующий год с ежегодным их до планированием.
По каждому результату регионального проекта приводятся:
в графе "Наименование результата" - указывается наименование результата в форме завершенного действия в формулировках материальных и нематериальных объектов, продуктов и (или) услуг, планируемых к получению в срок. Формулировка результата не должна дублировать формулировку цели, показателя, общественно значимого результата или задачи;
в графе "Наименование структурных элементов государственных программ" - наименование структурного элемента государственной программы, в рамках которого реализуются соответствующие результаты, необходимые для достижения ОЗР и (или) выполнения задачи;
в графе "Единица измерения (по ОКЕИ)" - единица изменения количественного параметра результата регионального проекта;
в графе "Базовое значение" указывается следующая информация:
по столбцу "значение" - последнее расчетное значение количественного параметра результата на момент разработки паспорта регионального проекта;
по столбцу "дата" - дата, по состоянию на которую определено значение, в формате дд.мм.гггг;
в графе "Период, год" - значения количественного параметра соответствующего результата по годам (на конец каждого года) на весь период реализации регионального проекта. В случае, если плановые значения результата по годам (на конец каждого года) реализации регионального проекта рассчитываются нарастающим итогом, это указывается в формулировке такого результата.
в графе "Характеристика результата" - требования, которым должен соответствовать результат, дополнительные качественные и количественные параметры, документы, которые будут представлены при подтверждении его достижения. Формулировка характеристики результата должна уточнять результат и не дублировать наименование результата. В случае если достижение результата предусмотрено по годам реализации проекта, характеристика результата должна уточнять качественные и количественные параметры результата по каждому году;
в графе "Тип результата" - результаты планируются с учетом типов результатов, предусмотренных Методическими рекомендациями по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов, утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 22 марта 2019 года N 2523п-П6 (далее - методические рекомендации по типам результатов).
В случае, если в региональном проекте запланировано создание результатов, соответствующих типовым результатам, при подготовке плана реализации регионального проекта рекомендуется использовать информацию согласно таблицам приложения 4 к настоящим методическим рекомендациям.
Перечень типовых результатов согласно приложению 4 к настоящим методическим рекомендациям не является исчерпывающим и не содержит все необходимые и достаточные результаты и контрольные точки, требуемые для реализации регионального проекта
Наименования результатов, а также наименования, перечень и последовательность контрольных точек, сроки реализации, вид документа и характеристики результатов могут быть скорректированы с учетом отраслевой специфики регионального проекта;
в графе "Связь с показателями национальной цели развития Российской Федерации" - наименование показателя национальной цели развития Российской Федерации, на которую влияет соответствующий результат регионального проекта.
При формировании результата регионального проекта не допускается:
включение в наименование результата значений соответствующего результата периода их достижения;
выделение двух и более идентичных по содержанию результатов, относящихся к различным периодам реализации (формируется один результат с соответствующими каждому периоду его реализации значениями)
включение в качестве результатов контрольных точек по достижению иных результатов;
указание в формулировке одного результата двух и более результатов; формирование одного результата, характеризующего одновременно достижение нескольких качественный и количественных параметров результата.
При необходимости включения дополнительной информации по результату она приводится в графе "Характеристика результата".
В паспорт регионального проекта могут быть включены дополнительные результаты, необходимые для выполнения задач и достижения показателей регионального проекта.
3.9. В разделе 6 "Финансовое обеспечение реализации регионального проекта" приводится финансовое обеспечение реализации проекта по его результатам и годам реализации с указанием источников финансирования (с выделением в том числе объемов межбюджетных трансфертов). Финансовое обеспечение указывается в разрезе общественно значимых результатов или задач.
Информация приводится с указанием источников финансирования с выделением в том числе объемов межбюджетных трансфертов с учетом софинансирования.
В графе "Наименование результата проекта и источники финансового обеспечения" указывается наименование результата регионального проекта (в разрезе общественно значимых результатов и задач) и источников финансового обеспечения.
В графе "Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)" по результату регионального проекта приводятся данные об объемах финансового обеспечения по каждому году реализации:
по строке с наименованием результата проекта - указывается объем бюджетных ассигнований консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) и внебюджетных источников в соответствующем году реализации;
по строке "Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего" - указывается объем бюджетных ассигнований краевого бюджета (в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов), свода бюджетов муниципальных образований (за исключением межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований) в соответствующем году реализации;
по строке "бюджет субъекта" - указывается объем бюджетных ассигнований краевого бюджета (в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов) в соответствующем году реализации;
по строке "в том числе: межбюджетные трансферты" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета в соответствующем году реализации;
по строке "федеральному бюджету" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета федеральному бюджету в соответствующем году реализации;
по строке "бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам государственный внебюджетных фордов Российской Федерации в соответствующем году реализации;
по строке "в том числе бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации в соответствующем году реализации;
по строке "бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствующем году реализации;
по строке "бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствующем году реализации;
по строке "бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов и территориальных фондов обязательного медицинского страхования в соответствующем году реализации;
по строке "местным бюджетам" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края в соответствующем году реализации;
по строке "иным бюджетам субъектов Российской Федерации" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета иным бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствующем году реализации;
по строке "свод бюджетов Муниципальных образований" - указывается объем бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (в том числе межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований) в соответствующем году реализации;
по строке "бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего" - указывается общий объем бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в соответствующем году реализации;
по строке "в том числе: межбюджетные трансферты" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации в соответствующем году реализации;
по строке "из них: федеральному бюджету" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации федеральному бюджету в соответствующем году реализации;
по строке "бюджетам субъектов Российской Федерации" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствующем году реализации;
по строке "бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) в соответствующем году реализации;
по строке "бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего" - указывается общий объем бюджетных ассигнований бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и территориальных фондов обязательного медицинского страхования в соответствующем году реализации;
по строке "в том числе: межбюджетные трансферты" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и (или) территориальных фондов обязательного медицинского страхования в соответствующем году реализации;
по строке "из них: бюджетам субъектов Российской Федерации" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и (или) территориальных фондов обязательного медицинского страхования бюджетам субъектов Российской Федерации в соответствующем году реализации;
по строке "бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования)" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и (или) территориальных фондов обязательного медицинского страхования бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и (или) бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования в соответствующем году реализации;
по строке "внебюджетные источники, всего" - указывается объем денежных средств инвесторов, организаций, фондов, направленных на реализацию соответствующего результата регионального проекта в соответствующем году реализации;
по строке "Итого по региональному проекту" - указывается общий объем денежных средств по всем результатам регионального проекта в соответствующем году реализации;
по строке "в том числе: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации" - указывается объем бюджетных ассигнований краевого бюджета по всем результатам регионального проекта, т.е. сумма по строкам "Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего" в соответствующем году реализации;
по строке "бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" - указывается общий объем бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по всем результатам регионального проекта, т.е. сумма по строкам "бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего" в соответствующем году реализации;
по строке "бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского образования)" - указывается общий объем бюджетных ассигнований бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и территориальных фондов обязательного медицинского страхования по всем результатам регионального проекта, т.е. сумма по строкам "бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского образования), всего" в соответствующем году реализации;
по строке "внебюджетные источники" - указывается общий объем денежных средств инвесторов, организаций, фондов по всем результатам регионального проекта, т.е. сумма по строкам "внебюджетные источники, всего" в соответствующем году реализации.
В графе "Всего (тыс. рублей)" по результату регионального проекта приводятся данные об объемах финансового обеспечения за весь период реализации:
по строке с наименованием результата проекта - указывается объем бюджетных ассигнований консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) и внебюджетных источников за весь период реализации;
по строке "Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего" - указывается объем бюджетных ассигнований краевого бюджета (в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов), свода бюджетов муниципальных образований (за исключением межбюджетных трансфертов из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований) за весь период реализации;
по строке "бюджет субъекта" - указывается объем бюджетных ассигнований краевого бюджета (в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета и государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов) за весь период реализации;
по строке "в том числе: межбюджетные трансферты" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета за весь период реализации;
по строке "федеральному бюджету" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета федеральному бюджету за весь период реализации;
по строке "бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам государственный внебюджетных фордов Российской Федерации за весь период реализации;
по строке "в том числе бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации за весь период реализации;
по строке "бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации за весь период реализации;
по строке "бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из краевого бюджета бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования за весь период реализации;
по строке "бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов и территориальных фондов обязательного медицинского страхования за весь период реализации;
по строке "местным бюджетам" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Краснодарского края за весь период реализации;
по строке "иным бюджетам субъектов Российской Федерации" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из краевого бюджета иным бюджетам субъектов Российской Федерации за весь период реализации;
по строке "свод бюджетов Муниципальных образований" - указывается объем бюджетных ассигнований бюджетов муниципальных образований (в том числе межбюджетные трансферты из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований) за весь период реализации;
по строке "бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего" - указывается общий объем бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за весь период реализации;
по строке "в том числе: межбюджетные трансферты" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации за весь период реализации;
по строке "из них: федеральному бюджету" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации федеральному бюджету за весь период реализации;
по строке "бюджетам субъектов Российской Федерации" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации бюджетам субъектов Российской Федерации за весь период реализации;
по строке "бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) за весь период реализации;
по строке "бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего" - указывается общий объем бюджетных ассигнований бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и территориальных фондов обязательного медицинского страхования за весь период реализации;
по строке "в том числе: межбюджетные трансферты" - указывается общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и (или) территориальных фондов обязательного медицинского страхования за весь период реализации;
по строке "из них: бюджетам субъектов Российской Федерации" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и (или) территориальных фондов обязательного медицинского страхования бюджетам субъектов Российской Федерации за весь период реализации;
по строке "бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования)" - указывается объем межбюджетного трансферта, предоставляемого из бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и (или) территориальных фондов обязательного медицинского страхования бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и (или) бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования за весь период реализации;
по строке "внебюджетные источники, всего" - указывается объем денежных средств инвесторов, организаций, фондов, направленных на реализацию соответствующего результата регионального проекта за весь период реализации;
по строке "Итого по региональному проекту" - указывается общий объем денежных средств по всем результатам регионального проекта за весь период реализации;
по строке "в том числе: консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации" - указывается объем бюджетных ассигнований краевого бюджета по всем результатам регионального проекта, т.е. сумма по строкам "Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего" за весь период реализации;
по строке "бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации" - указывается общий объем бюджетных ассигнований бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по всем результатам регионального проекта, т.е. сумма по строкам "бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего" за весь период реализации;
по строке "бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского образования)" - указывается общий объем бюджетных ассигнований бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов и территориальных фондов обязательного медицинского страхования по всем результатам регионального проекта, т.е. сумма по строкам "бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского образования), всего" за весь период реализации;
по строке "внебюджетные источники" - указывается общий объем денежных средств инвесторов, организаций, фондов по всем результатам регионального проекта, т.е. сумма по строкам "внебюджетные источники, всего" за весь период реализации.
Строки, с указанием межбюджетных трансфертов и (или) детализирующие межбюджетные трансферты, в которых отсутствует финансовое обеспечение, в раздел не включаются.
3.10. В разделе 7 "Помесячный план исполнения консолидированного бюджета Краснодарского края в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в (указывается год) году" приводится план исполнения консолидированного бюджета Краснодарского края нарастающим итогом на первое число каждого месяца и на конец текущего года реализации регионального проекта. Информация приводится в разрезе результатов с группировкой по общественно значимым результатам и задачам.
Не допускается расхождение планового значения исполнения консолидированного бюджета Краснодарского края на конец текущего года реализации регионального проекта, предусмотренного настоящим разделом, и планового значения объема финансового обеспечения на соответствующий год, предусмотренного разделом 6 "Финансовое обеспечение реализации регионального проекта".
3.11. В разделе 8 "Дополнительная информация" даются пояснения и комментарии в виде ссылок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в целях их уточнения.
Указывается наименование, номер и дата документа, являющегося основанием для разработки паспорта регионального проекта, в соответствии с пунктом 4.3 Положения.
Дополнительно должны быть указаны результаты и мероприятия, которые могут быть не реализованы в рамках регионального проекта, и приводятся факторы (ограничения), существенно влияющие на региональный проект, но не вошедшие в другие разделы паспорта регионального проекта.
Отдельно указываются условия или предположения, принимаемые в качестве исходных данных для реализации проекта, а также условия, в рамках которых цели и показатели регионального проекта будут достижимы.
При формировании в ГИПС "Электронный бюджет" печатной версии паспорта регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, данный раздел не указывается.
3.12. Приложение 1 "План реализации регионального проекта" к паспорту проекта содержит перечень результатов и соответствующих им контрольных точек, направленных на достижение результатов.
План реализации регионального проекта подготавливается на все года реализации регионального проекта. Рекомендуется проводить более детальное планирование результатов на очередной финансовый год и в отношении объектов капитального строительства.
Планирование контрольных точек осуществляется с учетом методических рекомендаций по типам результатов.
При необходимости по результату допускается формировать иные контрольные точки, кроме предусмотренных методическими рекомендациями по типам результатов. Такие контрольные точки, в том числе могут определяться по иным типам результатов и соответствующим им стандартизированным контрольным точкам.
Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата или иного значимого действия по достижению результата и соответствовать его промежуточному результату, создаваемому в рамках результата, указанного в разделе 5 паспорта регионального проекта. Рекомендуемое количество контрольных точек составляет не менее 4 - 6 в год на один результат. Контрольные точки должны быть равномерно распределены по кварталам и годам.
В случае разработки регионального проекта, обеспечивающего достижение показателей и результатов федерального проекта, при планировании контрольных точек результата регионального проекта необходимо обеспечить взаимосвязь сроков получения результатов регионального и федерального проектов.
По каждому результату регионального проекта и соответствующим контрольным точкам указываются:
в графе "Срок реализации" - планируемые даты начала и окончания (для контрольных точек - только дата окончания) в формате дд.мм.гггг;
в графе "Взаимосвязь" - указывается взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками, в том числе:
по столбцу "предшественники" - номера результатов (для результата) или контрольных точек (для контрольной точки) проекта и иных проектов, которые необходимы для достижения результата или контрольной точки, по которым указываются предшественники;
по столбцу "последователи" - номера результатов (для результата) или контрольных точек (для контрольной точки) проекта и иных проектов, которые не могут быть достигнуты без достижения результата или контрольной точки, по которым указываются последователи.
В отдельных случаях допускается отсутствие предшественников и (или) последователей результатов и (или) контрольных точек. В таком случае в соответствующей графе таблицы раздела указывается
в графе "Ответственный исполнитель" - фамилия и инициалы лица, являющегося ответственным исполнителем;
в графе "Вид документа и характеристика результат" - документальное подтверждение факта достижения результата или контрольной точки в форме соответствующего документа (вида документа), а также по контрольным точкам - качественные и количественные характеристики и иные параметры, позволяющие однозначно определить их достижение;
в графе "Реализация в ОМСУ" - для результатов, достижение которых относится к вопросам местного значения муниципальных образований Краснодарского края, указывается "да", в остальных случаях - указывается Результат, по которому отражен признак "Реализация в ОМСУ", подлежит включению в соглашение о достижении на территории муниципального образования Краснодарского края результатов регионального проекта, относящихся к вопросам местного значения соответствующего муниципального образования;
в графе "Информационная система (источник данных)" - наименование государственной информационной системы или иной информационной системы органа исполнительной власти федерального или регионального уровня, иного органа или организации, содержащей информацию о результате, контрольной точке и их значениях.
3.13. В приложении 2 "Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям" к паспорту регионального проекта указываются показатели регионального проекта, декомпозированные по муниципальным образованиям Краснодарского края.
По каждому показателю регионального проекта указывается следующая информация:
в графе "Наименование муниципального образования" - наименования муниципальных образований Краснодарского края, на территории которых предполагается реализация мероприятий, относящихся к вопросам местного значения, направленных на достижение соответствующего показателя;
в графе "Базовое значение показателя" - по каждому показателю указывается следующая информация:
по столбцу "значение" - последнее расчетное значение показателя по соответствующему муниципальному образованию Краснодарского края на момент разработки паспорта регионального проекта;
по столбцу "дата" - дата, по состоянию на которую определено значение базового показателя, в формате дд.мм.гггг;
в графе "Период реализации, год" - значения показателей по соответствующему муниципальному образованию Краснодарского края по годам (на конец каждого года) на весь период реализации регионального проекта. В случае реализации краткосрочного регионального проекта может указываться иной период (квартал, месяц), обеспечивающий своевременность получения информации о ходе реализации регионального проекта и степени достижения цели.
В случае отсутствия показателей регионального проекта, достижение которых относится к вопросам местного значения муниципальных образований Краснодарского края, данный раздел не заполняется.
3.14. В приложении 3 "Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям" к паспорту проекта указываются результаты проекта, декомпозированные по муниципальным образованиям Краснодарского края.
По каждому результату регионального проекта указывается следующая информация:
в графе "Наименование муниципального образования" - наименования муниципальных образований Краснодарского края, на территории которых предполагается реализация мероприятий, относящихся к вопросам местного значения, направленных на достижение качественного и (или) количественного параметра соответствующего результата;
в графе "Единица измерения (по ОКЕИ)" - единица изменения количественного параметра результата регионального проекта по соответствующему муниципальному образованию Краснодарского края;
в графе "Базовое значение" - по каждому результату регионального проекта указывается следующая информация:
по столбцу "значение" - последнее расчетное значение количественного параметра результата регионального проекта по соответствующему муниципальному образованию Краснодарского края на момент разработки паспорта регионального проекта;
по столбцу "дата" - дата, по состоянию на которую определено значение базового результата, в формате дд.мм.гггг;
в графе "Период реализации, год" - значения количественного параметра результата регионального проекта по соответствующему муниципальному образованию Краснодарского края по годам (на конец каждого года) на весь период реализации регионального проекта. В случае реализации краткосрочного регионального проекта может указываться иной период (квартал, месяц), обеспечивающий своевременность получения информации о ходе реализации регионального проекта и степени достижения цели.
В случае отсутствия результатов регионального проекта, достижение которых относится к вопросам местного значения муниципальных образований Краснодарского края, данный раздел не заполняется.
3.15. В приложении 4 "Участники регионального проекта" к паспорту регионального проекта приводится информация по всем ответственным лицам, указанным в качестве ответственных исполнителей результатов и контрольных точек, указанных в плане реализации регионального проекта (приложение 1 к паспорту регионального проекта).
По каждому исполнителю указывается его планируемая занятость в региональном проекте, определяемая как доля рабочего времени, на которую работник привлекается в региональный проект (в процентах от общего рабочего времени) (далее - коэффициент занятости).
В случае если исполнитель является руководителем и (или) участником более одного проекта (программы), то при определении его фактического коэффициента занятости в каждом проекте (программе) необходимо учитывать, что их суммарное значение не может превышать доли общего рабочего времени участника в связи с исполнением всех обязанностей в рамках профессиональной деятельности, равного 100%.
Занятость в проекте подлежит согласованию с непосредственным руководителем привлекаемого в региональный проект работника, и может корректироваться в ходе реализации регионального проекта.
Информац
-
Приложение 1. Пример заполнения разделов паспорта программы
-
Приложение 2. Пример заполнения разделов паспорта регионального проекта
-
Приложение 1. План реализации регионального проекта
-
Приложение 2. Показатели регионального проекта по муниципальным образованиям
-
Приложение 3. Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям
-
Приложение 4. Участники регионального проекта
-
Приложение 5. Методика расчета показателей регионального проекта
-
Приложение 6. Реестр заинтересованных лиц регионального проекта
-
Приложение 7. Реестр рисков и возможностей регионального проекта
-
Приложение 8. Дополнительные и обосновывающие материалы регионального проекта "Дополнительное образование"
-
Приложение 3. Пример заполнения разделов паспорта ведомственного проекта
-
Приложение 4. Пример заполнения наименований результатов и соответствующих им контрольных точек, характеристик и подтверждающих документов по типовым результатам, предусмотренным Методическими рекомендациями по применению типов результатов и стандартизированных контрольных точек федеральных проектов, утвержденных Председателем Правительства Российской Федерации от 22 марта 2019 г. N 2523п-П6
-
Приложение 5. План защиты паспорта регионального проекта (программы), вынесенного на утверждение регионального проектного комитета
Система ГАРАНТ
Информационно-правовое обеспечение ГАРАНТ включает широкий круг инструментов и полезных сервисов для специалистов различных областей.
Узнайте подробнее о наполнении профессиональных комплектов и стоимости информационного обеспечения.
Новости
Все новости16 июля 2025 18:27
Общество
В таком случае возможность восстановить российский паспорт появится у иностранца только через три года после аннулирования.
16 июля 2025 18:10
IT
Также планируется наказывать тех, кто рекламирует программы для доступа к ограниченным в России информресурсам.
16 июля 2025 17:54
Бизнес
Разъяснения финансового ведомства касаются требований к НМЦК.
16 июля 2025 17:25
Социальная сфера
Минздрав России неоднократно продлевал срок, допускающий выдачу и ведение документов по старой форме.
16 июля 2025 16:59
Образование
Сейчас стоимость определяют учредители, что приводит к дисбалансу размера платы за обучение.
16 июля 2025 16:15
Бизнес
Банк России разработал кодекс ответственного инвестирования для крупных участников финансового рынка.