Приложение 3. Заключение по итогам рассмотрения паспорта региональной программы

Приложение 3
к методическим рекомендациям
по подготовке
заключения регионального
проектного офиса на паспорт
проекта (программы)
по итогам рассмотрения

Заключение
по итогам рассмотрения паспорта региональной программы

''Наименование региональной программы"

1. Итоговая оценка качества проработки паспорта программы

Наименование раздела оценки	Качество проработки	Оценка качества проработки паспорта	Допустимый уровень качества проработки
Целеполагание	оценка качества проработки цели и задач программы, соответствие задач и результатов программы цели и целевым показателям	оценка РПО	7 баллов
Соответствие Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края	соответствие задач и результатов программы Стратегии социально-экономического развития Краснодарского края	оценка РПО	3 баллов
Использование уникальных механизмов реализации	уникальность (новизна); использование или создание цифровых технологий, автоматизация процессов	оценка РПО	6 баллов
Бюджет программы	обеспеченность в бюджетном финансировании; наличие внебюджетных источников финансирования	оценка РПО	5 баллов
Управление программой	оперативность мониторинга показателей; оценка планирования реализации; состав участников	оценка РПО	8,5 баллов
Соответствие формы паспорта программы методическим рекомендациям	оценка выполнения формальных требований методических указаний к заполнению паспортов; проверка проведения всех необходимых согласований паспорта	оценка РПО	5 баллов
Итоговая оценка		Суммарная итоговая оценка	34,5 балла

2. Ключевые риски и проблемы

В результате анализа паспорта региональной программы "Наименование региональной программы" (далее - программа) на предмет соответствия (несоответствия) паспорта установленной форме и о потенциальной возможности реализации программы с учетом временных, финансовых и трудовых ресурсов, управляемости представленной модели, сбалансированности, актуальности, достаточности заявленных результатов, а также информативности и корректности показателей программы были выявлены следующие риски и проблемы:

2.1. Отсутствует обоснованность динамики достижения показателей / показателя < наименование показателя > по годам. Значения показателей / показателя не в полной мере обеспечено результатами / не соотносятся с объемами финансирования результатов по годам, направленными на достижение данного показателя. При этом отмечается низкое качество планирования достижения данных результатов, что делает невозможным организацию процесса оперативного мониторинга хода достижения показателей программы.

2.2. Показатель < наименование показателя > программы не соответствует цели программы и (или) целям Стратегии.

2.3. В части результатов отсутствует синхронизация сроков их достижения со сроками выделения бюджетных средств на их реализацию, а именно <...>.

2.4. Представленного набора результатов по программе недостаточно для достижения целей и показателей программы.

2.5. Не определен руководитель / администратор программы.

2.6. Хронология реализации компонентов программы не предусматривает первоочередную реализацию компонентов, позволяющих оптимизировать или минимизировать бюджет (иные ресурсы) последующих компонентов, а именно <...>.

2.7. В программе не приведено обоснование эффективности, достаточности и необходимости реализации каждого из компонентов.

3. Замечания и рекомендации по доработке паспорта программы "Наименование региональной программы"

3.1. Цель и показатели программы.

3.1.1. Недостаточность показателей в программе, отсутствует показатель, соответствующий цели программы в части < сокращения / увеличения сроков, оптимизации затрат, повышения эффективности > отображающий <...>. Рекомендуется дополнить программу показателем, направленным на достижение цели программы в части < сокращения / увеличения сроков, оптимизации затрат, повышения эффективности >

3.1.2. Отсутствует обоснование динамики достижения показателей / показателя < наименование показателя > в части:

высокой волатильности значений по годам;

определения % исполнения на последний год реализации программы;

снижения/увеличения значений, в сравнении с базовым значением показателя, в первый год/первые года реализации программы.

3.1.3. В связи с отсутствием разъяснений по корреляции динамики показателя Наименование показателя> с динамикой достижения результатов / финансированием программы рекомендуется уточнить значения показателя < наименование показателя >, в том числе по причине <...>.

3.1.4. В связи с отсутствием возможности проверки достижимости/проведения последующей оценки достижения показателя < наименование показателя > рекомендуется дополнить паспорт методикой расчета показателя < наименование показателя > / утвердить указанные в паспорте программы методики расчета показателя < наименование показателях>.

3.2. Результаты программы.

3.2.1. Представленного набора результатов по задаче < наименование задачи > недостаточно для ее выполнения и достижения целей и показателей программы. Рекомендуется дополнить паспорт программы результатами, связанными с <...>.

3.2.2. По результату < наименование результата > не определены качественные и количественные характеристики, позволяющие однозначно определить их достижение. Рекомендуется дополнить характеристику результата < наименование результата > информацией о <...>.

3.3. Финансовое обеспечение реализации программы.

3.3.1. Сумма средств из краевого бюджета не соответствует предусмотренной в законе о краевом бюджете. Рекомендуется привести паспорт программы в соответствие с законом о краевом бюджете.

3.3.2. Наличие нераспределенных по результатам программы средств бюджета.

3.3.3. При реализации результата Наименование результата> в 20___ - 20___ годах финансовые средства предусмотрены толь