Приложение N 2

Приложение N 2

Приложение N 4
к Муниципальной программе

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, отдельного мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. рублей)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025-2030
Муниципальная программа	"Развитие системы образования Кирово- Чепецкого района"	всего	281410,1	305330,2	333595,20	348126,90	326781,5	329716,7	1545702,3
		Федеральный бюджет	2096,5	12612,0	20596,60	19472,10	17619,1	0	0
		Областной бюджет	171590,2	204016,7	205789,70	219299,00	206337,4	206263,6	915618,5
		местный бюджет	107723,4	88701,50	107208,90	109355,80	102825,0	105690,9	630083,8
Отдельное мероприятие 1	Обеспечение деятельности муниципальных образовательных организаций, в т.ч.	всего	261541,0	279518,6	310002,90	323567,20	307466,0	312038,0	1438183,1
		Федеральный бюджет	0	6165,2	17174,10	17894,50	17619,1	17762,2	0
		областной бюджет	167853,5	201753,7	204242,40	216686,20	205540,6	205466,8	906965,4
		местный бюджет	93687,5	71599,7	88586,40	88986,50	84306,3	88809,0	531217,7
Мероприятие 1.1	Обеспечение оплаты труда и начислений на фонд оплаты труда работников муниципальных образовательных учреждений	всего	178546,4	196293,2	205878,10	216670,70	211293,1	211293,1	899699,53
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	138099,1	156498,2	170958,80	183675,20	173831,6	173350,6	592207,93
		местный бюджет	40447,3	39795,0	34919,30	32995,50	37461,5	37942,5	307491,6
Мероприятие 1.2	Обеспечение коммунальными услугами и услугами телефонной и почтовой связи	всего	32427,7	31746,4	33830,70	36135,40	22837,1	22847,8	213207,2
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	12439,0	28468,9	15987,00	16800,00	0	16800,0	213207,2
		местный бюджет	19988,7	3277,5	17843,70	19335,40	22837,1	6047,8	0
Мероприятие 1.3	Обеспечение финансирования иных расходов, связанных с созданием условий для исполнения учреждениями своих полномочий	всего	39136,9	33774,2	39075,00	39829,90	42993,8	47003,3	255025,8
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	6435,5	6280,3	5288,50	5267,70	3574,2	3574,2	27084,8
		местный бюджет	32701,4	27493,9	33786,50	34562,30	39419,6	43429,1	227941,0
Мероприятие 1.4	Обеспечение мер социальной поддержки	всего	11430,0	10877,4	12306,40	11220,20	10927,0	11325,0	74206,8
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	10879,9	10368,9	11659,40	10518,00	10927,0	11325,0	0
		местный бюджет	550,1	508,5	647,0	702,20	0	0	0
Мероприятие 1.5	Обеспечение ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций	всего	0	3554,8	10547,90	11229,80	11229,80	11229,80	0
		Федеральный бюджет	0	3554,8	10547,90	11229,80	11229,80	11229,80	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 1.6	Обеспечение обучающихся, получающих начальное	всего	0	2775,6	7045,40	7161,80	6865,80	7019,6	509,17
		Федеральный бюджет	0	2610,4	6626,20	6664,70	6389,3	6532,4	0
	общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание	Областной бюджет	0	137,4	348,70	425,40	407,8	416,97
		местный бюджет	0	27,8	70,50	71,70	68,7	70,2
Мероприятие 1.7	Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей	всего	0	497,0	1319,4	1319,4	1319,4	1319,4	7906,2
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	0	497,0	1319,4	1319,4	1319,4	1319,4	7906,2
Отдельное мероприятие 2	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности наполнения энергетических ресурсов	всего	29,1	95,0	93,00	93,00	93,0	93,0	308,9
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	95,0	93,00	93,00	93,0	0	0
		местный бюджет	29,1	0	0	0	0	93,0	308,9
Мероприятие 2.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МКОУ СОШ п. Ключи	всего	29,1	95,0	93,00	93,00	93,0	93,0	308,9
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	95,0	93,00	93,00	93,0	0	0
		местный бюджет	29,1	0	0	0	0	93,0	308,9
Отдельное мероприятие 3	Обеспечение основной деятельности управления образования, централизованной бухгалтерии и районного методического кабинета администрации Кирово-Чепецкого района	всего	15893,2	16855,4	18214,00	20151,50	18375,6	16738,8	103150,4
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	2522,1	251,1	0	0	0	0	4593,2
		местный бюджет	13371,1	16604,3	18214,00	20151,50	18375,6	16738,8	98557,2
Мероприятие 3.1	Обеспечение денежного содержания муниципальных служащих, состоящего из должностного оклада и иных дополнительных выплат	всего	712,3	846,9	916,80	515,60	942,1	942,1	6031,6
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	153,9	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	558,4	846,9	916,80	515,60	942,1	942,1	6031,6
Мероприятие 3.2	Обеспечение оплаты труда работников централизованной бухгалтерии и методического кабинета	всего	9928,9	10761,5	11707,20	11686,20	11788,3	11788,3	72094,4
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	1783,3	192,9	0	0	0	11788,3	3979,5
		местный бюджет	8145,6	10568,6	11707,20	11686,20	11788,3	11744,1	68114,9
Мероприятие 3.3	Обеспечение начислений на фонд оплаты труда муниципальных служащих и работников централизованной бухгалтерии и методического кабинета, в размерах, установленных действующим законодательством РФ	всего	3443,6	3521,2	3664,90	3546,80	3831,4	3831,4	24031,2
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	613,7
		Областной бюджет	584,9	58,2	0	0	0	0	23417,5
		местный бюджет	2858,7	3463,0	3664,90	3546,80	3831,4	3831,4	719,0
Мероприятие 3.4	Обеспечение коммунальными услугами и услугами телефонной и почтовой связи	всего	303,7	293,1	293,60	2371,00	219,4	219,4	719,0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	303,7	293,1	293,60	2371,00	219,4	219,4	219,4
Мероприятие 3.5	Обеспечение финансирования иных расходов, связанных с созданием условий для исполнения учреждениями своих полномочий	всего	1504,7	1432,7	1631,50	2031,90	1638,6	1,8	1,8
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	1504,7	1432,7	1631,50	2031,90	1638,6	1,8	1,8
Отдельное мероприятие 4	Укрепление и обновление материально- технической базы муниципальных образовательных учреждений	всего	0	0	606,20	1818,60	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	600,0	1800,00	0	0	0
		местный бюджет	0	0	6,2	18,60	0	0	0
Мероприятие 4.	Обеспечение общестроительных работ в образовательных организациях, изготовление проектно-сметной документации, обследование технического состояния зданий, реконструкцию и ремонт зданий, помещений	всего	0	0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		местный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 4.2	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа ж.д.станция Просница Кирово-Чепецкого района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	всего	0	0	303,1	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	300,0	0	0	0	0
		местный бюджет	0	0	3,1	0	0	0	0
Мероприятие 4.3	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Бурмакино Кирово-Чепецкого района Кировской области, на базе которого реализуются мероприятия по подготовке образовательного пространства и создается центр образования естественно-научной и технологической направленности "Точка роста" в рамках федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование"	всего	0	0	303,1	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	300,0	0	0	0	0
		местный бюджет	0	0	3,1	0	0	0	0
Отдельное мероприятие 5	Создание в общеобразовательных организациях,	всего	2341,8	7143,5	3492,1	1609,70	0	0	0
		федеральный бюджет	2096,5	6446,8	3422,5	1577,60	0	0	0
	расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом	Областной бюджет	112,4	339,3	34,60	16,00	0	0	0
		местный бюджет	132,9	357,4	35,00	16,10	0	0	0
Мероприятие 5.1	Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Кстинино Кирово-Чепецкого района Кировской области	всего	0	2 919,1	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	2 634,4	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	138,7	0	0	0	0	0
		местный бюджет	0	146,0	0	0	0	0	0
Мероприятие 5.2	Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы с. Фатеево Кирово-Чепецкого района Кировской области	всего	0	2 469,7	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	2 228,8	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	117,3	0	0	0	0	0
		местный бюджет	0	123,6	0	0	0	0	0
Мероприятие 5.3	Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы ж.д.ст.Просница Кирово-Чепецкого района Кировской области	всего	0	1 754,7	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	1 583,6	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	83,3	0	0	0	0	0
		местный бюджет	0	87,8	0	0	0	0	0
Мероприятие 5.4	Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы деревни Малый Конып Кирово-Чепецкого района Кировской области	всего	0	0	1574,7	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	1543,3	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	15,6	0	0	0	0
		местный бюджет	0	0	15,8	0	0	0	0
Мероприятие 5.5	Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы села Филиппово Кирово-Чепецкого района Кировской области	всего	0	0	1917,4	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	1879,2	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	18,98	0	0	0	0
		местный бюджет	0	0	19,2	0	0	0	0
Отдельное мероприятие 6	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации	всего	520,8	1 593,6	295,3	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	494,7	1 577,6	292,3	0	0	0	0
		местный бюджет	26,1	16,0	3,0	0	0	0	0
Мероприятие 6.1	Выполнение предписаний надзорных	всего	0	372,0	0	0	0	0	0
		федеральный	0	0	0	0	0	0	0
	органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с. Пасегово Кирово-Чепецкого района Кировской области	бюджет							0
		Областной бюджет	0	368,3	0	0	0	0	0
		местный бюджет	0	3,7	0	0	0	0	0
Мероприятие 6.1а	Приведение в соответствии с требованиями к антитеррористической защищенности объекта (территорий) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа с. Пасегово Кирово-Чепецкого района Кировской области	всего	0	637,8	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	631,4	0	0	0	0	0
		местный бюджет	0	6,4	0	0	0	0	0
Мероприятие 6.2	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении основная общеобразовательная школа ж.д.станции Просница Кирово-Чепецкого района Кировской области	всего	520,8	485,0	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	494,7	480,1	0	0	0	0	0
		местный бюджет	26,1	4,9	0	0	0	0
Мероприятие 6.3	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средняя общеобразовательная школа с. Селезениха Кирово-Чепецкого района Кировской области	всего	0	98,8	0	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	97,8	0	0	0	0	0
		местный бюджет	0	1,0	0	0	0	0	0
Мероприятие 6.4	Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении основной общеобразовательной школы с. Полом Кирово-Чепецкого района Кировской области	всего	0	0	295,3	0	0	0	0
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	0	0	292,3	0	0	0	0
		местный бюджет	0	0	3,0	0	0	0	0
Мероприятие 7	Обеспечение отдыха и оздоровления детей в периоды школьных каникул	всего	1084,2	124,1	891,70	886,90	846,9	846,9	4059,9
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	607,5	0	527,4	703,8	703,8	703,8	4059,9
		местный бюджет	476,7	124,1	364,30	183,10	143,1	143,1	143,1
Мероприятие 7.1	Обеспечение отдыха и оздоровления детей в периоды школьных каникул	всего	1084,2	124,1	893,60	703,8	846,9	703,8	4059,9
		Федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0
		Областной бюджет	607,5	0	527,4	703,8	703,8	703,8	4059,9
		местный бюджет	476,7	124,1	364,30	183,10	143,1	143,1	143,1