Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение
Приложение
к распоряжению
Администрации Томской области
от 22.03.2022 N 158-ра
Финансовое обеспечение
Плана мероприятий ("дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области" в части повышения заработной платы медицинских работников
|
Наименование показателей |
2012 год факт |
2013 год факт |
2014 год факт |
2015 год факт |
2016 год факт |
2017 год факт |
2018 год факт |
2019 год факт |
2020 год факт |
2021 год план |
2022 год план |
|
Исходная информация для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Численность населения субъекта Российской Федерации, чел. |
1060997 |
1070128 |
1074453 |
1076766 |
1078891 |
1078585 |
1077861 |
1078357 |
1074805 |
1065877,0 |
1058211 |
|
Среднемесячный доход от трудовой деятельности по Томской области, руб. |
х |
х |
х |
30071 |
31604 |
32871 |
36121 |
37692 |
38905 |
40947 |
43179 |
|
Прогнозируемая средняя заработная плата по Томской области, руб. |
26725 |
30446 |
32503 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Темп роста средней заработной платы по Томской области, % |
х |
113,9% |
106,8% |
х |
105,1% |
104,0% |
109,9% |
104,3% |
103,2% |
105,2% |
105,5% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28143,0 |
41128,0 |
44037,0 |
45361,0 |
46023,0 |
51039,0 |
72609,0 |
74649,2 |
83911,7 |
79514,0 |
79514,0 |
|
Соотношение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по Томской области, % 1) |
105,3% |
135,1% |
135,5% |
150,8% |
145,6% |
155,3% |
201,0% |
198,1% |
215,7% |
194,2% |
184,1% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17326,0 |
24722,0 |
25735,0 |
26185,0 |
26359,0 |
27950,0 |
36291,0 |
37189,7 |
43275,2 |
38905,0 |
38905,0 |
|
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % 1) |
64,8% |
81,2% |
79,2% |
87,1% |
83,4% |
85,0% |
100,5% |
98,7% |
111,2% |
95,0% |
90,1% |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
#ЗНАЧ! |
15283,0 |
17002,0 |
16764,0 |
16786,0 |
19959,0 |
36307,0 |
36741,3 |
40217,1 |
38905,0 |
38905,0 |
|
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по Томской области, % 1) |
#ЗНАЧ! |
50,2% |
52,3% |
55,7% |
53,1% |
60,7% |
100,5% |
97,5% |
103,4% |
95,0% |
90,1% |
|
Дополнительная информация: | |||||||||||
|
Среднесписочная численность административно-управленческого персонала в здравоохранении, человек |
х |
536,6 |
545,2 |
530,3 |
522,3 |
539,1 |
534,1 |
534,7 |
525,2 |
525,2 |
525,2 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата административно-управленческого персонала в здравоохранении Томской области, руб. |
х |
56443,0 |
61331,0 |
64472,0 |
65653,0 |
66523,4 |
70890,1 |
75275,7 |
81707,9 |
81707,9 |
81707,9 |
|
Среднесписочная численность вспомогательного персонала в здравоохранении, человек |
х |
4096,0 |
4349,8 |
4906,5 |
5046,7 |
5384,5 |
6637,1 |
6603,1 |
6660,4 |
6660,4 |
6660,4 |
|
Планируемая среднемесячная заработная плата вспомогательного персонала в здравоохранении Томской области, руб. |
х |
16898,0 |
18072,0 |
19104,0 |
19779,0 |
20142,2 |
22258,2 |
24727,6 |
28156,0 |
28156,0 |
28156,0 |
|
Информация, рекомендованная Минтрудом России и Минздравом России для расчета дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Число получателей услуг, чел. |
1060997 |
1070128 |
1074453 |
1076766 |
1078891 |
1078585 |
1077861 |
1078357 |
1074805 |
1065877,0 |
1058211 |
|
Обеспеченность населения в целом по субъекту врачами (на 10 тыс. чел.): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Врачи, |
34,1 |
33,6 |
34,1 |
34,2 |
33,8 |
33,7 |
34,3 |
35,1 |
35,5 |
35,7 |
36,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врачи в амбулаторных условиях |
х |
14,7 |
15,2 |
15,8 |
15,4 |
15,3 |
15,6 |
16,4 |
16,3 |
16,5 |
16,7 |
|
врачи в стационарных условиях |
х |
14,3 |
14,2 |
14,0 |
14,0 |
14,0 |
14,2 |
14,3 |
14,3 |
14,4 |
14,5 |
|
Среднесписочная численность врачей в Томской области, чел., |
3621,0 |
3592,1 |
3659,3 |
3686,8 |
3646,4 |
3629,8 |
3696,7 |
3789,3 |
3814,2 |
3810,2 |
3810,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
врачи в амбулаторных условиях |
х |
1569,0 |
1637,0 |
1701,0 |
1660,0 |
1648,0 |
1678,0 |
1769,0 |
1769,0 |
1767,0 |
1767,0 |
|
врачи в стационарных условиях |
х |
1533,0 |
1525,0 |
1507,0 |
1507,0 |
1505,0 |
1533,0 |
1538,0 |
1538,0 |
1536,0 |
1536,0 |
|
Среднесписочная численность врачей в здравоохранении, человек, в том числе: |
3559,0 |
3520,8 |
3602,8 |
3637,9 |
3600,4 |
3580,0 |
3647,4 |
3742,4 |
3768,1 |
3768,1 |
3768,1 |
|
врачей, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
838,0 |
834,0 |
838,7 |
680,6 |
683,5 |
683,6 |
683,5 |
683,5 |
683,0 |
683,0 |
683,0 |
|
врачей, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
2721,0 |
2686,8 |
2764,1 |
2957,3 |
2916,9 |
2896,4 |
2963,9 |
3058,9 |
3085,1 |
3085,1 |
3085,1 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), % |
х |
7,6% |
7,6% |
8,2% |
8,6% |
8,1% |
6,3% |
6,6% |
5,6% |
6,0% |
6,0% |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), % |
х |
22,3% |
30,5% |
26,6% |
26,3% |
20,8% |
10,9% |
10,0% |
8,3% |
9,0% |
9,0% |
|
Обеспеченность населения в целом по субъекту средним медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) |
74,9 |
74,3 |
76,2 |
75,8 |
74,9 |
73,3 |
71,9 |
72,8 |
72,1 |
72,7 |
73,0 |
|
Среднесписочная численность среднего медицинского персонала, человек |
7948 |
7947,9 |
8183,3 |
8161,0 |
8080,2 |
7909,3 |
7749,6 |
7847,7 |
7753,4 |
7756,1 |
7727,8 |
|
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
1833 |
1833,6 |
1793,6 |
1155,1 |
1139,6 |
1128,5 |
1155,1 |
1155,1 |
1155,7 |
1155,1 |
1155,1 |
|
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
5624 |
5618 |
5929,5 |
6567,5 |
6511,4 |
6360,0 |
6184,2 |
6364,5 |
6303,0 |
6303,6 |
6303,6 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
9,2% |
5,9% |
6,5% |
6,7% |
6,5% |
5,5% |
5,8% |
4,7% |
5,3% |
5,3% |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
28,8% |
28,7% |
31,0% |
30,7% |
27,6% |
16,7% |
15,6% |
12,2% |
14,7% |
14,8% |
|
Обеспеченность населения в целом по субъекту младшим медицинским персоналом (на 10 тыс. чел.) |
42,8 |
42,3 |
39,9 |
33,8 |
32,7 |
29,7 |
17,2 |
16,6 |
16,7 |
16,9 |
17,1 |
|
Среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
4541,0 |
4523,6 |
4282,3 |
3636,6 |
3529,4 |
3202,2 |
1851,3 |
1794,5 |
1798,3 |
1801,8 |
1810,3 |
|
в здравоохранении, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работников, не участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
888,0 |
873,7 |
844,9 |
701,1 |
703,1 |
678,6 |
594,2 |
594,2 |
594,2 |
594,2 |
594,2 |
|
работников, участвующих в реализации территориальных программ ОМС |
3210,0 |
3204,9 |
2994,4 |
2490,3 |
2383,3 |
2080,6 |
814,8 |
758,0 |
762,9 |
762,9 |
762,9 |
|
Доля средств от приносящей доход деятельности в ФОТ младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
1,9% |
1,7% |
2,1% |
2,1% |
2,0% |
1,4% |
2,2% |
1,2% |
1,5% |
1,5% |
|
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме средств консолидированного бюджета и средств системы обязательного медицинского страхования, предусмотренных на повышение оплаты труда младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), % |
х |
6,0% |
7,1% |
11,2% |
12,2% |
9,6% |
8,3% |
8,8% |
7,0% |
7,5% |
7,5% |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28143 |
41128 |
44037 |
45361 |
46023 |
51039 |
72609 |
74649,2 |
83911,7 |
79514 |
79514 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
3621,0 |
3592,1 |
3659,3 |
3686,8 |
3646,4 |
3629,8 |
3696,7 |
3789,3 |
3814,2 |
3810,2 |
3810,2 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1592150,6 |
2308199,0 |
2517705,0 |
2612927,1 |
2621978,0 |
2894506,2 |
4193690,0 |
4419535,7 |
5000555,9 |
4733518,5 |
4733518,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
174480,6 |
192341,6 |
213700,9 |
226681,1 |
234787,3 |
264007,5 |
291103,0 |
278296,5 |
285887,1 |
285899,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
110,2% |
111,1% |
106,1% |
103,6% |
112,4% |
110,3% |
95,6% |
102,7% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
716048,4 |
925554,4 |
1020776,5 |
1029827,4 |
1302355,6 |
2601539,4 |
2827385,1 |
3408405,3 |
3141367,9 |
3141367,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
716048,4 |
925554,4 |
1020776,5 |
1029827,4 |
1302355,6 |
2601539,4 |
2827385,1 |
3408405,3 |
3141367,9 |
3141367,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
168640,0 |
217993,7 |
190480,1 |
184251,2 |
540053,0 |
426778,5 |
481846,3 |
1044091,2 |
528400,3 |
528400,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
151806,4 |
164535,9 |
161807,3 |
155663,0 |
511055,1 |
388237,7 |
444309,4 |
454971,1 |
491328,5 |
491328,5 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
549307,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
-2605,6 |
-2856,3 |
-1506,3 |
-4285,8 |
-4285,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13742,0 |
13742,0 |
13735,5 |
13735,5 |
13735,5 |
13735,5 |
13735,5 |
13735,5 |
13735,5 |
13735,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
3091,6 |
39715,8 |
14937,3 |
14852,7 |
15262,4 |
27410,9 |
26657,7 |
27583,4 |
27622,1 |
27622,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3028,1 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
1248,9 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
3091,6 |
35438,8 |
10566,6 |
10482,0 |
10891,7 |
23040,2 |
22287,0 |
23212,7 |
23251,4 |
23251,4 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508975,4 |
651266,7 |
752643,1 |
754946,4 |
663577,8 |
2046801,0 |
2190483,4 |
2222065,2 |
2463116,2 |
2463116,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297036,5 |
353388,3 |
440922,6 |
443225,9 |
351857,3 |
1735080,5 |
1878762,9 |
1910344,7 |
2151395,7 |
2151395,7 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156300,8 |
242240,3 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10208,0 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
24992,0 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156300,8 |
206240,3 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
38433,0 |
56294,0 |
77653,3 |
90629,8 |
98724,8 |
127959,9 |
155055,4 |
142248,9 |
149851,4 |
149851,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1215,3 |
13069,3 |
18172,6 |
25202,3 |
30864,0 |
38973,5 |
39710,1 |
39201,7 |
39237,1 |
39237,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30564,2 |
47842,2 |
65945,3 |
71277,9 |
73273,2 |
92201,0 |
118375,9 |
106004,4 |
113126,5 |
113126,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6653,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-5850,4 |
-5412,4 |
-3214,6 |
-3030,6 |
-2957,2 |
-2512,2 |
-2512,2 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6653,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-5850,4 |
-5412,4 |
-3214,6 |
-3030,6 |
-2957,2 |
-2512,2 |
-2512,2 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
151806,4 |
164535,9 |
161807,3 |
155663,0 |
191881,3 |
388237,7 |
444309,4 |
454971,1 |
491328,5 |
491328,5 |
|
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
-2605,6 |
-2856,3 |
-1506,3 |
-4285,8 |
-4285,8 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
|
297036,5 |
353388,3 |
440922,6 |
443225,9 |
351857,3 |
1735080,5 |
1878762,9 |
1910344,7 |
2151395,7 |
2151395,7 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17326 |
24722 |
25735 |
26185 |
26359 |
27950 |
36291 |
37189,7 |
43275,2 |
38905 |
38905 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
7948,0 |
7947,9 |
8183,3 |
8161,0 |
8080,2 |
7909,3 |
7749,6 |
7847,7 |
7753,4 |
7756,1 |
7727,8 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
2151538,5 |
3069953,6 |
3290347,1 |
3338802,7 |
3327643,5 |
3453928,2 |
4394068,2 |
4559926,7 |
5242324,8 |
4714570,6 |
4697397,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
281164,1 |
193807,8 |
216320,3 |
222408,0 |
224623,4 |
242272,4 |
264585,8 |
247160,2 |
247538,6 |
247538,6 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
68,9% |
111,6% |
102,8% |
101,0% |
107,9% |
109,2% |
93,4% |
100,2% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
918415,1 |
1138808,6 |
1187264,2 |
1176105,0 |
1302389,7 |
2242529,7 |
2408388,2 |
3090786,3 |
2563032,1 |
2545859,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
918415,1 |
1138808,6 |
1187264,2 |
1176105,0 |
1302389,7 |
2242529,7 |
2408388,2 |
3090786,3 |
2563032,1 |
2545859,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
242024 |
293952 |
237585 |
235299 |
525959 |
458397 |
425382 |
1101430,6 |
459863,6 |
444614,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
146510,8 |
173436,8 |
115268,6 |
119611,3 |
411900,4 |
327357,4 |
333292,0 |
341634,5 |
364307,1 |
363557,3 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
665572,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1689,1 |
-37735,1 |
-35801,8 |
-34468,7 |
-48968,4 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
27062,6 |
27062,6 |
27045,7 |
27045,7 |
27045,7 |
27045,7 |
27045,7 |
27045,7 |
27045,7 |
27045,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
68450,7 |
93452,4 |
95270,8 |
88642,0 |
87012,7 |
102305,2 |
102779,0 |
102979,5 |
102979,5 |
102979,5 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1751,0 |
3667,9 |
3807,0 |
3807,0 |
3807,0 |
3807,0 |
3807,0 |
3807,0 |
3807,0 |
3807,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
795,4 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66699,7 |
88689,1 |
90321,6 |
83692,8 |
82063,5 |
97356,0 |
97829,8 |
98030,3 |
98030,3 |
98030,3 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630724,5 |
798901,4 |
898744,4 |
888056,2 |
787246,7 |
1777246,4 |
1953807,3 |
1977582,0 |
2091016,4 |
2089092,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367265,0 |
498018,5 |
558738,6 |
548050,4 |
447240,9 |
1437240,6 |
1613801,5 |
1637576,2 |
1751010,6 |
1749087,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196294,8 |
233718,2 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4337,8 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10535,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1829,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196294,8 |
217015,0 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
45666,5 |
45955,4 |
50934,7 |
52749,8 |
-10815,8 |
6885,9 |
29199,3 |
11773,7 |
12152,1 |
12152,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6418,1 |
12352,2 |
13279,1 |
14534,1 |
15142,0 |
16049,2 |
16855,4 |
15885,3 |
15885,3 |
15885,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36451,6 |
35587,1 |
39010,9 |
39571,0 |
-25069,5 |
-10445,5 |
10874,0 |
-5868,3 |
-5868,3 |
-5868,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2796,8 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-888,3 |
1282,2 |
1469,9 |
1756,7 |
2135,1 |
2135,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2696,9 |
-2083,8 |
-1455,2 |
-1455,2 |
-988,2 |
1182,3 |
1370,0 |
1656,8 |
2035,2 |
2035,2 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
146510,8 |
173436,8 |
115268,6 |
119611,3 |
158674,2 |
327357,4 |
333292,0 |
341634,5 |
364307,1 |
363557,3 |
|
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1689,1 |
-37735,1 |
-35801,8 |
-34468,7 |
-48968,4 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
367265,0 |
434023,8 |
558738,6 |
548050,4 |
447240,9 |
1437240,6 |
1613801,5 |
1637576,2 |
1751010,6 |
1749087,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
498018,5 |
558738,6 |
548050,4 |
447240,9 |
1437240,6 |
1613801,5 |
1637576,2 |
1751010,6 |
1749087,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
#ЗНАЧ! |
15283 |
17002 |
16764 |
16786 |
19959 |
36307 |
36741,3 |
40217,1 |
38905 |
38905 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
#ЗНАЧ! |
4523,6 |
4282,3 |
3636,6 |
3529,4 |
3202,2 |
1851,3 |
1794,5 |
1798,3 |
1801,8 |
1810,3 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
656525,1 |
1080135,0 |
1137518,1 |
952527,6 |
925654,8 |
998581,2 |
1050181,0 |
1030126,9 |
1129965,0 |
1095227,2 |
1100394,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
20427,4 |
19362,1 |
20006,4 |
19426,5 |
19519,1 |
15227,0 |
22723,0 |
13061,9 |
16292,5 |
16292,5 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
94,8% |
103,3% |
97,1% |
100,5% |
78,0% |
149,2% |
57,5% |
124,7% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
423609,9 |
480993,0 |
296002,5 |
269129,7 |
342056,1 |
393655,9 |
373601,8 |
473439,9 |
438702,1 |
443868,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
423609,9 |
480993,0 |
296002,5 |
269129,7 |
342056,1 |
393655,9 |
373601,8 |
473439,9 |
438702,1 |
443868,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
98096,3 |
131264,6 |
106928,0 |
103411,8 |
160681,0 |
405303,4 |
410487,2 |
559941,9 |
447906,6 |
453073,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
87270,3 |
112063,3 |
95236,6 |
92015,4 |
149329,4 |
393885,8 |
398801,8 |
417839,9 |
436182,3 |
441349,1 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
130378,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
8598,7 |
8598,7 |
8598,7 |
8598,7 |
8598,7 |
8598,7 |
8598,7 |
8598,7 |
8598,7 |
8598,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
2227,3 |
10602,6 |
3092,7 |
2740,1 |
2752,9 |
2818,9 |
3086,7 |
3125,0 |
3125,6 |
3125,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
2198,6 |
10373,9 |
2864,0 |
2511,4 |
2524,2 |
2590,2 |
2858,0 |
2896,3 |
2896,9 |
2896,9 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322512,6 |
345110,3 |
184530,8 |
163717,3 |
179282,4 |
-9448,1 |
-42182,0 |
-82137,5 |
-8070,6 |
-8070,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278693,2 |
300990,9 |
133787,8 |
112974,3 |
128539,4 |
-60191,1 |
-92925,0 |
-132880,5 |
-58813,6 |
-58813,6 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
23049,3 |
23349,3 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23049,3 |
23249,3 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
3001,0 |
4618,1 |
4543,7 |
2000,6 |
2092,7 |
-2199,4 |
5296,6 |
-4364,5 |
-1133,9 |
-1133,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
2548,2 |
2144,5 |
5818,0 |
-12,1 |
1347,3 |
3983,1 |
2480,1 |
2480,1 |
2480,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2257,4 |
2256,9 |
2808,2 |
-3449,6 |
2386,1 |
-3797,9 |
1031,2 |
-7143,2 |
-3945,3 |
-3945,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-281,3 |
251,2 |
282,3 |
298,6 |
331,3 |
331,3 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-281,3 |
251,2 |
282,3 |
298,6 |
331,3 |
331,3 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
87270,3 |
112063,3 |
95236,6 |
92015,4 |
149329,4 |
393885,8 |
398801,8 |
417839,9 |
436182,3 |
441349,1 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
112063,3 |
95236,6 |
92015,4 |
149329,4 |
222724,5 |
398801,8 |
417839,9 |
436182,3 |
441349,1 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
278693,2 |
278693,7 |
133787,8 |
112974,3 |
128539,4 |
-60191,1 |
-92925,0 |
-132880,5 |
-58813,6 |
-58813,6 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
300990,9 |
133787,8 |
112974,3 |
128539,4 |
-60191,1 |
-92925,0 |
-132880,5 |
-58813,6 |
-58813,6 |
|
Итого по департаментам | |||||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы), тыс. руб. |
х |
2058073,4 |
2545356,0 |
2504043,2 |
2475062,1 |
2946801,4 |
5237725,0 |
5609375,1 |
6972631,5 |
6143102,1 |
6131095,8 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы - всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2058073,4 |
2545356,0 |
2504043,2 |
2475062,1 |
2946801,4 |
5237725,0 |
5609375,1 |
6972631,5 |
6143102,1 |
6131095,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
508760,4 |
643210,1 |
534993,2 |
522962,0 |
1226692,8 |
1290479,3 |
1317715,1 |
2705463,7 |
1436170,5 |
1426087,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
385587,5 |
450036,0 |
372312,5 |
367289,7 |
1072284,9 |
1109480,9 |
1176403,2 |
1214445,5 |
1291817,9 |
1296234,9 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1345258,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
-916,5 |
-40591,4 |
-37308,1 |
-38754,5 |
-53254,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
49403,3 |
49403,3 |
49379,9 |
49379,9 |
49379,9 |
49379,9 |
49379,9 |
49379,9 |
49379,9 |
49379,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
73769,6 |
143770,8 |
113300,8 |
106234,8 |
105028,0 |
132535,0 |
132523,4 |
133687,9 |
133727,2 |
133727,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1779,7 |
6724,7 |
6901,1 |
6901,1 |
6901,1 |
6901,1 |
6901,1 |
6901,1 |
6901,1 |
6901,1 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2044,3 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
71989,9 |
134501,8 |
103752,2 |
96686,2 |
95479,4 |
122986,4 |
122974,8 |
124139,3 |
124178,6 |
124178,6 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
1462212,5 |
1795278,4 |
1835918,3 |
1806719,9 |
1630106,9 |
3814599,3 |
4102108,7 |
4117509,7 |
4546062,0 |
4544138,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
942994,7 |
1152397,7 |
1133449,0 |
1104250,6 |
927637,6 |
3112130,0 |
3399639,4 |
3415040,4 |
3843592,7 |
3841669,1 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
375644,9 |
499307,8 |
558896,4 |
558896,4 |
558896,4 |
558896,4 |
558896,4 |
558896,4 |
558896,4 |
558896,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
14545,8 |
15125,5 |
15125,5 |
15125,5 |
15125,5 |
15125,5 |
15125,5 |
15125,5 |
15125,5 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
35527,8 |
37704,3 |
37704,3 |
37704,3 |
37704,3 |
37704,3 |
37704,3 |
37704,3 |
37704,3 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2729,6 |
2729,6 |
2729,6 |
2729,6 |
2729,6 |
2729,6 |
2729,6 |
2729,6 |
2729,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
375644,9 |
446504,6 |
503337,0 |
503337,0 |
503337,0 |
503337,0 |
503337,0 |
503337,0 |
503337,0 |
503337,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
87100,5 |
106867,5 |
133131,7 |
145380,1 |
90001,7 |
132646,4 |
189551,3 |
149658,1 |
160869,6 |
160869,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8277,5 |
27969,7 |
33596,2 |
45554,3 |
45993,9 |
56370,0 |
60548,6 |
57567,1 |
57602,5 |
57602,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
69273,2 |
85686,2 |
107764,4 |
107399,3 |
50589,8 |
77957,6 |
130281,1 |
92992,9 |
103312,9 |
103312,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
9549,8 |
-6788,4 |
-8228,9 |
-7573,5 |
-6582,0 |
-1681,2 |
-1278,4 |
-901,9 |
-45,8 |
-45,8 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
9449,9 |
-6888,3 |
-8328,8 |
-7673,4 |
-6681,9 |
-1781,1 |
-1378,3 |
-1001,8 |
-145,7 |
-145,7 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
385587,5 |
450036,0 |
372312,5 |
367289,7 |
499884,9 |
1109480,9 |
1176403,2 |
1214445,5 |
1291817,9 |
1296234,9 |
|
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
-916,5 |
-40591,4 |
-37308,1 |
-38754,5 |
-53254,2 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
450036,0 |
372312,5 |
367289,7 |
499884,9 |
1109480,9 |
1176403,2 |
1214445,5 |
1291817,9 |
1296234,9 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
942994,7 |
1066105,8 |
1133449,0 |
1104250,6 |
927637,6 |
3112130,0 |
3399639,4 |
3415040,4 |
3843592,7 |
3841669,1 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
1152397,7 |
1133449,0 |
1104250,6 |
927637,6 |
3112130,0 |
3399639,4 |
3415040,4 |
3843592,7 |
3841669,1 |
|
Департамент здравоохранения Томской области | |||||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
28402 |
41558 |
44295 |
45602 |
46254 |
51269,0 |
72933,8 |
74959,2 |
84263,7 |
79804 |
79804 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
3559,0 |
3523,8 |
3602,8 |
3637,9 |
3600,4 |
3580,0 |
3647,4 |
3742,4 |
3768,1 |
3768,1 |
3768,1 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1579322,3 |
2288013,1 |
2493376,2 |
2591959,4 |
2601931,9 |
2867654,3 |
4156276,7 |
4382961,0 |
4960838,4 |
4698305,3 |
4698305,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
174204,2 |
191798,0 |
213160,5 |
226252,5 |
234446,8 |
263650,4 |
290721,2 |
277942,2 |
285509,3 |
285509,3 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
110,1% |
111,1% |
106,1% |
103,6% |
112,5% |
110,3% |
95,6% |
102,7% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
708690,8 |
914053,9 |
1009530,7 |
1018965,9 |
1285647,6 |
2576954,4 |
2803638,7 |
3381516,1 |
3118983,0 |
3118983,0 |
|
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
х |
х |
х |
3106,4 |
3643,7 |
2684,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
708690,8 |
914053,9 |
1009530,7 |
1018965,9 |
1285647,6 |
2576954,4 |
2803638,7 |
3381516,1 |
3118983,0 |
3118983,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
161282,4 |
206760,4 |
179498,3 |
173540,8 |
523394,2 |
402274,2 |
458205,3 |
1017279,9 |
506128,7 |
506128,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
148117,7 |
157205,7 |
155259,5 |
149688,8 |
499532,5 |
365801,3 |
421732,4 |
433195,6 |
469655,8 |
469655,8 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
547611,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
36390,0 |
11074,1 |
10687,3 |
10697,0 |
23308,2 |
23308,2 |
23308,2 |
23308,2 |
23308,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3028,1 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
1248,9 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
32113,0 |
6703,4 |
6316,6 |
6326,3 |
18937,5 |
18937,5 |
18937,5 |
18937,5 |
18937,5 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508975,4 |
651266,7 |
752643,1 |
754946,4 |
663577,8 |
2046801,0 |
2190483,4 |
2222065,2 |
2463116,2 |
2463116,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297036,5 |
353388,3 |
440922,6 |
443225,9 |
351857,3 |
1735080,5 |
1878762,9 |
1910344,7 |
2151395,7 |
2151395,7 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156300,8 |
242240,3 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10208,0 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
24992,0 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156300,8 |
206240,3 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
38433,0 |
56026,8 |
77389,3 |
90478,7 |
98675,6 |
127879,2 |
154950,0 |
142171,0 |
149738,1 |
149738,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1215,3 |
12802,1 |
17908,6 |
25051,2 |
30814,8 |
38892,8 |
39604,7 |
39123,8 |
39123,8 |
39123,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30564,2 |
47842,2 |
65945,3 |
71277,9 |
73273,2 |
92201,0 |
118375,9 |
106004,4 |
113126,5 |
113126,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6653,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-5850,4 |
-5412,4 |
-3214,6 |
-3030,6 |
-2957,2 |
-2512,2 |
-2512,2 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6653,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-5850,4 |
-5412,4 |
-3214,6 |
-3030,6 |
-2957,2 |
-2512,2 |
-2512,2 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
148117,7 |
157205,7 |
155259,5 |
149688,8 |
180358,7 |
365801,3 |
421732,4 |
433195,6 |
469655,8 |
469655,8 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
157205,7 |
155259,5 |
149688,8 |
180358,7 |
365801,3 |
421732,4 |
433195,6 |
469655,8 |
469655,8 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
297036,5 |
353388,3 |
440922,6 |
443225,9 |
351857,3 |
1735080,5 |
1878762,9 |
1910344,7 |
2151395,7 |
2151395,7 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
353388,3 |
440922,6 |
443225,9 |
351857,3 |
1735080,5 |
1878762,9 |
1910344,7 |
2151395,7 |
2151395,7 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17587 |
25237 |
25987 |
26438 |
26599 |
28134,0 |
36409,1 |
37282,3 |
43364,9 |
38961 |
38945 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
7457,0 |
7451,6 |
7723,1 |
7722,6 |
7651,0 |
7488,5 |
7339,3 |
7519,6 |
7458,7 |
7458,7 |
7458,7 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
2049019,2 |
2938136,4 |
3135754,8 |
3189904,9 |
3179668,1 |
3291647,9 |
4175008,6 |
4380159,5 |
5053512,9 |
4540351,4 |
4538427,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
279628,2 |
191725,9 |
214129,9 |
219909,3 |
221899,2 |
239647,2 |
262105,0 |
244698,9 |
245077,3 |
245077,3 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
68,6% |
111,7% |
102,7% |
100,9% |
108,0% |
109,4% |
93,4% |
100,2% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
889117,2 |
1086735,6 |
1121917,0 |
1111799,2 |
1223281,8 |
2125989,4 |
2331140,3 |
3004493,7 |
2491332,2 |
2489408,6 |
|
в том числе средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
х |
х |
х |
18968,7 |
18849,7 |
19346,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
889117,2 |
1086735,6 |
1121917,0 |
1111799,2 |
1223281,8 |
2125989,4 |
2331140,3 |
3004493,7 |
2491332,2 |
2489408,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
212726,2 |
242495,2 |
173003,5 |
172215,4 |
448097,6 |
343057,5 |
349189,7 |
1016174,5 |
389200,2 |
389200,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124194,3 |
133413,9 |
72289,2 |
71643,0 |
347442,0 |
226983,7 |
233115,9 |
254877,3 |
273126,4 |
273126,4 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
645223,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
|
66082,7 |
86632,1 |
78265,1 |
78123,2 |
78206,4 |
93624,6 |
93624,6 |
93624,6 |
93624,6 |
93624,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1916,9 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
795,4 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66082,7 |
83919,8 |
75366,9 |
75225,0 |
75308,2 |
90726,4 |
90726,4 |
90726,4 |
90726,4 |
90726,4 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630724,5 |
798901,4 |
898744,4 |
888056,2 |
787246,7 |
1777246,4 |
1953807,3 |
1977582,0 |
2091016,4 |
2089092,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367265,0 |
498018,5 |
558738,6 |
548050,4 |
447240,9 |
1437240,6 |
1613801,5 |
1637576,2 |
1751010,6 |
1749087,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196294,8 |
233718,2 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4337,8 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10535,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1829,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196294,8 |
217015,0 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
45666,5 |
45339,0 |
50169,1 |
51527,6 |
-12062,5 |
5685,5 |
28143,3 |
10737,2 |
11115,6 |
11115,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6418,1 |
11735,8 |
12513,5 |
13311,9 |
13895,3 |
14848,8 |
15799,4 |
14848,8 |
14848,8 |
14848,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36451,6 |
35587,1 |
39010,9 |
39571,0 |
-25069,5 |
-10445,5 |
10874,0 |
-5868,3 |
-5868,3 |
-5868,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2796,8 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-888,3 |
1282,2 |
1469,9 |
1756,7 |
2135,1 |
2135,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2696,9 |
-2083,8 |
-1455,2 |
-1455,2 |
-988,2 |
1182,3 |
1370,0 |
1656,8 |
2035,2 |
2035,2 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
124194,3 |
133413,9 |
72289,2 |
71643,0 |
94215,8 |
226983,7 |
233115,9 |
254877,3 |
273126,4 |
273126,4 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
133413,9 |
72289,2 |
71643,0 |
94215,8 |
226983,7 |
233115,9 |
254877,3 |
273126,4 |
273126,4 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
367265,0 |
434023,8 |
558738,6 |
548050,4 |
447240,9 |
1437240,6 |
1613801,5 |
1637576,2 |
1751010,6 |
1749087,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
498018,5 |
558738,6 |
548050,4 |
447240,9 |
1437240,6 |
1613801,5 |
1637576,2 |
1751010,6 |
1749087,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9419 |
15719 |
17288 |
17075 |
17111 |
20044,0 |
36313,8 |
36759,1 |
38312,7 |
38905 |
38905 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
4098,0 |
4078,6 |
3839,3 |
3191,4 |
3086,4 |
2759,2 |
1409,0 |
1352,2 |
1357,1 |
1357,1 |
1357,1 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
603054,6 |
1001671,4 |
1037039,1 |
851414,0 |
825117,4 |
864105,2 |
799419,7 |
776601,5 |
812356,3 |
824915,6 |
824915,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
20009,2 |
18943,9 |
19576,8 |
18991,8 |
19100,9 |
14808,8 |
22304,8 |
12643,7 |
15874,3 |
15874,3 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
94,7% |
103,3% |
97,0% |
100,6% |
77,5% |
150,6% |
56,7% |
125,6% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
398616,8 |
433984,5 |
248359,4 |
222062,8 |
261050,6 |
196365,1 |
173546,9 |
209301,7 |
221861,0 |
221861,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
398616,8 |
433984,5 |
248359,4 |
222062,8 |
261050,6 |
196365,1 |
173546,9 |
209301,7 |
221861,0 |
221861,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
73103,2 |
84256,1 |
59296,3 |
56361,4 |
79675,5 |
208012,6 |
210432,3 |
295803,7 |
231065,5 |
231065,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
65052,5 |
68072,3 |
51245,6 |
48024,4 |
71338,5 |
199341,9 |
201761,6 |
212707,4 |
222394,8 |
222394,8 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
74425,6 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1858,2 |
9991,3 |
1858,2 |
2144,5 |
2144,5 |
2478,2 |
2478,2 |
2478,2 |
2478,2 |
2478,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1858,2 |
9991,3 |
1858,2 |
2144,5 |
2144,5 |
2478,2 |
2478,2 |
2478,2 |
2478,2 |
2478,2 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322512,6 |
345110,3 |
184530,8 |
163717,3 |
179282,4 |
-9448,1 |
-42182,0 |
-82137,5 |
-8070,6 |
-8070,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278693,2 |
300990,9 |
133787,8 |
112974,3 |
128539,4 |
-60191,1 |
-92925,0 |
-132880,5 |
-58813,6 |
-58813,6 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
23049,3 |
23349,3 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23049,3 |
23249,3 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
3001,0 |
4618,1 |
4532,3 |
1984,1 |
2092,7 |
-2199,4 |
5296,6 |
-4364,5 |
-1133,9 |
-1133,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
2548,2 |
2133,1 |
5801,5 |
-12,1 |
1347,3 |
3983,1 |
2480,1 |
2480,1 |
2480,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2257,4 |
2256,9 |
2808,2 |
-3449,6 |
2386,1 |
-3797,9 |
1031,2 |
-7143,2 |
-3945,3 |
-3945,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-281,3 |
251,2 |
282,3 |
298,6 |
331,3 |
331,3 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-281,3 |
251,2 |
282,3 |
298,6 |
331,3 |
331,3 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
65052,5 |
68072,3 |
51245,6 |
48024,4 |
71338,5 |
199341,9 |
201761,6 |
212707,4 |
222394,8 |
222394,8 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
68072,3 |
51245,6 |
48024,4 |
71338,5 |
199341,9 |
201761,6 |
212707,4 |
222394,8 |
222394,8 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
278693,2 |
278693,7 |
133787,8 |
112974,3 |
128539,4 |
-60191,1 |
-92925,0 |
-132880,5 |
-58813,6 |
-58813,6 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
300990,9 |
133787,8 |
112974,3 |
128539,4 |
-60191,1 |
-92925,0 |
-132880,5 |
-58813,6 |
-58813,6 |
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) | |||||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
23890 |
36809,9 |
40256,8 |
40634,0 |
40620 |
44065,5 |
63597,3 |
68962,7 |
71857,9 |
73511 |
73511 |
|
в том числе среднемесячная заработная плата МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), руб. |
0,0 |
11885,3 |
9908,3 |
21708,3 |
21775,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. |
29170,8 |
38693,3 |
40581,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
805,0 |
805,0 |
826,8 |
673,6 |
675,7 |
675,8 |
675,7 |
675,7 |
675,2 |
675,2 |
675,2 |
|
включая среднесписочную численность МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), человек |
0,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
2,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек |
154,1 |
145,3 |
141,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
300472,2 |
462969,9 |
520034,7 |
427645,8 |
428830,9 |
465274,1 |
671405,9 |
728048,9 |
758051,9 |
775491,4 |
775491,4 |
|
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств обязательного страхования, тыс. руб. |
70233,3 |
87840,3 |
89780,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
19082,5 |
30669,3 |
35775,8 |
42918,4 |
48682,0 |
56760,0 |
57471,9 |
56991,0 |
56991,0 |
56991,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
160,7% |
116,7% |
120,0% |
113,4% |
116,6% |
101,3% |
99,2% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
162497,7 |
219562,5 |
197406,9 |
198592,0 |
235035,2 |
441167,0 |
497810,0 |
527813,0 |
545252,5 |
545252,5 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
70233,3 |
70233,3 |
70233,3 |
70233,3 |
70233,3 |
70233,3 |
70233,3 |
70233,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб. |
х |
162497,7 |
219562,5 |
197406,9 |
198592,0 |
235035,2 |
441167,0 |
497810,0 |
527813,0 |
545252,5 |
545252,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
161282,4 |
206760,4 |
179498,3 |
173540,8 |
204220,4 |
402274,2 |
458205,3 |
488689,2 |
506128,7 |
506128,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
148117,7 |
157205,7 |
155259,5 |
149688,8 |
180358,7 |
365801,3 |
421732,4 |
433195,6 |
469655,8 |
469655,8 |
|
в том числе средства, предусмотренные МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), тыс. руб. |
x |
557,5 |
464,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19020,7 |
0 |
0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
13164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
36390,0 |
11074,1 |
10687,3 |
10697,0 |
23308,2 |
23308,2 |
23308,2 |
23308,2 |
23308,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
3028,1 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
3065,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1248,9 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
1305,3 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
32113,0 |
6703,4 |
6316,6 |
6326,3 |
18937,5 |
18937,5 |
18937,5 |
18937,5 |
18937,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1215,3 |
12802,1 |
17908,6 |
25051,2 |
30814,8 |
38892,8 |
39604,7 |
39123,8 |
39123,8 |
39123,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
1215,3 |
12802,1 |
17908,6 |
25051,2 |
30814,8 |
38892,8 |
39604,7 |
39123,8 |
39123,8 |
39123,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
148117,7 |
157205,7 |
155259,5 |
149688,8 |
180358,7 |
365801,3 |
421732,4 |
433195,6 |
469655,8 |
469655,8 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб., |
х |
|
157205,7 |
155259,5 |
149688,8 |
180358,7 |
365801,3 |
421732,4 |
433195,6 |
469655,8 |
469655,8 |
|
в том числе средства, предусмотренные МБУ "Психолого-медико-педагогическая комиссия г. Томска" (начиная с 2013 года), тыс. руб. |
х |
557,5 |
464,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
18178,0 |
25938,5 |
27561,2 |
26828,8 |
27200,8 |
28815,0 |
36549,2 |
36948,6 |
39406,0 |
39151,0 |
39151,0 |
|
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. |
21799,8 |
29223,1 |
30448,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
1792,0 |
1796,6 |
1772,3 |
1135,1 |
1119,6 |
1108,5 |
1135,1 |
1135,1 |
1135,7 |
1135,1 |
1135,1 |
|
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек |
642,0 |
592,6 |
614,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
508951,4 |
728095,7 |
763182,4 |
475803,2 |
475813,5 |
499052,9 |
648192,5 |
655275,3 |
699227,0 |
694335,2 |
694335,2 |
|
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
218665,2 |
270570,3 |
292099,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
63164,3 |
68482,0 |
69259,7 |
70058,1 |
70641,5 |
71595,0 |
72545,6 |
71595,0 |
71595,0 |
71595,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
108,4% |
101,1% |
101,2% |
100,8% |
101,3% |
101,3% |
98,7% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
219144,3 |
254231,0 |
185517,0 |
185527,3 |
208766,7 |
357906,3 |
364989,1 |
408940,8 |
404049,0 |
404049,0 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
218665,2 |
218665,2 |
218665,2 |
218665,2 |
218665,2 |
218665,2 |
218665,2 |
218665,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб. |
х |
219144,3 |
254231,0 |
185517,0 |
185527,3 |
208766,7 |
357906,3 |
364989,1 |
408940,8 |
404049,0 |
404049,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
212726,2 |
242495,2 |
173003,5 |
172215,4 |
194871,4 |
343057,5 |
349189,7 |
394092,0 |
389200,2 |
389200,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124194,3 |
133413,9 |
72289,2 |
71643,0 |
94215,8 |
226983,7 |
233115,9 |
254877,3 |
273126,4 |
273126,4 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
23140,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
22449,2 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
66082,7 |
86632,1 |
78265,1 |
78123,2 |
78206,4 |
93624,6 |
93624,6 |
93624,6 |
93624,6 |
93624,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1916,9 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
2056,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
795,4 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
842,2 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
66082,7 |
83919,8 |
75366,9 |
75225,0 |
75308,2 |
90726,4 |
90726,4 |
90726,4 |
90726,4 |
90726,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6418,1 |
11735,8 |
12513,5 |
13311,9 |
13895,3 |
14848,8 |
15799,4 |
14848,8 |
14848,8 |
14848,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
6418,1 |
11735,8 |
12513,5 |
13311,9 |
13895,3 |
14848,8 |
15799,4 |
14848,8 |
14848,8 |
14848,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
124194,3 |
133413,9 |
72289,2 |
71643,0 |
94215,8 |
226983,7 |
233115,9 |
254877,3 |
273126,4 |
273126,4 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
133413,9 |
72289,2 |
71643,0 |
94215,8 |
226983,7 |
233115,9 |
254877,3 |
273126,4 |
273126,4 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб., |
10040 |
15609 |
17111 |
17198 |
17216,3 |
19495,2 |
36291 |
36837,4 |
38402,1 |
38905 |
38905 |
|
в том числе среднемесячная заработная плата работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, руб. |
10291,3 |
14385,6 |
16144,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек, |
882,0 |
869,7 |
842,2 |
699,1 |
701,1 |
676,6 |
592,2 |
592,2 |
592,2 |
592,2 |
592,2 |
|
в том числе среднесписочная численность работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, человек |
74,2 |
69,2 |
61,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
138354,9 |
212102,2 |
225159,2 |
187853,6 |
188587,1 |
206087,6 |
335784,1 |
340839,6 |
355316,7 |
359969,8 |
359969,8 |
|
в том числе планируемый ФОТ с начислениями работников, с 2015 года оплата труда которых финансируется за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
11930,7 |
15553,4 |
15487,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
4046,8 |
5950,9 |
5535,8 |
9204,2 |
3390,6 |
4750,0 |
7385,8 |
5882,8 |
5882,8 |
5882,8 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
147,1% |
93,0% |
166,3% |
36,8% |
140,1% |
155,5% |
79,7% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
73747,3 |
86804,3 |
61429,4 |
62162,9 |
79663,4 |
209359,9 |
214415,4 |
228892,5 |
233545,6 |
233545,6 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
11930,7 |
11930,7 |
11930,7 |
11930,7 |
11930,7 |
11930,7 |
11930,7 |
11930,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб. |
х |
73747,3 |
86804,3 |
61429,4 |
62162,9 |
79663,4 |
209359,9 |
214415,4 |
228892,5 |
233545,6 |
233545,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
73103,2 |
84256,1 |
59296,3 |
56361,4 |
79675,5 |
208012,6 |
210432,3 |
226412,4 |
231065,5 |
231065,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
65052,5 |
68072,3 |
51245,6 |
48024,4 |
71338,5 |
199341,9 |
201761,6 |
212707,4 |
222394,8 |
222394,8 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
5034,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
6192,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1858,2 |
9991,3 |
1858,2 |
2144,5 |
2144,5 |
2478,2 |
2478,2 |
2478,2 |
2478,2 |
2478,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1858,2 |
9991,3 |
1858,2 |
2144,5 |
2144,5 |
2478,2 |
2478,2 |
2478,2 |
2478,2 |
2478,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
644,1 |
2548,2 |
2133,1 |
5801,5 |
-12,1 |
1347,3 |
3983,1 |
2480,1 |
2480,1 |
2480,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
644,1 |
2548,2 |
2133,1 |
5801,5 |
-12,1 |
1347,3 |
3983,1 |
2480,1 |
2480,1 |
2480,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
65052,5 |
68072,3 |
51245,6 |
48024,4 |
71338,5 |
199341,9 |
201761,6 |
212707,4 |
222394,8 |
222394,8 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
68072,3 |
51245,6 |
48024,4 |
71338,5 |
199341,9 |
201761,6 |
212707,4 |
222394,8 |
222394,8 |
|
Итого Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств консолидированного бюджета Томской области) | |||||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
455389,3 |
560597,8 |
444353,3 |
446282,2 |
523465,3 |
1008433,2 |
1077214,5 |
1165646,3 |
1182847,1 |
1182847,1 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб. |
х |
455389,3 |
560597,8 |
444353,3 |
446282,2 |
523465,3 |
1008433,2 |
1077214,5 |
1165646,3 |
1182847,1 |
1182847,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
447111,8 |
533511,7 |
411798,1 |
402117,6 |
478767,3 |
953344,3 |
1017827,3 |
1109193,6 |
1126394,4 |
1126394,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
337364,5 |
358691,9 |
278794,3 |
269356,2 |
345913,0 |
792126,9 |
856609,9 |
900780,3 |
965177,0 |
965177,0 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
47195,9 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
67940,9 |
133013,4 |
91197,4 |
90955,0 |
91047,9 |
119411,0 |
119411,0 |
119411,0 |
119411,0 |
119411,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4945,0 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
2044,3 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
67940,9 |
126024,1 |
83928,5 |
83686,1 |
83779,0 |
112142,1 |
112142,1 |
112142,1 |
112142,1 |
112142,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8277,5 |
27086,1 |
32555,2 |
44164,6 |
44698,0 |
55088,9 |
59387,2 |
56452,7 |
56452,7 |
56452,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8277,5 |
27086,1 |
32555,2 |
44164,6 |
44698,0 |
55088,9 |
59387,2 |
56452,7 |
56452,7 |
56452,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
337364,5 |
358691,9 |
278794,3 |
269356,2 |
345913,0 |
792126,9 |
856609,9 |
900780,3 |
965177,0 |
965177,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
358691,9 |
278794,3 |
269356,2 |
345913,0 |
792126,9 |
856609,9 |
900780,3 |
965177,0 |
965177,0 |
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств обязательного медицинского страхования) | |||||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
29803 |
43035 |
45526 |
46725 |
47551,9 |
52945,4 |
75068 |
76290,7 |
87007,6 |
81190 |
81190 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
2721,0 |
2686,8 |
2764,1 |
2957,3 |
2916,9 |
2896,4 |
2963,9 |
3058,9 |
3085,1 |
3085,1 |
3085,1 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1267012,1 |
1806551,7 |
1966121,0 |
2158940,2 |
2167113,4 |
2395954,6 |
3476247,4 |
3646104,7 |
4193905,7 |
3913488,1 |
3913488,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
136630,2 |
153908,2 |
172011,3 |
177346,5 |
179339,2 |
198267,0 |
224441,9 |
212070,4 |
219192,5 |
219192,5 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
112,6% |
111,8% |
103,1% |
101,1% |
110,6% |
113,2% |
94,5% |
103,4% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
539539,6 |
699108,9 |
818588,4 |
826224,3 |
1056024,8 |
2139002,0 |
2308859,3 |
2856660,3 |
2576242,7 |
2576242,7 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
70233,3 |
70233,3 |
70233,3 |
70233,3 |
70233,3 |
70233,3 |
70233,3 |
70233,3 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющие медицинские услуги (обеспечивающие предоставление медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
3106,4 |
3643,7 |
2684,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
539539,6 |
699108,9 |
818588,4 |
826224,3 |
1056024,8 |
2139002,0 |
2308859,3 |
2856660,3 |
2576242,7 |
2576242,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
319173,8 |
0,0 |
0,0 |
528590,7 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
319173,8 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
528590,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
508975,4 |
651266,7 |
752643,1 |
754946,4 |
663577,8 |
2046801,0 |
2190483,4 |
2222065,2 |
2463116,2 |
2463116,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
297036,5 |
353388,3 |
440922,6 |
443225,9 |
351857,3 |
1735080,5 |
1878762,9 |
1910344,7 |
2151395,7 |
2151395,7 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
55638,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
156300,8 |
242240,3 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
256082,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10208,0 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
10605,2 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
24992,0 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
25370,5 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
800,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
156300,8 |
206240,3 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
219306,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
30564,2 |
47842,2 |
65945,3 |
71277,9 |
73273,2 |
92201,0 |
118375,9 |
106004,4 |
113126,5 |
113126,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
30564,2 |
47842,2 |
65945,3 |
71277,9 |
73273,2 |
92201,0 |
118375,9 |
106004,4 |
113126,5 |
113126,5 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
297036,5 |
353388,3 |
440922,6 |
443225,9 |
351857,3 |
1735080,5 |
1878762,9 |
1910344,7 |
2151395,7 |
2151395,7 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
353388,3 |
440922,6 |
443225,9 |
351857,3 |
1735080,5 |
1878762,9 |
1910344,7 |
2151395,7 |
2151395,7 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
17391,0 |
25010,0 |
25503,0 |
26347,0 |
26473,7 |
27992,3 |
36364,4 |
37324,2 |
44076,8 |
38908,0 |
38888,5 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
5624,0 |
5618,0 |
5929,5 |
6567,5 |
6511,4 |
6360,0 |
6184,2 |
6364,5 |
6303,0 |
6303,6 |
6303,6 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1528136,3 |
2195312,4 |
2362624,8 |
2703525,5 |
2693278,4 |
2781551,8 |
3513602,4 |
3711482,8 |
4340597,7 |
3831949,6 |
3830026,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
201735,6 |
113296,3 |
134294,0 |
139275,0 |
140214,5 |
154838,5 |
176158,0 |
159415,7 |
159415,7 |
159415,7 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
56,2% |
118,5% |
103,7% |
100,7% |
110,4% |
113,8% |
90,5% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
667176,1 |
834488,5 |
937755,3 |
927627,2 |
1015403,4 |
1766800,9 |
1964681,3 |
2593796,2 |
2085148,1 |
2083224,5 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
218665,2 |
218665,2 |
218665,2 |
218665,2 |
218665,2 |
218665,2 |
218665,2 |
218665,2 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из учреждений сферы образования, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
18968,7 |
18849,7 |
19346,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
667176,1 |
834488,5 |
937755,3 |
927627,2 |
1015403,4 |
1766800,9 |
1964681,3 |
2593796,2 |
2085148,1 |
2083224,5 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253226,2 |
0,0 |
0,0 |
622082,5 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
253226,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
622082,5 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
630724,5 |
798901,4 |
898744,4 |
888056,2 |
787246,7 |
1777246,4 |
1953807,3 |
1977582,0 |
2091016,4 |
2089092,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
367265,0 |
498018,5 |
558738,6 |
548050,4 |
447240,9 |
1437240,6 |
1613801,5 |
1637576,2 |
1751010,6 |
1749087,0 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
67164,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
196294,8 |
233718,2 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
272841,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4337,8 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
4520,3 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
10535,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
12333,8 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1829,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
1929,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
196294,8 |
217015,0 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
254057,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
36451,6 |
35587,1 |
39010,9 |
39571,0 |
-25069,5 |
-10445,5 |
10874,0 |
-5868,3 |
-5868,3 |
-5868,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
36451,6 |
35587,1 |
39010,9 |
39571,0 |
-25069,5 |
-10445,5 |
10874,0 |
-5868,3 |
-5868,3 |
-5868,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
367265,0 |
434023,8 |
558738,6 |
548050,4 |
447240,9 |
1437240,6 |
1613801,5 |
1637576,2 |
1751010,6 |
1749087,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования на повышение ФОТ среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), не включенные в расчет прироста ФОТ, к 2013 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
63994,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
498018,5 |
558738,6 |
548050,4 |
447240,9 |
1437240,6 |
1613801,5 |
1637576,2 |
1751010,6 |
1749087,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9248,0 |
15749,0 |
17339,0 |
17042,0 |
17080,3 |
20223,6 |
36330,3 |
36696,4 |
38244,5 |
38905,0 |
38905,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
3210,0 |
3204,9 |
2994,4 |
2490,3 |
2383,3 |
2080,6 |
814,8 |
758,0 |
762,9 |
762,9 |
762,9 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
463815,3 |
788585,3 |
811182,5 |
663085,0 |
636013,7 |
657414,5 |
462500,0 |
434595,2 |
455856,6 |
463730,1 |
463730,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
14978,5 |
12295,6 |
13565,6 |
9271,0 |
15107,2 |
8923,2 |
13752,3 |
5577,9 |
8775,8 |
8775,8 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
82,1% |
110,3% |
68,3% |
163,0% |
59,1% |
154,1% |
40,6% |
157,3% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
324770,0 |
347367,2 |
187339,0 |
160267,7 |
181668,5 |
-13246,0 |
-41150,8 |
-19889,4 |
-12015,9 |
-12015,9 |
|
Средства в связи с переходом работников по категории "младший медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" из бюджетного финансирования на финансирование за счет средств системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
11930,7 |
11930,7 |
11930,7 |
11930,7 |
11930,7 |
11930,7 |
11930,7 |
11930,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
324770,0 |
347367,2 |
187339,0 |
160267,7 |
181668,5 |
-13246,0 |
-41150,8 |
-19889,4 |
-12015,9 |
-12015,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69391,3 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
69391,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
322512,6 |
345110,3 |
184530,8 |
163717,3 |
179282,4 |
-9448,1 |
-42182,0 |
-82137,5 |
-8070,6 |
-8070,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
278693,2 |
300990,9 |
133787,8 |
112974,3 |
128539,4 |
-60191,1 |
-92925,0 |
-132880,5 |
-58813,6 |
-58813,6 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
20770,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, из них: |
х |
23049,3 |
23349,3 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
23049,3 |
23249,3 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
29972,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2257,4 |
2256,9 |
2808,2 |
-3449,6 |
2386,1 |
-3797,9 |
1031,2 |
-7143,2 |
-3945,3 |
-3945,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
2257,4 |
2256,9 |
2808,2 |
-3449,6 |
2386,1 |
-3797,9 |
1031,2 |
-7143,2 |
-3945,3 |
-3945,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
278693,2 |
278693,7 |
133787,8 |
112974,3 |
128539,4 |
-60191,1 |
-92925,0 |
-132880,5 |
-58813,6 |
-58813,6 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
300990,9 |
133787,8 |
112974,3 |
128539,4 |
-60191,1 |
-92925,0 |
-132880,5 |
-58813,6 |
-58813,6 |
|
Департамент здравоохранения Томской области (в части финансового обеспечения за счет средств от предпринимательской деятельности) | |||||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
22960,0 |
36985,4 |
38835,2 |
49131,0 |
49132,0 |
52726,6 |
70760,6 |
72270,5 |
72873,0 |
76524,0 |
76524,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
33,0 |
32,0 |
11,9 |
7,0 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
7,8 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
11838,0 |
18491,5 |
7220,5 |
5373,4 |
5987,6 |
6425,6 |
8623,4 |
8807,4 |
8880,8 |
9325,8 |
9325,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
18491,5 |
7220,5 |
5373,4 |
5987,6 |
6425,6 |
8623,4 |
8807,4 |
8880,8 |
9325,8 |
9325,8 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
39,0% |
74,4% |
111,4% |
107,3% |
134,2% |
102,1% |
100,8% |
105,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6653,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-5850,4 |
-5412,4 |
-3214,6 |
-3030,6 |
-2957,2 |
-2512,2 |
-2512,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6653,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-5850,4 |
-5412,4 |
-3214,6 |
-3030,6 |
-2957,2 |
-2512,2 |
-2512,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6653,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-5850,4 |
-5412,4 |
-3214,6 |
-3030,6 |
-2957,2 |
-2512,2 |
-2512,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
6653,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-5850,4 |
-5412,4 |
-3214,6 |
-3030,6 |
-2957,2 |
-2512,2 |
-2512,2 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6653,5 |
-4617,5 |
-6464,6 |
-5850,4 |
-5412,4 |
-3214,6 |
-3030,6 |
-2957,2 |
-2512,2 |
-2512,2 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
18626 |
25477,6 |
29891,4 |
33845,9 |
33845,9 |
35340,6 |
42286,5 |
42887,2 |
43805,0 |
45016,0 |
45016,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
41,0 |
37,0 |
21,3 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
20,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
11931,5 |
14728,3 |
9947,6 |
10576,2 |
10576,2 |
11043,2 |
13213,7 |
13401,4 |
13688,2 |
14066,6 |
14066,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
14728,3 |
9947,6 |
10576,2 |
10576,2 |
11043,2 |
13213,7 |
13401,4 |
13688,2 |
14066,6 |
14066,6 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
67,5% |
106,3% |
100,0% |
104,4% |
119,7% |
101,4% |
102,1% |
102,8% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2796,8 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-888,3 |
1282,2 |
1469,9 |
1756,7 |
2135,1 |
2135,1 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2796,8 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-888,3 |
1282,2 |
1469,9 |
1756,7 |
2135,1 |
2135,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2796,8 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-888,3 |
1282,2 |
1469,9 |
1756,7 |
2135,1 |
2135,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
2796,8 |
-1983,9 |
-1355,3 |
-1355,3 |
-888,3 |
1282,2 |
1469,9 |
1756,7 |
2135,1 |
2135,1 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2696,9 |
-2083,8 |
-1455,2 |
-1455,2 |
-988,2 |
1182,3 |
1370,0 |
1656,8 |
2035,2 |
2035,2 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9434 |
15742,9 |
16532,7 |
15213,4 |
16532,7 |
19301,6 |
36341,5 |
37336,8 |
37858,0 |
38905,0 |
38905,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
6,0 |
4,0 |
2,7 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
884,4 |
983,9 |
697,4 |
475,4 |
516,6 |
603,1 |
1135,6 |
1166,7 |
1183,0 |
1215,7 |
1215,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
983,9 |
697,4 |
475,4 |
516,6 |
603,1 |
1135,6 |
1166,7 |
1183,0 |
1215,7 |
1215,7 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
70,9% |
68,2% |
108,7% |
116,7% |
188,3% |
102,7% |
101,4% |
102,8% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-281,3 |
251,2 |
282,3 |
298,6 |
331,3 |
331,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-281,3 |
251,2 |
282,3 |
298,6 |
331,3 |
331,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-281,3 |
251,2 |
282,3 |
298,6 |
331,3 |
331,3 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-281,3 |
251,2 |
282,3 |
298,6 |
331,3 |
331,3 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
99,5 |
-187,0 |
-409,0 |
-367,8 |
-281,3 |
251,2 |
282,3 |
298,6 |
331,3 |
331,3 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого Департамент здравоохранения Томской области | |||||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы), тыс. руб. |
х |
1996424,8 |
2434774,0 |
2379807,1 |
2352827,9 |
2769980,0 |
4899308,9 |
5308325,9 |
6595311,5 |
5832176,2 |
5830252,6 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1996424,8 |
2434774,0 |
2379807,1 |
2352827,9 |
2769980,0 |
4899308,9 |
5308325,9 |
6595311,5 |
5832176,2 |
5830252,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
447111,8 |
533511,7 |
411798,1 |
402117,6 |
1051167,3 |
953344,3 |
1017827,3 |
2329258,1 |
1126394,4 |
1126394,4 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
337364,5 |
358691,9 |
278794,3 |
269356,2 |
918313,0 |
792126,9 |
856609,9 |
900780,3 |
965177,0 |
965177,0 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1267260,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
41806,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
67940,9 |
133013,4 |
91197,4 |
90955,0 |
91047,9 |
119411,0 |
119411,0 |
119411,0 |
119411,0 |
119411,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
4945,0 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
5121,4 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2044,3 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
2147,5 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
67940,9 |
126024,1 |
83928,5 |
83686,1 |
83779,0 |
112142,1 |
112142,1 |
112142,1 |
112142,1 |
112142,1 |
|
Средства системы обязательного медицинского страхования, тыс. руб., всего, |
х |
1462212,5 |
1795278,4 |
1835918,3 |
1806719,9 |
1630106,9 |
3814599,3 |
4102108,7 |
4117509,7 |
4546062,0 |
4544138,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
942994,7 |
1152397,7 |
1133449,0 |
1104250,6 |
927637,6 |
3112130,0 |
3399639,4 |
3415040,4 |
3843592,7 |
3841669,1 |
|
Средства, предусмотренные в системе обязательного медицинского страхования на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
143572,9 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
375644,9 |
499307,8 |
558896,4 |
558896,4 |
558896,4 |
558896,4 |
558896,4 |
558896,4 |
558896,4 |
558896,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
14545,8 |
15125,5 |
15125,5 |
15125,5 |
15125,5 |
15125,5 |
15125,5 |
15125,5 |
15125,5 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
35527,8 |
37704,3 |
37704,3 |
37704,3 |
37704,3 |
37704,3 |
37704,3 |
37704,3 |
37704,3 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
2729,6 |
2729,6 |
2729,6 |
2729,6 |
2729,6 |
2729,6 |
2729,6 |
2729,6 |
2729,6 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
375644,9 |
446504,6 |
503337,0 |
503337,0 |
503337,0 |
503337,0 |
503337,0 |
503337,0 |
503337,0 |
503337,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, тыс. руб., всего, |
х |
87100,5 |
105983,9 |
132090,7 |
143990,4 |
88705,8 |
131365,3 |
188389,9 |
148543,7 |
159719,8 |
159719,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
8277,5 |
27086,1 |
32555,2 |
44164,6 |
44698,0 |
55088,9 |
59387,2 |
56452,7 |
56452,7 |
56452,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
69273,2 |
85686,2 |
107764,4 |
107399,3 |
50589,8 |
77957,6 |
130281,1 |
92992,9 |
103312,9 |
103312,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
9549,8 |
-6788,4 |
-8228,9 |
-7573,5 |
-6582,0 |
-1681,2 |
-1278,4 |
-901,9 |
-45,8 |
-45,8 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
9449,9 |
-6888,3 |
-8328,8 |
-7673,4 |
-6681,9 |
-1781,1 |
-1378,3 |
-1001,8 |
-145,7 |
-145,7 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности основного персонала, тыс. руб. |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
99,9 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
337364,5 |
358691,9 |
278794,3 |
269356,2 |
345913,0 |
792126,9 |
856609,9 |
900780,3 |
965177,0 |
965177,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
358691,9 |
278794,3 |
269356,2 |
345913,0 |
792126,9 |
856609,9 |
900780,3 |
965177,0 |
965177,0 |
|
Всего средства системы обязательного медицинского страхования на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
942994,7 |
1066105,8 |
1133449,0 |
1104250,6 |
927637,6 |
3112130,0 |
3399639,4 |
3415040,4 |
3843592,7 |
3841669,1 |
|
Всего средства обязательного медицинского страхования к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
1152397,7 |
1133449,0 |
1104250,6 |
927637,6 |
3112130,0 |
3399639,4 |
3415040,4 |
3843592,7 |
3841669,1 |
|
Департамент социальной защиты населения Томской области | |||||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
12183,0 |
20783,8 |
27410,0 |
27410,3 |
27410,8 |
35260,0 |
50880,0 |
52235,2 |
65631,0 |
55723,0 |
55723,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
19,0 |
19,0 |
19,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
17,0 |
16,5 |
15,4 |
15,4 |
15,4 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
3616,6 |
6169,8 |
8136,8 |
7280,4 |
7280,5 |
9365,3 |
13514,1 |
13466,0 |
15791,4 |
13407,5 |
13407,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
219,1 |
357,3 |
396,6 |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
219,1 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
163,1% |
111,0% |
55,2% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2553,2 |
4520,2 |
3663,8 |
3663,9 |
5748,7 |
9897,5 |
9849,4 |
12174,8 |
9790,9 |
9790,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2553,2 |
4520,2 |
3663,8 |
3663,9 |
5748,7 |
9897,5 |
9849,4 |
12174,8 |
9790,9 |
9790,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2553,2 |
4382,0 |
3486,3 |
3663,9 |
5748,7 |
9897,5 |
9849,4 |
12174,8 |
9790,9 |
9790,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2390,5 |
3656,0 |
2937,7 |
2937,7 |
5022,6 |
9171,4 |
9123,2 |
9752,6 |
9064,8 |
9064,8 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), оказывающим (участвующим в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1696,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
162,7 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
563,3 |
385,9 |
563,5 |
563,4 |
563,4 |
563,5 |
563,4 |
563,4 |
563,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
563,3 |
385,9 |
563,5 |
563,4 |
563,4 |
563,5 |
563,4 |
563,4 |
563,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
138,2 |
177,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
138,2 |
177,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
2390,5 |
3656,0 |
2937,7 |
2937,7 |
5022,6 |
9171,4 |
9123,2 |
9752,6 |
9064,8 |
9064,8 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
11993,0 |
16538,1 |
21571,8 |
21571,8 |
21571,8 |
24829,0 |
36327,0 |
36717,0 |
50716,6 |
38936,0 |
38936,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
113,0 |
110,1 |
110,1 |
110,1 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
21173,8 |
29198,2 |
38085,3 |
38085,3 |
38085,3 |
43835,9 |
64135,8 |
64824,3 |
87242,8 |
66977,8 |
66977,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
507,5 |
507,5 |
488,6 |
491,0 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
507,5 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
96,3% |
100,5% |
103,4% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
8024,4 |
16911,5 |
16911,5 |
16911,5 |
22662,1 |
42962,0 |
43650,5 |
66069,0 |
45804,0 |
45804,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
8024,4 |
16911,5 |
16911,5 |
16911,5 |
22662,1 |
42962,0 |
43650,5 |
66069,0 |
45804,0 |
45804,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
8024,4 |
16911,5 |
16930,4 |
16928,0 |
22662,1 |
42962,0 |
43650,5 |
66069,0 |
45804,0 |
45804,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
7071,5 |
14083,5 |
14083,5 |
14083,5 |
19834,1 |
40134,0 |
40822,5 |
42891,7 |
42976,0 |
42976,0 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат среднему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
20349,3 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
952,8 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,1 |
1875,2 |
1894,1 |
1891,7 |
1875,2 |
1875,2 |
1875,2 |
1875,2 |
1875,2 |
1875,2 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
300,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,1 |
1575,2 |
1594,1 |
1591,7 |
1575,2 |
1575,2 |
1575,2 |
1575,2 |
1575,2 |
1575,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
-18,9 |
-16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
-18,9 |
-16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
7071,5 |
14083,5 |
14083,5 |
14083,5 |
19834,1 |
40134,0 |
40822,5 |
42891,7 |
42976,0 |
42976,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
7384,0 |
11283,1 |
14516,8 |
14516,9 |
14526,5 |
19429,0 |
36297,0 |
36687,0 |
47319,5 |
38905,0 |
38905,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
384,0 |
382,9 |
382,9 |
382,9 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
44301,2 |
67694,3 |
87095,2 |
87095,8 |
87153,4 |
116566,5 |
217768,1 |
220107,9 |
283085,6 |
232746,4 |
232746,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
418,2 |
418,2 |
421,7 |
434,7 |
418,2 |
418,2 |
418,2 |
418,2 |
418,2 |
418,2 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
100,8% |
103,1% |
96,2% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
23393,1 |
42794,0 |
42794,6 |
42852,2 |
72265,3 |
173466,9 |
175806,7 |
238784,4 |
188445,2 |
188445,2 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
23393,1 |
42794,0 |
42794,6 |
42852,2 |
72265,3 |
173466,9 |
175806,7 |
238784,4 |
188445,2 |
188445,2 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
23393,1 |
42794,0 |
42791,1 |
42835,7 |
72265,3 |
173466,9 |
175806,7 |
238784,4 |
188445,2 |
188445,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
21398,9 |
40489,0 |
40489,0 |
40489,0 |
69959,7 |
171161,3 |
173501,1 |
180526,7 |
186139,6 |
186139,6 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат младшему медицинскому (фармацевтическому) персоналу (персоналу, обеспечивающему условия для предоставления медицинских услуг), оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55952,7 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
1993,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,6 |
311,4 |
308,5 |
295,5 |
312,0 |
312,0 |
312,0 |
311,4 |
312,0 |
312,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,6 |
111,4 |
108,5 |
95,5 |
112,0 |
112,0 |
112,0 |
111,4 |
112,0 |
112,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
3,5 |
16,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
21398,9 |
40489,0 |
40489,0 |
40489,0 |
69959,7 |
171161,3 |
173501,1 |
180526,7 |
186139,6 |
186139,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого Департамент социальной защиты населения Томской области |
|
||||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
33970,7 |
64225,7 |
63369,9 |
63427,6 |
100676,1 |
226326,4 |
229306,6 |
317028,2 |
244040,1 |
244040,1 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
33970,7 |
64225,7 |
63369,9 |
63427,6 |
100676,1 |
226326,4 |
229306,6 |
317028,2 |
244040,1 |
244040,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
33970,7 |
64087,5 |
63207,8 |
63427,6 |
100676,1 |
226326,4 |
229306,6 |
317028,2 |
244040,1 |
244040,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
30860,9 |
58228,5 |
57510,2 |
57510,2 |
94816,4 |
220466,7 |
223446,8 |
233171,0 |
238180,4 |
238180,4 |
|
Средства, предусмотренные на осуществление дополнительных стимулирующих выплат персоналу, оказывающему (участвующему в оказании) медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, тыс. рублей |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
77998,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
3109,1 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,7 |
2749,9 |
2588,5 |
2750,7 |
2750,6 |
2750,6 |
2750,7 |
2750,0 |
2750,6 |
2750,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,7 |
2249,9 |
2088,5 |
2250,7 |
2250,6 |
2250,6 |
2250,7 |
2250,0 |
2250,6 |
2250,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
138,2 |
162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
138,2 |
162,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
30860,9 |
58228,5 |
57510,2 |
57510,2 |
94816,4 |
220466,7 |
223446,8 |
233171,0 |
238180,4 |
238180,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, выделенные в связи с принятием Федерального закона от 2 июня 2016 года N 164-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда", тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
57,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | |||||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
12013,0 |
23303,4 |
27280,2 |
27283,3 |
27626,9 |
35260,0 |
50906,3 |
52462,4 |
53141,4 |
55723,0 |
55723,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
10,0 |
13,1 |
10,5 |
10,0 |
10,7 |
12,5 |
13,7 |
12,2 |
13,5 |
13,5 |
13,5 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
1876,9 |
4769,6 |
4475,4 |
4262,7 |
4618,6 |
6886,3 |
10896,4 |
10000,0 |
11208,8 |
11753,3 |
11753,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
9,6 |
3,4 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
11,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
х |
35,4% |
282,4% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
18,9% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2892,7 |
2598,5 |
2385,8 |
2741,7 |
5009,4 |
9019,5 |
8123,1 |
9331,9 |
9876,4 |
9876,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2892,7 |
2598,5 |
2385,8 |
2741,7 |
5009,4 |
9019,5 |
8123,1 |
9331,9 |
9876,4 |
9876,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2892,7 |
2588,9 |
2382,4 |
2732,1 |
5009,4 |
9019,5 |
8112,0 |
9329,8 |
9874,3 |
9874,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
989,2 |
989,2 |
989,2 |
1003,4 |
3105,9 |
7348,9 |
7282,2 |
7426,3 |
7970,8 |
7970,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
84,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1819,0 |
1515,2 |
1308,7 |
1644,2 |
1819,0 |
1586,1 |
745,3 |
1819,0 |
1819,0 |
1819,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1819,0 |
1515,2 |
1308,7 |
1644,2 |
1819,0 |
1586,1 |
745,3 |
1819,0 |
1819,0 |
1819,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
9,6 |
3,4 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
11,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
9,6 |
3,4 |
9,6 |
0,0 |
0,0 |
11,1 |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
989,2 |
989,2 |
989,2 |
1003,4 |
3105,9 |
7348,9 |
7282,2 |
7426,3 |
7970,8 |
7970,8 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
11255,0 |
17431,5 |
21575,3 |
21575,7 |
21577,0 |
24927,7 |
36338,3 |
36682,7 |
37888,9 |
38936,0 |
38936,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
63,0 |
66,2 |
67,1 |
66,7 |
69,9 |
71,0 |
73,2 |
72,9 |
71,9 |
74,6 |
78,9 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
11078,4 |
18029,6 |
22618,9 |
22484,5 |
23564,6 |
27652,4 |
41559,3 |
41781,2 |
42563,1 |
45381,9 |
47997,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
243,9 |
206,1 |
111,7 |
80,1 |
0,0 |
50,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
|
84,5% |
54,2% |
71,7% |
0,0% |
0,0% |
41,1% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6951,2 |
11540,5 |
11406,1 |
12486,2 |
16574,0 |
30480,9 |
30702,8 |
31484,7 |
34303,5 |
36919,3 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
6951,2 |
11540,5 |
11406,1 |
12486,2 |
16574,0 |
30480,9 |
30702,8 |
31484,7 |
34303,5 |
36919,3 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
6951,2 |
11296,6 |
11200,0 |
12374,5 |
16493,9 |
30480,9 |
30651,9 |
31463,8 |
34282,6 |
36898,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
4701,7 |
8328,2 |
8108,6 |
8122,9 |
14220,6 |
27745,1 |
27569,0 |
28365,9 |
31184,7 |
33800,5 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
498,5 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1751,0 |
2469,9 |
2592,9 |
3753,1 |
1774,8 |
2237,3 |
2584,4 |
2599,4 |
2599,4 |
2599,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
1751,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
718,9 |
841,9 |
2002,1 |
23,8 |
486,3 |
833,4 |
848,4 |
848,4 |
848,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
243,9 |
206,1 |
111,7 |
80,1 |
0,0 |
50,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
243,9 |
206,1 |
111,7 |
80,1 |
0,0 |
50,9 |
20,9 |
20,9 |
20,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
4701,7 |
8328,2 |
8108,6 |
8122,9 |
14220,6 |
27745,1 |
27569,0 |
28365,9 |
31184,7 |
33800,5 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
8328,2 |
8108,6 |
8122,9 |
14220,6 |
27745,1 |
27569,0 |
28365,9 |
31184,7 |
33800,5 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
9947 |
11314,1 |
14518,9 |
14518,9 |
14519,2 |
19428,5 |
36221,3 |
36687,1 |
37900,8 |
38905 |
38905 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
59,0 |
58,3 |
58,3 |
58,3 |
61,8 |
70,3 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
9169,3 |
10429,5 |
13383,8 |
13383,8 |
13384,0 |
17909,5 |
32993,2 |
33417,5 |
34523,1 |
37565,2 |
42732,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
1260,2 |
4214,5 |
4214,5 |
4214,7 |
8740,2 |
23823,9 |
24248,2 |
25353,8 |
28395,9 |
33562,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
1260,2 |
4214,5 |
4214,5 |
4214,7 |
8740,2 |
23823,9 |
24248,2 |
25353,8 |
28395,9 |
33562,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
1260,2 |
4214,5 |
4214,5 |
4214,7 |
8740,2 |
23823,9 |
24248,2 |
25353,8 |
28395,9 |
33562,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
818,9 |
3502,0 |
3502,0 |
3502,0 |
8031,2 |
23382,6 |
23539,1 |
24605,8 |
27647,9 |
32814,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
412,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
28,7 |
299,9 |
299,9 |
300,1 |
296,4 |
28,7 |
296,5 |
335,4 |
335,4 |
335,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
28,7 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
271,2 |
271,2 |
271,4 |
267,7 |
0,0 |
267,8 |
306,7 |
306,7 |
306,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
818,9 |
3502,0 |
3502,0 |
3502,0 |
8031,2 |
23382,6 |
23539,1 |
24605,8 |
27647,9 |
32814,7 |
|
Итого Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | |||||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
11104,1 |
18353,5 |
18006,4 |
19442,6 |
30323,6 |
63324,3 |
63074,1 |
66170,4 |
72575,8 |
80358,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
11104,1 |
18353,5 |
18006,4 |
19442,6 |
30323,6 |
63324,3 |
63074,1 |
66170,4 |
72575,8 |
80358,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
11104,1 |
18100,0 |
17796,9 |
19321,3 |
30243,5 |
63324,3 |
63012,1 |
66147,4 |
72552,8 |
80335,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
6509,8 |
12819,4 |
12599,8 |
12628,3 |
25357,7 |
58476,6 |
58390,3 |
60398,0 |
66803,4 |
74586,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
995,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
3598,7 |
4285,0 |
4201,5 |
5697,4 |
3890,2 |
3852,1 |
3626,2 |
4753,8 |
4753,8 |
4753,8 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
1779,7 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1819,0 |
2505,3 |
2421,8 |
3917,7 |
2110,5 |
2072,4 |
1846,5 |
2974,1 |
2974,1 |
2974,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
253,5 |
209,5 |
121,3 |
80,1 |
0,0 |
62,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
253,5 |
209,5 |
121,3 |
80,1 |
0,0 |
62,0 |
23,0 |
23,0 |
23,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
6509,8 |
12819,4 |
12599,8 |
12628,3 |
25357,7 |
58476,6 |
58390,3 |
60398,0 |
66803,4 |
74586,0 |
|
Департамент общего образования Томской области | |||||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
15796,0 |
17070,0 |
27437,4 |
27569,0 |
28327,9 |
33575,6 |
45387,2 |
45994,3 |
44475,0 |
48742,0 |
48742,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
13,0 |
20,6 |
15,7 |
10,0 |
6,1 |
6,5 |
4,8 |
4,4 |
4,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
3208,4 |
5494,1 |
6730,3 |
4307,4 |
2699,8 |
3409,8 |
3403,8 |
3161,9 |
2779,5 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
10,3 |
10,3 |
10,3 |
11,4 |
25,2 |
3,1 |
11,9 |
11,9 |
0,0 |
11,9 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
100,0% |
110,7% |
221,1% |
12,3% |
383,9% |
100,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
2285,7 |
3521,9 |
4205,4 |
3135,1 |
2885,8 |
195,4 |
-46,5 |
-428,9 |
-3208,4 |
-3208,4 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории "врачи и работники медицинских организаций, имеющие высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
3106,4 |
3643,7 |
2684,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
2285,7 |
3521,9 |
4205,4 |
3135,1 |
2885,8 |
195,4 |
-46,5 |
-428,9 |
-3208,4 |
-3208,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
2285,7 |
3521,9 |
4205,4 |
3135,1 |
2885,8 |
202,6 |
-48,1 |
-430,5 |
-3210,0 |
-3210,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
868,7 |
2104,9 |
2104,9 |
1664,1 |
1422,3 |
1363,4 |
1363,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
-2605,6 |
-2856,3 |
-1875,3 |
-4654,8 |
-4654,8 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
144,4 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1272,6 |
1272,6 |
1956,1 |
1326,6 |
1319,1 |
1300,4 |
1300,4 |
1300,4 |
1300,4 |
1300,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1272,6 |
1272,6 |
1956,1 |
1326,6 |
1319,1 |
1300,4 |
1300,4 |
1300,4 |
1300,4 |
1300,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-7,2 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
-7,2 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
1,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
868,7 |
2104,9 |
2104,9 |
1664,1 |
1422,3 |
1363,4 |
1363,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
-2605,6 |
-2856,3 |
-1875,3 |
-4654,8 |
-4654,8 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
14494,0 |
17015,0 |
21513,9 |
21745,0 |
22233,9 |
24514,4 |
32289,7 |
32749,0 |
32950,0 |
35131,0 |
35174,1 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
297,0 |
289,1 |
247,4 |
227,1 |
211,4 |
198,8 |
186,2 |
104,2 |
74,7 |
74,7 |
42,1 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
67256,9 |
76855,0 |
83159,3 |
77157,5 |
73436,7 |
76143,0 |
93936,8 |
53316,1 |
38456,4 |
41001,8 |
23136,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
463,4 |
463,4 |
553,7 |
315,1 |
516,1 |
556,5 |
276,3 |
388,2 |
388,2 |
388,2 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
100,0% |
119,5% |
56,9% |
163,8% |
107,8% |
49,6% |
140,5% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
9598,1 |
15902,4 |
28869,3 |
25029,5 |
28233,0 |
26679,9 |
-13940,8 |
-28800,5 |
-26255,1 |
-44120,4 |
|
Средства в связи с передачей работников по категории "средний медицинский (фармацевтический) персонал (персонал, обеспечивающий условия для предоставления медицинских услуг)" в учреждения сферы здравоохранения, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
18968,7 |
18849,7 |
19346,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
9598,1 |
15902,4 |
28869,3 |
25029,5 |
28233,0 |
26679,9 |
-13940,8 |
-28800,5 |
-26255,1 |
-44120,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
9598,1 |
15902,4 |
28779,0 |
25029,5 |
28233,0 |
26586,8 |
-13753,7 |
-28725,3 |
-26179,9 |
-44045,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
6458,2 |
10964,9 |
14236,7 |
19407,2 |
22464,8 |
19694,5 |
18778,2 |
8228,0 |
9440,3 |
6074,7 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1689,1 |
-37735,1 |
-42156,5 |
-40823,4 |
-55323,1 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
3026,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
113,3 |
1910,9 |
11515,7 |
2595,7 |
2741,6 |
2176,6 |
2176,6 |
2176,6 |
2176,6 |
2176,6 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
113,3 |
1910,9 |
11515,7 |
2595,7 |
2741,6 |
2176,6 |
2176,6 |
2176,6 |
2176,6 |
2176,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
93,1 |
-187,1 |
-75,2 |
-75,2 |
-75,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
90,3 |
0,0 |
0,0 |
93,1 |
-187,1 |
-75,2 |
-75,2 |
-75,2 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
6458,2 |
10964,9 |
14236,7 |
19407,2 |
22464,8 |
19694,5 |
18778,2 |
8228,0 |
9440,3 |
6074,7 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1689,1 |
-37735,1 |
-42156,5 |
-40823,4 |
-55323,1 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
х |
10875 |
0 |
18445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Планируемая среднесписочная численность младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), человек |
х |
2,0 |
0,0 |
2,2 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
0 |
339,8 |
0,0 |
634,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
339,8 |
0,0 |
634,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
339,8 |
0,0 |
634,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
339,8 |
0,0 |
626,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
339,8 |
0,0 |
626,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
339,8 |
0,0 |
626,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
7,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы младшего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого Департамент общего образования Томской области | |||||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
12223,6 |
19424,3 |
33708,7 |
28164,6 |
31118,8 |
26875,3 |
-13987,3 |
-29229,4 |
-29463,5 |
-47328,8 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
12223,6 |
19424,3 |
33708,7 |
28164,6 |
31118,8 |
26875,3 |
-13987,3 |
-29229,4 |
-29463,5 |
-47328,8 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
12223,6 |
19424,3 |
33610,5 |
28164,6 |
31118,8 |
26789,4 |
-13801,8 |
-29155,8 |
-29389,9 |
-47255,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
7326,9 |
13069,8 |
16341,6 |
21071,3 |
23887,1 |
21057,9 |
20141,6 |
8228,0 |
9440,3 |
6074,7 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
-916,5 |
-40591,4 |
-44031,8 |
-45478,2 |
-59977,9 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
3171,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
1725,7 |
3183,5 |
14097,9 |
3922,3 |
4060,7 |
3477,0 |
3477,0 |
3477,0 |
3477,0 |
3477,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
1725,7 |
3183,5 |
14097,9 |
3922,3 |
4060,7 |
3477,0 |
3477,0 |
3477,0 |
3477,0 |
3477,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
0,0 |
0,0 |
85,9 |
-185,5 |
-73,6 |
-73,6 |
-73,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
98,2 |
0,0 |
0,0 |
85,9 |
-185,5 |
-73,6 |
-73,6 |
-73,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
7326,9 |
13069,8 |
16341,6 |
21071,3 |
23887,1 |
21057,9 |
20141,6 |
8228,0 |
9440,3 |
6074,7 |
|
Всего средства консолидированного бюджета к 2012 году, тыс. руб. |
х |
0,0 |
13069,8 |
16341,6 |
21071,3 |
23887,1 |
21057,9 |
20141,6 |
8228,0 |
9440,3 |
6074,7 |
|
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
-916,5 |
-40591,4 |
-44031,8 |
-45478,2 |
-59977,9 |
|
Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | |||||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
13413,0 |
15026,7 |
28300,0 |
27523,0 |
28577,2 |
33349,6 |
44520,0 |
46132,9 |
48186,2 |
48742,0 |
48742,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
19,0 |
14,6 |
10,6 |
11,9 |
12,2 |
13,8 |
13,8 |
13,8 |
13,2 |
13,2 |
13,2 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
3981,7 |
3427,7 |
4686,9 |
5117,2 |
5447,2 |
7190,5 |
9599,0 |
9946,8 |
9937,8 |
10052,4 |
10052,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
47,0 |
166,4 |
130,1 |
188,5 |
96,2 |
134,9 |
139,7 |
121,2 |
156,6 |
156,6 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
354,0% |
78,2% |
144,9% |
51,0% |
140,2% |
103,6% |
86,8% |
129,2% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
-554,0 |
705,2 |
1135,5 |
1465,5 |
3208,8 |
5617,3 |
5965,1 |
5956,1 |
6070,7 |
6070,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
-554,0 |
705,2 |
1135,5 |
1465,5 |
3208,8 |
5617,3 |
5965,1 |
5956,1 |
6070,7 |
6070,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
-554,0 |
585,8 |
1052,4 |
1324,0 |
3159,6 |
5529,4 |
5872,4 |
5881,9 |
5961,1 |
5961,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
-733,2 |
406,6 |
516,0 |
369,0 |
1971,8 |
4552,7 |
4808,2 |
4596,6 |
4637,1 |
4637,1 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
179,2 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
357,2 |
775,8 |
1008,6 |
797,5 |
885,0 |
737,1 |
775,8 |
775,8 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
357,2 |
775,8 |
1008,6 |
797,5 |
885,0 |
737,1 |
775,8 |
775,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
119,4 |
83,1 |
141,5 |
49,2 |
87,9 |
92,7 |
74,2 |
109,6 |
109,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
119,4 |
83,1 |
141,5 |
49,2 |
87,9 |
92,7 |
74,2 |
109,6 |
109,6 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
-733,2 |
406,6 |
516,0 |
369,0 |
1971,8 |
4552,7 |
4808,2 |
4596,6 |
4637,1 |
4637,1 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
369,0 |
369,0 |
369,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
10540,0 |
17767,6 |
20981,4 |
22625,0 |
23637,2 |
24673,5 |
32808,7 |
33426,3 |
34612,1 |
35131,0 |
35131,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
16,0 |
26,0 |
31,4 |
31,6 |
34,9 |
38,0 |
37,9 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
38,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
2634,8 |
7217,6 |
10293,3 |
11170,5 |
12888,8 |
14649,0 |
19427,7 |
19845,6 |
20549,6 |
20857,7 |
20857,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
453,9 |
826,4 |
942,0 |
1580,9 |
1620,5 |
1561,2 |
1646,1 |
1544,7 |
1544,7 |
1544,7 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
182,1% |
114,0% |
167,8% |
102,5% |
96,3% |
105,4% |
93,8% |
100,0% |
100,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
4582,8 |
7658,5 |
8535,7 |
10254,0 |
12014,2 |
16792,9 |
17210,8 |
17914,8 |
18222,9 |
18222,9 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
4582,8 |
7658,5 |
8535,7 |
10254,0 |
12014,2 |
16792,9 |
17210,8 |
17914,8 |
18222,9 |
18222,9 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
4582,8 |
7286,0 |
8047,6 |
9127,0 |
10847,6 |
15685,6 |
16018,6 |
16824,0 |
17132,1 |
17132,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
3960,6 |
6521,8 |
6550,6 |
6354,7 |
7938,9 |
12800,1 |
13006,4 |
7271,6 |
7579,7 |
7579,7 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6354,7 |
6354,7 |
6354,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
118,6 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
503,6 |
645,6 |
1378,4 |
2653,7 |
2790,1 |
2766,9 |
2893,6 |
3079,1 |
3079,1 |
3079,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
503,6 |
645,6 |
1378,4 |
2653,7 |
2790,1 |
2766,9 |
2893,6 |
3079,1 |
3079,1 |
3079,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
372,5 |
488,1 |
1127,0 |
1166,6 |
1107,3 |
1192,2 |
1090,8 |
1090,8 |
1090,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
372,5 |
488,1 |
1127,0 |
1166,6 |
1107,3 |
1192,2 |
1090,8 |
1090,8 |
1090,8 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
|
3960,6 |
6521,8 |
6550,6 |
6354,7 |
7938,9 |
12800,1 |
13006,4 |
7271,6 |
7579,7 |
7579,7 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6354,7 |
6354,7 |
6354,7 |
|
Итого Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | |||||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
4028,8 |
8363,7 |
9671,2 |
11719,5 |
15223,0 |
22410,2 |
23175,9 |
23870,9 |
24293,6 |
24293,6 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
4028,8 |
8363,7 |
9671,2 |
11719,5 |
15223,0 |
22410,2 |
23175,9 |
23870,9 |
24293,6 |
24293,6 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
4028,8 |
7871,8 |
9100,0 |
10451,0 |
14007,2 |
21215,0 |
21891,0 |
22705,9 |
23093,2 |
23093,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
3227,4 |
6928,4 |
7066,6 |
6723,7 |
9910,7 |
17352,8 |
17814,6 |
11868,2 |
12216,8 |
12216,8 |
|
Средства местных бюджетов за счет дотации, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6723,7 |
6723,7 |
6723,7 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
297,8 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
503,6 |
645,6 |
1735,6 |
3429,5 |
3798,7 |
3564,4 |
3778,6 |
3816,2 |
3854,9 |
3854,9 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
503,6 |
645,6 |
1735,6 |
3429,5 |
3798,7 |
3564,4 |
3778,6 |
3816,2 |
3854,9 |
3854,9 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
491,9 |
571,2 |
1268,5 |
1215,8 |
1195,2 |
1284,9 |
1165,0 |
1200,4 |
1200,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
491,9 |
571,2 |
1268,5 |
1215,8 |
1195,2 |
1284,9 |
1165,0 |
1200,4 |
1200,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
3227,4 |
6928,4 |
7066,6 |
6723,7 |
9910,7 |
17352,8 |
17814,6 |
11868,2 |
12216,8 |
12216,8 |
|
Всего средства местных бюджетов за счет дотации на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
6723,7 |
6723,7 |
6723,7 |
|
Департамент профессионального образования Томской области | |||||||||||
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, руб. |
9264,0 |
20784,0 |
27380,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), в Томской области, человек |
1,0 |
1,0 |
0,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
144,7 |
324,7 |
299,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
180,0 |
154,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
180,0 |
154,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
180,0 |
154,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
173,5 |
173,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
6,5 |
6,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-25,3 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-25,3 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
-144,7 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к 2012 году, тыс. руб. |
х |
173,5 |
173,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расчет дополнительной потребности средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) | |||||||||||
|
Планируемая среднемесячная заработная плата среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, руб. |
12014,0 |
16538,0 |
21442,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемая среднесписочная численность среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) в Томской области, человек |
2,0 |
2,0 |
1,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Планируемый ФОТ с начислениями, тыс. руб., |
375,4 |
516,8 |
435,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ФОТ за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
111,1 |
40,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Темп роста средств от приносящей доход деятельности в ФОТ, % |
х |
х |
36,6% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
0,0% |
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г. (дополнительная потребность средств на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
141,4 |
60,1 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
141,4 |
60,1 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
141,4 |
60,1 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
х |
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
124,5 |
124,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
16,9 |
16,9 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-81,3 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-81,3 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
-375,4 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к 2012 году, тыс. руб. |
х |
124,5 |
124,5 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого Департамент профессионального образования Томской области | |||||||||||
|
Прирост ФОТ с начислениями к 2012 г., тыс. руб. |
х |
321,4 |
214,8 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
Источники обеспечения дополнительной потребности на повышение заработной платы, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
321,4 |
214,8 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
Средства консолидированного бюджета Томской области, тыс. руб., всего, |
х |
321,4 |
214,8 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
298,0 |
298,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные в консолидированном бюджете на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
23,4 |
23,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
-106,6 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
-106,6 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
-520,1 |
|
Средства от приносящей доход деятельности, всего, тыс. руб., в том числе: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при бюджетном финансировании), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств обязательного медицинского страхования), тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства от приносящей доход деятельности (при финансировании из средств от приносящей доход деятельности), тыс. руб., включая: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные на повышение заработной платы, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, предусмотренные за счет средств от предпринимательской деятельности на 2013 год в рамках индексации ФОТ на 4,5%, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, всего, тыс. руб., из них: |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от оптимизации численности административно-управленческого и вспомогательного персонала, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от реструктуризации сети, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. руб. |
х |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Всего средства консолидированного бюджета на повышение заработной платы к 2012 году, тыс. руб. |
х |
298,0 |
298,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1) С 2015 года данный показатель рассчитывается путем соотношения среднемесячной заработной платы по каждой категории медицинских работников к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области
|
<< Назад |
||
|
Содержание Распоряжение Администрации Томской области от 22 марта 2022 г. N 158-ра "О внесении изменения в распоряжение Администрации... |