Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 21 марта 2022 г. N 782 "О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 23 ноября 2015 года N 3906 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" (документ отменен)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 21.03.2022 N 782
Муниципальная программа
"Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"
(в новой редакции)
1. Паспорт муниципальной программы "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск"
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Муниципальная программа разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и направлена на повышение качества работы муниципальных образовательных организаций, подведомственных департаменту образования.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" дошкольное образование является одним из уровней общего образования.
В ведении департамента образования на 1 января 2015 года находится 79 образовательных организаций. Контингент обучающихся составляет 12356 человек в возрасте от 1 до 7 лет и 50 учащихся начальных классов.
Создана и эффективно работает коррекционная сеть, включающая в себя 16 организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в которых 854 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 111 детей-инвалидов получают доступное и качественное образование.
Охват дошкольным образованием различен по возрастным группам.
На 01 января 2015 года охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет услугами составлял 85,2%, при этом охват детей в возрасте от 3 до 7 лет - 98%, на 01 сентября 2015 года - этот показатель - 100% (по Нижегородской области - 98%, по России - 95%).
Достичь 100-процентного результата позволило участие города в областной целевой программе "Ликвидация очередности в дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте 3 - 7 лет на 2013 - 2015 гг. и период до 2023 года".
Изменения в сети дошкольного образования города
|
Показатели |
На 01.01.2013 |
На 01.01.2014 |
На 01.01.2015 |
На 01.10.2015 |
|
Число муниципальных образовательных организаций - всего, единиц |
78 |
78 |
79 <*> |
79 |
|
Число мест в дошкольных учреждениях - всего, единиц |
11 863 |
12 022 |
12 285 |
12 565 |
|
Численность детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях - всего, человек от 1 до 7 лет |
11 429 |
11 894 |
12 356 |
12 916 |
|
Численность детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях - всего, человек от 1 до 6 лет |
11 138 |
11 485 |
11 947 |
12 402 |
|
Численность детей, стоящих на учете для определения в МДОУ на конец отчетного года - всего |
3 672 |
3 601 |
3 414 |
3 188 |
<*> Вновь построенное дошкольное учреждение МБДОУ "Детский сад N 97" на 220 мест на ул. Попова введено в эксплуатацию 25.12.2014, получило лицензию на осуществление образовательной деятельности 15.01.2015.
Количество детей в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, стабильно увеличивается: в среднем на 400 детей в год.
Численность детей, стоящих на учете для получения места в дошкольных образовательных организациях (далее - ДОО) на 1 января 2015 года - 3414 человек. В структуре очереди преобладают дети до 2 лет. Изучение общественного мнения показывают, что большинство родителей детей раннего возраста заинтересованы в предоставлении их ребенку места в ДОО полного дня, который гарантирует как присмотр и уход за ребенком, так и оказание образовательных услуг.
Решение проблемы доступности услуг дошкольного образования носит комплексный характер. Проблему обеспечения детей до 3 лет услугами дошкольного образования возможно решить через реализацию следующих мероприятий:
- открытие дополнительных групп в не полностью используемых помещениях, строительство нового детского сада, которые по своим материально-техническим условиям должны соответствовать требованиям федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО);
- создание условий для развития негосударственного сектора дошкольного образования. Удельный вес воспитанников в частных организациях, предоставляющих услуги по присмотру и уходу к общей численности воспитанников дошкольных образовательных организаций составляет 0,2%. Это связано с меньшей востребованностью частного сектора дошкольного образования. Получение лицензии на право ведения образовательной деятельности данные организации планируют в 2016 году.
Параллельно с задачей увеличения мест для детей в городе решается, и не менее важная задача совершенствования качества дошкольного образования. Ее решение носит комплексный характер. Особо актуальна она в связи с принятием ФГОС ДО.
Реализация нового содержания дошкольного образования предусматривает необходимость:
- оснащения образовательного пространства ДОО информационно-коммуникативными средствами для реализации ФГОС ДО;
- обеспечения образовательного пространства средствами обучения и воспитания, материалами (в том числе расходными) в соответствии с основными видами детской деятельности;
- обеспечения учебной мебелью, оборудованием, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО;
- приобретение спортивного и игрового оборудования;
- приобретение учебно-методического комплекса;
- кадрового обеспечения системы дошкольного образования.
Повышение качества образования, введение федерального государственного образовательного стандарта определяют рост требований к уровню развития профессиональных компетенций педагогов. В связи с этим проводится масштабная поэтапная работа по повышению квалификации всех педагогических и руководящих работников образовательных организаций.
Принимаются меры по повышению и сохранению средней заработной платы педагогических работников на уровне средней заработной платы в общем образовании. Средний размер заработной платы педагогов по г. Дзержинску за 1 квартал 2015 года составил 23501,0 руб. По отношению к средней заработной плате в сфере общего образования Нижегородской области, данный показатель составляет 103,9%. Показатель характеризует привлекательность профессии, влияет на качество и доступность оказываемых муниципальных услуг в сфере образования.
К полномочиям органов местного самоуправления городских округов в сфере дошкольного образования согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" относятся:
- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях;
- обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.
Присмотр и уход за детьми в ДОО осуществляется при наличии необходимых санитарно-гигиенических условий, соблюдении правил пожарной и антитеррористической безопасности, кадрового состава.
Неотъемлемой составляющей качества предоставления муниципальных услуг является материально-техническая база.
По состоянию на сегодняшний день материально-техническая база ДОО позволяет решать задачи дошкольного образования. Однако, для совершенствования качества предоставления муниципальной услуги необходимо постоянное решение возникающих проблем:
- сохранение зданий и сооружений детских садов в удовлетворительном состоянии. 75% зданий были построены в 60 - 70 годах прошлого века и имеют срок эксплуатации 30 - 50 лет;
- высокая степень изношенности сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и несоответствие их современным требованиям, требует проведения предупредительного или аварийного ремонта по замене сетей и совершенствования систем в 80% дошкольных учреждений;
- требуется периодическая замена технологического, электротехнического, пожарного, сантехнического, игрового, спортивного имущества и оборудования в 73% дошкольных учреждений;
- повышение законодательных требований к комплексной безопасности дошкольных образовательных учреждений, обуславливают необходимость установки и технического обслуживания новых систем видеонаблюдения, охраны.
Решение проблемы сохранения зданий и сооружений ДОО в удовлетворительном состоянии и обновления технического оснащения посредством данной муниципальной программы позволит эффективно и целенаправленно выстроить работу в соответствии со стремительно возрастающими современными требованиями.
На протяжении срока действия данной программы будет обеспечена сохранность муниципального имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений и его поддержание в удовлетворительном состоянии.
Инструментом практического решения вопросов, перечисленных выше проблем является муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск".
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа разработана во исполнение "Стратегии развития Нижегородской области до 2023 года".
Целью муниципальной программы является комплексное и эффективное развитие муниципальной системы дошкольного образования, обеспечивающее повышение доступности качества образования.
Задачи Программы:
1. Совершенствование дошкольной образовательной системы, обеспечивающей доступность качественного образования.
2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных дошкольных образовательных организациях.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура
муниципальной программы
Срок реализации муниципальной программы в один этап в период с 2016 по 2023 год, на среднесрочную перспективу - 6 лет.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы:
1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми".
2. Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях".
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
|
N |
Наименование основного мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования (руб.) |
Участник программы |
Примечание |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми", соисполнитель - департамент образования | |||||||||
|
1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
2016 |
305 662 035,49 |
844 583 148,12 |
|
166 727 947,17 |
1 316 973 130,78 |
департамент образования |
|
|
2017 |
286 569 965,68 |
924 408 100,00 |
|
164 651 511,53 |
1 375 629 577,21 |
||||
|
2018 |
317 661 693,32 |
930 461 792,60 |
|
192 176 066,33 |
1 440 299 552,25 |
||||
|
2019 |
445 504 668,75 |
877 439 300,00 |
|
189 657 323,33 |
1 512 601 291,98 |
||||
|
2020 |
440 997 332,61 |
870 102 800,00 |
|
139 002 201,77 |
1 450 102 334,38 |
||||
|
2021 |
435 454 903,01 |
858 067 225,00 |
|
233 110 843,65 |
1 526 632 971,66 |
||||
|
2022 |
423 229 867,96 |
834 699 800,00 |
|
182 158 480,08 |
1 440 088 148,04 |
||||
|
2023 |
423 229 867,96 |
834 699 800,00 |
|
189 444 781,51 |
1 447 374 449,47 |
||||
|
всего |
3 078 310 334,78 |
6 974 461 965,72 |
0,00 |
1 456 929 155,27 |
11 509 701 455,77 |
||||
|
1.2. |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
12 015 800,00 |
|
|
12 015 800,00 |
||||
|
2019 |
|
11 647 200,00 |
|
|
11 647 200,00 |
||||
|
2020 |
|
9 388 900,00 |
|
|
9 388 900,00 |
||||
|
2021 |
|
7 926 200,00 |
|
|
7 926 200,00 |
||||
|
2022 |
|
8 934 400,00 |
|
|
8 934 400,00 |
||||
|
2023 |
|
8 934 400,00 |
|
|
8 934 400,00 |
||||
|
всего |
0,00 |
58 846 900,00 |
0,00 |
0,00 |
58 846 900,00 |
||||
|
1.3. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
2016 |
1 455 420,00 |
17 432 400,00 |
|
513 486,50 |
19 401 306,50 |
департамент образования |
|
|
2017 |
1 654 352,79 |
19 321 700,00 |
|
390 571,91 |
21 366 624,70 |
||||
|
2018 |
1 668 908,45 |
16 069 900,00 |
|
287 070,60 |
18 025 879,05 |
||||
|
2019 |
2 443 975,52 |
18 069 300,00 |
|
310 948,96 |
20 824 224,48 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
7 222 656,76 |
70 893 300,00 |
0,00 |
1 502 077,97 |
79 618 034,73 |
||||
|
1.4. |
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования |
2016 |
4 558 331,40 |
86 711,56 |
|
2 900,00 |
4 647 942,96 |
департамент образования |
|
|
2017 |
3 403 633,94 |
792 100,00 |
|
6 250,00 |
4 201 983,94 |
||||
|
2018 |
4 958 068,36 |
67 442,70 |
|
58 690,00 |
5 084 201,06 |
||||
|
2019 |
5 382 562,69 |
|
|
59 741,63 |
5 442 304,32 |
||||
|
2020 |
5 312 783,41 |
|
|
40 882,25 |
5 353 665,66 |
||||
|
2021 |
1 862 301,07 |
|
|
1 820,93 |
1 864 122,00 |
||||
|
2022 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
0,00 |
|
|
0,00 |
0,00 |
||||
|
всего |
25 477 680,87 |
946 254,26 |
0,00 |
170 284,81 |
26 594 219,94 |
||||
|
1.5. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
2016 |
42 423 963,88 |
106 460,17 |
|
|
42 530 424,05 |
департамент образования |
|
|
2017 |
35 596 382,43 |
8 331 900,00 |
|
701 388,14 |
44 629 670,57 |
||||
|
2018 |
48 694 896,40 |
142 732,90 |
|
677 703,96 |
49 515 333,26 |
||||
|
2019 |
51 684 107,38 |
|
|
648 872,63 |
52 332 980,01 |
||||
|
2020 |
51 475 816,31 |
|
|
617 312,11 |
52 093 128,42 |
||||
|
2021 |
63 671 701,33 |
102 366,00 |
|
874 030,96 |
64 648 098,29 |
||||
|
2022 |
50 944 051,53 |
|
|
747 837,51 |
51 691 889,04 |
||||
|
2023 |
50 944 051,53 |
|
|
777 751,01 |
51 721 802,54 |
||||
|
всего |
395 434 970,79 |
8 683 459,07 |
0,00 |
5 044 896,32 |
409 163 326,18 |
||||
|
1.6. |
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
2016 |
|
47 897 900,00 |
|
|
47 897 900,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
47 529 500,00 |
|
|
47 529 500,00 |
||||
|
2018 |
|
59 128 600,00 |
|
|
59 128 600,00 |
||||
|
2019 |
|
53 382 100,00 |
|
|
53 382 100,00 |
||||
|
2020 |
|
42 028 100,00 |
|
|
42 028 100,00 |
||||
|
2021 |
|
57 666 900,00 |
|
|
57 666 900,00 |
||||
|
2022 |
|
68 188 000,00 |
|
|
68 188 000,00 |
||||
|
2023 |
|
68 188 000,00 |
|
|
68 188 000,00 |
||||
|
всего |
0,00 |
444 009 100,00 |
0,00 |
0,00 |
444 009 100,00 |
||||
|
1.7. |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
1 184 630,00 |
|
|
1 184 630,00 |
||||
|
2019 |
|
1 277 700,00 |
|
|
1 277 700,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
0,00 |
2 462 330,00 |
0,00 |
0,00 |
2 462 330,00 |
||||
|
1.8. |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями |
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
41 652,00 |
|
|
|
41 652,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
41 652,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
41 652,00 |
||||
|
1.9. |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
2016 |
161 359,77 |
|
|
|
161 359,77 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
161 359,77 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
161 359,77 |
||||
|
1.10. |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
2016 |
50 000,00 |
|
|
|
50 000,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
||||
|
1.11. |
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул. Попова, 32а |
2016 |
35 189,18 |
|
|
|
35 189,18 |
департамент экономики, промышленности, строительства и экологии |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
35 189,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 189,18 |
||||
|
1.12. |
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
16 275,00 |
|
|
16 275,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
0,00 |
16 275,00 |
0,00 |
0,00 |
16 275,00 |
||||
|
1.13. |
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях |
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
5 245 400,00 |
|
|
5 245 400,00 |
||||
|
2020 |
|
22 324 100,00 |
|
|
22 324 100,00 |
||||
|
2021 |
|
28 361 100,00 |
|
|
28 361 100,00 |
||||
|
2022 |
|
29 438 400,00 |
|
|
29 438 400,00 |
||||
|
2023 |
|
29 438 400,00 |
|
|
29 438 400,00 |
||||
|
всего |
0,00 |
114 807 400,00 |
0,00 |
0,00 |
114 807 400,00 |
||||
|
1.14. |
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области |
2016 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
551 200,00 |
8 909 400,00 |
|
|
9 460 600,00 |
||||
|
2021 |
141 247,37 |
2 683 700,00 |
|
|
2 824 947,37 |
||||
|
2022 |
184 040,00 |
3 496 800,00 |
|
|
3 680 840,00 |
||||
|
2023 |
246 910,00 |
4 691 200,00 |
|
|
4 938 110,00 |
||||
|
всего |
1 123 397,37 |
19 781 100,00 |
0,00 |
0,00 |
20 904 497,37 |
||||
|
1.15. |
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования |
2016 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
2 065 968,01 |
|
|
|
2 065 968,01 |
||||
|
2021 |
2 922 323,12 |
|
|
|
2 922 323,12 |
||||
|
2022 |
2 754 788,84 |
|
|
|
2 754 788,84 |
||||
|
2023 |
2 754 788,84 |
|
|
|
2 754 788,84 |
||||
|
всего |
10 497 868,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 497 868,81 |
||||
|
1.16. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
2016 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
3 838 768,43 |
|
|
|
3 838 768,43 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
3 838 768,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 838 768,43 |
||||
|
Итого по подпрограмме 1 |
2016 |
354 346 299,72 |
910 106 619,85 |
0,00 |
167 244 333,67 |
1 431 697 253,24 |
|
|
|
|
2017 |
327 224 334,84 |
1 000 383 300,00 |
0,00 |
165 749 721,58 |
1 493 357 356,42 |
||||
|
2018 |
372 983 566,53 |
1 019 070 898,20 |
0,00 |
193 199 530,89 |
1 585 253 995,62 |
||||
|
2019 |
505 056 966,34 |
967 077 275,00 |
0,00 |
190 676 886,45 |
1 662 811 127,79 |
||||
|
2020 |
504 241 868,77 |
952 753 300,00 |
0,00 |
139 660 396,13 |
1 596 655 564,90 |
||||
|
2021 |
504 052 475,90 |
954 807 491,00 |
0,00 |
233 986 695,54 |
1 692 846 662,44 |
||||
|
2022 |
477 112 748,33 |
944 757 400,00 |
0,00 |
182 906 317,59 |
1 604 776 465,92 |
||||
|
2023 |
477 175 618,33 |
945 951 800,00 |
0,00 |
190 222 532,52 |
1 613 349 950,85 |
||||
|
всего |
3 522 193 878,76 |
7 694 908 084,05 |
0,00 |
1 463 646 414,37 |
12 680 748 377,18 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1: департамент образования |
2016 |
354 311 110,54 |
910 106 619,85 |
0,00 |
167 244 333,67 |
1 431 662 064,06 |
x |
|
|
|
2017 |
327 224 334,84 |
1 000 383 300,00 |
0,00 |
165 749 721,58 |
1 493 357 356,42 |
||||
|
2018 |
372 983 566,53 |
1 019 070 898,20 |
0,00 |
193 199 530,89 |
1 585 253 995,62 |
||||
|
2019 |
505 056 966,34 |
967 077 275,00 |
0,00 |
190 676 886,45 |
1 662 811 127,79 |
||||
|
2020 |
504 241 868,77 |
952 753 300,00 |
0,00 |
139 660 396,13 |
1 596 655 564,90 |
||||
|
2021 |
504 052 475,90 |
954 807 491,00 |
0,00 |
233 986 695,54 |
1 692 846 662,44 |
||||
|
2022 |
477 112 748,33 |
944 757 400,00 |
0,00 |
182 906 317,59 |
1 604 776 465,92 |
||||
|
2023 |
477 175 618,33 |
945 951 800,00 |
0,00 |
190 222 532,52 |
1 613 349 950,85 |
||||
|
всего |
3 522 158 689,58 |
7 694 908 084,05 |
0,00 |
1 463 646 414,37 |
12 680 713 188,00 |
||||
|
Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии |
2016 |
35 189,18 |
|
|
|
35 189,18 |
x |
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
35 189,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 189,18 |
||||
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях", соисполнитель - департамент образования | |||||||||
|
2.1. |
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2022 годы |
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
875 000,00 |
243 350,00 |
692 614,00 |
|
1 810 964,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
2021 |
875 000,00 |
|
|
|
875 000,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
всего |
1 750 000,00 |
243 350,00 |
692 614,00 |
0,00 |
2 685 964,00 |
||||
|
2.2. |
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
2016 |
91 000,00 |
|
|
|
91 000,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
91 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
91 000,00 |
||||
|
2.3. |
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды |
2016 |
709 000,00 |
|
|
|
709 000,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
800 000,00 |
|
|
|
800 000,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
2021 |
|
|
|
|
|
||||
|
2022 |
|
|
|
|
|
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
1 509 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
1 509 000,00 |
||||
|
2.4. |
Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета |
2016 |
|
|
1 866 600,00 |
|
1 866 600,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
0,00 |
0,00 |
1 866 600,00 |
0,00 |
1 866 600,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме 2 |
2016 |
800 000,00 |
0,00 |
1 866 600,00 |
|
2 666 600,00 |
|
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
800 000,00 |
|
|
|
800 000,00 |
||||
|
2019 |
875 000,00 |
243 350,00 |
692 614,00 |
0,00 |
1 810 964,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
2021 |
875 000,00 |
|
|
|
875 000,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
|
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
3 350 000,00 |
243 350,00 |
2 559 214,00 |
0,00 |
6 152 564,00 |
||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1: Департамент образования |
2016 |
800 000,00 |
|
1 866 600,00 |
|
2 666 600,00 |
x |
|
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
800 000,00 |
|
|
|
800 000,00 |
||||
|
2019 |
875 000,00 |
243 350,00 |
692 614,00 |
|
1 810 964,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
2021 |
875 000,00 |
|
|
|
875 000,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
|
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
3 350 000,00 |
243 350,00 |
2 559 214,00 |
0,00 |
6 152 564,00 |
||||
|
Всего по муниципальной программе "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск" |
2016 |
355 146 299,72 |
910 106 619,85 |
1 866 600,00 |
167 244 333,67 |
1 434 363 853,24 |
|
|
|
|
2017 |
327 224 334,84 |
1 000 383 300,00 |
0,00 |
165 749 721,58 |
1 493 357 356,42 |
||||
|
2018 |
373 783 566,53 |
1 019 070 898,20 |
0,00 |
193 199 530,89 |
1 586 053 995,62 |
||||
|
2019 |
505 931 966,34 |
967 320 625,00 |
692 614,00 |
190 676 886,45 |
1 664 622 091,79 |
||||
|
2020 |
504 241 868,77 |
952 753 300,00 |
0,00 |
139 660 396,13 |
1 596 655 564,90 |
||||
|
2021 |
504 927 475,90 |
954 807 491,00 |
0,00 |
233 986 695,54 |
1 693 721 662,44 |
||||
|
2022 |
477 112 748,33 |
944 757 400,00 |
0,00 |
182 906 317,59 |
1 604 776 465,92 |
||||
|
2023 |
477 175 618,33 |
945 951 800,00 |
0,00 |
190 222 532,52 |
1 613 349 950,85 |
||||
|
всего |
3 525 543 878,76 |
7 695 151 434,05 |
2 559 214,00 |
1 463 646 414,37 |
12 686 900 941,18 |
||||
|
Участник 1: департамент образования |
2016 |
355 111 110,54 |
910 106 619,85 |
1 866 600,00 |
167 244 333,67 |
1 434 328 664,06 |
x |
|
|
|
2017 |
327 224 334,84 |
1 000 383 300,00 |
0,00 |
165 749 721,58 |
1 493 357 356,42 |
||||
|
2018 |
373 783 566,53 |
1 019 070 898,20 |
0,00 |
193 199 530,89 |
1 586 053 995,62 |
||||
|
2019 |
505 931 966,34 |
967 320 625,00 |
692 614,00 |
190 676 886,45 |
1 664 622 091,79 |
||||
|
2020 |
504 241 868,77 |
952 753 300,00 |
0,00 |
139 660 396,13 |
1 596 655 564,90 |
||||
|
2021 |
504 927 475,90 |
954 807 491,00 |
0,00 |
233 986 695,54 |
1 693 721 662,44 |
||||
|
2022 |
477 112 748,33 |
944 757 400,00 |
0,00 |
182 906 317,59 |
1 604 776 465,92 |
||||
|
2023 |
477 175 618,33 |
945 951 800,00 |
0,00 |
190 222 532,52 |
1 613 349 950,85 |
||||
|
всего |
3 525 508 689,58 |
7 695 151 434,05 |
2 559 214,00 |
1 463 646 414,37 |
12 686 865 752,00 |
||||
|
Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии |
2016 |
35 189,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 189,18 |
x |
|
|
|
2017 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
35 189,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
35 189,18 |
||||
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
|
|
Наименование индикатора цели муниципальной программы |
Един. изм. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
|
1. |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
% |
|
|
Росстат (форма федерального статистического наблюдения N 85-К; данные о численности постоянного населения по возрастам). Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года |
|
2. |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей от 1 до 6 лет |
% |
|
|
Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года |
|
3. |
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет |
% |
|
|
Для расчета используются данные о численности детей соответствующего возраста на начало отчетного года |
|
4. |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций |
% |
|
|
Ежеквартальный отчет исполнителей программы |
|
5. |
Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога |
% |
Формула расчета утверждена приказом департамента образования от 14.09.2020 N 353-п "Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов городского округа город Дзержинск, куратором которых является департамент образования администрации г. Дзержинска" |
Методика расчета утверждена приказом департамента образования от 14.09.2020 N 353-п "Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов городского округа город Дзержинск, куратором которых является департамент образования администрации г. Дзержинска" |
Методика расчета утверждена приказом департамента образования от 14.09.2020 N 353-п "Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов городского округа город Дзержинск, куратором которых является департамент образования администрации г. Дзержинска" |
2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми"
|
N |
Наименование индикатора цели подпрограммы |
Единица измерения |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
|
1. |
Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет |
% |
|
|
Ежегодная сводная форма 85-К федерального статистического наблюдения |
|
2. |
Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет |
% |
|
|
Ведомственная статистика |
|
3. |
Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей |
|
|
|
Ведомственная статистика |
|
4. |
Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципальных образовательных организаций |
% |
|
|
Ведомственная статистика |
|
5. |
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образовательных организаций |
% |
|
|
Ведомственная статистика |
|
6. |
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему числу муниципальных образовательных организаций |
% |
|
|
Ведомственная статистика |
|
7. |
Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
% |
|
|
Ведомственная статистика |
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях"
|
|
Наименование индикатора цели подпрограммы |
Ед. изм. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
|
1. |
Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций |
% |
|
|
Ежеквартальный отчет исполнителей программы |
|
2. |
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации |
% |
|
|
Ежеквартальный отчет исполнителей программы |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятий |
Участник/Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
||||||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 г. |
2022 г. |
2023 г. |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми", соисполнитель - департамент образования | ||||||||||||||
|
1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
департамент образования |
2016 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования |
чел. |
x |
x |
12 356 |
12 968 |
12 972 |
13 169 |
13 256 |
12 656 |
11 728 |
11 196 |
11 196 |
11 196 |
|
|
1.2. |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
департамент образования |
2018 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество воспитанников, получающих услугу присмотра и ухода |
чел. |
x |
x |
0 |
0 |
0 |
0 |
404 |
395 |
366 |
339 |
339 |
339 |
|
|
1.3. |
Обеспечение деятельности (оказание, услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
департамент образования |
2016 |
2019 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество воспитанников, осваивающих образовательные программы дошкольного образования |
чел. |
x |
x |
84 |
90 |
94 |
92 |
92 |
91 |
x |
x |
x |
x |
|
|
Количество обучающихся, осваивающих программы начального общего образования |
чел. |
x |
x |
50 |
54 |
54 |
58 |
58 |
58 |
x |
x |
x |
x |
|
|
1.4. |
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования |
департамент образования |
2016 |
2021 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество детей школьного и дошкольного возраста, обратившихся за психолого-медико-педагогическим обследованием |
чел. |
x |
x |
800 |
800 |
810 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
x |
x |
|
|
1.5. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
департамент образования |
2016 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество обслуживаемых муниципальных организаций |
кол-во уч-ний |
x |
x |
80 |
80 |
80 |
124 |
124 |
124 |
117 |
117 |
115 |
115 |
|
|
1.6. |
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
департамент образования |
2016 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество получателей компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях |
чел. |
x |
x |
10 421 |
11 329 |
11 330 |
11 332 |
11 632 |
11 491 |
10 860 |
10 359 |
10 359 |
10 359 |
|
|
1.7. |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
департамент образования |
2018 |
2019 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество учащихся, получающих двухразовое бесплатное питание |
чел. |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
57 |
59 |
x |
x |
x |
x |
|
|
1.8. |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями |
департамент образования |
2019 |
2019 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество учреждений |
ед. |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
78 |
x |
x |
x |
x |
|
|
1.9. |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
департамент образования |
2016 |
2016 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество муниципальных образовательных организаций, в которых сотрудники приняли участие в рамках городской акции "Новый год" |
кол-во уч-ний |
x |
x |
80 |
80 |
80 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
1.10. |
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
департамент образования |
2016 |
2016 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество сотрудников муниципальных учреждений дошкольного образования, получающих выплаты |
чел. |
x |
x |
80 |
43 |
5 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
1.11. |
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул. Попова, 32а |
департамент экономики, промышленности и строительства |
2016 |
2016 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество учреждений |
кол-во учр-ний |
x |
x |
x |
1 |
1 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
1.12. |
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
департамент образования |
2019 |
2019 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Доля педагогических работников, получивших компенсацию из числа привлеченных на проведение государственной итоговой аттестации |
% |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
100 |
x |
x |
x |
x |
|
|
1.13. |
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях |
департамент образования |
2019 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество учреждений |
кол-во учр-ний |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
1.14. |
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области |
департамент образования |
2020 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество учреждений |
кол-во учр-ний |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
11 |
3 |
1 |
1 |
|
|
1.15. |
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования |
департамент образования |
2020 |
2023 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество учреждений |
кол-во учр-ний |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1 |
3 |
3 |
3 |
|
|
1.16. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
департамент образования |
2020 |
2020 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество учреждений |
кол-во учр-ний |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
72 |
x |
x |
x |
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях", соисполнитель - департамент образования | ||||||||||||||
|
2.1. |
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2022 годы |
департамент образования |
2019 |
2021 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество муниципальных образовательных организаций |
кол-во уч-ний |
|
x |
x |
x |
x |
x |
x |
1 |
x |
1 |
x |
x |
|
|
2.2. |
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
департамент образования |
2016 |
2016 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество муниципальных образовательных организаций |
кол-во уч-ний |
|
x |
x |
x |
1 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
2.3. |
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды |
департамент образования |
2016 |
2018 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество муниципальных образовательных организаций |
кол-во уч-ний |
|
x |
x |
1 |
1 |
x |
8 |
x |
x |
x |
x |
x |
|
|
2.4. |
Расходы на реализацию мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
департамент образования |
2016 |
2016 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Количество муниципальных образовательных организаций |
кол-во уч-ний |
|
x |
x |
x |
1 |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
|
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
Таблица 3
|
N |
Наименование индикатора достижения цели/конечный результат |
Ед. изм. |
Значение индикатора достижения цели/конечного результата |
|||||||||
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа "Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск", ответственный исполнитель - департамент образования | ||||||||||||
|
1. |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
% |
85,21 |
85,27 |
85,28 |
85,32 |
85,84 |
81,85 |
74,6 |
79,0 |
79,0 |
79,0 |
|
2. |
Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет |
% |
13,81 |
12,32 |
12,28 |
12,26 |
11,51 |
11,50 |
7,2 |
8,1 |
8,0 |
8,0 |
|
3. |
Доступность дошкольного образования для детей от 3 до 7 лет |
% |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4. |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды от общего числа муниципальных образовательных организаций |
% |
0 |
1,3 |
2,5 |
2,5 |
12,8 |
14,3 |
8,3 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
|
5. |
Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога |
% |
x |
x |
x |
x |
x |
x |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
6. |
Обеспечение доступным дошкольным образованием детей в возрасте 1 - 6 лет в муниципальных образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования |
чел. |
11 947 |
12 659 |
12 902 |
12 905 |
12 832 |
12 361 |
11 399 |
12 100 |
11 850 |
11 710 |
|
7. |
Снижение численности детей в возрасте 1 - 6, стоящих на учете для получения дошкольного образования |
чел. |
2 003 |
1 830 |
1 810 |
1 795 |
1 737 |
1 445 |
1 106 |
1 250 |
1 200 |
1 175 |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми", соисполнитель - департамент образования | ||||||||||||
|
1. |
Охват детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по присмотру и уходу в муниципальных образовательных организациях в общей численности детей в возрасте от 1 - 6 лет |
% |
83,0 |
85,45 |
85,46 |
85,50 |
86,0 |
81,85 |
80,1 |
78,4 |
78,4 |
78,4 |
|
2. |
Доля детей в возрасте от 1 года до 3 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей от 1 года до 3 лет |
% |
56 |
56,3 |
56,5 |
57 |
57 |
57 |
55,5 |
58 |
58 |
58 |
|
3. |
Доля детей, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей |
% |
21,17 |
18,43 |
18,2 |
18,1 |
16,50 |
14,2 |
13,4 |
9,43 |
9,1 |
9,1 |
|
4. |
Доля организаций, принимающих участие в мероприятиях по обновлению материально-технической базы, к общему числу муниципальных образовательных организаций |
% |
57 |
58 |
5 |
17,7 |
30,4 |
44,3 |
48,6 |
58,2 |
58,2 |
58,2 |
|
5. |
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий комплексной безопасности, к общему числу муниципальных образовательных организаций |
% |
80,7 |
20,51 |
16,6 |
30,4 |
55,7 |
69,6 |
79,1 |
86 |
86 |
86 |
|
6. |
Доля организаций, в которых проведены мероприятия по обновлению условий для эффективного использования энергоресурсов, к общему числу муниципальных образовательных организаций |
% |
98,7 |
98,7 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7. |
Сохранение нулевого значения доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях", соисполнитель - департамент образования | ||||||||||||
|
2.1. |
Доля дошкольных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды, от общего числа муниципальных образовательных организаций |
% |
0 |
0 |
1,3 |
1,3 |
11,3 |
12,5 |
8,3 |
9,7 |
9,7 |
9,7 |
|
2.2. |
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, посещающих муниципальные образовательные организации |
% |
6,4 |
6,4 |
6,5 |
6,5 |
6,6 |
6,6 |
2,6 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Принятие иных нормативных правовых актов не требуется. Таблица 4 не заполняется.
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Таблица 5
|
Название основного мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги, ед. измерения |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
||||||||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
|
Муниципальная услуга: "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | ||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
количество воспитанников (чел.) |
руб. |
||||||||||||||
|
12 972 |
13 169 |
13 256 |
12 747 |
11 728 |
12 128 |
12 128 |
12 128 |
844 583 148,12 |
924 408 100,00 |
930 461 792,60 |
877 439 300,00 |
870 102 800,00 |
850 288 000,00 |
834 699 800,00 |
834 699 800,00 |
|
|
Муниципальная услуга: "Присмотр и уход" | ||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
количество воспитанников (чел.) |
руб. |
||||||||||||||
|
12 972 |
13 169 |
13 256 |
12 747 |
11 728 |
12 128 |
12 128 |
12 128 |
305 662 035,49 |
286 569 965,68 |
317 661 693,32 |
445 504 668,75 |
440 095 322,72 |
443 234 128 |
423 229 868 |
423 229 868 |
|
|
Муниципальная услуга: "Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования" | ||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
количество обучающихся (чел.) |
руб. |
||||||||||||||
|
54 |
58 |
58 |
58 |
|
|
|
|
6 827 920,00 |
8 282 352,79 |
6 374 608,45 |
7 512 875,52 |
|
|
|
|
|
|
Муниципальная услуга: "Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования" | ||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
количество воспитанников (чел.) |
руб. |
||||||||||||||
|
94 |
92 |
92 |
91 |
|
|
|
|
12 059 900,00 |
12 693 700,00 |
11 367 200,00 |
13 000 400,00 |
|
|
|
|
|
|
Муниципальная услуга: "Предоставление психолого-педагогической и медико-социальной помощи участникам образовательных отношений, диагностика уровня развития" | ||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
количество детей (чел.) |
руб. |
||||||||||||||
|
810 |
|
|
|
|
|
|
|
4 645 042,96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная услуга: "Психолого-медико-педагогическое обследование детей" | ||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
количество детей (чел.) |
руб. |
||||||||||||||
|
|
200 |
200 |
200 |
200 |
200 |
|
|
|
1 398 600,00 |
1 641 310,97 |
1 035 120,63 |
1 021 997.29 |
824,24 |
|
|
|
|
Муниципальная услуга: "Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников" | ||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
количество детей (чел.) |
руб. |
||||||||||||||
|
|
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
|
|
1 398 600,00 |
1 742 889,00 |
4 140 428,70 |
4 086 457.45 |
1 859 673,99 |
|
|
|
|
Муниципальная услуга: "Коррекционно-развивающая и компенсирующая логопедическая помощь обучающимся" | ||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
Количество детей (чел.) |
руб. |
||||||||||||||
|
|
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
|
|
|
1 398 533,94 |
1 641 311,09 |
207 013,36 |
204 328.67 |
1 802,84 |
|
|
|
|
Муниципальная работа: "Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета" | ||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
количество организаций (учреждений) |
руб. |
||||||||||||||
|
80 |
124 |
124 |
124 |
117 |
117 |
115 |
115 |
37 295 364,79 |
38 659 700,00 |
16 856 683,78 |
25 840 499,60 |
25 737 908.15 |
31 887 033,66 |
25 472 025,76 |
25 472 025,76 |
|
|
Муниципальная работа: "Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений" | ||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
количество организаций (учреждений) |
руб. |
||||||||||||||
|
80 |
124 |
124 |
124 |
117 |
116 |
116 |
116 |
2 084 823,65 |
2 022 379,19 |
16 206 851,25 |
25 843 607,78 |
25 737 908.16 |
31 887 033,67 |
25 472 025,77 |
25 472 025,77 |
|
|
Муниципальная работа: "Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета" | ||||||||||||||||
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми" | ||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
количество организаций (учреждений) |
руб. |
||||||||||||||
|
80 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
3 150 235,61 |
3 246 203,24 |
15 774 094,27 |
|
|
|
|
|
|
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
|||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа Развитие муниципальной системы дошкольного образования в городском округе город Дзержинск |
Ответственный исполнитель - департамент образования |
|
|||||||
|
всего: |
1 265 252 919,57 |
1 327 607 634,84 |
1 392 854 464,73 |
1 473 945 205,34 |
1 456 995 168.77 |
1 459 734 966,90 |
1 421 870 148,33 |
1 423 127 418,33 |
|
|
Участник 1: департамент образования |
1 265 217 730,39 |
1 327 607 634,84 |
1 392 854 464,73 |
1 473 945 205,34 |
1 456 995 168.77 |
1 459 734 966,90 |
1 421 870 148,33 |
1 423 127 418,33 |
|
|
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
35 189,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления дошкольного и начального общего образования, присмотра и ухода за детьми", соисполнитель - департамент образования |
соисполнитель - департамент образования |
||||||||
|
всего |
1 264 452 919,57 |
1 327 607 634,84 |
1 392 054 464,73 |
1 472 134 241,34 |
1 456 995 168.77 |
1 458 859 966,90 |
1 421 870 148,33 |
1 423 127 418,33 |
|
|
Участник 1: департамент образования |
1 264 417 730,39 |
1 327 607 634,84 |
1 392 054 464,73 |
1 472 134 241,34 |
1 456 995 168.77 |
1 458 859 966,90 |
1 421 870 148,33 |
1 423 127 418,33 |
|
|
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
35 189,18 |
|
|
|
|
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) детских дошкольных учреждений |
Участник 1: департамент образования |
1 150 245 183,61 |
1 210 978 065,68 |
1 248 123 485,92 |
1 322 943 968,75 |
1 311 100 132.61 |
1 293 522 128,01 |
1 257 929 667,96 |
1 257 929 667,96 |
|
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования |
Участник 1: департамент образования |
|
|
12 015 800,00 |
11 647 200,00 |
9 388 900.00 |
7 926 200,00 |
8 934 400,00 |
8 934 400,00 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
Участник 1: департамент образования |
18 887 820,00 |
20 976 052,79 |
17 738 808,45 |
20 513 275,52 |
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности прочих учреждений образования |
Участник 1: департамент образования |
4 645 042,96 |
4 195 733,94 |
5 025 511,06 |
5 382 562,69 |
5 312 783.41 |
1 862 301,07 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
Участник 1: департамент образования |
42 530 424,05 |
43 928 282,43 |
48 837 629,30 |
51 684 107,38 |
51 475 816.31 |
63 774 067,33 |
50 944 051,53 |
50 944 051,53 |
|
Исполнение полномочий на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы |
Участник 1: департамент образования |
47 897 900,00 |
47 529 500,00 |
59 128 600,00 |
53 382 100,00 |
42 028 100.00 |
57 666 900,00 |
68 188 000,00 |
68 188 000,00 |
|
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
Участник 1: департамент образования |
|
|
1 184 630,00 |
1 277 700,00 |
|
|
|
|
|
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
41 652,00 |
|
|
|
|
|
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
Участник 1: департамент образования |
161 359,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Предоставление единовременной выплаты при рождении ребенка работникам муниципальных учреждений города |
Участник 1: департамент образования |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Строительство детского дошкольного учреждения на 220 мест с бассейном по ул. Попова, 32а |
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
35 189,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
16 275,00 |
|
|
|
|
|
Обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
5 245 400,00 |
22 324 100.00 |
28 361 100,00 |
29 438 400,00 |
29 438 400,00 |
|
Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
|
9 460 600.00 |
2 824 947,37 |
3 680 840,00 |
4 938 110,00 |
|
Муниципальная поддержка в сфере дошкольного образования |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
|
2 065 968,01 |
2 922 323,12 |
2 754 788,84 |
2 754 788,84 |
|
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
|
3 838 768,43 |
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в дошкольных организациях", соисполнитель - департамент образования |
соисполнитель - департамент образования |
|
|||||||
|
всего |
2 666 600,00 |
0 |
800 000,00 |
1 810 964,00 |
|
875 000,00 |
|
|
|
|
Участник 1: департамент образования |
2 666 600,00 |
0 |
800 000,00 |
1 810 964,00 |
|
875 000,00 |
|
|
|
|
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2022 годы |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
1 810 964,00 |
|
|
|
|
|
Разработка проектно-сметной документации по созданию универсальной безбарьерной среды в муниципальных дошкольных образовательных организациях |
Участник 1: департамент образования |
91 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды |
Участник 1: департамент образования |
709 000,00 |
|
800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
Оборудование муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды за счет средств федерального бюджета |
Участник 1: департамент образования |
1 866 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Важное значение для успешной реализации муниципальной
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 21 марта 2022 г. N 782 "О внесении изменений в постановление... |