Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 16 марта 2022 г. N 739 "О внесении изменений в постановление администрации города Дзержинска Нижегородской области от 17 ноября 2015 года N 3820 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" (документ отменен)
- Приложение
Приложение
Приложение
к постановлению администрации
города Дзержинска
Нижегородской области
от 16.03.2022 N 739
Муниципальная программа
"Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"
(в новой редакции)
1. Паспорт муниципальной программы "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск"
2. Текстовая часть муниципальной программы
2.1. Характеристика текущего состояния
Программа развития общего и дополнительного образования разработана во исполнение полномочий городского округа, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и направлена на повышение качества работы муниципальных образовательных организаций социальной сферы и эффективное расходование бюджетных средств.
Система общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск на 1 января 2015 года включает 44 муниципальных образовательных организаций, которые закреплены в ведомственном подчинении за департаментом образования администрации города и оказывают населению 9 видов услуг. Общее количество получателей муниципальных услуг (без учета услуг заявительного характера, таких как предоставление документа в пользование по требованию, комплектование, хранение и использование архивных документов и т.д.) составляет порядка 25 тыс. человек.
Результаты проверок исполнения муниципальных заданий в 2013, 2014 годах, мониторинг деятельности образовательных организаций свидетельствуют, в целом, об их успешном функционировании и адаптированности к условиям нормативного финансирования.
Деятельность муниципальных образовательных организаций направлена на решение конкретных задач, определенных ведомственными федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, в соответствии с которыми определены и значения индикаторов цели муниципальной программы и разработаны соответствующие подпрограммы.
Общее и дополнительное образование
С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск на 1 января 2015 года действуют 38 общеобразовательных организаций.
Общее количество обучающихся в общеобразовательных организациях городского округа в системе общего образования в 2014/2015 учебном году составило более 21 тысячи человек.
Результаты мониторинга системы общего образования и оценка качества образования в отношении общеобразовательных организаций подтверждают необходимость сохранения разнообразия организаций с целью предоставления возможности удовлетворения личных потребностей учащихся в получении качественного образования. Увеличение сети общеобразовательных организаций повышенного статуса (школы с углубленным изучением отдельных предметов, лицей, гимназия) позволяет учащимся на углубленном уровне реализовывать свои склонности и интересы, определять собственные образовательные маршруты развития.
При этом в системе образования города наряду со школами, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют образовательные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских. Ежегодно имеются выпускники, не преодолевшие минимальный порог единому государственному экзамену (далее ЕГЭ) по русскому языку и математике, и не получившие аттестаты о среднем общем образовании. Так, в 2014 году по сравнению с 2013 годом показатель "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам" увеличился до 99,72% (на 3,9%), показатель "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений" в 2014 году улучшился и составил 0,28%.
Высокий результат 2014/2015 учебного года служит подтверждением положительных изменений в развитии общего образования, которые должны быть сохранены до 2020 года.
Формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании обеспечивают 5 муниципальных организаций дополнительного образования, в которых обучаются свыше 5 тысяч детей. На 01 января 2015 года показатель "Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы" составил 71,0%. К 2023 году данный показатель планируется увеличить до 80%.
В целях реализации мероприятий федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование", утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 года N 10, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования в городском округе город Дзержинск реализуется модель персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, подразумевающая предоставление детям сертификатов дополнительного образования. С целью обеспечения использования сертификатов дополнительного образования департамент образования администрации города руководствуется региональными Правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в городском округе город Дзержинск.
Обеспечение доступной среды в муниципальных образовательных организациях
Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основании заключений психолого-медико-педагогических комиссий и в организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы.
По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление социальной защиты населения города Дзержинска" в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья, среди них 687 детей-инвалидов.
Организация обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях преимущественно по месту жительства и доступность услуг дополнительного образования позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье, обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.
На 01.01.2015 доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды составляет 28,2% от общего количества образовательных организаций на территории городского округа, доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 0%. К 2023 году в процессе реализации муниципальной программы данный показатель по общеобразовательным организациям должен вырасти до 27,9%, по организациям дополнительного образования - 40%.
2.2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью муниципальной программы является обеспечение стабильного функционирования и развития системы общего и дополнительного образования городского округа.
Задачи Программы:
1. Предоставление образовательных услуг высокого качества и обеспечения их доступности.
2. Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях.
2.3. Сроки и этапы реализации, структура муниципальной программы
Муниципальная программа разработана на среднесрочную перспективу - 6 лет и реализуется в один этап в период с 2016 по 2023 год.
В структуру муниципальной программы входят 2 подпрограммы, которые носят ведомственный характер и направлены на решение задач, определенных отраслевыми нормативными документами:
1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования".
2. Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы".
2.4. Система программных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1. Система основных мероприятий муниципальной программы
|
N |
Наименование основного мероприятия |
Год реализации |
Объем финансирования (руб.) |
Участник программы |
Примечание |
||||
|
Городской бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Итого |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования | |||||||||
|
1.1. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
2016 |
152 325 430,40 |
803 920 100,00 |
|
5 620 626,48 |
961 866 156,88 |
департамент образования |
|
|
2017 |
151 249 717,24 |
896 338 500,00 |
|
6 035 648,07 |
1 053 623 865,31 |
||||
|
2018 |
136 377 849,89 |
915 405 600,00 |
|
7 089 331,52 |
1 058 872 781,41 |
||||
|
2019 |
282 856 186,40 |
949 716 300,00 |
|
13 826 516,62 |
1 246 399 003,02 |
||||
|
2020 |
307 555 286,80 |
1 028 774 700,00 |
|
12 404 458,58 |
1 348 734 445,38 |
||||
|
2021 |
335 922 226,61 |
1 041 044 388,00 |
|
17 018 696,53 |
1 393 985 311,14 |
||||
|
2022 |
297 666 903,38 |
1 032 620 500,00 |
|
8 596 014,27 |
1 338 883 417,65 |
||||
|
2023 |
297 743 309,24 |
1 032 620 500,00 |
|
8 939 745,18 |
1 339 303 554,42 |
||||
|
всего |
1 961 696 909,96 |
7 700 440 588,00 |
0,00 |
79 531 037,25 |
9 741 668 535,21 |
||||
|
1.2. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
2016 |
2 039 905,39 |
22 150 500,00 |
|
|
24 190 405,39 |
департамент образования |
|
|
2017 |
2 116 717,57 |
33 733 900,00 |
|
|
35 850 617,57 |
||||
|
2018 |
1 992 726,59 |
23 797 000,00 |
|
|
25 789 726,59 |
||||
|
2019 |
7 397 575,87 |
23 015 400,00 |
|
455,00 |
30 413 430,87 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
2021 |
|
|
|
|
|
||||
|
2022 |
|
|
|
|
|
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
13 546 925,42 |
102 696 800,00 |
0,00 |
455,00 |
116 244 180,42 |
||||
|
1.3. |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
2016 |
|
18 632 600,00 |
|
|
18 632 600,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
24 903 000,00 |
|
|
24 903 000,00 |
||||
|
2018 |
|
29 911 600,00 |
|
|
29 911 600,00 |
||||
|
2019 |
|
28 247 100,00 |
|
|
28 247 100,00 |
||||
|
2020 |
|
30 069 900,00 |
|
|
30 069 900,00 |
||||
|
2021 |
|
32 266 800,00 |
|
|
32 266 800,00 |
||||
|
2022 |
|
33 272 500,00 |
|
|
33 272 500,00 |
||||
|
2023 |
|
33 272 500,00 |
|
|
33 272 500,00 |
||||
|
всего |
0,00 |
230 576 000,00 |
0,00 |
0,00 |
230 576 000,00 |
||||
|
1.4. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
2016 |
69 206 557,51 |
345 368,05 |
|
2 049 628,08 |
71 601 553,64 |
департамент образования |
|
|
2017 |
58 978 966,30 |
14 418 500,00 |
|
2 033 423,25 |
75 430 889,55 |
||||
|
2018 |
82 695 376,64 |
1 355 701,60 |
|
1 560 593,05 |
85 611 671,29 |
||||
|
2019 |
90 565 888,60 |
521 800,00 |
|
2 047 719,83 |
93 135 408,43 |
||||
|
2020 |
79 286 034,29 |
|
|
1 281 225,82 |
80 567 260,11 |
||||
|
2021 |
69 056 342,25 |
1 176 615,00 |
|
2 204 269,05 |
72 437 226,30 |
||||
|
2022 |
65 405 452,26 |
|
|
2 003 757,65 |
67 409 209,91 |
||||
|
2023 |
65 405 452,26 |
|
|
2 083 908,99 |
67 489 361,25 |
||||
|
всего |
580 600 070,11 |
17 817 984,65 |
0,00 |
15 264 525,72 |
613 682 580,48 |
||||
|
1.5. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
2016 |
9 050 420,61 |
99 360,45 |
|
22 600,10 |
9 172 381,16 |
департамент образования |
|
|
2017 |
7 677 309,97 |
1 784 300,00 |
|
21 329,69 |
9 482 939,66 |
||||
|
2018 |
9 819 899,20 |
76 634,80 |
|
16,43 |
9 896 550,43 |
||||
|
2019 |
10 553 988,80 |
|
|
50 501,59 |
10 604 490,39 |
||||
|
2020 |
10 489 297,62 |
|
|
295,62 |
10 489 593,24 |
||||
|
2021 |
10 439 133,06 |
153 645,00 |
|
186,70 |
10 592 964,76 |
||||
|
2022 |
10 446 240,12 |
|
|
|
10 446 240,12 |
||||
|
2023 |
10 446 240,12 |
|
|
|
10 446 240,12 |
||||
|
всего |
78 922 529,50 |
2 113 940,25 |
0,00 |
94 930,13 |
81 131 399,88 |
||||
|
1.6. |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
2016 |
7 336 473,69 |
|
|
1 404 840,43 |
8 741 314,12 |
департамент образования |
|
|
2017 |
5 895 538,38 |
|
|
1 401 750,00 |
7 297 288,38 |
||||
|
2018 |
7 546 950,35 |
|
|
1 663 792,00 |
9 210 742,35 |
||||
|
2019 |
7 863 922,27 |
|
|
1 713 479,32 |
9 577 401,59 |
||||
|
2020 |
0,00 |
|
|
51 933,39 |
51 933,39 |
||||
|
2021 |
6 006 174,43 |
|
|
1 818 145,73 |
7 824 320,16 |
||||
|
2022 |
8 494 111,36 |
|
|
1 715 202,00 |
10 209 313,36 |
||||
|
2023 |
8 494 111,36 |
|
|
1 699 335,00 |
10 193 446,36 |
||||
|
всего |
51 637 281,84 |
0,00 |
0,00 |
11 468 477,87 |
63 105 759,71 |
||||
|
1.7. |
Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период |
2016 |
16 400 800,00 |
|
|
|
16 400 800,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
16 404 000,00 |
|
|
|
16 404 000,00 |
||||
|
2018 |
17 060 000,00 |
|
|
|
17 060 000,00 |
||||
|
2019 |
17 776 520,00 |
|
|
|
17 776 520,00 |
||||
|
2020 |
181 094,40 |
|
|
|
181 094,40 |
||||
|
2021 |
6 808 190,56 |
|
|
|
6 808 190,56 |
||||
|
2022 |
13 116 956,80 |
|
|
|
13 116 956,80 |
||||
|
2023 |
13 116 956,80 |
|
|
|
13 116 956,80 |
||||
|
всего |
100 864 518,56 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
100 864 518,56 |
||||
|
1.8. |
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
2016 |
|
4 392 500,00 |
|
|
4 392 500,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
3 199 800,00 |
|
|
3 199 800,00 |
||||
|
2018 |
|
4 488 000,00 |
|
|
4 488 000,00 |
||||
|
2019 |
|
4 253 200,00 |
|
|
4 253 200,00 |
||||
|
2020 |
|
458 900,00 |
|
|
458 900,00 |
||||
|
2021 |
|
2 188 700,00 |
|
|
2 188 700,00 |
||||
|
2022 |
|
5 229 300,00 |
|
|
5 229 300,00 |
||||
|
2023 |
|
5 229 300,00 |
|
|
5 229 300,00 |
||||
|
всего |
0,00 |
29 439 700,00 |
0,00 |
0,00 |
29 439 700,00 |
||||
|
1.9. |
Муниципальная поддержка в сфере образования |
2016 |
1 200 000,00 |
|
|
|
1 200 000,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
5 000 000,00 |
|
|
|
5 000 000,00 |
||||
|
2018 |
5 200 000,00 |
|
|
|
5 200 000,00 |
||||
|
2019 |
6 674 979,91 |
|
|
|
6 674 979,91 |
||||
|
2020 |
4 529 363,05 |
|
|
|
4 529 363,05 |
||||
|
2021 |
5 874 828,27 |
|
|
|
5 874 828,27 |
||||
|
2022 |
5 122 193,59 |
|
|
|
5 122 193,59 |
||||
|
2023 |
5 122 193,59 |
|
|
|
5 122 193,59 |
||||
|
всего |
38 723 558,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
38 723 558,41 |
||||
|
1.10. |
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
2016 |
20 161 100,00 |
|
|
|
20 161 100,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
22 336 300,00 |
|
|
|
22 336 300,00 |
||||
|
2018 |
|
22 674 270,00 |
|
|
22 674 270,00 |
||||
|
2019 |
5 098 437,12 |
21 249 500,00 |
|
|
26 347 937,12 |
||||
|
2020 |
5 793 983,25 |
18 673 000,00 |
|
|
24 466 983,25 |
||||
|
2021 |
5 988 001,95 |
15 294 000,00 |
|
|
21 282 001,95 |
||||
|
2022 |
5 988 001,95 |
16 985 500,00 |
|
|
22 973 501,95 |
||||
|
2023 |
5 988 001,95 |
16 985 500,00 |
|
|
22 973 501,95 |
||||
|
всего |
71 353 826,22 |
111 861 770,00 |
0,00 |
0,00 |
183 215 596,22 |
||||
|
1.11. |
Меры социальной поддержки |
2016 |
2 019 364,00 |
|
|
|
2 019 364,00д |
департамент образования |
|
|
2017 |
2 622 000,00 |
|
|
|
2 622 000,00 |
||||
|
2018 |
2 684 966,86 |
|
|
|
2 684 966,86 |
||||
|
2019 |
2 723 384,96 |
|
|
|
2 723 384,96 |
||||
|
2020 |
3 278 160,33 |
|
|
|
3 278 160,33 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
13 327 876,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
13 327 876,15 |
||||
|
1.12. |
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области |
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
423 444,00 |
41 920 951,00 |
|
|
42 344 395,00 |
||||
|
2019 |
558 834,34 |
13 883 400,00 |
|
|
14 442 234,34 |
||||
|
2020 |
353 800,00 |
6 177 700,00 |
|
|
6 531 500,00 |
||||
|
2021 |
331 726,32 |
6 302 800,00 |
|
|
6 634 526,32 |
||||
|
2022 |
331 700,00 |
6 302 800,00 |
|
|
6 634 500,00 |
||||
|
2023 |
984 100,00 |
18 698 300,00 |
|
|
19 682 400,00 |
||||
|
всего |
2 983 604,66 |
93 285 951,00 |
0,00 |
0,00 |
96 269 555,66 |
||||
|
1.13. |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями |
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
22 962,00 |
|
|
|
22 962,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
22 962,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
22 962,00 |
||||
|
1.14. |
Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад |
2016 |
50 000,00 |
|
|
|
50 000,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
||||
|
1.15. |
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха |
2016 |
103 600,00 |
|
|
|
103 600,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
103 600,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
103 600,00 |
||||
|
1.16. |
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
2016 |
94 302,78 |
|
|
|
94 302,78 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
94 302,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
94 302,78 |
||||
|
1.17. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
2016 |
10 776 540,12 |
|
|
|
10 776 540,12 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
10 776 540,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 776 540,12 |
||||
|
1.18. |
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" |
2016 |
578 131,00 |
805 564,00 |
616 305,00 |
|
2 000 000,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2021 |
900 000,00 |
36 000,00 |
864 000,00 |
|
1 800 000,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
всего |
1 478 131,00 |
841 564,00 |
1 480 305,00 |
0,00 |
3 800 000,00 |
||||
|
1.19. |
Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области |
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
департамент экономики, промышленности, строительства и экологии |
|
|
2017 |
650 000,00 |
|
|
|
650 000,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
650 000,00 |
||||
|
1.20. |
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
3 391 325,00 |
|
|
3 391 325,00 |
||||
|
2020 |
|
2 719 300,00 |
|
|
2 719 300,00 |
||||
|
2021 |
|
4 126 975,00 |
|
|
4 126 975,00 |
||||
|
2022 |
|
4 700 500,00 |
|
|
4 700 500,00 |
||||
|
2023 |
|
4 700 500,00 |
|
|
4 700 500,00 |
||||
|
всего |
0,00 |
19 638 600,00 |
0,00 |
0,00 |
19 638 600,00 |
||||
|
1.21. |
Федеральный проект "Современная школа |
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
266 470,00 |
|
|
266 470,00 |
||||
|
2020 |
|
1 738 906,40 |
|
|
1 738 906,40 |
||||
|
2021 |
|
1 532 600,80 |
|
|
1 532 600,80 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
0,00 |
3 537 977,20 |
0,00 |
0,00 |
3 537 977,20 |
||||
|
1.22. |
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
17 176 550,52 |
|
|
|
17 176 550,52 |
||||
|
2021 |
34 243 440,00 |
|
|
|
34 243 440,00 |
||||
|
2022 |
36 316 555,30 |
|
|
|
36 316 555,30 |
||||
|
2023 |
36 316 555,30 |
|
|
|
36 316 555,30 |
||||
|
всего |
124 053 101,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
124 053 101,12 |
||||
|
1.23. |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области |
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
23 097 500,00 |
|
23 097 500,00 |
||||
|
2021 |
|
|
68 728 000,00 |
|
68 728 000,00 |
||||
|
2022 |
|
|
68 728 000,00 |
|
68 728 000,00 |
||||
|
2023 |
|
|
68 728 000,00 |
|
68 728 000,00 |
||||
|
всего |
0,00 |
0,00 |
229 281 500,00 |
0,00 |
229 281 500,00 |
||||
|
1.24. |
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области |
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
4 842 063,00 |
22 400 478,00 |
29 602 643,00 |
|
56 845 184,00 |
||||
|
2021 |
12 064 684,17 |
55 809 080,09 |
73 749 210,95 |
|
141 622 975,21 |
||||
|
2022 |
11 846 711,67 |
55 011 337,32 |
79 528 101,99 |
|
146 386 150,98 |
||||
|
2023 |
11 770 305,81 |
54 731 704,67 |
78 642 593,64 |
|
145 144 604,12 |
||||
|
всего |
40 523 764,65 |
187 952 600,08 |
261 522 549,58 |
0,00 |
489 998 914,31 |
||||
|
1.25. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
2016 |
|
|
|
|
0,00 |
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
15 400,00 |
|
|
|
15 400,00 |
||||
|
2021 |
657 800,00 |
|
|
|
657 800,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
673 200,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
673 200,00 |
||||
|
1.26 |
Федеральный проект "Информационная инфраструктура" |
2016 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
|
|
|
|
|
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
7 692 312,00 |
|
|
7 692 312,00 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
|
7 692 312,00 |
0,00 |
0,00 |
7 692 312,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме 1 |
2016 |
291 342 625,50 |
850 345 992,50 |
616 305,00 |
9 097 695,09 |
1 151 402 618,09 |
|
|
|
|
2017 |
272 930 549,46 |
974 378 000,00 |
0,00 |
9 492 151,01 |
1 256 800 700,47 |
||||
|
2018 |
263 801 213,53 |
1 039 629 757,40 |
0,00 |
10 313 733,00 |
1 313 744 703,93 |
||||
|
2019 |
432 092 680,27 |
1 044 544 495,00 |
0,00 |
17 638 672,36 |
1 494 275 847,63 |
||||
|
2020 |
433 501 033,26 |
1 118 705 196,40 |
52 700 143,00 |
13 737 913,41 |
1 618 644 286,07 |
||||
|
2021 |
488 292 547,62 |
1 159 931 603,89 |
143 341 210,95 |
21 041 298,01 |
1 812 606 660,47 |
||||
|
2022 |
454 734 826,43 |
1 154 122 437,32 |
148 256 101,99 |
12 314 973,92 |
1 769 428 339,66 |
||||
|
2023 |
455 387 226,43 |
1 166 238 304,67 |
147 370 593,64 |
12 722 989,17 |
1 781 719 113,91 |
||||
|
всего |
3 092 082 702,50 |
8 507 895 787,18 |
492 284 354,58 |
106 359 425,97 |
12 198 622 270,23 |
||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1: департамент образования |
2016 |
291 342 625,50 |
850 345 992,50 |
616 305,00 |
9 097 695,09 |
1 151 402 618,09 |
департамент образования |
|
|
|
2017 |
272 280 549,46 |
974 378 000,00 |
0,00 |
9 492 151,01 |
1 256 150 700,47 |
||||
|
2018 |
263 801 213,53 |
1 039 629 757,40 |
0,00 |
10 313 733,00 |
1 313 744 703,93 |
||||
|
2019 |
432 092 680,27 |
1 044 544 495,00 |
0,00 |
17 638 672,36 |
1 494 275 847,63 |
||||
|
2020 |
433 501 033,26 |
1 118 705 196,40 |
52 700 143,00 |
13 737 913,41 |
1 618 644 286,07 |
||||
|
2021 |
488 292 547,62 |
1 159 931 603,89 |
143 341 210,95 |
21 041 298,01 |
1 812 606 660,47 |
||||
|
2022 |
454 734 826,43 |
1 154 122 437,32 |
148 256 101,99 |
12 314 973,92 |
1 769 428 339,66 |
||||
|
2023 |
455 387 226,43 |
1 166 238 304,67 |
147 370 593,64 |
12 722 989,17 |
1 781 719 113,91 |
||||
|
всего |
3 091 432 702,50 |
8 507 895 787,18 |
492 284 354,58 |
106 359 425,97 |
12 197 972 270,23 |
||||
|
Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент экономики, промышленности, строительства и экологии |
|
|
|
2017 |
650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
650 000,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
|
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
650 000,00 |
||||
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования | |||||||||
|
2.1. |
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
2016 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
|
|
2017 |
831 000,00 |
893 169,33 |
1 183 966,67 |
|
2 908 136,00 |
||||
|
2018 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2020 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2021 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
831 000,00 |
893 169,33 |
1 183 966,67 |
0,00 |
2 908 136,00 |
||||
|
2.2. |
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды |
2016 |
|
|
|
|
|
департамент образования |
|
|
2017 |
|
|
|
|
|
||||
|
2018 |
800 000,00 |
|
|
|
800 000,00 |
||||
|
2019 |
|
|
|
|
|
||||
|
2020 |
|
|
|
|
|
||||
|
2021 |
|
|
|
|
|
||||
|
2022 |
|
|
|
|
|
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
||||
|
Итого по подпрограмме 2 |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
|
|
2017 |
831 000,00 |
893 169,33 |
1 183 966,67 |
0,00 |
2 908 136,00 |
||||
|
2018 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
|
|
|
|
|
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
1 631 000,00 |
893 169,33 |
1 183 966,67 |
0,00 |
3 708 136,00 |
||||
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1: департамент образования |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент образования |
|
|
|
2017 |
831 000,00 |
893 169,33 |
1 183 966,67 |
0,00 |
2 908 136,00 |
||||
|
2018 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
800 000,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
1 631 000,00 |
893 169,33 |
1 183 966,67 |
0,00 |
3 708 136,00 |
||||
|
Всего по муниципальной программе "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" |
2016 |
291 342 625,50 |
850 345 992,50 |
616 305,00 |
9 097 695,09 |
1 151 402 618,09 |
департамент образования |
|
|
|
2017 |
273 761 549,46 |
975 271 169,33 |
1 183 966,67 |
9 492 151,01 |
1 259 708 836,47 |
||||
|
2018 |
264 601 213,53 |
1 039 629 757,40 |
0,00 |
10 313 733,00 |
1 314 544 703,93 |
||||
|
2019 |
432 092 680,27 |
1 044 544 495,00 |
0,00 |
17 638 672,36 |
1 494 275 847,63 |
||||
|
2020 |
433 501 033,26 |
1 118 705 196,40 |
52 700 143,00 |
13 737 913,41 |
1 618 644 286,07 |
||||
|
2021 |
488 292 547,62 |
1 159 931 603,89 |
143 341 210,95 |
21 041 298,01 |
1 812 606 660,47 |
||||
|
2022 |
454 734 826,43 |
1 154 122 437,32 |
148 256 101,99 |
12 314 973,92 |
1 769 428 339,66 |
||||
|
2023 |
455 387 226,43 |
1 166 238 304,67 |
147 370 593,64 |
12 722 989,17 |
1 781 719 113,91 |
||||
|
всего |
3 093 713 702,50 |
8 508 788 956,51 |
493 468 321,25 |
106 359 425,97 |
12 202 330 406,23 |
||||
|
Участник 1: департамент образования |
2016 |
291 342 625,50 |
850 345 992,50 |
616 305,00 |
9 097 695,09 |
1 151 402 618,09 |
департамент образования |
|
|
|
2017 |
273 111 549,46 |
975 271 169,33 |
1 183 966,67 |
9 492 151,01 |
1 259 058 836,47 |
||||
|
2018 |
264 601 213,53 |
1 039 629 757,40 |
0,00 |
10 313 733,00 |
1 314 544 703,93 |
||||
|
2019 |
432 092 680,27 |
1 044 544 495,00 |
0,00 |
17 638 672,36 |
1 494 275 847,63 |
||||
|
2020 |
433 501 033,26 |
1 118 705 196,40 |
52 700 143,00 |
13 737 913,41 |
1 618 644 286,07 |
||||
|
2021 |
488 292 547,62 |
1 159 931 603,89 |
143 341 210,95 |
21 041 298,01 |
1 812 606 660,47 |
||||
|
2022 |
454 734 826,43 |
1 154 122 437,32 |
148 256 101,99 |
12 314 973,92 |
1 769 428 339,66 |
||||
|
2023 |
455 387 226,43 |
1 166 238 304,67 |
147 370 593,64 |
12 722 989,17 |
1 781 719 113,91 |
||||
|
всего |
3 093 063 702,50 |
8 508 788 956,51 |
493 468 321,25 |
106 359 425,97 |
12 201 680 406,23 |
||||
|
Участник 2: департамент экономики, промышленности, строительства и экологии |
2016 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
департамент экономики, промышленности, строительства и экологии |
|
|
|
2017 |
650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
650 000,00 |
||||
|
2018 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2019 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2020 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2021 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2022 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
||||
|
2023 |
|
|
|
|
|
||||
|
всего |
650 000,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
650 000,00 |
||||
2.5. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Для определения уровня стабильности функционирования и развития общего и дополнительного образования города, а также степени эффективности мер, предпринимаемых администрацией городского округа по реализации территориальной политики в данном направлении, разработана методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов, которая основана на данных государственного статистического наблюдения, ведомственной статистической отчетности и распоряжения Правительства Нижегородской области от 20 марта 2013 года N 546-р "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов Нижегородской области".
Методика расчета применяемых в муниципальной программе индикаторов осуществляется следующим образом:
1. Индикатор "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам" определяется как отношение числа лиц, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике к общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций текущего года, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам, выраженное в процентах.
При этом под выпускниками понимаются лица, завершившие в отчетном году обучение по программе среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.
В расчете учитываются выпускники всех муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных в муниципальном образовании, имеющих государственную аккредитацию (средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей). Не учитываются выпускники специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с девиантным (общественно опасным) поведением, а также учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, специальных (коррекционных) образовательных организаций. Также не учитываются выпускники общеобразовательных школ-интернатов.
Под сдавшими единый государственный экзамен по русскому языку и математике понимаются лица, участвовавшие в экзамене и получившие количество баллов по русскому языку (математике) не ниже минимального количества баллов, установленных Рособрнадзором по данным общеобразовательным предметам.
Определяется как отношение числа выпускников, которые сдали экзамен и по русскому языку, и по математике (выпускники, которые сдали экзамен только по русскому языку, или только по математике не учитываются) к числу выпускников, которые сдавали и русский язык, и математику (сдававшие только русский язык или только математику не учитываются), выраженное в процентах.
2. Индикатор "Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений" рассчитывается на основании формы федерального статистического наблюдения N 76-РИК и рассматриваются только следующие муниципальные общеобразовательные организации: средняя общеобразовательная школа, средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов, гимназия, лицей.
Расчет показателя:
где:
- численность обучающихся выпускного класса общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании (76-РИК раздел 3 строка 10 графа 5);
- численность обучающихся выпускного класса интернатных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем (полном) образовании (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 10 графа 5).
- численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании), общеобразовательные организации (76-РИК раздел 3 строка 07 графа 5);
- численность обучающихся, окончившие 12 класс, общеобразовательные организации (76-РИК раздел 3 строка 09 графа 5);
- численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в общеобразовательных организациях (76-РИК раздел 3 строка 12 графа 5);
- численность обучающихся, окончившие 11 класс (окончили с аттестатом о среднем (полном) общем образовании), интернатные общеобразовательные организации (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 07 графа 5);
- численность обучающихся, окончившие 12 класс, интернатные общеобразовательные школы-интернаты (76-РИК (интернаты) раздел 3 строка 09 графа 5);
- численность обучающихся, выдержавших экзамены экстерном за курс средней школы и получивших аттестат о среднем (полном) общем образовании, в интернатных общеобразовательных организациях (76-РИК раздел 3 строка 12 графа 5).
3. Индикатор "Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования" рассчитывается по формуле: , где
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;
- количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования;
- количество имеющихся сертификатов дополнительного образования.
4. Индикатор "Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей данной возрастной группы" рассчитывается по формуле: , где
- доля детей, охваченных дополнительными общеобразовательными программами;
- численность детей от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами;
- общая численность детей от 5 до 18 лет.
5. Индикатор "Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды" определяется как отношение количества образовательных организаций, в которых выполнены элементы универсальной безбарьерной среды с установкой обучающего оборудования, к общему количеству образовательных организаций, подведомственных департаменту образования.
6. Индикатор "Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога" определяется по формуле. Формула расчета снижения встречных финансовых потоков на оплату земельного налога утверждена приказом департамента образования от 14 сентября 2020 года N 353-п "Об утверждении Методики оценки эффективности налоговых расходов городского округа город Дзержинск, куратором которых является департамент образования администрации г. Дзержинска".
2.5.1. Методика оценки эффективности подпрограммы 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"
|
N |
Наименование индикатора цели подпрограммы |
Ед. изм. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
1. |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
где
|
Ежегодные результаты ЕГЭ обучающихся школ города, поступающие по Региональной информационной системе обеспечения проведения ЕГЭ |
|
2. |
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
где
|
Данные ежегодного федерального электронного мониторинга развития образования |
|
3. |
Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования |
% |
где
|
Данные ежегодного федерального электронного мониторинга развития образования |
|
4. |
Удельный вес численности педагогических работников в муниципальных образовательных организациях, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников |
% |
где
|
Данные ежегодного регионального электронного мониторинга "Картотека педагогических кадров" |
|
5. |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория |
% |
где
|
Данные ежегодного регионального электронного мониторинга "Картотека педагогических кадров" |
|
6. |
Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организациях |
% |
где
|
Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе проведения оздоровительной кампании" |
|
7. |
Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект |
% |
где
|
Ведомственная статистика |
|
8. |
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
% |
где
|
Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе проведения оздоровительной кампании" |
2.5.2. Методика оценки эффективности подпрограммы 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы"
|
N |
Наименование индикатора цели подпрограммы |
Ед. изм. |
Методика (формула) расчета применяемых индикаторов |
Источник информации |
|
1. |
Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |
% |
|
Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды" |
|
2. |
Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |
% |
|
Данные ежеквартального регионального мониторинга "О ходе мероприятий по созданию универсальной безбарьерной среды" |
2.6. Индикаторы и результаты муниципальной программы
Планируемые результаты реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице 2.
Таблица 2. Сведения о степени выполнения мероприятий подпрограмм муниципальной программы
|
N |
Наименование мероприятий |
Участник /Ед. измерения |
Плановый срок |
Непосредственные результаты |
||||||||||
|
начала реализации |
окончания реализации |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2019 г. |
2020 г. |
2021 |
2022 |
2023 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования | ||||||||||||||
|
1.1 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
департамент образования |
2016 |
2023 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях |
чел. |
х |
х |
20 715 |
20 536 |
20 888 |
22 030 |
21 850 |
22 049 |
22 351 |
22 512 |
22 594 |
22 594 |
|
|
1.2 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
департамент образования |
2016 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Численность учащихся по программам общего образования в общеобразовательных организациях |
чел. |
х |
х |
141 |
140 |
146 |
161 |
161 |
177 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.3. |
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
департамент образования |
2016 |
2023 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Численность учащихся и воспитанников по общеобразовательным программам в негосударственных общеобразовательных организациях |
чел. |
х |
х |
416 |
438 |
503 |
578 |
705 |
612 |
747 |
762 |
797 |
797 |
|
|
1.4 |
Обеспечение деятельности (оказания услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
департамент образования |
2016 |
2023 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Численность учащихся по программам дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования |
чел. |
х |
х |
5 023 |
5 023 |
5 832 |
5 480 |
6 181 |
6 126 |
6 306 |
6 277 |
6 277 |
6 277 |
|
|
Количество человек, обратившихся за обследованием, консультированием и помощью в МБУ ДО "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" |
чел. |
х |
х |
х |
х |
Х |
Х |
9 645 |
9 645 |
9 345 |
9 645 |
9 645 |
9 645 |
|
|
1.5 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
департамент образования |
2016 |
2023 |
х |
х |
Х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Численность педагогических работников, получивших консультационные и методические услуги в МБУ ДПО "Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения" |
чел. |
х |
х |
978 |
1 196 |
1 300 |
1 000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
Численность человек по дополнительным профессиональным программ повышения квалификации |
чел. |
х |
х |
х |
х |
х |
Х |
15 |
15 |
59 |
60 |
60 |
60 |
|
|
Количество разработанных документов и выданных экспертных заключений для организаций, подведомственных департаменту образования |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
Х |
129 |
161 |
119 |
161 |
161 |
161 |
|
|
1.6 |
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
департамент образования |
2016 |
2023 |
х |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Численность учащихся, отдохнувших в каникулярное время в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием на базе общеобразовательных организаций |
чел. |
х |
х |
5 774 |
5 680 |
5 700 |
4 230 |
5 745 |
5 740 |
х |
2 869 |
5 612 |
5 612 |
|
|
1.7 |
Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период |
департамент образования |
2016 |
2023 |
х |
х |
х |
Х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество человек, получающих выплаты |
чел. |
х |
х |
1 936 |
2 032 |
2 039 |
1 667 |
1 651 |
1 718 |
23 |
647 |
1 728 |
1 728 |
|
|
1.8 |
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
департамент образования |
2016 |
2023 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество человек, получающих выплаты |
чел. |
х |
х |
200 |
210 |
210 |
261 |
348 |
282 |
45 |
146 |
449 |
457 |
|
|
1.9 |
Муниципальная поддержка в сфере образования |
департамент образования |
2016 |
2023 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество негосударственных общеобразовательных учреждений |
ед. |
х |
х |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
1.10 |
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
департамент образования |
2016 |
2023 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Численность учащихся с ОВЗ в общеобразовательных организациях города, обеспеченные бесплатным двухразовым питанием |
чел. |
х |
х |
934 |
953 |
987 |
1 089 |
1 091 |
1 194 |
1 079 |
1 089 |
1 068 |
1 068 |
|
|
1.11 |
Меры социальной поддержки |
департамент образования |
2016 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество учреждений, предоставляющих меры социальной поддержки детям из социально незащищенных категорий семей |
ед. |
х |
х |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
37 |
х |
х |
х |
|
|
1.12 |
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области |
департамент образования |
2018 |
2023 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество общеобразовательных учреждений, в которых проведен капитальный ремонт |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
9 |
4 |
2 |
1 |
1 |
2 |
|
|
1.13 |
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями |
департамент образования |
2019 |
2019 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество учреждений |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
43 |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.14. |
Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад |
департамент образования |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество учреждений, учащиеся которых являются участниками олимпиад, конкурсов, соревнований |
ед. |
х |
х |
43 |
43 |
43 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.15. |
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха |
департамент образования |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество учащихся, занятых в профильных лагерях, лагерях труда и отдыха |
учащийся |
х |
х |
35 |
35 |
43 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.16. |
Проведение новогодних мероприятий для детей в рамках городской акции "Новый год" |
департамент образования |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество учреждений, в которых проводятся мероприятия |
ед. |
х |
х |
48 |
45 |
45 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.17. |
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией |
департамент образования |
2016 |
2016 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество обслуживаемых учреждений |
ед. |
х |
х |
46 |
44 |
44 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.18. |
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" |
департамент образования |
2016 |
2021 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество общеобразовательных учреждений, расположенных в сельской местности, где созданы условия для занятий физической культурой и спортом |
ед. |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
|
|
1.19. |
Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области |
департамент экономики, промышленности и строительства |
2017 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Проведение проектно-изыскательных работ |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
1.20 |
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
департамент образования |
2019 |
2023 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Доля педагогических работников, получивших компенсацию из числа привлеченных на проведение государственной итоговой аттестации |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
1.21 |
Федеральный проект "Современная школа" |
департамент образования |
2019 |
2021 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество центров |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
1 |
1 |
х |
х |
|
|
1.22. |
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
департамент образования |
2020 |
2023 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
70% |
76% |
80% |
80% |
|
|
1.23. |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области |
департамент образования |
2020 |
2023 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество учреждений |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
37 |
37 |
37 |
37 |
|
|
1.24. |
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области |
департамент образования |
2020 |
2023 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество учреждений |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
37 |
37 |
37 |
37 |
|
|
1.25. |
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
департамент образования |
2020 |
2021 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество учреждений |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
2 |
36 |
х |
х |
|
|
1.26. |
Федеральный проект "Информационная инфраструктура" |
департамент образования |
2020 |
2020 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество учреждений |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
15 |
х |
х |
х |
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования" | ||||||||||||||
|
2.1. |
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
департамент образования |
2017 |
2017 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество учреждений, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды |
кол-во проектов |
х |
х |
х |
х |
х |
12 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
2.2. |
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды |
департамент образования |
2018 |
2018 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Количество учреждений, оборудованных элементами универсальной безбарьерной среды |
ед. |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
1 |
х |
х |
х |
х |
х |
|
Информация о составе, значениях индикаторов и конечных результатах реализации муниципальной программы приведена в таблице 3.
Таблица 3. Индикаторы оценки эффективности муниципальной программы
|
N |
Наименование индикатора достижения цели / конечный результат |
Ед. изм |
Значение индикатора достижения цели / конечного результата |
|||||||||
|
Год, предшествующий отчетному 2014 |
Текущий год (оценочное значение) 2015 |
Очередной год 2016 |
1 год планового периода 2017 |
2 год планового периода 2018 |
3 год планового периода 2019 |
4 год планового периода 2020 |
5 год планового периода 2021 |
6 год планового периода 2022 |
7 год планового периода 2023 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования в городском округе город Дзержинск", Ответственный исполнитель - департамент образования, | ||||||||||||
|
1. |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам |
% |
99,72 |
99,80 |
99,79 |
99,72 |
99,75 |
99,6 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
99,8 |
|
2. |
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений |
% |
0,28 |
0,2 |
0,21 |
0,28 |
0,25 |
0,40 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
|
3. |
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы |
% |
70,6 |
71,0 |
71,0 |
71,1 |
71,3 |
84,1 |
84,1 |
80,0 |
80,0 |
80,0 |
|
4. |
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
15 |
15 |
15 |
15 |
|
5. |
Доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |
% |
18,6 |
23,3 |
25,6 |
27,3 |
29,6 |
29,6 |
29,6 |
29,6 |
29,6 |
29,6 |
|
6. |
Снижение встречных финансовых потоков на оплату земельного налога |
% |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
7. |
Обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования |
тыс. чел |
20,8 |
20,8 |
20,9 |
21,0 |
21,0 |
21,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
22,0 |
|
8. |
Обеспечение услугами дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования |
тыс. чел |
18,8 |
19,0 |
20,3 |
20,3 |
21,8 |
22,6 |
23,3 |
23,3 |
23,3 |
23,3 |
|
9. |
Увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами |
ед. |
9 |
11 |
11 |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13 |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", исполнитель - департамент образования | ||||||||||||
|
1. |
Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10% общеобразовательных организациях с худшими результатами единого государственного экзамена |
% |
1,74 |
1,76 |
1,66 |
1,62 |
1,6 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
1,58 |
|
1.2 |
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организацией, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей численности обучающихся |
% |
70 |
80 |
85 |
85 |
90 |
90 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
1.3 |
Удельный вес численности учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, учащихся по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования |
% |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
70 |
|
1.4 |
Удельный вес численности педагогических работников, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогических работников |
% |
82 |
83 |
85 |
85 |
85 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
1.5 |
Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или высшая квалификационная категория |
% |
67 |
70,5 |
70,5 |
71 |
71 |
72 |
75 |
75 |
75 |
75 |
|
1.6 |
Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, от численности обучающихся общеобразовательных организаций |
% |
48 |
48,5 |
49 |
49 |
50 |
50,5 |
51 |
51 |
51 |
51 |
|
1.7 |
Доля детей, отдохнувших в организациях отдыха и оздоровления, получивших выраженный оздоровительный эффект |
% |
90 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
95 |
95 |
95 |
|
1.8 |
Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению |
% |
85 |
85 |
85 |
84 |
86 |
87 |
87 |
87 |
87 |
87 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования | ||||||||||||
|
2.1 |
Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |
% |
17,3 |
22,2 |
22,7 |
25 |
27,3 |
27,3 |
27,9 |
27,9 |
27,9 |
27,9 |
|
2.2 |
Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды |
% |
0 |
0 |
0 |
20 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
40 |
2.7. Меры муниципального правового регулирования, необходимые для реализации муниципальной программы
Необходимые меры муниципального правового регулирования для реализации мероприятий муниципальной программы приведены в таблице 4.
Таблица 4. Сведения об основных мерах правового регулирования
|
N |
Название муниципального правового акта (МПА) |
Основные положения правового акта (суть) |
Участник |
Ожидаемые сроки принятия |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования" | ||||
|
|
Не требуется |
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы" | ||||
|
1. |
Не требуется |
|
|
|
2.8. Прогноз сводных показателей муниципального задания прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями
Таблица 5
|
Название основного мероприятия подпрограммы |
Значение показателя объема услуги, ед. измерения |
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги, руб. |
||||||||||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования" | ||||||||||||||||
|
Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования | ||||||||||||||||
|
|
количество учащихся (чел.) |
руб. |
||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
8 536 |
9 168 |
9 323 |
9 604 |
9 767 |
9 851 |
9 851 |
9 851 |
313 787 286,72 |
283 766 912,05 |
273 543 535,51 |
437 471 875,48 |
472 903 922,85 |
459 048 233,16 |
448 343 066,54 |
448 369 590,39 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
51 |
57 |
65 |
78 |
|
|
|
|
8 105 294,57 |
10 888 104,64 |
8 040 621,49 |
9 887 992,85 |
|
|
|
|
|
Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования | ||||||||||||||||
|
|
количество учащихся (чел.) |
руб. |
||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
10 263 |
10 508 |
10 485 |
10 472 |
10 633 |
10 827 |
10 827 |
10 827 |
536 683 524,20 |
637 423 041,47 |
648 590 844,35 |
661 074 987,62 |
709 638 734,41 |
748 512 484,66 |
738 285 300,16 |
738 045 909,66 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
95 |
104 |
93 |
92 |
|
|
|
|
16 085 110,82 |
24 962 512,93 |
17 245 261,76 |
19 212 614,11 |
|
|
|
|
|
Муниципальная услуга: Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования | ||||||||||||||||
|
|
количество учащихся (чел.) |
руб. |
||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
1945 |
2193 |
2042 |
1973 |
1 951 |
1 919 |
1 919 |
1 919 |
105 774 719,48 |
126 398 263,72 |
128 387 371,83 |
134 025 623,30 |
152 899 292,14 |
139 523 371,59 |
143 659 036,68 |
143 948 309,19 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
|
|
3 |
7 |
|
|
|
|
|
|
503 843,34 |
1 312 368,91 |
|
|
|
|
|
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ | ||||||||||||||||
|
|
количество учащихся (чел.) |
руб. |
||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
5 832 |
5 480 |
|
|
|
|
|
|
69 551 925,56 |
73 397 466,30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
количество человеко-часов (чел/час) |
руб. |
||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
|
|
696 768 |
697 415 |
|
|
|
|
|
|
82 683 391,97 |
87 248 209,55 |
|
|
|
|
|
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ технической направленности | ||||||||||||||||
|
|
количество человеко-часов (чел/час) |
руб. |
||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
|
|
|
|
141 330 |
143 861 |
143 861 |
143 861 |
|
|
|
|
16 354 667,28 |
16 314 012,91 |
16 175 107,65 |
16 175 107,65 |
|
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ естественно-научной направленности | ||||||||||||||||
|
|
количество человеко-часов (чел/час) |
руб. |
||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
|
|
|
|
42 168 |
38 660 |
38 660 |
38 660 |
|
|
|
|
4 596 245,93 |
4 949 994,49 |
4 498 493,88 |
4 498 493,88 |
|
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности | ||||||||||||||||
|
| количество человеко-часов (чел/час) | руб. | ||||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
|
|
|
|
365 758 |
373 471 |
373 471 |
373 471 |
|
|
|
|
33 987 401,73 |
37 913 414,88 |
35 899 037,52 |
35 899 037,52 |
|
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ краеведческой направленности | ||||||||||||||||
|
|
количество человеко-часов (чел/час) |
руб. |
||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
|
|
|
|
23 713 |
14 612 |
14 612 |
14 612 |
|
|
|
|
2 559 693,64 |
1 548 879,50 |
1 460 078,94 |
1 460 078,94 |
|
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности | ||||||||||||||||
|
|
количество человеко-часов (чел/час) |
руб. |
||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
|
|
|
|
92 494 |
88 512 |
88 512 |
88 512 |
|
|
|
|
9 571 145,22 |
10 084 248,05 |
9 349 261,52 |
9 349 261,52 |
|
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности | ||||||||||||||||
|
количество человеко-часов (чел/час) |
руб. |
|||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
|
|
|
|
129 546 |
156 627 |
156 627 |
156 627 |
|
|
|
|
22 047 180,13 |
24 512 310,29 |
23 274 817,20 |
23 274 817,20 |
|
Муниципальная услуга: Психолого-медико-педагогическое обследование детей | ||||||||||||||||
|
|
число обучающихся (чел.) |
руб. |
||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
|
|
300 |
300 |
300 |
500 |
500 |
500 |
|
|
42 498,40 |
119 818,63 |
217 775,36 |
491 439,42 |
480 697,28 |
480 697,28 |
|
Муниципальная услуга: Психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников | ||||||||||||||||
|
|
число обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников (чел.) |
руб. |
||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
|
|
8 700 |
8 700 |
8 700 |
4 900 |
4 900 |
4 900 |
|
|
1 233 717,70 |
3 462 050,36 |
6 322 620,28 |
7 458 636,39 |
9 133 248,30 |
9 133 248,30 |
|
Муниципальная услуга: Коррекционно-развивающая, компенсирующая и логопедическая помощь обучающимся | ||||||||||||||||
|
|
число обучающихся (чел.) |
руб. |
||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
|
|
645 |
645 |
645 |
685 |
685 |
685 |
|
|
91 470,17 |
257 610,06 |
469 060,24 |
668 318,81 |
658 555,27 |
658 555,27 |
|
Муниципальная услуга: Организация отдыха детей и молодежи | ||||||||||||||||
|
|
количество учащихся (чел.) |
руб. |
||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
5 700 |
5 730 |
5740 |
5745 |
|
3 084 |
3 084 |
3 084 |
7 336 473,69 |
5 895 538,38 |
7 546 950,35 |
7 863 922,27 |
0,00 |
6 006 174,43 |
8 494 111,36 |
8 494 111,36 |
|
Муниципальная услуга: Предоставление консультационных и методических услуг | ||||||||||||||||
|
|
количество педагогических работников (ед.) |
руб |
||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
1300 |
1000 |
|
|
|
|
|
|
9 149 781,06 |
9 461 609,97 |
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная услуга: Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации | ||||||||||||||||
|
|
количество человеко-часов (чел/час) |
руб. |
||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
|
|
1 080 |
1 080 |
1 080 |
990 |
990 |
990 |
|
|
10 435,31 |
11 461,22 |
8 316 886,47 |
8 404 363,15 |
8 283 362,21 |
8 283 362,21 |
|
Муниципальная работа: Информационно-технологическое обеспечение образовательной деятельности | ||||||||||||||||
|
|
Количество разработанных документов (ед.) |
руб. |
||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
|
|
39 |
41 |
31 |
31 |
31 |
31 |
|
|
2 913 665,60 |
3 188 254,63 |
239 021,87 |
240 836,07 |
237 763,17 |
237 763,17 |
|
Муниципальная работа: Оценка качества образования | ||||||||||||||||
|
|
Количество экспертных заключений (ед.) |
руб. |
||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
|
|
60 |
60 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|
|
4 731 256,44 |
4 901 925,14 |
854 962,54 |
858 445,16 |
851 345,56 |
851 345,56 |
|
Муниципальная работа: Методическое обеспечение образовательной деятельности | ||||||||||||||||
|
|
Количество разработанных документов (ед.) |
руб. |
||||||||||||||
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
|
|
30 |
60 |
65 |
57 |
57 |
57 |
|
|
2 241 176,65 |
2 452 347,81 |
1 078 426,74 |
1 089 133,68 |
1 073 769,18 |
1 073 769,18 |
|
Муниципальная услуга: Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета | ||||||||||||||||
|
|
количество образовательных организаций (юридических лиц) |
руб. |
||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
9 408 514,60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная услуга: Формирование финансовой (бухгалтерской) отчетности бюджетных и автономных учреждений | ||||||||||||||||
|
|
количество образовательных организаций (юридических лиц) |
руб. |
||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией |
43 |
|
|
|
|
|
|
|
678 512,42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Муниципальная услуга: Формирование бюджетной отчетности для главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета | ||||||||||||||||
|
|
количество учреждений (юридических лиц) |
руб. |
||||||||||||||
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерией |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
689 513,10 |
|
|
|
|
|
|
|
2.9. Финансовое обеспечение муниципальной программы
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
|||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Муниципальная программа "Развитие общего и дополнительного образования городского округа город Дзержинск" |
Ответственный исполнитель - департамент образования |
||||||||
|
всего: |
1 142 304 923,00 |
1 250 216 685,46 |
1 304 230 970,93 |
1 476 637 175,27 |
1 604 906 372,66 |
1 791 565 362,46 |
1 757 113 365,74 |
1 768 996 124,74 |
|
|
Участник 1: департамент образования |
1 142 304 923,00 |
1 249 566 685,46 |
1 304 230 970,93 |
1 476 637 175,27 |
1 604 906 372,66 |
1 791 565 362,46 |
1 757 113 365,74 |
1 768 996 124,74 |
|
|
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
|
650 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования |
соисполнитель - департамент образования |
||||||||
|
всего |
1 142 304 923,00 |
1 247 308 549,46 |
1 303 430 970,93 |
1 476 637 175,27 |
1 604 906 372,66 |
1 791 565 362,46 |
1 757 113 365,74 |
1 768 996 124,74 |
|
|
Участник 1: департамент образования |
1 142 304 923,00 |
1 246 658 549,46 |
1 303 430 970,93 |
1 476 637 175,27 |
1 604 906 372,66 |
1 791 565 362,46 |
1 757 113 365,74 |
1 768 996 124,74 |
|
|
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
|
650 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
Участник 1: департамент образования |
956 245 530,40 |
1 047 588 217,24 |
1 051 783 449,89 |
1 232 572 486,40 |
1 336 329 986,80 |
1 376 966 614,61 |
1 330 287 403,38 |
1 330 363 809,24 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
Участник 1: департамент образования |
24 190 405,39 |
35 850 617,57 |
25 789 726,59 |
30 412 975,87 |
|
|
|
|
|
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
Участник 1: департамент образования |
18 632 600,00 |
24 903 000,00 |
29 911 600,00 |
28 247 100,00 |
30 069 900,00 |
32 266 800,00 |
33 272 500,00 |
33 272 500,00 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
Участник 1: департамент образования |
69 551 925,56 |
73 397 466,30 |
84 051 078,24 |
91 087 688,60 |
79 286 034,29 |
70 232 957,25 |
65 405 452,26 |
65 405 452,26 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
Участник 1: департамент образования |
9 149 781,06 |
9 461 609,97 |
9 896 534,00 |
10 553 988,80 |
10 489 297,62 |
10 592 778,06 |
10 446 240,12 |
10 446 240,12 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
Участник 1: департамент образования |
7 336 473,69 |
5 895 538,38 |
7 546 950,35 |
7 863 922,27 |
0,00 |
6 006 174,43 |
8 494 111,36 |
8 494 111,36 |
|
Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период |
Участник 1: департамент образования |
16 400 800,00 |
16 404 000,00 |
17 060 000,00 |
17 776 520,00 |
181 094,40 |
6 808 190,56 |
13 116 956,80 |
13 116 956,80 |
|
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
Участник 1: департамент образования |
4 392 500,00 |
3 199 800,00 |
4 488 000,00 |
4 253 200,00 |
458 900,00 |
2 188 700,00 |
5 229 300,00 |
5 229 300,00 |
|
Муниципальная поддержка в сфере образования |
Участник 1: департамент образования |
1 200 000,00 |
5 000 000,00 |
5 200 000,00 |
6 674 979,91 |
4 529 363,05 |
5 874 828,27 |
5 122 193,59 |
5 122 193,59 |
|
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
Участник 1: департамент образования |
20 161 100,00 |
22 336 300,00 |
22 674 270,00 |
26 347 937,12 |
24 466 983,25 |
21 282 001,95 |
22 973 501,95 |
22 973 501,95 |
|
Меры социальной поддержки |
Участник 1: департамент образования |
2 019 364,00 |
2 622 000,00 |
2 684 966,86 |
2 723 384,96 |
3 278 160,33 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области |
Участник 1: департамент образования |
|
|
42 344 395,00 |
14 442 234,34 |
6 531 500,00 |
6 634 526,32 |
6 634 500,00 |
19 682 400,00 |
|
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
22 962,00 |
|
|
|
|
|
Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад |
Участник 1: департамент образования |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха |
Участник 1: департамент образования |
103 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
Участник 1: департамент образования |
94 302,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
Участник 1: департамент образования |
10 776 540,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" |
Участник 1: департамент образования |
2 000 000,00 |
|
|
|
|
1 800 000,00 |
|
|
|
Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области |
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
|
650 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
3 391 325,00 |
2 719 300,00 |
4 126 975,00 |
4 700 500,00 |
4 700 500,00 |
|
Федеральный проект "Современная школа" |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
266 470,00 |
1 738 906,40 |
1 532 600,80 |
0,00 |
0,00 |
|
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
|
17 176 550,52 |
34 243 440,00 |
36 316 555,30 |
36 316 555,30 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
29 108 197,27 |
23 097 500,00 |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
|
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
|
56 845 184,00 |
141 622 975,21 |
146 386 150,98 |
145 144 604,12 |
|
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
|
15 400,00 |
657 800,00 |
|
|
|
Федеральный проект "Информационная инфраструктура" |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
|
7 692 312,00 |
|
|
|
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующих общеразвивающие программы", соисполнитель - департамент образования |
соисполнитель - департамент образования |
||||||||
|
всего |
|
2 908 136,00 |
800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Участник 1: департамент образования |
|
2 908 136,00 |
800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
Участник 1: департамент образования |
|
2 908 136,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды |
Участник 1: департамент образования |
|
|
800 000,00 |
|
|
|
|
|
Таблица 7. Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
2.10. Анализ рисков реализации муниципальной программы
В процессе реализации муниципальной программы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение муниципальной программы, что повлечет недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия;
- отсутствие софинансирования подпрограммы N 2 муниципальной программы повлечет прекращение программных мероприятий.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию муниципальной программы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения муниципальной программы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий муниципальной программы, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов реализации Программы;
- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.
3. Подпрограммы муниципальной программы
3.1. Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"
Паспорт подпрограммы 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования"
3.1.1. Характеристика текущего состояния
С целью реализации права граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в городском округе город Дзержинск на 1 сентября 2015/2016 учебного года действуют 38 общеобразовательных организаций.
Для обеспечения методической, методологической поддержки педагогических работников, психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса и бухгалтерского обслуживания образовательных организаций в городе созданы и функционируют три учреждения: МБУ ДПО "Центр экспертизы, мониторинга и информационно-методического сопровождения", МБОУ ППМС-центр.
Кроме того, образовательные услуги в городском округе город Дзержинск (далее - город) оказывают 2 частных общеобразовательных организации: Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации "Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский патриархат)" "Православная гимназия имени Серафима Саровского г. Дзержинска" и негосударственное частное общеобразовательное учреждение "Школа имени Лобачевского".
В системе образования города наряду с общеобразовательными организациями, реализующими инновационные образовательные программы, имеющими высокий кадровый и материально-технический потенциал, функционируют общеобразовательные организации, в которых образовательные результаты выпускников ниже среднегородских.
В целях выбора учащимися программ профильного обучения с учетом их склонностей и способностей в городе сохранена и получила дальнейшее развитие сеть общеобразовательных организаций повышенного статуса. Всего таких общеобразовательных организаций в городе шесть: 1 лицей, 1 гимназия, 4 общеобразовательные организации с углубленным изучением отдельных предметов. Программами профильного и углубленного обучения охвачено 77% старшеклассников города.
Модернизация учебно-лабораторной базы общеобразовательных организаций города осуществляется в последние годы достаточно динамично, в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" и Комплекса мер по модернизации общего образования.
Поэтапно осуществляется переход на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования, среднего общего образования.
Проблема обеспечения современным учебным оборудованием в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего, основного общего образования в общеобразовательных организациях города сохраняется.
Как показывают результаты созданного в рамках реализации мониторинга комплексных проектов модернизации образования в 13,5% общеобразовательных организациях города оборудованы постоянно действующие площадки для наблюдений и исследований, в 18,9% школ - площадки для моделирования и конструирования.
Условием успешного перехода на новые образовательные стандарты является повышение квалификации педагогических работников и руководителей общеобразовательных организаций в контексте новых требований к организации учебного процесса.
Стоит отметить увеличение численности детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в единый образовательный процесс в общеобразовательных школах, с 965 человек в 2014 году до 1100 учащихся в 2015 году.
В системе образования города достигнуты определенные результаты по работе с одаренными детьми. Накоплен позитивный опыт проведения мероприятий, способствующих выявлению и поддержке одаренных детей. В то же время существует ряд проблем в работе с одаренными учащимися:
- недостаточное использование ресурсов высшей школы для удовлетворения образовательных потребностей интеллектуально одаренных учащихся;
- недостаточное использование дистанционных, заочных и очно-заочных форм работы с детьми, проявляющими интерес к интеллектуальной и творческой деятельности;
- недостаточное использование возможностей специализированных профильных лагерей для детей, проявляющих интерес к интеллектуальной деятельности.
В систему дополнительного образования детей городского округа город Дзержинск по состоянию на 01 января 2015 года включены четыре муниципальных бюджетных образовательных учреждения дополнительного образования детей, подведомственных Управлению образования: "Дворец детского (юношеского) творчества", "Станция юных техников", "Центр художественных ремесел", "Эколого-биологический центр".
Воспитание и дополнительное образование детей в 2011 - 2015 годах осуществлялось в рамках мероприятий по реализации муниципальных программ: "Патриотическое воспитание жителей города Дзержинска", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних города Дзержинска", "Комплексные меры противодействия наркомании, токсикомании и борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ" (2011 - 2013 годы), "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту" (2014 год), "Молодежь Дзержинска", "Развитие физической культуры и спорта города Дзержинска". Проведенные мероприятия были направлены на развитие воспитания и дополнительного образования, совершенствование форм и методов воспитания, социализации детей и молодежи. Ежегодно в городских мероприятиях по воспитанию и дополнительному образованию детей принимают участие более 18 тысяч детей.
Одним из показателей эффективности воспитательной работы является отсутствие или снижение уровня правонарушений среди несовершеннолетних, так как одна из основных задач образовательных организаций - воспитание осознанного поведения обучающихся.
В городском округе город Дзержинск стабильно на протяжении последних пяти лет снижается уровень подростковой преступности (количество участников преступлений, число совершенных ими преступлений).
В течение последних трех лет в городе отмечается положительная динамика в итогах оздоровительной кампании. Основными формами организации отдыха и оздоровления являются отдых в загородных оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) и санаторно-оздоровительных центрах (лагерях), лагерях с дневным пребыванием детей, а также такие мало затратные формы организации занятости детей, как работа прогулочных групп и организация походов и экскурсионных поездок.
Для сохранения и развития существующей в городе системы отдыха и оздоровления необходимо принятие мер по созданию условий для обеспечения безопасного пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием, развитию кадрового потенциала организаторов отдыха и оздоровления, организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
3.1.2. Цель и задачи подпрограммы 1
Основная цель заключается в предоставлении образовательных услуг высокого качества и обеспечения их доступности.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Обеспечить реализацию в полном объеме основных образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования;
2. Обеспечить реализацию дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и предоставление консультационных и методических услуг;
3. Осуществить предоставление мер социальной поддержки и сопутствующих расходов, связанных с обеспечением образовательной деятельности и отдыха детей.
Решение поставленных задач обеспечивается за счет реализации программных мероприятий по следующим основным направлениям:
- модернизация образовательных программ в системе общего и дополнительного образования детей, направленная на достижение современного качества учебных результатов и результатов социализации;
- поэтапное внедрение федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего образования, среднего общего образования;
- создание механизмов обеспечения общедоступного качественного образования;
- развитие системы выявления и поддержки молодых талантов;
- поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных сообществ, образовательных организаций и их сетей;
- модернизация инфраструктуры физического воспитания в общеобразовательных организациях города;
- реализация индивидуально-дифференцированного подхода к обучению школьников как способа удовлетворения индивидуальных образовательных запросов заказчиков образовательных услуг;
- развитие профильного обучения на старшей ступени, включая индивидуальные программы и предпрофессиональное обучение, увеличение исследовательской компоненты в обучении; усиление роли и значимости учебных курсов с элементами освоения технологий решения исследовательских задач;
- совершенствование методического сопровождения образовательного процесса в общеобразовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы;
- совершенствование форм и методов социализации детей и молодежи, вовлечение их в социальную практику;
- организация систематической пропаганды патриотических ценностей среди обучающихся; совершенствование системы подготовке обучающихся к службе в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
- координация деятельности общественных объединений в интересах патриотического воспитания;
- страхование жизни и здоровья детей, направленных в лагеря с дневным пребыванием;
- обеспечение комплексной безопасности жизни и здоровья детей в лагерях с дневным пребыванием, уделяя особое внимание организации полноценного питания детей;
- паспортизация лагерей с дневным пребыванием;
- подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями, в том числе проведение инструктивно-методических совещаний для различных категорий организаторов детского отдыха и оздоровления.
3.1.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 1 представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.1.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств городского бюджета
Таблица 1(6)
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
|||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 1 "Организация предоставления общего и дополнительного образования", соисполнитель - департамент образования |
соисполнитель - департамент образования |
||||||||
|
всего |
1 142 304 923,0 0 |
1 247 308 549,46 |
1 303 430 970,93 |
1 476 637 175,27 |
1 604 906 372,66 |
1 791 565 362,46 |
1 757 113 365,74 |
1 768 996 124,74 |
|
|
Участник 1: департамент образования |
1 142 304 923,0 0 |
1 246 658 549,46 |
1 303 430 970,93 |
1 476 637 175,27 |
1 604 906 372,66 |
1 791 565 362,46 |
1 757 113 365,74 |
1 768 996 124,74 |
|
|
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
|
650 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций |
Участник 1: департамент образования |
956 245 530,40 |
1 047 588 217,24 |
1 051 783 449,89 |
1 232 572 486,40 |
1 336 329 986,80 |
1 376 966 614,61 |
1 330 287 403,38 |
1 330 363 809,24 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы и создающих специальные условия обучающимся с ограниченными возможностями здоровья |
Участник 1: департамент образования |
24 190 405,39 |
35 850 617,57 |
25 789 726,59 |
30 412 975,87 |
|
|
|
|
|
Исполнение полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, посредством предоставления указанным образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) |
Участник 1: департамент образования |
18 632 600,00 |
24 903 000,00 |
29 911 600,00 |
28 247 100,00 |
30 069 900,00 |
32 266 800,00 |
33 272 500,00 |
33 272 500,00 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) организаций дополнительного образования |
Участник 1: департамент образования |
69 551 925,56 |
73 397 466,30 |
84 051 078,24 |
91 087 688,60 |
79 286 034,29 |
70 232 957,25 |
65 405 452,26 |
65 405 452,26 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) прочих учреждений образования |
Участник 1: департамент образования |
9 149 781,06 |
9 461 609,97 |
9 896 534,00 |
10 553 988,80 |
10 489 297,62 |
10 592 778,06 |
10 446 240,12 |
10 446 240,12 |
|
Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) лагерей с дневным пребыванием детей |
Участник 1: департамент образования |
7 336 473,69 |
5 895 538,38 |
7 546 950,35 |
7 863 922,27 |
0,00 |
6 006 174,43 |
8 494 111,36 |
8 494 111,36 |
|
Оздоровление детей в загородных детских оздоровительно-образовательных центрах (лагерях) в каникулярный период |
Участник 1: департамент образования |
16 400 800,00 |
16 404 000,00 |
17 060 000,00 |
17 776 520,00 |
181 094,40 |
6 808 190,56 |
13 116 956,80 |
13 116 956,80 |
|
Исполнение полномочий на компенсацию части расходов по приобретению путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия и иные организации, осуществляющие санаторно-курортное лечение детей в соответствии с имеющейся лицензией, иные организации, осуществляющие санаторно-курортную помощь детям в соответствии с имеющейся лицензией, расположенные на территории Российской Федерации |
Участник 1: департамент образования |
4 392 500,00 |
3 199 800,00 |
4 488 000,00 |
4 253 200,00 |
458 900,00 |
2 188 700,00 |
5 229 300,00 |
5 229 300,00 |
|
Муниципальная поддержка в сфере образования |
Участник 1: департамент образования |
1 200 000,00 |
5 000 000,00 |
5 200 000,00 |
6 674 979,91 |
4 529 363,05 |
5 874 828,27 |
5 122 193,59 |
5 122 193,59 |
|
Обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам |
Участник 1: департамент образования |
20 161 100,00 |
22 336 300,00 |
22 674 270,00 |
26 347 937,12 |
24 466 983,25 |
21 282 001,95 |
22 973 501,95 |
22 973 501,95 |
|
Меры социальной поддержки |
Участник 1: департамент образования |
2 019 364,00 |
2 622 000,00 |
2 684 966,86 |
2 723 384,96 |
3 278 160,33 |
|
|
|
|
Капитальный ремонт образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы Нижегородской области |
Участник 1: департамент образования |
|
|
42 344 395,00 |
14 442 234,34 |
6 531 500,00 |
6 634 526,32 |
6 634 500,00 |
19 682 400,00 |
|
Проведение независимой оценки качества условий оказания услуг организациями |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
22 962,00 |
|
|
|
|
|
Расходы на организацию мероприятий, конкурсов, олимпиад |
Участник 1: департамент образования |
50 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Организация профильных лагерей, лагерей труда и отдыха |
Участник 1: департамент образования |
103 600,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Проведение новогодних мероприятий в рамках городской акции "Новый год" |
Участник 1: департамент образования |
94 302,78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) централизованной бухгалтерии |
Участник 1: департамент образования |
10 776 540,12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Федеральный проект "Успех каждого ребенка" |
Участник 1: департамент образования |
2 000 000,00 |
|
|
|
|
1 800 000,00 |
|
|
|
Строительство нового здания МБОУ СШ N 2 в г. Дзержинск Нижегородской области |
Участник 2: департамент экономики, промышленности и строительства |
|
650 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Выплаты компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
3 391 325,00 |
2 719 300,00 |
4 126 975,00 |
4 700 500,00 |
4 700 500,00 |
|
Федеральный проект "Современная школа" |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
266 470,00 |
1 738 906,40 |
1 532 600,80 |
|
|
|
Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
|
17 176 550,52 |
34 243 440,00 |
36 316 555,30 |
36 316 555,30 |
|
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
|
23 097 500,00 |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
68 728 000,00 |
|
Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях Нижегородской области |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
|
56 845 1843,00 |
141 622 975,21 |
146 386 150,98 |
145 144 604,12 |
|
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
|
15 400,00 |
657 800,00 |
|
|
|
Федеральный проект "Информационная инфраструктура" |
Участник 1: департамент образования |
|
|
|
|
7 692 312,00 |
|
|
|
Участник 1: департамент образования
3.1.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 1 за счет всех источников
Таблица 2 (7)
3.1.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 1
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланированы следующие мероприятия:
- ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования;
- информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий подпрограммы, освещение в СМИ процессов и результатов реализации подпрограммы;
- привлечение общественных организаций, профессиональных экспертов для проведения экспертизы принимаемых решений.
3.2. Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы"
Паспорт подпрограммы 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы"
|
Соисполнитель муниципальной программы |
департамент образования |
|||||
|
Участник подпрограммы |
департамент образования |
|||||
|
Цель подпрограммы |
Создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях |
|||||
|
Задачи подпрограммы |
Увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, обеспечивающие безбарьерную среду |
|||||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
2016 - 2023 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. |
|||||
|
Объемы финансирования подпрограммы |
Год реализации |
Объем бюджетных ассигнований, руб. |
||||
|
Местный бюджет |
Областной бюджет |
Федеральный бюджет |
Прочие источники |
Всего |
||
|
2016 |
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
831 000,00 |
893 169,33 |
1 183 966,67 |
|
2 908 136,00 |
|
|
2018 |
800 000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
800 000,00 |
|
|
2019 |
|
|
|
|
|
|
|
2020 |
|
|
|
|
|
|
|
2021 |
|
|
|
|
|
|
|
2022 |
|
|
|
|
|
|
|
2023 |
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
1 631 000,00 |
893 169,33 |
1 183 966,67 |
|
3 708 136,00 |
|
|
Индикаторы подпрограммы |
Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 27,9%. Доля организаций дополнительного образования, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 40%. |
|||||
3.2.1. Характеристика текущего состояния
В соответствии с Конвенцией ООН о правах инвалидов к данной группе населения относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. В Российской Федерации последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышения доходов и качества жизни. Доступность для инвалидов различных структур общества и окружающей среды является одной из важнейших предпосылок, условий обеспечения их прав и свобод.
Согласно статистическим данным 10% населения России составляют инвалиды. По данным государственного казенного учреждения Нижегородской области "Управление социальной защиты населения города Дзержинска" в городе Дзержинске проживает более 22 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья.
Одним из приоритетных направлений государственной политики является создание условий для предоставления детям-инвалидам равного доступа к качественному образованию в общеобразовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования, с учетом особенностей их психофизического развития на основании заключений психолого-медико-педагогических комиссий и организациях дополнительного образования.
Организация обучения детей-инвалидов в общеобразовательных организациях преимущественно по месту жительства и доступность услуг дополнительного образования позволяет избежать их помещения на длительный срок в интернатные учреждения, создать условия для проживания и воспитания детей в семье, обеспечить их постоянное общение со сверстниками, что способствует формированию толерантного отношения граждан к проблемам инвалидов, эффективному решению проблем их социальной адаптации и интеграции с обществом.
Необходимым условием реализации указанного направления является создание в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов.
За последние годы проведены работы, повышающие возможность посещения образовательных организаций маломобильными группами населения (построены пандусы, оборудованы туалеты).
Но для соответствия требованиям "Паспорта доступности учреждений" для инвалидов и маломобильных групп населения (содержащий элементы учреждений, категории инвалидов, для которых установлен норматив доступности, его фактическую величину, а также рекомендуемые мероприятия по адаптации элементов учреждения при несоответствии нормативу) необходимо еще оборудовать организации подъемниками, лифтами, обходными дорожками, провести ряд других мероприятий, приобрести обучающее оборудование. Кроме того, материально-техническая база учреждений нуждается в существенной модернизации и обновлении.
На момент формирования подпрограммы ни одно из учреждений образования не соответствовало всем параметрам доступности. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений изменившимся потребностям населения снижает возможность обеспечения равного доступа населения города к услугам образования и приводит к усугублению существующих барьеров и ограничению мобильности лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Решение имеющихся проблем требует объединения ресурсов, оптимального распределения средств по выделенным направлениям. Применение программно-целевого метода сопряжено с определенными рисками, в частности, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
3.2.2. Цель и задачи подпрограммы 2
Цель подпрограммы - создание условий, обеспечивающих безбарьерную среду в муниципальных образовательных организациях.
Задача подпрограммы - увеличение числа муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия, обеспечивающие безбарьерную среду.
3.2.3. Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы 2
Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы представлены в разделах 2.5. и 2.6. муниципальной программы.
3.2.4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств городского бюджета
|
Статус |
Участники муниципальной программы |
Расходы (руб.), годы |
|||||||
|
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
Подпрограмма 2 "Обеспечение доступной среды в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования, реализующие общеразвивающие программы |
всего |
|
2 908 136,00 |
800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
участник 1: департамент образования |
|
2 908 136,00 |
800 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования |
участник 1: департамент образования |
|
2 908 136,00 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
Оборудование имущества муниципальных образовательных организаций элементами универсальной безбарьерной среды |
участник 1: департамент образования |
|
|
800 000,00 |
|
|
|
|
|
ГАРАНТ:
Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником
3.8.5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы 2 за счет всех источников
Таблица 2(7)
3.2.6. Анализ рисков реализации подпрограммы 2
В процессе реализации подпрограммы могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на ее реализацию:
- сокращение бюджетного финансирования, выделенного на выполнение подпрограммы, что повлечет, исходя из новых бюджетных параметров, пересмотр задач подпрограммы с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;
- более высокий рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных в рамках программных мероприятий, что повлечет увеличение затрат на отдельные программные мероприятия.
С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию подпрограммы запланирована ежегодная корректировка результатов исполнения подпрограммы и объемов финансирования.
4. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы
Оценка планируемой эффективности реализации муниципальной программы осуществляется с учетом количественных и качественных целевых показателей на момент окончания реализации программы в 2023 году.
Эффективность реализации программы определяется на основе сопоставления степени достижения целевых показателей программы (результативности) и полноты использования запланированных средств.
Влияние результатов мероприятий программы будет заключаться в формировании благоприятных организационных, экономических, правовых и иных условий для культурного развития городского округа город Дзержинск.
В процессе реализации мероприятий программы прогнозируется достижение к 2023 году следующих основных результатов:
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, - 99,8%.
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений - 0,2%.
- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях дополнительного образования, подведомственных департаменту образования, в общей численности детей данной возрастной группы - 84,1%.
- доля муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по созданию универсальной безбарьерной среды - 29,6%.
- обеспечение обучения всех учащихся муниципальных общеобразовательных организаций по новым федеральным государственным образовательным стандартам общего образования - 21 тыс. чел.;
- обеспечение услугами дополнительного образования в организациях, подведомственных департаменту образования, - 23,3 тыс. чел.;
- увеличение числа образовательных организаций, в которых созданы условия для получения услуг детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвалидами - 13 организаций.
Реализация муниципальной программы может осуществляться по двум сценариям:
Сценарий 1 - благоприятный.
В случае благоприятного сценария реализации программы развитие общего и дополнительного образования в городском округе город Дзержинск приведет к созданию благоприятных условий для обеспечения общедоступного качественного образования, удовлетворению образовательных потребностей всех категорий граждан. При реализации программы по данному сценарию, риски, описанные в разделе 2.10 не наступают. Индикаторы, цели муниципальной программы, индикаторы достижения цели подпрограмм, непосредственные результаты достигают своих плановых значений.
Сценарий 2 - неблагоприятный.
При реализации программы по данному сценарию возникают риски (один или несколько одновременно), описанные в разделе 2.10
Ответственный исполнитель программы разрабатывает предложения по минимизации влияния рисков на достижение плановых значений индикаторов цели муниципальной программы, подпрограмм и непосредственные результаты, а также, при необходимости, предложения по корректировке значений индикаторов или сроков их достижения. Указанные изменения утверждаются в установленном порядке.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление администрации г. Дзержинска Нижегородской области от 16 марта 2022 г. N 739 "О внесении изменений в постановление... |