Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 30 марта 2022 г. N 202

Приложение
к постановлению
администрации города Тулы
от 12.12.2017 N 4188

Муниципальная программа
муниципального образования город Тула
"Развитие физической культуры и спорта"

Паспорт муниципальной программы муниципального
образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
Соисполнитель муниципальной программы	-
Цель (цели) муниципальной программы	Создание условий, обеспечивающих возможность и доступность различным категориям и возрастным группам населения для регулярных занятий физической культурой и спортом, повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта
Задачи муниципальной программы	1. Развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения. 2. Организация физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни. 3. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 4. Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"
Программно-целевые инструменты муниципальной программы	Комплексы процессных мероприятий
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2018 - 2024 годы
Объемы ресурсного обеспечения муниципальной программы	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2018	400 031,8
	2019	468 087,1
	2020	414 478,5
	2021	464 789,6
	2022	539 355,1
	2023	555 748,5
	2024	569 173,6
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Тула. Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта. Обеспечение выполнения задач муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта", и достижения показателей, предусмотренных муниципальной программой и комплексами процессных мероприятий.

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере
физической культуры и спорта муниципальными учреждениями"

Ответственный исполнитель	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
Соисполнитель	-
Задачи комплекса процессных мероприятий	Развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения.
Этапы и сроки реализации	2022 - 2024 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2022	508 600,8
	2023	527 488,8
	2024	540 908,4
Ожидаемый непосредственный результат	Создание условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального образования город Тула.

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
Соисполнитель муниципальной программы	-
Задачи комплекса процессных мероприятий	Организация физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2024 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2022	3 929,9
	2023	3 929,9
	2024	3 929,9
Ожидаемый непосредственный результат	Вовлечение населения в занятия физической культурой и спортом.

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической
культуры и спорта муниципального образования город Тула"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
Соисполнитель муниципальной программы	-
Задачи комплекса процессных мероприятий	Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта.
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2024 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2022	12 338,4
	2023	9 838,4
	2024	9 838,4
Ожидаемый непосредственный результат	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта.

Паспорт комплекса процессных мероприятий
"Организация управленческих и исполнительно-распорядительных
функций управлением физической культуры и спорта администрации города
Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений"

Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы
Соисполнитель муниципальной программы	-
Задачи комплекса процессных мероприятий	Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта".
Этапы и сроки реализации подпрограммы	2022 - 2024 годы
Объемы ресурсного обеспечения	Годы реализации	Всего (тыс. руб.)
	2022	14 486,0
	2023	14 491,4
	2024	14 496,9
Ожидаемый непосредственный результат	Обеспечение выполнения задач муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта", и достижения показателей, предусмотренных муниципальной программой и комплексами процессных мероприятий.

1. Перечень показателей результативности и эффективности
муниципальной программы и их значений

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Ответственный исполнитель (наименование отраслевого (функционального) и территориального органа администрации города Тулы)	Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)	Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально ежегодно)	Значения показателей
						2018*	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"
Комплекс процессных мероприятий 01 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями"
Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения
1.1	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по олимпийским видам спорта	чел.	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Р = А, где А - фактическое число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по олимпийским видам спорта (на основании муниципального задания на текущий год)	ежегодно	5087	4965	4881	4803	4807	4807	4807
1.2	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта	чел.	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Р = А, где А - фактическое число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта (на основании муниципального задания на текущий год)	ежегодно	1440	1458	1380	1599	1583	1583	1583
1.3	Количество часов доступа к объектам спорта	час.	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	P = А, где А - фактическое количество часов доступа к объектам спорта (на основании муниципального задания на текущий год)	ежеквартально	8600	9000	9000	9000	8500	8500	8500
1.4	Количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытания ГТО)	шт.	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Р = А, где А - фактическое количество мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов испытания ГТО) (на основании плана физкультурных и спортивных мероприятий)	ежегодно	30	30	30	30	30	30	30
1. 5	Количество мероприятий (нормативных испытаний (тестов)) комплекса ГТО	шт.	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Р = А, где А - фактическое количество мероприятий (нормативных испытаний (тестов) комплекса ГТО (на основании плана физкультурных и спортивных мероприятий)	ежегодно	500	730	730	700	700	700	700
1.6	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по спорту слепых	чел.	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Р = А, где А - фактическое число лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по спорту слепых(на основании муниципального задания на текущий год)	ежегодно	5	5	5	5	5	5	5
1.7	Количество привлеченных лиц	чел.	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	P = А, где А - фактическое количество привлеченных лиц (на основании муниципального задания на текущий год)	ежегодно	1690	1634	1575	1525	1361	1361	1361
1. 8	Число лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по спорту глухих	чел.	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Р = А, где А - фактическое число лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по спорту слепых(на основании муниципального задания на текущий год)	ежегодно	0	10	10	10	10	10	10
Комплекс процессных мероприятий 02 "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"
Задача 2. Организация физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни
2.1	Количество официальных спортивно-массовых мероприятий	ед.	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Р = А, где А - фактическое количество официальных спортивно-массовых мероприятий (на основании календарного плана спортивно-массовых мероприятий)	ежегодно	103	100	67	99	99	99	99
Комплекс процессных мероприятий 03 "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Тула"
Задача 3. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта
3.1	Количество учреждений физической культуры и спорта, в которых выполнены мероприятия по приобретению основных средств и материальных запасов	ед.	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Р = A, где A - фактическое количество учреждений, в которых выполнены мероприятия по закупке товаров, работ, услуг в образовательных учреждениях сферы физической культуры и спорта, единиц	ежегодно	11	10	3	11	1	1	1
3.2	Количество учреждений физической культуры и спорта, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, приобретению материальных запасов для выполнения ремонтов, подготовке ПСД, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству	ед.	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Р = А, где А - фактическое количество учреждений физической культуры и спорта, в которых выполнены мероприятия по проведению ремонтных работ, приобретению материальных запасов для выполнения ремонтов, подготовке ПСД, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству. Данный показатель определяется сметами, коммерческими предложениями выполненных мероприятий по проведению ремонтных работ, исполнению предписаний надзорных органов и благоустройству учреждений сферы физической культуры и спорта	ежегодно	8	5	3	6	9	9	9
Комплекс процессных мероприятий 04 "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением физической культуры и спорта администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений"
Задача 4 Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта".
4.1	Уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы	%	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	, где Р - уровень ежегодного достижения показателей муниципальной программы, подпрограмм - индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го показателя муниципальной программы; n - количество показателей муниципальной программы	Ежегодно	90	90	90	90	90	90	90

* Показатели 2018 - 2021 годов характеризуют связи уровней значения показателей муниципальной программы, действующей до 01.01.2022 года и структурных элементов муниципальной программы, вступающих в силу с 01.01.2022 года.

2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы по источникам финансирования

Статус, наименование	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.), годы
			2018*	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	-	-	539 355,1	555 748,5	569 173,6
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	-	539 355,1	555 748,5	569 173,6
Комплекс процессных мероприятий 01 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями"	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	-	-	508 600,8	527 488,8	540 908,4
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	-	508 600,8	527 488,8	540 908,4
Комплекс процессных мероприятий 02 "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	-	-	3 929,9	3 929,9	3 929,9
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	-	3 929,9	3 929,9	3 929,9
Комплекс процессных мероприятий 03 "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Тула"	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	-	-	12 338,4	9 838,4	9 838,4
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	-	12 338,4	9 838,4	9 838,4
Комплекс процессных мероприятий 04 "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением физической культуры и спорта администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений"	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	Всего, в том числе	-	-	-	-	14 486,0	14 491,4	14 496,9
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	0,0	0,0	0,0
		Бюджет муниципального образования город Тула	-	-	-	-	14 486,0	14 491,4	14 496,9

* Объем ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы в 2018 - 2021 годах, в том числе в разбивке по мероприятиям, указаны в муниципальной программе муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта" в редакции, действующей до 01.01.2022 года.

3. План реализации муниципальной программы на 2022 год

Наименование	Ответственный исполнитель (соисполнитель)	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание, контрольное событие)	КБК (бюджет муниципального образования город Тула)	Финансирование (руб.)
		начала реализации	окончания реализации
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта"
Комплекс процессных мероприятий 01 "Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в сфере физической культуры и спорта муниципальными учреждениями"
Задача 1. Развитие массовой физической культуры и спорта, совершенствование системы физического воспитания населения
01.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	01.01.2022	31.12.2022	Повышение удовлетворенности населения предоставлением муниципальных услуг учреждениями физкультурно-спортивной направленности.	0340100590	508 600 800,00
					884 1102 0340100590 610	359 666 500,00
					884 1102 0340100590 620	148 934 300,00
Комплекс процессных мероприятий 02 "Организация и проведение официальных спортивно-массовых мероприятий"
Задача 2. Организация физкультурно-спортивных мероприятий, пропаганда физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни
02.1 Организация и проведение мероприятий	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	01.01.2022	31.12.2022	Реализация запланированных официальных спортивно-массовых мероприятий.	0340211240	3 929 900,00
					884 1102 0340211240 360	40 300,00
					884 1102 0340211240 610	2 978 300,00
					884 1102 0340211240 620	911 300,00
Комплекс процессных мероприятий 03 "Развитие инфраструктуры муниципальных учреждений сферы физической культуры и спорта муниципального образования город Тула"
Задача 3. Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и спорта
03.1 Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, проведение мероприятий по обеспечению безопасности учреждений, благоустройству территорий, разработка проектно-сметной документации, выполнение предписаний надзорных органов	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	01.01.2022	31.12.2022	Реализация запланированных работ в целях улучшения условий и качества предоставления муниципальных услуг в учреждениях физической культуры и спорта. Соответствие федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта и нормам противопожарной безопасности.	0340311050	12 338 400,00
					884 1102 0340311050 610	11 073 200,00
					884 1102 0340311050 620	1 265 200,00
Комплекс процессных мероприятий 04 "Организация управленческих и исполнительно-распорядительных функций управлением физической культуры и спорта администрации города Тулы, координация деятельности подведомственных учреждений"
Задача 4 Обеспечение условий для реализации муниципальной программы муниципального образования город Тула "Развитие физической культуры и спорта".
04.1 Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	01.01.2022	31.12.2022	Достижение уровня показателей муниципальной программы	884 1105 0340400110 120	13 127 800,00
04.2 Расходы на обеспечение функций муниципальных органов	Управление физической культуры и спорта администрации города Тулы	01.01.2022	31.12.2022	Достижение уровня показателей муниципальной программы	0340400190	1 358 200,00
					884 1105 0340400190 120	70 000,00
					884 1105 0340400190 240	1 284 700,00
					884 1105 0340400190 850	3 500,00
итого						539 355 100,00