Приложение

Муниципальная программа
городского округа город Воронеж "Управление муниципальными финансами"
(утв. постановлением администрации городского округа город Воронеж от 24 марта 2022 г. N 228)

Паспорт
муниципальной программы городского округа город Воронеж "Управление муниципальными финансами"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж
Соисполнители муниципальной программы	Управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж. Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж. Управы районов городского округа город Воронеж. Управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж. Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж. Управление транспорта администрации городского округа город Воронеж. Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж. Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж. Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж. Управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж. Управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж. Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж
Основные разработчики муниципальной программы	Управление финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж
Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы	Основное мероприятие 1 "Организация бюджетного процесса в городском округе город Воронеж". Основное мероприятие 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Цель муниципальной программы	Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Воронеж, повышение качества управления муниципальными финансами
Задачи муниципальной программы	- создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов; - оптимизация долговой нагрузки на бюджет городского округа город Воронеж; - совершенствование муниципального внутреннего финансового контроля; - развитие информационной системы управления муниципальными финансами
Показатели (индикаторы) муниципальной программы	- отношение размера дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней; - отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	2014 - 2024 годы
Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации программы)	Общий объем финансирования муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа город Воронеж составляет 14915534,77 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы: 2014 год - 1118783,66 тыс. рублей; 2015 год - 1227063,70 тыс. рублей; 2016 год - 1187940,85 тыс. рублей; 2017 год - 1216168,51 тыс. рублей; 2018 год - 1276336,10 тыс. рублей; 2019 год - 2278999,00 тыс. рублей; 2020 год - 687009,36 тыс. рублей; 2021 год - 565818,24 тыс. рублей; 2022 год - 1751289,35 тыс. рублей; 2023 год - 1533751,00 тыс. рублей; 2024 год - 2072375,00 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы	- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета городского округа город Воронеж, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований; - улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета городского округа город Воронеж, соблюдение требований бюджетного законодательства; - обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга; - повышение эффективности использования бюджетных средств; - эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; - обеспечение открытости и прозрачности деятельности управления финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж; - рост качества управления муниципальными финансами

1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цель, задачи и показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы определены:

- Стратегическим планом социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2020 года, утвержденным решением Воронежской городской Думы от 14.07.2010 N 147-III;

- Стратегией социально-экономического развития городского округа город Воронеж на период до 2035 года, утвержденной решением Воронежской городской Думы от 19.12.2018 N 1032-IV;

- ежегодными посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации;

- основными направлениями бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период;

- основными направлениями бюджетной и налоговой политики Воронежской области и городского округа город Воронеж на очередной финансовый год и плановый период.

В соответствии с указанными документами сформированы следующие приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы:

1. Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Воронеж путем:

- формирования бюджета с учетом долгосрочного прогноза основных параметров бюджетной системы, основанных на реалистичных оценках;

- полноты учета и прогнозирования финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на достижение поставленных целей;

- планирования бюджетных ассигнований исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств;

- принятия новых расходных обязательств при наличии четкой оценки необходимых для их исполнения бюджетных ассигнований на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации;

- соблюдения установленных бюджетных ограничений при принятии новых расходных обязательств, в том числе при условии и в пределах реструктуризации (сокращения) ранее принятых обязательств (в случае необходимости);

- проведения систематического анализа и оценки рисков для бюджетной системы.

2. Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также создание условий для эффективного проведения внутреннего финансового аудита.

3. Эффективное управление муниципальным долгом городского округа город Воронеж.

4. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами с учетом новых требований к составу и качеству информации о финансовой деятельности главных распорядителей бюджетных средств, а также к открытости информации о результатах их деятельности.

5. Повышение качества управления муниципальными финансами.

В соответствии с приоритетами муниципальной политики определены цели и задачи в сфере реализации муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета городского округа город Воронеж, повышение качества управления муниципальными финансами.

Для достижения поставленной цели планируется решение следующих задач:

- создание условий для повышения эффективности бюджетных расходов;

- оптимизация долговой нагрузки на бюджет городского округа город Воронеж;

- совершенствование муниципального внутреннего финансового контроля;

- развитие информационной системы управления муниципальными финансами.

С учетом специфики муниципальной программы для измерения ее результатов будут использоваться не только количественные индикаторы, но и качественные оценки управления финансами и муниципальным долгом.

Достижение запланированных результатов муниципальной программы характеризуется следующими показателями (индикаторами):

- отношение размера дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней (показатель государственной программы Воронежской области "Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области", утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 25.12.2013 N 1163);

- отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней (показатель государственной программы Воронежской области "Управление государственными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных образований Воронежской области", утвержденной постановлением правительства Воронежской области от 25.12.2013 N 1163);

- иные в соответствии с приложением N 1 к муниципальной программе.

Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с расшифровкой плановых значений по годам приведен в приложении N 1 к муниципальной программе.

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы:

- обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета городского округа город Воронеж, усиление взаимосвязи стратегического и бюджетного планирования, повышение качества и объективности планирования бюджетных ассигнований;

- улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета городского округа город Воронеж, соблюдение требований бюджетного законодательства;

- обеспечение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры муниципального долга;

- повышение эффективности использования бюджетных средств;

- эффективная организация внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

- обеспечение открытости и прозрачности деятельности управления финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж;

- рост качества управления муниципальными финансами.

2. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы

Основные мероприятия муниципальной программы выделены исходя из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых для решения определенных задач.

Основное мероприятие 1 "Организация бюджетного процесса в городском округе город Воронеж".

Исполнителем основного мероприятия 1 является управление финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж (далее - управление финансово-бюджетной политики).

Соисполнителями основного мероприятия 1 выступают управление делами, учета и отчетности администрации городского округа город Воронеж, управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж, управы районов городского округа город Воронеж, управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж, управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж, управление транспорта администрации городского округа город Воронеж, управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж, управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж, управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж, управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж, управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж, управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж.

Основное мероприятие 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы".

Исполнителем основного мероприятия 2 является управление финансово-бюджетной политики.

В рамках основного мероприятия 1 "Организация бюджетного процесса в городском округе город Воронеж" выделяются следующие мероприятия:

Мероприятие 1.1 "Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса в городском округе город Воронеж".

Нормативное правовое регулирование бюджетного процесса предусматривает подготовку управлением финансово-бюджетной политики проектов нормативных правовых актов по вопросам развития и совершенствования бюджетного процесса. Конечным результатом реализации данного мероприятия является нормативное обеспечение правового регулирования бюджетного процесса в городском округе город Воронеж в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Мероприятие 1.2 "Составление проекта бюджета городского округа город Воронеж на очередной финансовый год и плановый период".

Конечным результатом реализации данного мероприятия является утвержденный в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства бюджет городского округа город Воронеж на очередной финансовый год и плановый период.

Ключевым условием разработки проекта бюджета городского округа являются надежность и обоснованность бюджетных прогнозов.

В целях своевременной и качественной подготовки проекта бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период управление финансово-бюджетной политики:

- разрабатывает проект основных направлений налоговой и бюджетной политики городского округа город Воронеж на очередной финансовый год и плановый период;

- составляет прогноз основных параметров бюджета городского округа город Воронеж;

- организует составление проекта бюджета городского округа город Воронеж и подготовку материалов к нему;

- ведет реестр расходных обязательств городского округа город Воронеж;

- организует методологическое руководство работой главных распорядителей бюджетных средств при подготовке проекта бюджета городского округа город Воронеж;

- доводит бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей бюджетных средств.

В связи с необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств возрастает актуальность повышения качества планирования бюджета городского округа город Воронеж. Для этого предусматривается реализация мер, включающих:

- внесение изменений в решение Воронежской городской Думы о бюджетном процессе в городском округе город Воронеж в соответствии с изменениями федерального и областного законодательства, а также в нормативные правовые акты органов местного самоуправления;

- увеличение доли расходов, формируемых в рамках программ, в 2014 - 2024 годах до 98,3%;

- учет возможностей оптимизации действующих расходных обязательств при принятии решений о выделении бюджетных ассигнований на новые расходные обязательства.

Мероприятие 1.3 "Организация исполнения бюджета городского округа город Воронеж и формирование бюджетной отчетности".

Данное мероприятие предполагает организацию исполнения бюджета городского округа город Воронеж в соответствии с требованиями бюджетного законодательства в пределах максимально приближенных значений и при обоснованном отклонении от утвержденных параметров.

После утверждения решением Воронежской городской Думы бюджета городского округа город Воронеж на очередной финансовый год и плановый период своевременность составления и утверждения сводной бюджетной росписи бюджета городского округа обеспечивает необходимый временной промежуток главным распорядителям средств бюджета городского округа для распределения бюджетных ассигнований по подведомственным получателям бюджетных средств и своевременного заключения муниципальных контрактов, а также соглашений о порядке и условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на очередной финансовый год.

Исполнение бюджета городского округа город Воронеж осуществляется в соответствии с кассовым планом, который является важным регулятором использования бюджетных средств. Ответственный подход к составлению кассового плана исключает возможность возникновения кассовых разрывов при исполнении бюджета городского округа и синхронизирует потоки поступления доходов и осуществления расходов.

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении бюджета городского округа город Воронеж позволяет оценить выполнение расходных обязательств, обеспечить подотчетность деятельности главных распорядителей бюджетных средств, оценить финансовое состояние муниципальных учреждений, а также позволяет выявить факты возникновения просроченной кредиторской задолженности получателей бюджетных средств с целью ее дальнейшей инвентаризации, реструктуризации и погашения.

Непосредственным результатом регулятивной деятельности управления финансово-бюджетной политики, направленной на организацию исполнения бюджета городского округа город Воронеж и формирование бюджетной отчетности, является соблюдение принципов ответственного управления муниципальными финансами, связанных с прозрачностью бюджета, а также наличием эффективной системы его исполнения, что способствует прозрачности и подконтрольности исполнения бюджета и, соответственно, повышению уровня результативности и эффективности использования бюджетных средств.

Административная функция управления финансово-бюджетной политики заключается в создании условий для своевременного исполнения бюджета городского округа город Воронеж главными распорядителями бюджетных средств и представления отчета о его исполнении. Непосредственным результатом реализации функции администрирования являются исполнение в срок и в полном объеме бюджета городского округа, а также составленный согласно требованиям бюджетного законодательства отчет о его исполнении.

Конечным результатом реализации данного мероприятия является обеспечение надежного, качественного и своевременного кассового исполнения бюджета городского округа город Воронеж и утверждение годового отчета о его исполнении.

Мероприятие 1.4 "Управление муниципальным долгом".

Ограниченность поступлений доходов в бюджет городского округа город Воронеж, с одной стороны, и необходимость обеспечения исполнения принятых расходных обязательств, с другой - обязывают уделять особое внимание ответственному ведению долговой политики городского округа город Воронеж.

В рамках данного мероприятия необходимо обеспечить финансирование дефицита бюджета городского округа город Воронеж при сохранении объема муниципального долга и расходов на его обслуживание на экономически безопасном уровне. Для решения этой задачи управление финансово-бюджетной политики осуществляет планирование структуры муниципального долга, объемов привлечения и погашения долговых обязательств, расходов на исполнение муниципальных гарантий, расходов на обслуживание муниципального долга, а также планирование предельного объема муниципального долга, верхнего предела муниципального долга, в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям. Управление финансово-бюджетной политики осуществляет контроль за соответствием предельного объема муниципального долга и расходов на его обслуживание ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Воронежской городской Думы о бюджете городского округа город Воронеж на соответствующий финансовый год и плановый период.

С целью сокращения объема муниципального долга проводятся следующие мероприятия:

- направление части доходов, полученных в ходе исполнения бюджета сверх утвержденного решением о бюджете общего объема доходов, на замещение муниципальных заимствований и (или) погашение долговых обязательств;

- рефинансирование дорогих кредитных ресурсов более дешевыми за счет привлечения краткосрочных бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджета и проведение дополнительных электронных аукционов для привлечения коммерческих кредитов под меньшую процентную ставку;

- заключение муниципальных контрактов с условием снижения процентной ставки в случае снижения ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской Федерации;

- привлечение долгосрочных кредитных ресурсов от кредитных организаций по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1 процент годовых;

- привлечение банковских кредитов в форме возобновляемых кредитных линий для финансирования временных кассовых разрывов, что позволяет привлекать и погашать кредитные ресурсы в кратчайшие сроки;

- досрочное погашение заемных ресурсов собственными средствами без привлечения новых рыночных заимствований;

- своевременное погашение долговых обязательств по расчетам с бюджетами вышестоящих уровней и с кредитными организациями;

- мониторинг текущей ситуации по исполнению бюджета городского округа город Воронеж с целью определения возможности досрочного погашения долговых обязательств;

- использование временно свободных остатков средств на счетах бюджетных и автономных учреждений;

- проведение работы с финансовым органом Воронежской области по вопросам реструктуризации бюджетных кредитов.

Непосредственным результатом регулятивной деятельности управления финансово-бюджетной политики является разработка и исполнение программы муниципальных внутренних заимствований на очередной финансовый год и плановый период, разработка и исполнение программы муниципальных гарантий на очередной финансовый год и плановый период, своевременное погашение заемных средств и уплата процентов по муниципальным долговым обязательствам.

Конечным результатом реализации данного мероприятия по управлению муниципальным долгом является регулирование долговой нагрузки на бюджет городского округа город Воронеж, оптимизация структуры и объема муниципального долга с целью минимизации расходов бюджета на его обслуживание, повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа.

Мероприятие 1.5 "Обеспечение внутреннего муниципального финансового контроля".

Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также соблюдения условий муниципальных контрактов, договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета.

В связи с изменением бюджетного законодательства, уточняющего полномочия органа внутреннего муниципального финансового контроля, управление финансово-бюджетной политики осуществляет контроль за:

- соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреждений;

- соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета городского округа город Воронеж, формированием доходов и осуществлением расходов бюджета городского округа город Воронеж при управлении и распоряжении муниципальным имуществом и (или) его использовании, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа город Воронеж, муниципальных контрактов;

- соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета городского округа город Воронеж, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов;

- достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления средств из бюджета;

- закупками, предусмотренными законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.

Предусматривается также принятие организационных мер, направленных на усиление внутреннего муниципального финансового аудита в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Результатом реализации данного мероприятия будет усиление финансового контроля за исполнением бюджета городского округа город Воронеж, повышение эффективности использования бюджетных средств.

Мероприятие 1.6 "Обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в городском округе город Воронеж".

Наличие доступной, достоверной, актуальной и полной информации о состоянии муниципальных финансов (в том числе в части сведений о выявленных нарушениях в финансово-бюджетной сфере), совершенствование методологии муниципального финансового контроля являются необходимыми условиями для обеспечения прозрачности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Воронеж.

В целях реализации данного мероприятия управлением финансово-бюджетной политики ведется работа в рамках федеральной Концепции создания и развития государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами "Электронный бюджет", одобренной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.07.2011 N 1275-р. Реализация мероприятий, предусмотренных концепцией, осуществляется в соответствии с планами Министерства финансов Российской Федерации по размещению информации (сведений) о государственных (муниципальных) учреждениях и их обособленных структурных подразделениях на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru.

В рамках реализации Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2016 N 243н "О составе и порядке размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной системы Российской Федерации" с 01.01.2020 управлением финансово-бюджетной политики в системе "Электронный бюджет" размещается информация об организации бюджетного процесса и исполнении бюджетных полномочий.

Реализация мероприятия предусматривает:

- обеспечение доступности информации о бюджетном процессе в городском округе город Воронеж в рамках требований действующего бюджетного законодательства Российской Федерации и нормативных правовых актов органов местного самоуправления городского округа город Воронеж;

- размещение в сети Интернет на официальном сайте управления финансово-бюджетной политики утвержденных методических рекомендаций и нормативных правовых актов, разработанных управлением;

- проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа город Воронеж и годовому отчету о его исполнении;

- организацию деятельности органов местного самоуправления по размещению информации (сведений) о муниципальных учреждениях и их обособленных структурных подразделениях на официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru;

- наполнение информационных ресурсов единого портала бюджетной системы Российской Федерации сведениями о бюджетных данных, охватывающих все этапы бюджетного процесса городского округа город Воронеж, от планирования до контроля за исполнением бюджета.

Конечным результатом деятельности по повышению качества и доступности бюджетной информации должен стать открытый бюджетный процесс.

Повышение качества и доступности информации о состоянии бюджетной системы сможет повысить доверие общества к муниципальной политике в сфере управления финансами.

Мероприятие 1.7 "Финансовое обеспечение выполнения других обязательств городского округа город Воронеж".

В связи со спецификой деятельности управления финансово-бюджетной политики в муниципальную программу включены следующие особые расходы, которые не имеют прямого влияния на достижение ее целей:

- расходы на исполнение судебных актов по решениям судебных органов;

- межбюджетные трансферты на предоставление субсидий малоимущим гражданам на возмещение разницы, связанной со снижением максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном семейном доходе для одиноко проживающих пенсионеров, многодетных семей, одиноких матерей;

- процентные платежи по муниципальному долгу городского округа город Воронеж;

- зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета, которые направляются на финансирование мероприятий местного значения в случае возникновения дополнительных расходов, не запланированных и (или) запланированных в недостаточном объеме решением о бюджете городского округа город Воронеж на очередной финансовый год и плановый период.

Основное мероприятие 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы" направлено на формирование и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. Функции организационно-технического и информационно-аналитического обеспечения реализации муниципальной программы осуществляет управление финансово-бюджетной политики. В рамках данного основного мероприятия предусматривается финансовое обеспечение деятельности управления финансово-бюджетной политики и приобретение информационно-технической системы, а также поддержка ее развития и функционирования в целях обеспечения процесса формирования и исполнения бюджета.

3. Информация об участии предприятий, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации муниципальной программы

Акционерные общества, предприятия и иные организации могут участвовать в реализации муниципальной программы в рамках Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

Объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа за весь период ее реализации составляет 14915534,77 тыс. рублей.

Расходы бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы приведены в приложении N 2 к муниципальной программе.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы приведены в приложении N 3 к муниципальной программе.

Руководитель управления финансово-бюджетной политики

Е.В. Муромцева

Приложение N 1
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Управление муниципальными финансами"

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы городского округа город Воронеж "Управление муниципальными финансами" и их значениях

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. измерения	2013 (отчетный год)		Значение показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
					2014		2015		2016	2017		2018		2019		2020	2021	2022	2023	2024
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
1	Отношение размера дефицита бюджета к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней <*>	%	11% <*>		4,6%		10,6% <*>		0%	17% <*>		0%		13,7% <*>		0%	0%	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%
2	Отношение объема муниципального долга к годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений из бюджетов вышестоящих уровней	%	100%		100%		91,6%		92,7%	85,7%		71,8%		45,1%		35%	25,4%	Не более 100%	Не более 100%	Не более 100%
Основное мероприятие 1 "Организация бюджетного процесса в городском округе город Воронеж"
1.1	Объем просроченной кредиторской задолженности бюджета городского округа	да/нет	нет		нет		нет		нет	нет		нет		нет		нет	нет	нет	нет	нет
1.2	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов бюджета (за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций из бюджетов вышестоящих уровней)	%	3%		2,8%		5,2%		5,3%	3,4%		2,2%		1,6%		1,2%	0,5%	Не более 10%	Не более 10%	Не более 10%
1.3	Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа	да/нет	нет		нет		нет		нет	нет		нет		нет		нет	нет	нет	нет	нет
1.4	Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета	%	72%		98,6%		98,3%		98,5%	98,98%		99%		99,1%		98,7%	99%	99%	98,3%	98,3%
1.5	Соблюдение порядка и сроков разработки проекта бюджета городского округа, установленных бюджетным законодательством и нормативным правовым актом органа местного самоуправления	да/нет	да		да		да		да	да		да		да		да	да	да	да	да
1.6	Составление и утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного самоуправления	срок	25 декабря 2013 года		25 декабря 2014 года		25 декабря 2015 года		23 декабря 2016 года	27 декабря 2017 года		24 декабря 2018 года		23 декабря 2019 года		26 декабря 2020 года	23 декабря 2021 года	До начала очередного финансового года	До начала очередного финансового года	До начала очередного финансового года
1.7	Доля главных распорядителей средств бюджета городского округа, которым доведены показатели сводной бюджетной росписи и лимиты бюджетных обязательств в сроки, установленные законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного самоуправления	%	-		-		-		100%	100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%
1.8	Составление и представление в Воронежскую городскую Думу годового отчета об исполнении бюджета городского округа в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации и нормативным правовым актом органа местного самоуправления	срок	26 апреля 2013 года		30 апреля 2014 года		28 апреля 2015 года		29 апреля 2016 года	30 апреля 2017 года		28 апреля 2018 года		30 апреля 2019 года		29 апреля 2020 года	27 апреля 2021 года	До 1 мая текущего года	До 1 мая текущего года	До 1 мая текущего года
1.9	Проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского округа на очередной финансовый год и плановый период и по годовому отчету об исполнении бюджета городского округа	да/нет	да		да		да		да	да		да		да		да	да	да	да	да
1.10	Поддержание официального сайта управления финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в актуальном состоянии	да/нет	да		да		да		да	да		да		да		да	да	да	да	да
1.11	Доля главных распорядителей средств бюджета городского округа, охваченных оценкой качества финансового менеджмента	%	-		-		-		100%	100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%
1.12	Соотношение количества контрольных мероприятий, по которым приняты меры, направленные на устранение выявленных нарушений, и количества контрольных мероприятий, которыми установлены нарушения законодательства в сфере бюджетных правоотношений и закупок	%	-		-		-		100%	100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%
Основное мероприятие 2 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
2.1	Оплата труда работников управления финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж по результативности работы	%		-		-		-	100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.2	Доля рабочих мест муниципальных служащих, оборудованных надлежащих образом	%		-		-		-	100%		100%		100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Руководитель управления финансово-бюджетной политики

Е.В. Муромцева

--------------------------------

<*> В соответствии со статьей 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации дефицит бюджета городского округа по данным годового отчета может превысить предельный размер (10 процентов) на сумму снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета и в случае утверждения решением о бюджете в составе источников финансирования дефицита бюджета поступлений от продажи акций.

Приложение N 2
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Управление муниципальными финансами"

Расходы
бюджета городского округа город Воронеж на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Управление муниципальными финансами"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС)	Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Муниципальная программа городского округа город Воронеж	Управление муниципальными финансами	Всего	14 915 534,77	1 118 783,66	1 227 063,70	1 187 940,85	1 216 168,51	1 276 336,10	2 278 999,00	687 009,36	565 818,24	1 751 289,35	1 533 751,00	2 072 375,00
		в том числе по ГРБС
		Воронежская городская Дума	197,00	-	-	-	115,00	82,00	-	-	-	-	-	-
		Администрация городского округа город Воронеж	205 956,20	80 724,00	15 143,20	12 659,00	32 609,00	21 605,00	20 247,50	9 051,90	10 916,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж	1 243,70	-	-	-	-	-	113,00	667,20	463,50	-	-	-
		Управление финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж	14 362 857,35	1 024 552,06	1 198 677,30	1 081 018,55	1 140 818,40	1 204 064,90	2 218 870,89	645 726,86	494 713,04	1 750 289,35	1 532 751,00	2 071 375,00
		Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж	18 336,70	2 990,00	1 674,00	458,00	1 365,00	2 836,00	6 041,20	1 900,50	1 072,00	-	-	-
		Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж	19 258,70	86,00	-	1 020,00	3 057,00	5 699,00	4 302,00	1 831,70	3 263,00	-	-	-
		Управа Левобережного района городского округа город Воронеж	11 656,00	107,00	336,00	308,00	2 285,00	3 525,00	1 542,00	428,00	3 125,00	-	-	-
		Управа Ленинского района городского округа город Воронеж	13 576,41	6,00	65,00	782,50	2 918,81	6 557,10	965,00	1 394,00	888,00	-	-	-
		Управа Советского района городского округа город Воронеж	18 668,10	656,00	165,00	158,00	3 560,50	2 473,00	1 343,50	875,00	9 437,10	-	-	-
		Управа Центрального района городского округа город Воронеж	14 538,40	301,00	402,00	944,00	3 211,00	2 389,90	3 657,50	2 222,00	1 411,00	-	-	-
		Управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж	1 128,00	-	-	-	1 128,00	-	-	-	-	-	-	-
		Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж	7 599,90	-	-	-	-	-	-	502,00	7 097,90	-	-	-
		Управление транспорта администрации городского округа город Воронеж	602,00	2,00	-	-	-	-	300,00	300,00	-	-	-	-
		Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж	128 554,00	7 985,50	3 592,10	81 727,60	6 750,30	3 889,40	4 169,20	4 364,90	16 075,00	-	-	-
		Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж	25 205,10	-	64,10	3 412,00	6 816,00	7 773,00	-	6 682,00	458,00	-	-	-
		Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж	72 377,40	647,00	3 770,00	5 030,20	11 108,50	8 056,50	16 594,40	10 914,30	16 256,50	-	-	-
		Управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж	12 030,61	520,10	3 116,00	423,00	396,00	6 763,30	541,31	59,00	211,90	-	-	-
		Управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж	1 282,50	207,00	59,00	-	30,00	495,00	311,50	-	180,00	-	-	-
		Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж	466,70	-	-	-	-	127,00	-	90,00	249,70	-	-	-
Основное мероприятие 1	Организация бюджетного процесса в городском округе город Воронеж	Всего	13 765 549,32	1 012 657,66	1 142 502,70	1 088 286,40	1 119 756,51	1 178 500,10	2 177 940,00	587 155,36	458 295,24	1 627 763,35	1 418 667,00	1 954 025,00
		в том числе по ГРБС
		Воронежская городская Дума	197,00	-	-	-	115,00	82,00	-	-	-	-	-	-
		Администрация городского округа город Воронеж	205 956,20	80 724,00	15 143,20	12 659,00	32 609,00	21 605,00	20 247,50	9 051,90	10 916,60	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		Управление образования и молодежной политики администрации городского округа город Воронеж	1 243,70	-	-	-	-	-	113,00	667,20	463,50	-	-	-
		Управление финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж	13 212 871,90	918 426,06	1 114 116,30	981 364,10	1 044 406,40	1 106 228,90	2 117 811,89	545 872,86	387 190,04	1 626 763,35	1 417 667,00	1 953 025,00
		Управа Железнодорожного района городского округа город Воронеж	18 336,70	2 990,00	1 674,00	458,00	1 365,00	2 836,00	6 041,20	1 900,50	1 072,00	-	-	-
		Управа Коминтерновского района городского округа город Воронеж	19 258,70	86,00	-	1 020,00	3 057,00	5 699,00	4 302,00	1 831,70	3 263,00	-	-	-
		Управа Левобережного района городского округа город Воронеж	11 656,00	107,00	336,00	308,00	2 285,00	3 525,00	1 542,00	428,00	3 125,00	-	-	-
		Управа Ленинского района городского округа город Воронеж	13 576,41	6,00	65,00	782,50	2 918,81	6 557,10	965,00	1 394,00	888,00	-	-	-
		Управа Советского района городского округа город Воронеж	18 668,10	656,00	165,00	158,00	3 560,50	2 473,00	1 343,50	875,00	9 437,10	-	-	-
		Управа Центрального района городского округа город Воронеж	14 538,40	301,00	402,00	944,00	3 211,00	2 389,90	3 657,50	2 222,00	1 411,00	-	-	-
		Управление физической культуры и спорта администрации городского округа город Воронеж	1 128,00	-	-	-	1 128,00	-	-	-	-	-	-	-
		Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа город Воронеж	7 599,90	-	-	-	-	-	-	502,00	7 097,90	-	-	-
		Управление транспорта администрации городского округа город Воронеж	602,00	2,00	-	-	-	-	300,00	300,00	-	-	-	-
		Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж	128 554,00	7 985,50	3 592,10	81 727,60	6 750,30	3 889,40	4 169,20	4 364,90	16 075,00	-	-	-
		Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж	25 205,10	-	64,10	3 412,00	6 816,00	7 773,00	-	6 682,00	458,00	-	-	-
		Управление имущественных и земельных отношений администрации городского округа город Воронеж	72 377,40	647,00	3 770,00	5 030,20	11 108,50	8 056,50	16 594,40	10 914,30	16 256,50	-	-	-
		Управление жилищных отношений администрации городского округа город Воронеж	12 030,61	520,10	3 116,00	423,00	396,00	6 763,30	541,31	59,00	211,90	-	-	-
		Управление главного архитектора администрации городского округа город Воронеж	1 282,50	207,00	59,00	-	30,00	495,00	311,50	-	180,00	-	-	-
		Управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики администрации городского округа город Воронеж	466,70	-	-	-	-	127,00	-	90,00	249,7	-	-	-
Основное мероприятие 2	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего	1 149 985,45	106 126,00	84 561,00	99 654,45	96 412,00	97 836,00	101 059,00	99 854,00	107 523,00	123 526,00	115 084,00	118 350,00
		в том числе по ГРБС
		Управление финансово-бюджетной политики администрации городского округа город Воронеж	1 149 985,45	106 126,00	84 561,00	99 654,45	96 412,00	97 836,00	101 059,00	99 854,00	107 523,00	123 526,00	115 084,00	118 350,00

Руководитель управления финансово-бюджетной политики

Е.В. Муромцева

Приложение N 3
к муниципальной программе
городского округа город Воронеж
"Управление муниципальными финансами"

Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы городского округа город Воронеж "Управление муниципальными финансами"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники ресурсного обеспечения	Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Муниципальная программа городского округа город Воронеж	Управление муниципальными финансами	Всего, в том числе	14 915 534,77	1 118 783,66	1 227 063,70	1 187 940,85	1 216 168,51	1 276 336,10	2 278 999,00	687 009, 36	565 818,24	1 751 289,35	1 533 751,00	2 072 375,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа город Воронеж	14 915 534,77	1 118 783,66	1 227 063,70	1 187 940,85	1 216 168,51	1 276 336,10	2 278 999,00	687 009, 36	565 818,24	1 751 289,35	1 533 751,00	2 072 375,00
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе
Основное мероприятие 1	Организация бюджетного процесса в городском округе город Воронеж	Всего, в том числе	13 765 549,32	1 012 657,66	1 142 502,70	1 088 286,40	1 119 756,51	1 178 500,10	2 177 940,00	587 155,36	458 295,24	1 627 763,35	1 418 667,00	1 954 025,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа город Воронеж	13 765 549,32	1 012 657,66	1 142 502,70	1 088 286,40	1 119 756,51	1 178 500,10	2 177 940,00	587 155,36	458 295,24	1 627 763,35	1 418 667,00	1 954 025,00
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2	Обеспечение реализации муниципальной программы	Всего, в том числе	1 149 985,45	106 126,00	84 561,00	99 654,45	96 412,00	97 836,00	101 059,00	99 854,00	107 523,00	123 526,00	115 084,00	118 350,00
		федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		областной бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		бюджет городского округа город Воронеж	1 149 985,45	106 126,00	84 561,00	99 654,45	96 412,00	97 836,00	101 059,00	99 854,00	107 523,00	123 526,00	115 084,00	118 350,00
		внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Руководитель управления финансово-бюджетной политики

Е.В. Муромцева