Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
от 04.04.2022 N 78-рк

Приложение 1
к муниципальной программе

План
основных мероприятий муниципальной программы "Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021 - 2026 годы"

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Главный распорядитель бюджетных средств (Ответственный/Участники)	Срок реализации		Финансовые показатели, тыс. руб.
				начала реализации (квартал, год)	окончания реализации (квартал, год)	2021 кассовые расходы	2022 утверждено в бюджете г. Тюмени	2023 утверждено в бюджете г. Тюмени	2024 утверждено в бюджете г. Тюмени	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Выполнять мероприятия, направленные на развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени, в рамках расходов на руководство и управление в сфере установленных функций	Задачи N 1, 2, показатели N 1 - 8	(ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	X	X	X	X	X	X
2	Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства	Задача N 1, показатели N 1, 2, 4, 5	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	3 626 273	4 466 716	2 939 452	1 469 816	1 469 816	1 469 816
2.1	Строительство, реконструкция автомобильных дорог	Задача N 1, показатели N 1, 2, 4, 5	ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	3 581 360	3 329 071	2 644 128	1 469 816	1 469 816	1 469 816
2.2.	Капитальный ремонт автомобильных дорог	Задача N 1, показатели N  2, 4, 5	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	35 913	750 407	295 324	0	0	0
2.3	Субсидии муниципальным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Тюмени	Задача N 1, показатели N 1, 2, 4	ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ,ТГМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	8 900	387 238	0	0	0	0
2.4	Капитальный ремонт административных зданий, помещений	Задача N 1	ДДИиТ (ДДИиТ/ ДАДиМ)	III квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	100	0	0	0	0	0
3	Содержание и ремонт объектов улично-дорожной сети	Задача N 1; показатель N 3	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	3 307 753	3 394 073	2 652 836	2 543 287	2 543 287	2 543 287
3.1.	Содержание объектов улично-дорожной сети	Задача N 1; показатель N 3	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	2 182 963	2 316 410	2 319 894	2 310 886	2 310 886	2 310 886
3.2.	Ремонт автомобильных дорог	Задача N 1; показатель N 3	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	1 123 662	1 077 663	332 942	232 401	232 401	232 401
3.3	Реализация инициативного проекта "Велоинфраструктура 2021"	Задача N 1	ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ)	III квартал 2021 года	IV квартал 2021 года	1 128	0	0	0	0	0
4	Содержание и ремонт искусственных сооружений	Задача N 1; показатель N 3	ДДИиТ, Управы АО (ДДИиТ, Управы АО/ДАДиМ, ТГМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	305 448	364 188	330 880	331 460	331 460	331 460
5	Организация наружного освещения	Задача N 1; показатель N 4	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГМ, ДАДиМ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	307 883	317 571	322 826	331 565	331 565	331 565
6	Обеспечение транспортными услугами населения и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа	Задача N 2; показатель N 6-8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	1 937 387	3 171 389	933 892	932 690	932 690	932 690
6.1.	Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам	Задача N 2; показатель N 6-8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	752 703	913 645	914 030	914 030	914 030	914 030
6.2.	Обеспечение работы автоматизированной системы оплаты проезда на городском пассажирском транспорте	Задача N 2; показатель N 6-8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	5 419	6 500	6 500	6 760	6 760	6 760
6.3.	Субсидии на финансовое обеспечение оплаты лизинговых платежей, затрат на приобретение новых автобусов для осуществления регулярных перевозок и возмещение затрат (недополученных доходов), связанных с оказанием транспортных услуг в рамках организации транспортного обслуживания населения города Тюмени	Задача N 2; показатель N 6-8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	431 064	1 197 010	1 919	0	0	0
6.4	Субсидии на возмещение расходов в связи с оказанием льготных услуг по проезду на пассажирском транспорте общего пользования в границах муниципального образования городской округ город Тюмень по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам, межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок до садоводческих товариществ по регулируемым тарифам льготным категориям граждан	Задача N 2; показатель N 6-8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	742 185	1 043 327	0	0	0	0
6.5	Организация транспортного обслуживания населения велосипедным транспортом в границах муниципального образования городской округ город Тюмень	Задача N 2	ДДИиТ	II квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	6 016	10 907	11 443	11 900	11 900	11 900
7	Реализация государственных полномочий, в том числе:	Задача N 2; показатель N 6-8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	573 748	774 092	807 378	842 095	842 095	842 095
7.1	Социальная поддержка отдельных категорий граждан в отношении проезда на транспорте	Задача N 2; показатель N 6-8	ДДИиТ (ДДИиТ/ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	573 748	774 092	807 378	842 095	842 095	842 095
8	Обеспечение деятельности муниципальных учреждений (ДАДиМ, ТГТ), закрепленных в соответствии с муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени в ведении ДДИиТ	Задачи N 1, 2, показатели N 1 - 8	ДДИиТ (ДДИиТ/ДАДиМ, ТГТ)	I квартал 2021 года	IV квартал 2026 года	260 270	283 426	271 311	276 428	276 428	276 428
расходы на руководство и управление в сфере установленных функций:						76 874	77 041	79 160	79 198	79 198	79 198
ИТОГО по программе, в том числе источники финансирования:						10 395 636	12 848 496	8 337 735	6 806 539	6 806 539	6 806 539
- средства бюджета города Тюмени:						9 364 141	9 321 285	7 221 096	5 964 444	5 964 444	5 964 444
- средства бюджета Тюменской области:						1 031 495	3 527 211	1 116 639	842 095	842 095	842 095
- прочие источники:						0	0	0	0	0	0

Сокращения:

ДДИиТ - департамент дорожной инфраструктуры и транспорта Администрации города Тюмени;

Управы АО - управы административных округов Администрации города Тюмени;

ДАДиМ - МКУ "Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени";

ТГМ - МБУ "Тюменьгормост";

ТГТ - МКУ "Тюменьгортранс".