Приложение

Приложение

к постановлению

Администрации городского округа

город Уфа Республики Башкортостан

от 28 марта 2022 г. N 439

Муниципальная программа

"Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт муниципальной программы

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Соисполнитель муниципальной программы	Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Кировского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цели и задачи муниципальной программы	Цель: -обеспечить комфортные условия для проживания, работы и отдыха населения Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Задачи: -обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями; -обеспечить благоприятные условия проживания граждан; -обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Срок реализации муниципальной программы	I этап 2016-2018 гг. II этап 2019-2024 гг.
Перечень подпрограмм	1. "Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"; 2. "Создание благоприятных условий проживания граждан"; 3. "Реализация инициатив населения и обращений избирателей"; 4. "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан".
Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы	- ямочный ремонт дорог (тыс.м2); - содержание закрепленной территории в летний период (тыс.м2); - содержание закрепленной территории в зимний период (тыс.м2); - объем средств от приносящей доход деятельности (тыс. рублей); - количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); -количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт (ед.); - количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (единиц); - реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан (единиц); -реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан (единиц); - реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан (единиц).
Финансовое обеспечение муниципальной программы	Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2016-2024 годах составит 3 785 625,23 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап - 1 156 476,48 тыс. рублей, II этап - 2 629 148,75 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 432 700,61 тыс. рублей; 2020 год - 460 394,80 тыс. рублей; 2021 год - 478 186,56 тыс. рублей; 2022 год - 412 359,18 тыс. рублей; 2023 год - 422 755,30 тыс. рублей; 2024 год - 422 752,30 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) федерального бюджета - 3 623,56 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 89,40 тыс. рублей; 2020 год - 55,84 тыс. рублей; 2021 год - 2 773,92 тыс. рублей; 2022 год - 654,20 тыс. рублей; 2023 год - 26,60 тыс. рублей; 2024 год - 23,60 тыс. рублей. б) бюджета Республики Башкортостан - 32 952,50 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 5 625,77 тыс. рублей; 2020 год - 12 007,00 тыс. рублей; 2021 год - 11 663,43 тыс. рублей; 2022 год - 3 656,30 тыс. рублей; - 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей. в) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 2 412 190,89 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 397 405,44 тыс. рублей; 2020 год - 418 130,16 тыс. рублей; 2021 год - 433 599,21 тыс. рублей; 2022 год - 377 898,68 тыс. рублей; 2023 год - 392 578,70 тыс. рублей; 2024 год - 392 578,70 тыс. рублей. г) внебюджетных источников - 180 381,80 тыс. рублей, их них по годам: 2019 год - 29 580,00 тыс. рублей; 2020 год - 30 201,80 тыс. рублей; 2021 год - 30 150,00 тыс. рублей; 2022 год - 30 150,00 тыс. рублей; 2023 год - 30 150,00 тыс. рублей; 2024 год - 30 150,00 тыс. рублей.

1. Обоснование целей, задач, целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и ее подпрограмм

Цели, задачи, целевые индикаторы и показатели муниципальной программы и ее подпрограмм разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 N 607 "Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных, городских округов и муниципальных районов", Законом Республики Башкортостан от 02 декабря 2005 года 250-3 "О регулировании жилищных отношений в Республике Башкортостан", постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июля 2020 года N 842 "Об утверждении перечня объектов внешнего благоустройства, расположенных в административных границах городского округа город Уфа Республики Башкортостан, подлежащих обслуживанию муниципальными бюджетными учреждениями по благоустройству районов городского округа город Уфа Республики Башкортостан", показателями стратегий социально-экономического развития Республики Башкортостан, городского округа город Уфа Республики Башкортостан; показателями прогноза социально-экономического развития городского округа город Уфа Республики Башкортостан на среднесрочный и долгосрочный периоды.

Информация о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы приведена в приложении N 1 к ней.

2. Сведения о финансовом обеспечении реализации муниципальной программы

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы предусматривает привлечение средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан, бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Привлечение внебюджетных средств прогнозируется по плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения "Служба по благоустройству Кировского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Информация о финансовом обеспечении муниципальной программы в разрезе ее подпрограмм и мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

3. Сведения об оказании муниципальных услуг (о выполнении работ) муниципальными учреждениями городского округа город Уфа Республики Башкортостан в рамках муниципальной программы

В рамках подпрограммы "Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" муниципальной программы муниципальным бюджетным учреждением "Служба по благоустройству Кировского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществляется выполнение следующих работ:

уборка территории и аналогичная деятельность;

организация капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автодорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе.

Работы выполняются в соответствии с муниципальным сегментом регионального перечня (классификатора) муниципальных услуг, не включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и работ городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

4. Сведения об объектах капитального строительства и инвестиционных проектах муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, реализуемых в рамках муниципальной программы

В рамках муниципальной программы объекты капитального строительства и инвестиционные проекты муниципально-частного партнерства с участием городского округа город Уфа Республики Башкортостан, не предусмотрены.

5. Сведения об объектах по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством

В рамках муниципальной программы объекты по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы, связанные с управлением дорожным хозяйством, не предусмотрены.

6. Сведения об участии организаций в реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется без участия сторонних организаций.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 15 июня 2015 года N 2435 (с последующими изменениями).

8. Подпрограммы

8.1. Подпрограмма
"Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Соисполнитель муниципальной подпрограммы	Муниципальное бюджетное учреждение "Служба по благоустройству Кировского района" городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - МБУ СПБ Кировского района ГО г. Уфа РБ).
Цель и задачи подпрограммы	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями. Задачи: -обеспечить выполнение плана капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе; -обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- ямочный ремонт дорог (тыс.м2); - ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС (тыс.м2); - ямочный ремонт дорог с применением литой АБС (тыс.м2); - содержание закрепленной территории в летний период (тыс.м2); - вывоз мусора в летний период (тыс.м3); - работы по щебенению дорог частного сектора (тыс.м2); -содержание закрепленной территории в зимний период (тыс.м2); -вывоз снега (тыс.м3); -вывоз мусора в зимний период (тыс.м3); -проведение работ по озеленению закрепленной территории (тыс.м2); - кронирование деревьев (шт.); - устройство цветников (кв.м); - покос газонов (тыс.м2); - количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге) (единиц); - объем средств от приносящей доход деятельности (тыс. руб.).
Сроки реализации подпрограммы	I этап 2016-2018 гг. II этап 2019-2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2016-2024 годах составит 2 988 341,13 тыс. рублей, в том числе по этапам: I этап - 877 452,15 тыс. рублей, II этап -2 110 888,98 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 348 338,21 тыс. рублей; 2020 год - 369 152,30 тыс. рублей; 2021 год - 361 079,79 тыс. рублей; 2022 год - 334 191,28 тыс. рублей; 2023 год - 349 063,70 тыс. рублей; 2024 год - 349 063,70 тыс. рублей, в том числе за счет средств: а) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 1 930 507,18 тыс. руб., из них по годам: 2019 год - 318 758,21 тыс. рублей; 2020 год - 338 950,50 тыс. рублей; 2021 год - 330 929,79 тыс. рублей; 2022 год - 304 041,28 тыс. рублей; 2023 год - 318 913,70 тыс. рублей; 2024 год - 318 913,70 тыс. рублей. б) внебюджетных источников (иной приносящей доход деятельности) - 180 381,80 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 29 580,00 тыс. рублей; 2020 год - 30 201,80 тыс. рублей; 2021 год - 30 150,00 тыс. рублей; 2022 год - 30 150,00 тыс. рублей; 2023 год - 30 150,00 тыс. рублей; 2024 год - 30 150,00 тыс. рублей.

8.1.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан и внебюджетных источников.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и бюджета Республики Башкортостан не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.2. Подпрограмма
"Создание благоприятных условий проживания граждан"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цель и задача муниципальной подпрограммы	Цель: обеспечить благоприятные условия проживания граждан. Задачи: - обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях; - обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях (чел.); -количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт (ед.).
Срок реализации подпрограммы	I этап 2016-2018 гг. II этап 2019-2024 гг.
Финансовое	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы за
Обеспечение подпрограммы	счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан Республики Башкортостан в 2016-2024 годах составит 21 161,35 тыс. руб., в том числе по этапам: I этап - 855,13 тыс. рублей; II этап - 20 306,22 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 21,50 тыс. рублей; 2020 год - 19,20 тыс. рублей; 2021 год - 19 530,52 тыс. рублей; 2022 год - 245,00 тыс. рублей; 2023 год - 245,00 тыс. рублей; 2024 год - 245,00 тыс. рублей.

8.2.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.3. Подпрограмма
"Реализация инициатив населения и обращений избирателей"

Паспорт подпрограммы

Ответственный исполнитель муниципальной подпрограммы	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Цель и задачи муниципальной подпрограммы	Цель: обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей. Задачи: -обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации обращений избирателей; -реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах.
Перечень региональных проектов	Отсутствует
Перечень приоритетных проектов Республики Башкортостан	Отсутствует
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы	- реализация обращений избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); -реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); -реализация обращений избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности (единиц); -количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах (единиц).
Срок реализации подпрограммы	2019-2024 гг.
Финансовое обеспечение подпрограммы	Общий объем финансового обеспечения подпрограммы в 2019-2024 годах - 57 302,51 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 6 934,20 тыс. рублей; 2020 год - 22 192,63 тыс. рублей; 2021 год - 15 326,98 тыс. рублей; 2022 год - 6 848,70 тыс. рублей; 2023 год - 3 000,00 тыс. рублей; 2024 год - 3 000,00 тыс. рублей; в том числе за счет средств: а) бюджета Республики Башкортостан - 32 952,50 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 5 625,77 тыс. рублей; 2020 год - 12 007,00 тыс. рублей; 2021 год - 11 663,43 тыс. рублей; 2022 год - 3 656,30 тыс. рублей; 2023 год - 0,00 тыс. рублей; 2024 год - 0,00 тыс. рублей. б) бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан - 24 350,01 тыс. рублей, из них по годам: 2019 год - 1 308,43 тыс. рублей; 2020 год - 10 185,63 тыс. рублей; 2021 год - 3 663,55 тыс. рублей; 2022 год - 3 192,40 тыс. рублей; 2023 год - 3 000,00 тыс. рублей; 2024 год - 3 000,00 тыс. рублей.

8.3.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Республики Башкортостан и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета и внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

8.4. Подпрограмма
"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

8.4.1. Финансовое обеспечение подпрограммы

Финансовое обеспечение подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет средств бюджета Республики Башкортостан и внебюджетных источников не предусмотрено.

Информация о финансовом обеспечении подпрограммы в разрезе ее мероприятий приведена в приложении N 2 к муниципальной программе.

Управляющий делами Администрации городского Округа город Уфа Республики Башкортостан

А.М. Бакиева

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Развитие территории Кировского района

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан"

Перечень
целевых индикаторов и показателей муниципальной программы "Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование целевого индикатора и показателя муниципальной программы, единица измерения	Значения целевого индикатора и показателя по годам реализации муниципальной программы							Вектор достижимости целевого индикатора и показателя (положительный /отрицательный)	Методика расчета значений целевого индикатора и показателя, источник информации
		Отчетный год 2018 г.	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
1.1..	Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
1.1.1..	Задача: обеспечить выполнение плана капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе
1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог, тыс.кв.м	12,0	49,8	51,4	51,4	35,3	35,3	35,3	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь ямочного ремонта дорог
1.1.1.1.1.	Ямочный ремонт дорог с применением мелкозернистой АБС, тыс.кв.м	10,6	46,1	48,1	48,1	34,59	34,59	34,59	положительный
1.1.1.1.2.	Ямочный ремонт дорог с применением литой АБС, тыс.кв.м	1,4	3,7	3,3	3,3	0,71	0,71	0,71	положительный
1 1.2.	Задача: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории
1.1.2.1.	Содержание закрепленной территории в летний период, тыс.кв.м	513 020,83	513020,83	561605,36	550686,02	550686,02	550686,02	550686,02	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.1.1	Вывоз мусора в летний период, тыс.м3	33,75	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76	12,76	положительный	Кци = ФЦИ / З\ЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного мусора
1.1.2.1.2	Работы по щебенению дорог частного сектора, тыс.кв.м	17,31	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	10,83	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь дорог, на которых произведены работы по щебенению
1.1.2.2.	Содержание закрепленной территории в зимний период, тыс.кв.м	366 443,45	366443,45	402961,14	393347,15	393347,15	393347,15	393347,15	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь территории, на которой произведена уборка
1.1.2.2.1	Вывоз снега, тыс.м3	308,89	405	405	405	405	405	405	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного снега
1.1.2.2.2	Вывоз мусора в зимний период, тыс.м3	15,23	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, объем вывезенного мусора
1.1.2.3.	Проведение работ по озеленению закрепленной территории, тыс.кв.м.	1 445,94	1 445,94	1 857,25	1 875,3 9	1398,62	1398,62	1398,62	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь газонов, на которых произведены работы по планировке ландшафта
1.1.2.3.1	Кронирование деревьев, шт.	159	130	130	130	122	122	122	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество кронированных деревьев
1.1.2.3.2	Устройство цветников, кв.м.	400	400	400	400	1 100	1 100	1 100	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь цветочных и архитектурных композиций
1.1.2.3.3	Покос газонов, тыс.кв.м.	2 782	4 800	4 800	4 800	3 580	3 580	3 580	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, площадь газонов, на которых был произведен покос травы
1.1.2.4.	Количество арендованной техники (в т.ч. в лизинге), единиц	8	8	6	0	0	0	0	положительный	Кци - ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, техника в аренде (в лизинге)
1.1.2.5.	Объем средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб.	28 258,56	29 580	30 201,8	30 150	30 150	30 150	30 150	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, договора по иной приносящей доход деятельности
2.	Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан
2.1.	Цель: обеспечить благоприятные условия проживания граждан
2.1.1.	Задача: обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
2.1.1.1.	Количество малоимущих граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, чел.	18	10	15	7	65	65	65	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество граждан, принятых на учет
2.1.2.	Задача: обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
2.1.2.1.	Количество многоквартирных домов, в которых выполнен капитальный ремонт (ед.).	0	0	0	24	0	0	0	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ- фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество граждан, принятых на учет
3.	Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей
3.1.	Цель: обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей.
3.1.1	Задача: реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах
3.1.1.1.	Количество реализованных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, единиц	0	3	11	14	0	0	0	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, количество реализованных проектов
3.1.2.	Задача: обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации обращений избирателей
3.1.2.1.	Реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, единиц	0	1	4	2	1	0	0	положительный	Кци = ФЦИ / ЗЦИ, ФЦИ - фактическое значение целевого индикатора, ЗЦИ - запланированное значение целевого индикатора, муниципальные контракты и договора на поставку товаров (выполнение работ)
3.1.2.2.	Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан, единиц	0	4	3	2	2	0	0	положительный
3.1.2.3	Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан, единиц	0	0	2	0	4	0	0	положительный

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Развитие территории Кировского района

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан"

План
реализации и финансовое обеспечение муниципальной программы "Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"

N п/п	Наименование муниципальной программы (подпрограммы, мероприятия) / источник финансирования		Ответственный исполнитель соисполнитель муниципальной программы		Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей																						Срок реализации мероприятия		Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется мероприятие
					Всего				2019		2020			2021				2022			2023		2024
1	2		3		4				5		6			7				8			9		10				11		12
1	Всего по муниципальной программе, в том числе:		Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г. Уфа РБ		2 629 148,75				432 700,61		460 394,80			478 186,56				412 359,18			422 755,30		422 752,30
2	бюджет Российской Федерации				3 623,56				89,40		55,84			2 773,92				654,20			26,60		23,60
3	бюджет Республики Башкортостан				32 952,50				5 625,77		12 007,00			11 663,43				3 656,30			0,00		0,00
4	местный бюджет				2 412 190,89				397 405,44		418 130,16			433 599,21				377 898,68			392 578,70		392 578,70
5	внебюджетные источники				180 381,80				29 580,00		30 201,80			30 150,00				30 150,00			30 150,00		30 150,00
6	Подпрограмма 1. Благоустройство территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан
7	Всего по подпрограмме, в том числе:		Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г. Уфа РБ		2 110 888,98				348 338,21		369 152,30			361 079,79				334 191,28			349 063,70		349 063,70
8	местный бюджет				1 930 507,18				318 758,21		338 950,50			330 929,79				304 041,28			318 913,70		318 913,70
9	внебюджетные источники				180 381,80				29 580,00		30 201,80			30 150,00				30 150,00			30 150,00		30 150,00
10		Цель: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями
11		Задача: обеспечить выполнение плана капитального ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе
12		Мероприятие 1.1. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями		Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г. Уфа РБ			1 543 876,72		249 164,72			262 845,94	258 607,10				240 566,96			266 346,00			266 346,00				2024 г.	1.1.1.1., 1.1.2.1., 1.1.2.2., 1.1.2.3.
13		местный бюджет					1 543 876,72		249 164,72			262 845,94	258 607,10				240 566,96			266 346,00			266 346,00
14		Мероприятие 1.2. Аренда, в т.ч. финансовая аренда особо ценного движимого имущества, используемого в процессе работы		Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г. Уфа РБ			51 655,34		12 655,30			11 136,04	3 096,00				0,00			12 384,00			12 384,00				2024 г.	1.1.2.4.
15		местный бюджет					51 655,34		12 655,30			11 136,04	3 096,00				0,00			12 384,00			12 384,00
16		Задача: обеспечить своевременное и качественное выполнение работ по уборке и озеленению территории
17		Мероприятие 1.3. Своевременное и качественное выполнение работ по ремонту и содержанию объектов благоустройства в соответствии с действующими нормативными требованиями, сверх муниципального задания		Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г. Уфа РБ			220 505,52		43 959,30			45 006,58	37 219,98				34 019,66			30 150,00			30 150,00				2024 г.	1.1.2.5.
18		местный бюджет					40 123,72		14 379,30			14 804,78	7 069,98				3 869,66			0,0			0,0
19		внебюджетные источники					180 381,80		29 580,00			30 201,80	30 150,00				30 150,00			30 150,00			30 150,00
20		Мероприятие 1.4. Иные нормативные затраты		Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, МБУ СПБ Кировского района ГО г. Уфа РБ			294 851,40		42 558,89			50 163,74	62 156,71				59 604,66			40 183,70			40 183,70				2024 г.
21		местный бюджет					294 851,40		42 558,89			50 163,74	62 156,71				59 604,66			40 183,70			40 183,70
22		Подпрограмма 2. Создание благоприятных условий проживания граждан
23		Всего по подпрограмме, в том числе:		Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан			20 306,22		21,50			19,20	19 530,52				245,00			245,00			245,00
24		местный бюджет					20 306,22		21,50			19,20	19 530,52				245,00			245,00			245,00
25		Цель: обеспечить благоприятные условия проживания граждан
26		Задача: обеспечить принятие на учет малоимущих граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях^
27		Мероприятие 2.1. Оценка стоимости имущества малоимущих граждан		Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан			809,66		21,50			19,20	33,96				245,00			245,00			245,00				2024 г.	2.1.1.1.
28		местный бюджет					809,66		21,50			19,20	33,96				245,00			245,00			245,00
		Задача: обеспечить при возникновении неотложной необходимости проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
29		Мероприятие 2.2. Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах		Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан			19 496,56		0,00			' 0,00	19 496,56				0,00			0,00			0,00				2021 г.	2.1.2.1
30		местный бюджет					19 496,56		0,00			0,00	19 496,56				0,00			0,00			0,00
31		Подпрограмма 3. Реализация инициатив населения и обращений избирателей
32		Всего по подпрограмме, в том числе:		Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан			57 302,51		6 934,20			22 192,63	15 326,98				6 848,70			3 000,00			3 000,00
33		бюджет Республики Башкортостан					32 952,50		5 625,77			12 007,00	11 663,43				3 656,30			0,00			0,00
34		местный бюджет					24 350,01		1 308,43			10 185,63	3 663,55				3 192,40			3 000,00			3 000,00
35		Цель: обеспечить реализацию инициатив населения и обращений избирателей.
36		Задача: реализовать проекты развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах
37		Мероприятие 3.1. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах		Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан			30 079,31		3 126,70			15 600,33	11 352,28				0,00			0,00			0,00				2024 г.	3.1.1.1.
38		бюджет Республики Башкортостан					18 014,40		2 008,67			8 118,30	7 887,43				0,00			0,00			0,00
39		местный бюджет					12 064,91		1 118,03			7 482,03	3 464,85				0,00			0,00			0,00
40		Задача: обеспечить исполнение муниципальных контрактов, заключенных в рамках реализации обращений избирателей
41		Мероприятие 3.2. Реализация наказов избирателей, адресованных сенаторам Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан		Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан			356,10		0,00			0,00				0,00			356,10			0,00			0,00		2024 г.			3.1.2.1
42		бюджет Республики Башкортостан					338,30		0,00			0,00				0,00			338,30			0,00			0,00
43		местный бюджет					17,80		0,00			0,00				0,00			17,80			0,00			0,00
44		Мероприятие 3.3. Реализация наказов избирателей, адресованных депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан		Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан			3 492,60		0,00			0,00				0,00			3 492,60			0,00			0,00		2024 г.			3.1.2.2
45		бюджет Республики Башкортостан					3 318,00		0,00			0,00				0,00			3 318,00			0,00			0,00
46		местный бюджет					174,60		0,00			0,00				0,00			174,60			0,00			0,00
47		Мероприятие 3.4. Реализация наказов избирателей, адресованным депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан		Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан			9 000,00		0,00			0,00				0,00			3 000,00			3 000,00			3 000,00		2024 г.			3.1.2.3
48		бюджет Республики Башкортостан					0,00		0,00			0,00				0,00			0,00			0,00			0,00
49		местный бюджет					9 000,00		0,00			0"00				0,00			3 000,00			3 000,00			3 000,00
50		Мероприятие 3.5. Мероприятия, возникающие при выполнении полномочий органов местного самоуправления по отдельным вопросам местного значения по обращениям избирателей, адресованным депутатам Государственного Собрания - Курултая Республики Башкортостан в ходе осуществления ими депутатской деятельности, членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Башкортостан, депутатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избранным в Республике Башкортостан, депутатам Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан			14 374,50		3 807,50		6 592,30					3 974,70			0,00			0,00			0,00		2021 г.		3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3
51		бюджет Республики Башкортостан				11 281,80		3 617,10		3 888,70					3 776,00			0,00			0,00			0,00
52		местный бюджет				3 092,70		190,40		2 703,60					198,70			0,00			0,00			0,00
53		Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие территории Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан"
54		Всего по подпрограмме, в том числе:	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан			440 651,04		77 406,70		69 030,67					82 249,27			71 074,20			70 446,60			70 443,60
55		бюджет Российской Федерации				3 623,56		89,40		55,84					2 773,92			654,20			26,60			23,60
56		местный бюджет				437 027,48		77 317,30		68 974,83					79 475,35			70 420,00			70 420,00			70 420,00
54		Мероприятие 4.1. Руководство и управление в сфере установленных функций	Администрация Кировского района городского округа город Уфа Республики			440 651,04		77 406,70		69 030,67					82 249,27			71 074,20			70 446,60			70 443,60		2024 г.
55		бюджет Российской Федерации	Башкортостан			3 623,56		89,40		55,84					2 773,92			654,20			26,60			23,60
56		местный бюджет				437 027,48		77 317,30		68 974,83					79 475,35			70 420,00			70 420,00			70 420,00