Приложение

Приложение N 1
к муниципальной программе "Развитие
культуры и туризма в муниципальном
образовании "Вяземский район"
Смоленской области", утверждённую
постановлением Администрации
муниципального образования "Вяземский
район" Смоленской области
от 29.12.2014 N 1997
(в редакции постановлений
Администрации муниципального
образования "Вяземский район"
Смоленской области
от 30.06.2015 N 1170, от 29.09.2015 N 1786,
от 31.12.2015 N 2507, от 09.02.16 N 132,
от 30.06.2016 N 985, от 30.09.2016 N 1556,
от 30.12.2016 N 2310, от 28.02.2017 N 340,
от 14.07.2017 N 1509, от 07.09.2017 N 1871,
от 29.12.2017 N 2685, от 15.03.2018 N 470,
от 02.04.2018 N 635, от 28.09.2018 N 1861,
от 28.12.2018 N 2542, от 04.03.2019 N 401,
от 05.07.2019 N 1116, от 30.12.2019 N 2131,
от 18.03.2020 N 390, от 30.12.2020 N 1933,
от 29.03.2022 N 498)

Целевые показатели
реализации муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Вяземский район" Смоленской области" на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годы

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение показателей (к очередному финансовому году)		Планируемое значение показателей (на очередной финансовый год и плановый период)
			2-й год до начала очередного финансового года, 2020 год	1-й год до начала очередного финансового года, 2021 год	1-й год 2022 год	2-й год 2023 год	3-й год 2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8
Реализация роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности, повышение конкурентоспособности и доступности туристского продукта Вяземского района Смоленской области
1	Доля компьютеризированных библиотек в общем количестве библиотек	%	80	88	88	90	90
2	Доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда	%	7,3	8,0	8,0	8,0	8,5
3	Удовлетворенность населения деятельностью учреждений культуры в культурно-досуговой сфере	%	65	65	65	65	70
4	Количество обучающихся в учреждениях дополнительного образования	чел.	1307	1076	1080	1100	1110
5	Увеличение объема туристского потока	%	2	2	2	3	3
6	Количество детей, посещающих библиотеки	чел.	8224	8958	8960	11130	11200
7	Количество посетителей массовых мероприятий	чел.	26515	27987	27 990	30000	30500
8	Число посетителей муниципальных музей	чел.	7569	10402	10500	11000	12000
9	Количество выставок и экспозиций в муниципальных музей	ед.	12	10	12	14	15
10	Количество посещений культурно-досуговых мероприятий	чел.	222241	202640	230 000	500 000	600 000
11	Количество концертов собственных коллективов культурно-досуговых учреждений	ед.	5	8	10	15	20
12	Количество приема в муниципальные образовательные учреждения сферы культуры и искусства	чел.	259	280	285	285	290
13	Доля преподавателей в муниципальных образовательных учреждениях культуры и искусства, имеющих 1-ю или высшую категорию	%	70	71	75	75	80
14	Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации	ед.	0	0	0	0	0
15	Наличие необоснованных затрат в процессе исполнения бюджетных смет	тыс. руб.	0	0	0	0	0
16	Сводная оценка качества обслуживания учреждений	%	90	98	98	98	100
17	Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений, в количестве подаваемых заявок	%	100	100	100	100	100
18	Исполнение мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Вяземский район" Смоленской области"	%	100	100	100	100	100

Приложение N 2
к муниципальной программе "Развитие
культуры и туризма в муниципальном
образовании "Вяземский район"
Смоленской области", утверждённую
постановлением Администрации
муниципального образования "Вяземский
район" Смоленской области
от 29.12.2014 N 1997
(в редакции постановлений
Администрации муниципального
образования "Вяземский район"
Смоленской области
от 30.06.2015 N 1170, от 29.09.2015 N 1786,
от 31.12.2015 N 2507, от 09.02.16 N 132,
от 30.06.2016 N 985, от 30.09.2016 N 1556,
от 30.12.2016 N 2310, от 28.02.2017 N 340,
от 14.07.2017 N 1509, от 07.09.2017 N 1871,
от 29.12.2017 N 2685, от 15.03.2018 N 470,
от 02.04.2018 N 635, от 28.09.2018 N 1861,
от 28.12.2018 N 2542, от 04.03.2019 N 401,
от 05.07.2019 N 1116, от 30.12.2019 N 2131,
от 18.03.2020 N 390, от 30.12.2020 N 1933,
от 29.03.2022 N 498)

План реализации
муниципальной программы на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы "Развитие культуры и туризма в муниципальном образовании "Вяземский район" Смоленской области"

Наименование		Исполнитель мероприятия	Источники финансового обеспечения (расшифровать)	Объем средств на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период, рублей				Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчетный год и плановый период
				всего	Очередной финансовый год, 2022 год	1 год планового периода, 2023 год	2 год планового периода, 2024 год	Очередной финансовый год, 2022 год	1 год планового периода, 2023 год	2 год планового периода, 2024 год
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Комплекс процессных мероприятий 1 муниципальной программы "Развитие туризма"
1.1	Показатель 1 Количество международных, всероссийских, межрегиональных, региональных туристских выставок, форумов, конференций, круглых столов в которых принял участие Вяземский район Смоленской области, ед.	х	х	х	х	х	х	5	6	7
1.2.	Показатель 2 Содействие развитию субъектов народных художественных промыслов. Количество мастеров народных художественных промыслов участников выставок-ярмарок, ед.	х	х	х	х	х	х	3	3	3
1.3.	Участие муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области в организации и проведении мероприятий в сфере туризма на международном, всероссийском, межрегиональном, региональном уровне (Международная туристская выставка "Интурмаркет", Международная туристская выставка "ОТДЫХ").	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	30 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	х	х	х
1.4.	Разработка и издание туристской информации по Вяземскому району и Восточному туристскому кластеру	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	9 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	х	х	х
1.5.	Проведение Открытого театрального фестиваля имени А.Д. Папанова	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	135 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	х	х	х
1.6	Проведение круглого стола туристской сферы Вяземского района и Восточного туристского кластера Смоленской области	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х	х	х
1.7	Формирование и обслуживание сайта "Комитет по культуре и туризму Администрации муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области"	Комитет по культуре и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	х	х	х
1.8	Проведение районного интерактивного фестиваля "Вяземские колядки"	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х	х	х
1.9	Проведение районного детского краеведческого конкурса, посвящённого Всемирному дню туризма	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х	х	х
31.10	Проведение районного туристского фестиваля КВЕСТ-ФЕСТ	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	15 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	х	х	х
1.11	Проведение маркетингового исследования туристской сферы муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	Местный бюджет	18 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	х	х	х
Всего по комплексу процессных мероприятий 1			Местный бюджет	270 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00
Комплекс процессных мероприятий 2 муниципальной программы "Развитие библиотечного обслуживания"
2.1	Показатель 1 Количество обращений удаленных пользователей, экз.	х	х	х	х	х	х	45100	46300	48300
2.2	Показатель 2 Увеличение объема электронного каталога, ед.	х	х	х	х	х	х	26000	26 100	27 000
2.3	- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МБУК Вяземская централизованная библиотечная система	местный бюджет	70 940 900,00	24 262 900,00	23 264 900,00	23 413 100,00
Всего по комплексу процессных мероприятий 2				70 940 900,00	24 262 900,00	23 264 900,00	23 413 100,00
Комплекс процессных мероприятий 3 муниципальной программы "Развитие музейной деятельности"
3.1	Показатель 1 Число посетителей муниципального музея, чел.	х	х	х	х	х		10 500	11 000	11500
3.2	Показатель 2 Количество выставок и экспозиций в муниципальном музее, ед.	х	х	х	х	х		16	20	25
3.3	- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МБУК "Вяземский историко-краеведческий музей"	местный бюджет	12 699 500,00	4 424 600,00	4 124 000,00	4 150 900,00
Всего по комплексу процессных мероприятий 3				12 699 500,00	4 424 600,00	4 124 000,00	4 150 900,00
Комплекс процессных мероприятий 4 муниципальной программы "Развитие культурно-досугового обслуживания населения"
4.1	Показатель 1 Количество посещений культурно-досуговых мероприятий, чел.	х	х	х	х	х	х	220 000	230 000	240000
4.2	Показатель 2 Количество проведенных семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий, ед.	х	х	х	х	х	х	5	6	9
4.3	Показатель 3 Количество концертов собственных коллективов культурно-досуговых учреждений, ед.	х	х	х	х	х	х	8	10	15
4.4	- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МБУК "Вяземский районный культурно-досуговый центр" МО "Вяземский район" Смоленской области	местный бюджет	157 727 700,00	58 843 300,00	48 822 200,00	50 062 200,00
	Всего по комплексу процессных мероприятий 4		местный бюджет	157 727 700,00	58 843 300,00	48 822 200,00	50 062 200,00
Комплекс процессных мероприятий 5 муниципальной программы "Развитие образования в сфере культуры и искусства"
5.1	Показатель 1 Количество приема в муниципальные образовательные учреждения культуры и искусства, ед.	х	х	х	х	х		250	260	270
5.2	Показатель 2 Доля преподавателей в муниципальных образовательных учреждениях культуры и искусства, имеющих 1-ю и высшую категории, %	х	х	х	х	х		70	75	80
5.3	- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	Учреждения дополнительного образования	местный бюджет	120 170 500,00	41 113 200,00	39 433 400,00	39 623 900,00
	Всего по комплексу процессных мероприятий 5			120 170 500,00	41 113 200,00	39 433 400,00	39 623 900,00
	Комплекс процессных мероприятий 6 муниципальной программы "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта"
6.1	Показатель 1 Нарушение сроков предоставления форм бюджетной отчетности по всем обслуживаемым учреждениям в вышестоящие организации, ед.	х	х	х	х	х	х	0	0	0
6.2	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МКУ "Централизованная бухгалтерия учреждений культуры"	местный бюджет	19 556 400,00	6 518 800,00	6 518 800,00	6 518 800,00
	Всего по комплексу процессных мероприятий 6		местный бюджет	19 556 400,00	6 518 800,00	6 518 800,00	6 518 800,00	х	х	х
Комплекс процессных мероприятий 7 муниципальной программы "Организация деятельности муниципального казенного учреждения "Центр по обслуживанию муниципальных учреждений муниципального образования "Вяземский район" Смоленской области"
7.1	Показатель 1 Сводная оценка качества обслуживания учреждений, %	х	х	х	х	х		95	98	100
7.2	Показатель 2 Уровень выполнения заявок на обслуживание муниципальных учреждений, в количестве подаваемых заявок, %	х	х	х	х	х		100	100	100
7.3	- расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений	МКУ "Центр по обслуживанию учреждений культуры"	местный бюджет	81 050 100,00	27 016 700,00	27 016 700,00	27 016 700,00
Всего по комплексу процессных мероприятий 7				81 050 100,00	27 016 700,00	27 016 700,00	27 016 700,00		х	х
Комплекс процессных мероприятий 8 муниципальной программы "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы"
8.1	- финансовое обеспечение администратора муниципальной программы	Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области	местный бюджет	13 947 900,00	4 649 300,00	4 649 300,00	4 649 300,00
Всего по комплексу процессных мероприятий 8				13 947 900,00	4 649 300,00	4 649 300,00	4 649 300,00		х	х
Всего по муниципальной программе, в том числе:		Комитет по культуре, спорту и туризму Администрации МО "Вяземский район" Смоленской области		476 363 000,00	166 918 800,00	153 919 300,00	155 524 900,00
федеральный бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
областной бюджет				0,00	0,00	0,00	0,00
местный бюджет				476 363 000,00	166 918 800,00	153 919 300,00	155 524 900,00