Приложение N 3

Приложение N 3

Утверждено
Постановлением Администрации
муниципального образования
"Холм-Жирковский район"
Смоленской области
от 29.03.2022 N 221

План
реализации муниципальной программы "Развитие системы образования и молодёжной политики в муниципальном образовании "Холм-Жирковский район" Смоленской области" на 2021 - 2023 гг.

Наименование

Исполнитель мероприятия

Источники финансового обеспечения

Объём средств на реализацию муниципальной программы на отчётный год и плановый период, тыс. рублей

Планируемое значение показателя на реализацию муниципальной программы на отчётный год и плановый период

Всего

Очередной финансовый год 2021

1-ый год планового периода 2022

2-ой год планового периода 2023

Очередной финансовый год 2021

1-ый год планового периода 2022

2-ой год планового периода 2023

Подпрограмма I "Развитие системы общего образования"

Основное мероприятие - 1 "Обеспечение общедоступного бесплатного начального общего образования, основного общего, среднего общего образования"

Показатель-1 (%) Доля учреждений, требующих проведения текущих ремонтов:

x

x

x

x

x

x

78

71

69

Показатель-2 Доля МБОУ, имеющих современную мебель

x

x

x

x

x

x

58

61

64

Показатель-3 Доля МБОУ, имеющих оснащенные пищеблоки современным технологическим оборудованием

x

x

x

x

x

x

83

84

86

Показатель-4 Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, обеспеченных бесплатным горячим питанием (%)

x

x

x

x

x

x

100

100

100

Мероприятие 1.1. Транспортный налог

Отдел по образованию

Местный бюджет

27,5

27,5

0

0

х

х

х

Мероприятие 1.2. Субсидии на оплату коммунальных услуг

Отдел по образованию

Местный бюджет

27 838,0

19 510,4

8 327,6

0

х

х

х

Мероприятие 1.3. Субсидии на перевозку обучающихся

Отдел по образованию

Местный бюджет

1 276,9

1 276,9

0

0

х

х

х

Мероприятие 1.4. Субсидии на питание в школах

Отдел по образованию

Местный бюджет

396,5

396,5

0

0

х

х

х

Мероприятие 1.5. Госстандарт

Департамент Смоленской области

Областной бюджет

249 813,8

79 431,9

83 452,8

86 929,1

х

х

х

Мероприятие 1.6. Классное руководство

Департамент Смоленской области

Областной бюджет

2 151,2

717,8

716,7

716,7

х

х

х

Мероприятие 1.7. Субсидии на выполнение муниципального задания и в т. числе бензин, канцтовары

Отдел по образованию

Местный бюджет

4 093,2

4 093,2

0

0

х

х

х

Мероприятие 1.8. Расходы на курсовую подготовку педагогических кадров

Отдел по образованию

Местный бюджет

131,7

43,9

43,9

43,9

х

х

х

Мероприятие 1.9. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

Департамент Смоленской области

Федеральный бюджет

21 220,6

6 846,6

7 187,0

7 187,0

х

х

х

Мероприятие 1.10. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

Департамент Смоленской области

Областной бюджет

1 214,1

452,5

380,8

380,8

х

х

х

Федеральный бюджет

8 125

3 028,0

2 548,5

2 548,5

х

х

х

Отдел по образованию

Местный бюджет

94,4

35,2

29,6

29,6

х

х

х

Мероприятие 1.11. Региональный проект "Современная школа" Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах - "Точки роста"

Департамент Смоленской области

Федеральный бюджет

9 240,1

1 632,1

4 565,1

3 042,9

х

х

х

Департамент Смоленской области

Областной бюджет

285,8

50,5

141,2

94,1

х

х

х

Отдел по образованию

Местный бюджет

1,7

1,7

0

0

х

х

х

Мероприятие 1.12. Региональный проект "Современная школа" Субсидия на обеспечение условий для функционирования центров "Точка роста"

Департамент Смоленской области

Областной бюджет

582,6

93,3

210,0

279,3

х

х

х

Отдел по образованию

Местный бюджет

30,7

4,9

11,1

14,7

х

х

х

Мероприятие 1.13. Региональный проект "Успех каждого ребенка" Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом

Департамент Смоленской области

Федеральный бюджет

328,1

328,1

0

0

х

х

х

Департамент Смоленской области

Областной бюджет

10,1

10,1

0

0

х

х

х

Отдел по образованию

Местный бюджет

17,8

17,8

0

0

х

х

х

Расходы на благоустройство территории МБОУ "СШ им. М. Горького"

Отдел по образованию

Областной бюджет

0

0

0

0

х

х

х

Расходы на ремонт кровли здания МБОУ "Канютинская ОШ"

Отдел по образованию

Областной бюджет

0

0

0

0

х

х

х

Итого:

424 245,2

119 191,9

105 793,9

93 465,5

х

х

х

Основное мероприятие 2 Проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению детей

Показатель -1 Доля обучающихся участвующих в оздоровлении на базе ОУ с дневным пребыванием

x

x

x

x

x

x

16,5

16,7

16,8

Расходы на проведение мероприятий по отдыху и оздоровлению

Департамент Смоленской области

Областной бюджет

807,9

260,5

273,7

273,7

x

x

x

Итого по подпрограмме I:

Местный бюджет

23 187,8

23 187,8

0

0

x

x

x

Областной бюджет

84 089,4

84 089,4

0

0

x

x

x

Федеральный бюджет

12 175,2

12 175,2

0

0

х

х

х

Итого:

318 985,5

119 452,4

105 793,9

93 739,2

х

х

х

Подпрограмма II "Развитие системы дошкольного образования"

Основное мероприятие - 1. Обеспечение доступности дошкольного образования

Показатель-1 (%) Доля учреждений, требующих проведения текущих ремонтов:

x

x

x

x

x

x

70

68

65

Показатель-2 Доля МБДОУ, имеющих оснащенные пищеблоки современным технологическим оборудованием

x

x

x

x

x

x

86

87

88

Целевой -3 (%) - обеспечение 100% охвата детей дошкольным образованием от числа нуждающихся

x

x

x

x

x

x

100

100

100

Показатель - 4 (дето-дни) Уровень заболеваемости воспитанников МДОУ (количество пропущенных дето-дней по болезни одним ребенком в год)

x

x

x

x

x

x

17,0

16,8

16,0

Расходы на курсовую подготовку педагогических кадров

Отдел по образованию

Местный бюджет

1,6

1,6

0

0

x

x

x

Субсидия на оплату коммунальных (ТЭР)

Отдел по образованию

Местный бюджет

4 600,5

4 600,5

0

0

x

x

x

Субсидия на питание

Отдел по образованию

Местный бюджет

601,9

601,9

0

0

x

x

x

Госстандарт

Отдел по образованию

Областной бюджет

33 339

10 544,0

11 125,0

11 670,0

x

x

x

Расходы на ремонт здания и инженерных сетей в МБДОУ "Холм-Жирковский детский сад "Теремок"

Отдел по образованию

Местный бюджет

357,3

357,3

0

0

x

x

x

Субсидия на финансирование муниципального задания

Отдел по образованию

Местный бюджет

38 139,6

13 432,2

12 353,7

12 353,7

x

x

x

Выплата компенсации платы, взимаемой с родителей, за присмотр и уход за детьми

Отдел по образованию

Областной бюджет

1 485,7

370,1

557,8

557,8

x

x

x

Итого по подпрограмме II

Местный бюджет

49 686,8

18 964,1

16 455,5

14 267,2

x

x

x

Областной бюджет

41 188,5

14 143,4

13 172,1

13 873,0

x

x

x

Итого:

90 875,3

33 107,5

29 627,6

28 140,2

x

x

x

Подпрограмма III "Развитие системы дополнительного образования"

Основное мероприятие -1 "Обеспечение предоставления дополнительного образования"

Показатель -1 Своевременная выплата ежемесячной денежной компенсации

х

х

х

х

х

х

да

да

да

Субсидия на оплату коммунальных услуг (ТЭР)

Отдел по образованию

Местный бюджет

274,5

91,5

91,5

91,5

x

x

x

Субсидия на финансирование муниципального задания (в т.ч. бензин, канцтовары)

Отдел по образованию

Местный бюджет

131,8

131,8

0

0

x

x

x

Расходы на курсовую подготовку

Отдел по образованию

Местный бюджет

4,0

4,0

0

0

х

х

х

Заработная плата

Отдел по образованию

Местный бюджет

19 965,65

6 556,35

7 124,5

6 284,8

х

х

х

Мероприятия по отдыху и оздоровлению

Отдел по образованию

Местный бюджет

30,0

30,0

0

0

x

x

X

Основное мероприятие -2 "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей"

Показатель -1 Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет

х

х

х

х

х

х

18,8

- Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям - Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям - Гранты в форме субсидии автономным учреждениям - Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению - Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не подлежащих казначейскому сопровождению

Отдел по образованию

Местный бюджет

905,85 13,36 13,36 13,36 10,12

905,85 5,06 5,06 5,06 10,12

0,0 8,3 8,3 8,3

0,0

Итого по подпрограмме III

Местный бюджет

22 101,1

7 940,6

8 000,1

6 160,4

x

x

x

Областной бюджет

300,0

100,0

100,0

100,0

x

x

x

Итого:

22 401,1

8 040,6

8 100,1

6 260,4

Подпрограмма IV "Защита прав детей и профилактика социального сиротства"

Основное мероприятие -1 "Создание условий для развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Показатель-1 Своевременная выплата ежемесячной денежной компенсации

х

х

х

х

х

х

да

да

да

Расходы на проведение мероприятий для детей-сирот

Отдел по образованию

Местный бюджет

20,0

10,0

10,0

0

x

x

x

Выплата денежных средств на содержание ребёнка, переданного на воспитание в приёмную семью.

Департамент Смоленской области

Областной бюджет

1 708,9

1 448,9

1 346,4

1 346,4

x

x

x

Выплата вознаграждения, причитающегося приёмным родителям

Департамент Смоленской области

Областной бюджет

1 378,7

511,1

433,8

433,8

x

x

x

Выплата ежемесячных денежных средств на содержание ребёнка, находящихся под опекой

Департамент Смоленской области

Областной бюджет

949,4

1 302,4

1 346,4

1 346,4

x

x

x

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Департамент Смоленской области

Областной бюджет

8 607,2

2 151,8

3 227,7

3 227,7

x

х

x

Итого по подпрограмме IV

Местный бюджет

30,0

10,0

10,0

10,0

x

x

x

Областной бюджет

18 112,8

5 414,2

6 354,3

6 344,3

x

х

x

Итого: по подпрограмме

18 142,8

5 424,2

6 364,3

6 354,3

x

х

x

Подпрограмма V "Совершенствование системы воспитания"

Основное мероприятие -1 "Комплексные меры противодействия незаконному обороту наркотиков"

Показатель -1 Доля незаконного потребления наркотиков

x

x

x

x

x

x

0

0

0

Показатель -2 Доля подростков и молодёжи в возрасте 11-24 лет, охваченных профилактическими мерами, направленными на сокращение употребления наркотиков

x

x

x

x

x

x

78

78

79

Расходы на проведение мероприятий направленных на профилактику незаконного потребления наркотиков среди несовершеннолетних и молодёжи

Отдел по образованию.

Местный бюджет

10,0

0,0

10,0

0,0

x

x

x

Местный бюджет

10,0

0,0

10,0

0,0

x

x

x

Областной

0,0

0,0

0,0

0,0

x

x

x

Итого по мероприятию

10,0

0,0

10,0

0,0

x

x

x

Основное мероприятие -2 "Совершенствование системы патриотического воспитания молодёжи"

Показатель-1 Уровень воспитанности обучающихся

x

x

x

x

x

x

91

92

93

Показатель-2 Доля обучающихся ориентированных на повышение статуса патриотического воспитания в ОУ.

x

x

x

x

x

x

91

92

93

Показатель-3 Создание и развитие уголков и музеев боевой славы

x

x

x

x

x

x

81

82

83

Проведение учреждениями дополнительного образования мероприятий, посвящённых памятным датам

Отдел по образованию.

Местный бюджет

160,0

35,0

75,0

0

x

x

x

Участие учащихся школ в межрайонном турнире по стрельбе из пневматического ружья

Отдел по образованию

Местный бюджет

0

0

0

0

x

x

x

Проведение смотра-конкурса на лучший музей или уголок боевой славы на базе ОУ.

Отдел по образованию

Местный бюджет

0,0

0,0

0

0

x

x

x

Проведение мероприятий, связанных с патриотическим воспитанием молодёжи

Отдел по образованию

Местный бюджет

0,0

0,0

0

0

x

x

x

Местный бюджет

60,0

35,0

25,0

0

x

x

x

Областной бюджет

0

0

0

0

x

x

x

Итого по мероприятию

60,0

35,0

25,0

0

x

x

x

Основное мероприятие-3 "Поддержка одарённых детей"

Показатель-1 Доля обучающихся, достигших высоких результатов в международных конкурсах, фестивалях

х

х

х

х

х

х

10

11

12

Расходы на проведение районных, областных спортивных мероприятий

Отдел по образованию

Местный бюджет

20,0

20,0

0

0

x

x

x

Расходы на проведение районных, областных олимпиад школьников

Отдел по образованию

Местный бюджет

15,0

15,0

0

0

x

x

x

Чествование выпускников награждённых федеральной и областной медалями

Отдел по образованию

Местный бюджет

10,0

10,0

0

0

x

x

x

Участие в зональном фестивале-конкурсе "Радуга талантов"

Отдел по образованию

Местный бюджет

0

0

0

0

x

x

x

Участие в зональном фестивале-конкурсе "Голоса 21 века"

Отдел по образованию

Местный бюджет

0

0

0

0

x

x

x

Проведение слёта Гагаринцев

Отдел по образованию

Местный бюджет

0

0

0

0

x

x

x

Проведение районного и областного конкурса "Воспитатель года"

Отдел по образованию

Местный бюджет

0

0

0

0

x

x

x

Проведение ЕГЭ

Отдел по образованию

Местный бюджет

5,0

5,0

0,0

0,0

x

x

x

Проведение Рождественских чтений

Отдел по образованию

Местный бюджет

0

0

0

0

x

x

x

Методические разработки

Отдел по образованию

Местный бюджет

0,0

0

0

0

x

x

x

Проведение конференций, семинаров с одарёнными детьми

Отдел по образованию

Местный бюджет

0

0

0

0

x

x

x

Педагогическая мастерская (поощрение детей)

Отдел по образованию

Местный бюджет

0

0

0

0

x

x

x

Итого:

Отдел по образованию

Местный бюджет

90,0

50,0

40,0

0

Основное мероприятие-4 "Развитие молодёжной политики"

х

Показатель-1 Количество молодёжных проектов, направленных на развитие "Холм-Жирковского района

х

х

х

х

х

х

7

8

8,5

Показатель-2 Доля молодёжи, участвующей в добровольческой деятельности

х

х

х

х

х

х

31

32

32,5

Показатель -3 Доля молодёжи, охваченной воспитательными и профилактическими акциями и мероприятиями

х

х

х

х

х

х

21

22

22,5

Обеспечение участия талантливой молодёжи в фестивалях, спортивных соревнованиях и турнирах.

Отдел по образованию

Местный бюджет

0

0

0

0

х

х

х

Участие в областном, молодёжном открытом форуме палаточного лагеря "Смола"

Отдел по образованию

Местный бюджет

0

0

0

0

х

х

х

Итого по подпрограмме V

Местный бюджет

160,0

85,0

75,0

0

х

х

х

Областной бюджет

0

0

0

0

х

х

х

Подпрограмма VI "Обеспечивающая"

Основное мероприятие-1 "Обеспечение организационных условий для реализации муниципальной программы"

Отдел по образованию

Фонд оплаты труда

Показатель-1 Своевременная реализация пунктов программы

х

х

х

х

х

х

да

да

да

Отдел

9 824,2

3 300,0

3 491,7

3 032,5

Заработная плата муниципальных служащих с начислениями

Отдел по образованию МБОУ

Мест. бюджет

x

x

x

Заработная плата технических служащих с начислениями

Отдел по образованию МБОУ

Местный бюджет

х

х

х

Заработная плата МОП с начислениями

Отдел по образованию МБОУ

Местный бюджет

х

х

х

Другие расходы (Услуги связи, содержание имущества налоги на имущество, налог на транспорт и прочие)

Отдел по образованию МБОУ

Местный бюджет

х

х

х

МКУ ЦБ

11 271,6

3 833,8

3 797,4

3640,4

Заработная плата с начислениями

Отдел по образованию МБОУ

Местный бюджет

х

х

х

Прочие выплаты (Обеспечение услуги связи, работы по содержанию имущества и прочие)

Отдел по образованию МБОУ

Местный бюджет

0

0

х

х

х

Итого по мероприятию: Итого по подпрограмме VI

Местный бюджет

21 095,8

7 133,8

7 289,1

6 672,9

х

х

х

Областной бюджет

0

0

0

0

х

х

х

21 095,8

7 133,8

7 289,1

6 672,9

х

х

х

Подпрограмма VII "Модернизация образования"

Основное мероприятие-1 "Создание условий для повышения качества образовательного процесса"

Показатель-1 Укрепление материально-технической базы

х

х

х

х

х

х

да

да

Да

Расходы на создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах - "Точки роста"

Отдел по образованию

Местный бюджет

891,6

891,6

0

0

x

x

x

Департамент Смоленской области

Федеральный бюджет

0

0

0

0

x

x

x

Департамент Смоленской области

Областной бюджет

0

0

0

0

x

x

x

Отдел по образованию

Местный бюджет

0

0

0

0

x

x

x

Расходы на создание и обеспечение деятельности центра дополнительного образования

Отдел по образованию

Местный бюджет

100,0

100,0

0

0

x

x

x

Расходы на сопровождение автоматизированных информационных систем

Отдел по образованию

Местный бюджет

45,2

18,2

27,0

0

Итого по мероприятию: Итого по подпрограмме VII

Департамент Смоленской области

Областной бюджет

0

0

0

0

х

х

х

Отдел по образованию

Местный бюджет

1 036,8

1 009,8

27,0

0

x

x

x

Департамент Смоленской области

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

1 036,8

1 009,8

27,0

0,0

x

x

x

Основное мероприятие (вне подпрограмм) "Развитие системы социальной поддержки педагогических работников"

Показатель-1 Своевременное оказание мер социальной поддержки

х

х

х

х

х

х

да

да

да

Осуществление мер социальной поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения педагогическим работникам образовательных организаций

Департамент Смоленской области

Обл. бюджет

11 392,3

3 748,7

3 821,8

3 821,8

х

х

х

Итого по мероприятию:

Обл. бюджет

11 392,3

3 748,7

3 821,8

3 821,8

х

х

х

Основное мероприятие "Обеспечение переданных государственных полномочий"

х

Показатель-1 Качественное выполнение полномочий

х

х

х

х

х

х

да

да

да

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству

Департамент Смоленской области

Обл. бюджет

3 021,8

988,5

997,9

1 035,4

х

х

х

Итого по мероприятию:

Местный бюджет

0

0

0

0

х

х

х

Обл. бюджет

3 021,8

988,5

997,9

1 035,4

х

х

х

Итого по программе

Местный бюджет

130 062,4

58 331,1

44 520,7

27 210,6

х

х

х

Обл. бюджет

326 422,5

108 484,2

106 471,7

111 466,6

х

х

х

Фед. бюджет

40 484,1

12 175,2

14 870,6

13 438,3

х

Итого

496 969,0

178 990,5

165 863,0

152 115,5

х

х

х