Приложение N 10

Приложение N 10
к постановлению
Правительства
Астраханской области
от 31.03.2022 N 132-П

Приложение N 9
к государственной программе

Паспорт
регионального проекта "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях"

Основные положения

Наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях
Краткое наименование регионального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях		Срок реализации проекта	04.10.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Хадиков К.А.		Заместитель председателя Правительства Астраханской области
Руководитель регионального проекта	Султанова Л.К.		Первый заместитель министра экономического развития Астраханской области
Администратор регионального проекта	Баткаева А.Ф.		Начальник отдела макропрогнозирования и сводной оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Экономическое развитие Астраханской области"
		Подпрограмма (направление)	Основные мероприятия по реализации региональных проектов в рамках национальных проектов государственной программы "Экономическое развитие Астраханской области"

Показатели регионального проекта

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Информационная система (источник данных)
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справ очно)	2030 (Справ очно)
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	ФП	Процент	0,0000	31.12.2021	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000	50,0000	50,0000	-	-	-
1.2.	Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	01.10.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	3,0000	12,0000	14,0000	-	-	-
1.3.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	01.10.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	235,0000	286,0000	-	-	-
1.4.	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	01.10.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	2,0000	11,0000	13,0000	-	-	-
1.5.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	01.10.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000	210,0000	246,0000	-	-	-
1.6.	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	01.10.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	15,0000	30,0000	-	-	-
1.7.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	01.10.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	10,0000	10,0000	10,0000	-	-	-
1.8.	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	01.10.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	-

Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2022 году

N п/п	Показатели регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по месяцам											На конец 2022 года
				01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
1.1.	Доля предприятий, достигших ежегодный 5% прирост производительности труда на предприятиях-участниках, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным и региональным управлением в течении трех лет участия в проекте	ФП	Процент	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	50,0000
1.2.	Количество предприятий-участников, вовлеченных в национальный проект через получение адресной поддержки, нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	3,0000	3,0000	3,0000	3,0000
1.3.	Количество сотрудников предприятий и представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	46,0000	46,0000
1.4.	Количество предприятий-участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Условная единица	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000
1.5.	Количество сотрудников предприятий, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), нарастающим итогом	ФП	Человек	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	36,0000
1.6.	Количество представителей региональных команд, прошедших обучение инструментам повышения производительности труда, нарастающим итогом	ФП	Человек	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,0000

Результаты регионального проекта

N п/п	Наименование результата	Региональный проект	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год									Характеристика результата	Тип результата
				Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025 (Справочно)	2030 (Справочно)
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда. Нарастающий итог	-	УСЛ ЕД	0,0000	01.10.2018	-	-	-	-	1,0000	1,0000	1,0000	-	-	С 2022 года в Астраханской области начинает реализовываться национальный проект "Производительность труда". Основная цель этого проекта - обеспечить к 2024 году: - темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год; - более 20% прирост производительности труда к 2024 году. В рамках национального проекта "Производительность труда" на территории Астраханской области будут реализовываться два региональных проекта: "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" и "Системные меры по повышению производительности труда". В августе 2022 года планируется создание "фабрики процессов" за счет средств федерального бюджета. "Фабрика процессов" представляет собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов. Необходимо вовлечь в реализацию национального проекта уже в 2022 году 2 предприятия под ФЦК и 1 под РЦК, а к 2024 году 13 предприятий под ФЦК. Кроме того, необходимо обучить сотрудников данных предприятий - не менее 238 чел. к 2024 году

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

N п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
1.1	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях-участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	0,00	0,00	0,00	6 502,90	0,00	0,00	6 502,90
1.1.1.	Консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	6 502,90	0,00	0,00	6 502,90
1.1.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	6 502,90	0,00	0,00	6 502,90
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.	Внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Итого по региональному проекту:		0,00	0,00	0,00	6 502,90	0,00	0,00	6 502,90
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		0,00	0,00	0,00	6 502,90	0,00	0,00	6 502,90
Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Внебюджетные источники, всего		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Помесячный план исполнения бюджета (Астраханская область) в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2022 году

N п/п	Наименование результата	План исполнения, нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2022 года (тыс. рублей)
		01.02	01.03	01.04	01.05	01.06	01.07	01.08	01.09	01.10	01.11	01.12
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
1.1.	Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	6 502,90	6 502,90	6 502,90	6 502,90
Итого:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	6 502,90	6 502,90	6 502,90	6 502,90

Дополнительная информация

Региональный проект "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" (далее - региональный проект) является частью национального проекта "Производительность труда". В рамках регионального проекта ведется работа экспертов по следующим направлениям: - реализация мероприятий по повышению производительности труда непосредственно на предприятиях - участниках национального проекта; - воспитание и обучение региональных экспертов и сотрудников предприятий - участников национального проекта для последующего тиражирования лучших практик и отраслевого опыта; - сбор и распространение лучших практик и накопленного отраслевого опыта, в том числе посредством ИТ-платформы УТК (производительность.рф).

Приложение
к паспорту регионального
проекта "Адресная поддержка
повышения производительности
труда на предприятиях"

План
реализации регионального проекта

N п/п	Наименование результата, контрольной точки	Сроки реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Реализуется муниципальными образованиями (да/нет)	Информационная система (источник данных)
		Начало	Окончание	предшественники	последователи
1	Предприятиям предоставлена возможность по внедрению лучших практик (типовых решений) и получению услуг по повышению производительности труда посредством специализированных центров компетенций на федеральном и региональном уровне
1.1	Результат "Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда"	01.10.2018	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Султанова Л.К.	С 2022 года в Астраханской области начинает реализовываться национальный проект "Производительность труда". Основная цель этого проекта - обеспечить к 2024 году: - темпы роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год; - более 20% прирост производительности труда к 2024 году. В рамках национального проекта "Производительность труда" на территории Астраханской области будут реализовываться два региональных проекта: "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" и "Системные меры по повышению производительности труда". В августе 2022 года планируется создание "фабрики процессов" за счет средств федерального бюджета. "Фабрика процессов" представляет собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов. Необходимо вовлечь в реализацию национального проекта уже в 2022 году 2 предприятия под ФЦК и 1 под РЦК, а к 2024 году - 13 предприятий под ФЦК. Кроме того, необходимо обучить сотрудников данных предприятий - не менее 238 чел. к 2024 году	Нет	административные данные
1.1.1	Контрольная точка "Предприятия прошли регистрацию на сайте ФЦК"	-	22.03.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Султанова Л.К.	Отчет о реализации контрольной точки	-	сайт https://производительность.рф/, личный кабинет руководителя регионального проекта
1.1.2	Контрольная точка "Заключены соглашения с предприятиями - участниками проекта, внедряющими мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК)"	-	01.05.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Султанова Л.К.	Соглашение об участии в проекте	-	административные данные
1.1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Султанова Л.К.	Отчет о реализации мероприятий по контрольной точке	-	административные данные
1.1.4	Контрольная точка "Создана фабрика процессов"	-	30.09.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Султанова Л.К.	Отчет о реализации мероприятий по контрольной точке	-	административные данные
1.1.5	Контрольная точка "Заключено соглашение с предприятием - участником проекта, внедряющим мероприятия национального проекта под региональным управлением (с РЦК)"	-	17.10.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Султанова Л.К.	Отчет о реализации мероприятий по контрольной точке	-	административные данные
1.1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Султанова Л.К.	Отчет о достижении контрольной точки	-	административные данные
1.1.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Султанова Л.К.	Отчет о реализации мероприятий по контрольной точке	-	административные данные
1.1.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Султанова Л.К.	Отчет о реализации мероприятий по контрольной точке	-	административные данные
1.1.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Султанова Л.К.	Отчет о реализации мероприятий по контрольной точке	-	административные данные
1.1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2023	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	05	Султанова Л.К.	Отчет по достижению контрольной точки	-	административные данные
1.1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	04	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Султанова Л.К.	Отчет о реализации контрольной точки	-	административные данные
1.1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2024	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	03	Султанова Л.К.	Отчет о реализации мероприятий по контрольной точке	-	административные данные
1.1.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	01	Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует	Султанова Л.К.	Отчет о реализации мероприятий по контрольной точке	-	административные данные

Участники регионального проекта

N п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Султанова Л.К.	Первый заместитель министра экономического развития Астраханской области	Гаджиев М.С.	12
2	Администратор регионального проекта	Баткаева А.Ф.	Начальник отдела макропрогнозирования и сводной оценки эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти министерства экономического развития Астраханской области	Султанова Л.К.	15
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3	Руководитель проекта	Султанова Л.К.	Первый заместитель министра экономического развития Астраханской области	Гаджиев М.С.	12
Реализованы проекты по повышению производительности труда на предприятиях - участниках национального проекта по направлению "Бережливое производство" с помощью созданной региональной инфраструктуры обеспечения повышения производительности труда
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Султанова Л.К.	Первый заместитель министра экономического развития Астраханской области	Гаджиев М.С.	12