Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы
|
Статус
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия
|
Источник финансирования
|
Оценка расходов (тыс. руб.)
|
|
всего
|
в том числе по годам:
|
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
|
Муниципальная программа
|
"Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы
|
всего
|
5210608,2
|
926215,1
|
994859,6
|
846315,9
|
845797,7
|
799516,6
|
797903,3
|
|
городской бюджет
|
4517547,9
|
733803,2
|
759785,7
|
744730,0
|
744930,8
|
749795,0
|
784503,2
|
|
областной бюджет
|
317942,8
|
75761,8
|
134356,9
|
44987,9
|
39202,5
|
18479,3
|
5154,4
|
|
федеральный бюджет
|
374694,8
|
116650,1
|
100717,0
|
56598,0
|
61241,7
|
31242,3
|
8245,7
|
|
внебюджетные источники
|
422,7
|
0
|
0
|
0
|
422,7
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 1
|
"Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы
|
всего
|
1641845,3
|
238682,8
|
461569,4
|
300680,6
|
293384,0
|
199154,5
|
148374,0
|
|
городской бюджет
|
1037765,1
|
70764,1
|
235963,7
|
203634,1
|
196620,2
|
185611,0
|
145172,0
|
|
областной бюджет
|
281894,1
|
55218,7
|
129725,7
|
42326,5
|
37877,7
|
13543,5
|
3202,0
|
|
федеральный бюджет
|
321763,4
|
112700,0
|
95880,0
|
54720,0
|
58463,4
|
0
|
0
|
|
внебюджетные источники
|
422,7
|
0
|
0
|
0
|
422,7
|
0
|
0
|
|
Задача 1. Организация и проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий города Ярославля
|
|
Мероприятие 1.1
|
Организация, проведение и участие в проведении спортивно-массовых мероприятий, в том числе:
- чемпионатов и первенств города по видам спорта;
- спартакиад;
- физкультурно-спортивных праздников, фестивалей;
- всероссийских и международных соревнований
|
городской бюджет
|
13360,8
|
2653,6
|
1757,7
|
1779,0
|
1394,8
|
4394,2
|
1381,5
|
|
Мероприятие 1.2
|
Проведение спортивно-массовых мероприятий, турниров, праздников
|
городской бюджет
|
26957,0
|
3500,0
|
10444,0
|
9536,8
|
3476,2
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 1.3
|
Проведение спортивно-массовых мероприятий для популяризации ветеранского спортивного движения в городе
|
городской бюджет
|
490,0
|
100,0
|
80,0
|
80,0
|
80,0
|
100,0
|
50,0
|
|
Мероприятие 1.4
|
Проведение спортивных соревнований и фестивалей, а также участие в областных, всероссийских и международных соревнованиях среди граждан с ограниченными возможностями здоровья
|
городской бюджет
|
520,0
|
130,0
|
100,0
|
100,0
|
40,0
|
100,0
|
50,0
|
|
Задача 2. Создание условий для успешного выступления представителей города на соревнованиях различного уровня
|
|
Мероприятие 2.1
|
Обеспечение подготовки и участия ведущих спортсменов и сборных команд города в Спартакиаде трудящихся Ярославской области, в областных, всероссийских и международных соревнованиях
|
городской бюджет
|
4515,4
|
1100,00
|
800,00
|
800,0
|
527,8
|
887,6
|
400,0
|
|
Мероприятие 2.2
|
Поддержка ведущих спортсменов города: городские стипендии ведущим спортсменам (65 стипендий) в соответствии с решением муниципалитета города Ярославля
|
городской бюджет
|
6136,2
|
881,4
|
881,4
|
881,4
|
1164,0
|
1164,0
|
1164,0
|
|
Задача 3. Оказание финансовой поддержки физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ярославля
|
|
Мероприятие 3.1
|
Предоставление субсидии некоммерческим физкультурно-спортивным организациям, осуществляющим деятельность на территории города Ярославля
|
городской бюджет
|
147050,9
|
34822,1
|
18953,4
|
10330,3
|
26545,2
|
43384,4
|
13015,5
|
|
областной бюджет
|
54460,0
|
0
|
0
|
10000,0
|
32460,0
|
12000,0
|
0
|
|
Задача 4. Укрепление материально-технической базы физкультурно-спортивных сооружений
|
|
Мероприятие 4.1
|
Обустройство спортивных площадок, устройство хоккейных кортов *
|
городской бюджет
|
36717,6
|
18077,0
|
9275,5
|
8467,5
|
0
|
689,5
|
208,1
|
|
областной бюджет
|
17819,9
|
1898,7
|
11175,7
|
0
|
0
|
1543,5
|
3202,0
|
|
Мероприятие 4.2
|
Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3
|
городской бюджет
|
17300,0
|
2900,0
|
14400,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
86780,0
|
17700,0
|
69080,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
104290,0
|
37400,0
|
66890,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.3
|
Реконструкция тренировочной площадки с инженерными коммуникациями на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а
|
городской бюджет
|
9900,0
|
5800,0
|
4100,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
85090,0
|
35620,0
|
49470,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
104290,0
|
75300,0
|
28990,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.4
|
Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию легкоатлетического ядра стадиона "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3
|
городской бюджет
|
400,0
|
400,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.5
|
Экспертиза проектно-сметной документации на реконструкцию тренировочной площадки на стадионах "Шинник", г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 и "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а
|
городской бюджет
|
400,0
|
400,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.6
|
Обеспечение условий для развития на территории города Ярославля физической культуры и массового спорта, в том числе проведение работ по капитальному ремонту в учреждениях физической культуры и спорта **
|
городской бюджет
|
763011,4
|
0
|
175171,7
|
165211,5
|
158834,0
|
134891,3
|
128902,9
|
|
Мероприятие 4.7
|
Комплекс мероприятий, связанных с повышением эффективности использования тренировочной площадки, расположенной на стадионе "Славнефть" по адресу: г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а, путем реконструкции спортивных объектов, входящих в его состав
|
городской бюджет
|
5871,6
|
0
|
0
|
5871,6
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
29446,5
|
0
|
0
|
29446,5
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.8
|
Мероприятия по адаптации иной инфраструктуры на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования для устройства беговых легкоатлетических дорожек (6 шт.) (с сертификацией) и комплекта оборудования для занятий воркаутом)
|
городской бюджет
|
462,0
|
0
|
0
|
462,0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
2310,0
|
0
|
0
|
2310,0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
43890,0
|
0
|
0
|
43890,0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 4.9
|
Мероприятия по адаптации футбольного поля на тренировочной площадке на стадионе "Славнефть", г. Ярославль, ул. Гагарина, д. 21а (поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией)
|
городской бюджет
|
114,0
|
0
|
0
|
114,0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
570,0
|
0
|
0
|
570,0
|
0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
10830,0
|
0
|
0
|
10830,0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 5
|
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа со спортивным ядром и универсальной площадкой, г. Ярославль, ул. Спартаковская, д. 10
|
городской бюджет
|
3129,4
|
0
|
0
|
0
|
3129,4
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
947,7
|
0
|
0
|
0
|
947,7
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
22743,4
|
0
|
0
|
0
|
22743,4
|
0
|
0
|
|
внебюджетные источники
|
422,7
|
0
|
0
|
0
|
422,7
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 5.1
|
Мероприятия по адаптации футбольных полей на тренировочной площадке на стадионе "Шинник",
г. Ярославль, пл. Труда, д. 3 (оснащение системой укрепления травяного покрытия поля
(с сертификацией) и поставка комплекта оборудования и материалов для устройства искусственного покрытия футбольного поля (с сертификацией)
|
городской бюджет
|
379,8
|
0
|
0
|
0
|
379,8
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
1880,0
|
0
|
0
|
0
|
1880,0
|
0
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
35720,0
|
0
|
0
|
0
|
35720,0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 5.2
|
Капитальный ремонт запасного футбольного поля с искусственным покрытием стадиона "Шинник", по адресу:
г. Ярославль, пл. Труда, д. 3
|
городской бюджет
|
1049,0
|
0
|
0
|
0
|
1049,0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
2590,0
|
0
|
0
|
0
|
2590,0
|
0
|
0
|
|
Подпрограмма 2
|
"Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля" на 2017 - 2022 годы
|
всего
|
3568762,9
|
687532,3
|
533290,2
|
545635,3
|
552413,7
|
600362,1
|
649529,3
|
|
городской бюджет
|
3479782,8
|
663039,1
|
523822,0
|
541095,9
|
548310,6
|
564184,0
|
639331,2
|
|
областной бюджет
|
36048,7
|
20543,1
|
4631,2
|
2661,4
|
1324,8
|
4935,8
|
1952,4
|
|
федеральный бюджет
|
52931,4
|
3950,1
|
4837,0
|
1878,0
|
2778,3
|
31242,3
|
8245,7
|
|
Задача 1. Создание условий для развития массового спорта и физической культуры
|
|
Мероприятие 1.1
|
Обеспечение условий для развития на территории города Ярославля физической культуры и массового спорта
|
городской бюджет
|
151357,1
|
151357,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
областной бюджет
|
20000,0
|
20000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Задача 2. Организация, содержание и развитие сети подведомственных учреждений, координация их деятельности
|
|
Мероприятие 2.1
|
Реализация дополнительных общеразвивающих программ
|
городской бюджет
|
78036,0
|
78036,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 2.2
|
Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
|
городской бюджет
|
105183,3
|
105183,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 2.3
|
Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта ***
|
городской бюджет
|
2128847,9
|
230940,6
|
344705,0
|
366772,4
|
365866,0
|
376903,7
|
443660,2
|
|
областной бюджет
|
3939,0
|
463,1
|
2122,9
|
0
|
190,0
|
963,0
|
200,0
|
|
федеральный бюджет
|
8787,1
|
3950,1
|
4837,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Мероприятие 2.4
|
Реализация программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта
|
городской бюджет
|
495951,1
|
59033,8
|
86485,3
|
84889,2
|
88597,6
|
86915,5
|
90029,7
|
|
Мероприятие 2.5
|
Реализация программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА
|
городской бюджет
|
5293,9
|
553,6
|
939,3
|
899,3
|
929,4
|
998,4
|
973,9
|
|
Мероприятие 2.6
|
Реализация программ спортивной подготовки для лиц с интеллектуальными нарушениями
|
городской бюджет
|
3188,3
|
0
|
0
|
0
|
0
|
568,9
|
2619,4
|
|
Мероприятие 2.7
|
Осуществление полномочий мэрии города Ярославля по решению вопросов местного значения в сфере физической культуры и спорта
|
городской бюджет
|
86091,7
|
13270,4
|
13300,6
|
13541,3
|
14995,9
|
15453,5
|
15530,0
|
|
Мероприятие 2.8
|
Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения ****
|
городской бюджет
|
422593,9
|
24664,3
|
78391,8
|
74854,5
|
77715,7
|
81080,9
|
85886,7
|
|
областной бюджет
|
5145,7
|
80,0
|
2508,3
|
1894,3
|
0
|
381,4
|
281,7
|
|
Мероприятие 2.9
|
Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе для спортивных сборных команд Российской Федерации
|
городской бюджет
|
977,7
|
0
|
0
|
139,2
|
206,0
|
326,8
|
305,7
|
|
областной бюджет
|
4630,7
|
0
|
0
|
767,1
|
1134,8
|
1458,6
|
1270,2
|
|
федеральный бюджет
|
11661,5
|
0
|
0
|
1878,0
|
2778,3
|
3570,9
|
3434,3
|
|
Мероприятие 2.10
|
Совершенствование спортивной подготовки по хоккею в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
|
городской бюджет
|
1691,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1691,8
|
0
|
|
областной бюджет
|
1041,7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1041,7
|
0
|
|
федеральный бюджет
|
25000,0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
25000,0
|
0
|
|
Мероприятие 3
|
Развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва в части приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние
|
городской бюджет
|
570,1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
244,5
|
325,6
|
|
областной бюджет
|
1291,6
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1091,1
|
200,5
|
|
федеральный бюджет
|
7482,8
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2671,4
|
4811,4
|
Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями города Ярославля по муниципальной программе
|
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги (работы)
|
Единица измерения
|
2017 г.
|
2018 г.
|
2019 г.
|
2020 г.
|
2021 г.
|
2022 г.
|
|
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы
|
|
Подпрограмма 1 "Развитие массового спорта и материально-технической базы в городе Ярославле" на 2017 - 2022 годы
|
|
1. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий разного уровня
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
мероприятие
|
7
|
256
|
251
|
62
|
0
|
0
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
3500,0
|
10444,0
|
9536,8
|
3476,2
|
0
|
0
|
|
2. Обеспечение доступа к объектам спорта
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
час
|
x
|
76738
|
76738
|
71500
|
63500
|
63500
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
x
|
154133,0
|
155712,0
|
155635,5
|
127435,3
|
128702,9
|
|
Подпрограмма 2 "Ведомственная целевая программа отрасли "Физическая культура и спорт" города Ярославля" на 2017 - 2022 годы
|
|
1. Обеспечение доступа к объектам спорта
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
час
|
76738
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
151357,1
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
человеко-час
|
721332
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
78036,0
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
3. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
человеко-час
|
1802576
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
105183,3
|
x
|
x
|
x
|
x
|
x
|
|
4. Реализация программ спортивной подготовки по неолимпийским видам спорта
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
человек
|
1204
|
2636
|
2540
|
2311
|
2324
|
2324
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
59033,8
|
83408,2
|
83368,7
|
86913,3
|
79879,7
|
90029,7
|
|
5. Реализация программ спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
человек
|
3993
|
7859
|
8072
|
7636
|
7337
|
7337
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
230940,6
|
344007,2
|
360202,7
|
355210,6
|
380249,0
|
442652,3
|
|
6. Реализация программ спортивной подготовки по спорту лиц с поражением ОДА
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
человек
|
6
|
11
|
10
|
11
|
10
|
10
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
553,6
|
936,3
|
883,2
|
920,9
|
856,1
|
973,9
|
|
7. Реализация программ спортивной подготовки для лиц с интеллектуальными нарушениями
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
человек
|
x
|
x
|
x
|
x
|
6
|
36
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
x
|
x
|
x
|
x
|
568,9
|
2619,4
|
|
8. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения
|
Значение показателя объема услуги (работы)
|
|
час
|
21218
|
70818
|
56472
|
59520
|
64290
|
64290
|
|
Расходы городского бюджета на оказание муниципальной услуги (работы)
|
|
тыс. руб.
|
24664,3
|
75960,9
|
73357,6
|
77202,2
|
79993,5
|
85134,5
|
