Приложение

Приложение
к постановлению мэрии
от 18.03.2022 N 228

Таблица 1

Сведения об основных целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы и их значениях*

N п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Единица измерения	Значения показателей
			2017 г. (базовый)	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 годы
Задача 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов
1.1.	Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов	шт.	18	20	20	23	24	128	2	2
1.2.	Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов	%	26,41	35,33	35,95	36,66	37,41	41,42	41,48	41,54
Задача 2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
2.1.	Доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества жителей, проживающих в многоквартирных домах	%	1,51	1,67	2	2,17	2,34	2,51	2,68	2,85
Задача 3. Повышение уровня благоустройства общественных территорий
3.1.	Количество благоустроенных общественных территорий	шт.	4	1	2	2	2	2	3	1
3.2.	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий	%	19,10	19,85	21,19	23,33	25	26,67	29,17	30,83
Задача 4. Формирование единого облика города Ярославля
4.1.	Количество проведенных мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения	ед.		3000	500	500	500	500	500	500

* Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы приведена в приложении к таблице 1.

Приложение
к таблице 1

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы

Методика расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы (далее - Методика) устанавливает порядок расчета значений целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы.

1. Значение показателя (индикатора) 1 муниципальной программы устанавливается на основании данных, предоставляемых в соответствии с муниципальными контрактами, по актам выполненных работ за отчетный год.

2. Значение показателя (индикатора) 2 муниципальной программы определяется по формуле:

ДбДТмкд = КБДТмкд / ОКДТмкд х 100%, где:

ДбДТмкд - доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов;

КБДТмкд - количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов;

ОКДТмкд - общее количество дворовых территорий многоквартирных домов.

3. Значение показателя (индикатора) 3 муниципальной программы определяется по формуле:

ДТУЗЛмкд = КЖЗЛмкдПУ / ОКЖмкд х 100%, где:

ДТУЗЛмкд - доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, от общего количества жителей, проживающих в многоквартирных домах;

КЖЗЛмкдПУ - количество жителей (заинтересованных лиц) многоквартирных домов, принявших участие в мероприятиях по благоустройству;

ОКЖмкд - общее количество жителей соответствующего многоквартирного дома.

4. Значение показателя (индикатора) 4 муниципальной программы устанавливается на основании данных, предоставляемых в соответствии с муниципальными контрактами, по актам выполненных работ за отчетный год.

5. Значение показателя (индикатора) 5 муниципальной программы определяется по формуле:

Дбот = КотПБ / Окот х 100%, где:

Дбот - доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий;

КотПБ - количество благоустроенных общественных территорий;

Окот - общее количество общественных территорий.

6. Значение показателя (индикатора) 6 муниципальной программы устанавливается на основании данных, предоставляемых из базы данных жилищного фонда.

Таблица 2

Перечень мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)	Взаимосвязь с показателями муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации
Мероприятие 1	Организация работ по разработке проектно-сметной документации и получению экспертного заключения	ДГХ ТА МКУ	01.01.2018	31.12.2024	разработанная проектно-сметная документация, получение экспертного заключения	показатели 1.1, 1.2 таблицы 1
Мероприятие 2	Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных и дворовых проездов	ДГХ ТА МКУ	01.01.2018	31.12.2024	увеличение площади покрытия дворовых территорий и внутриквартальных и дворовых территорий в соответствии с требованиями действующих норм и правил	показатели 1.1, 1.2, 2.1 таблицы 1
Мероприятие 3	Восстановление и создание новых дворовых площадок для отдыха и досуга детей и взрослых	ДГХ ТА МКУ	01.01.2018	31.12.2024	1) обеспечение сохранности малых архитектурных форм; 2) повышение уровня благоустройства дворовых территорий	показатели 1.1, 1.2, 2.1 таблицы 1
Мероприятие 4	Озеленение дворовых территорий	ДГХ ТА МКУ	01.01.2018	31.12.2024	поддержание надлежащего состояния зеленых насаждений	показатели 1.1, 1.2, 2.1 таблицы 1
Мероприятие 5	Устройство пешеходных дорожек	ДГХ ТА МКУ	01.01.2018	31.12.2024	совершенствование эстетического состояния городских территорий	показатели 3.1, 3.2 таблицы 1
Мероприятие 6	Устройство газонов	ДГХ ТА МКУ	01.01.2018	31.12.2024	совершенствование эстетического состояния городских территорий	показатели 3.1, 3.2 таблицы 1
Мероприятие 7	Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения	ТА КУМИ	01.01.2018	31.12.2024	1) составление паспортов благоустройства территории города Ярославля; 2) оптимизация содержания территории	показатель 4.1 таблицы 1
Мероприятие 8	Установка малых архитектурных форм	ДГХ ТА МКУ	01.01.2019	31.12.2022	совершенствование эстетического состояния городских территорий	показатели 3.1, 3.2 таблицы 1

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета

Статус	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	ГР БС	Расходы (тыс. руб.), годы
				2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.	Всего
Муниципальная программа	"Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 годы	всего	805	18753,93	16277,75	18874,81	36195,23	39537,98	11777,50	11876,40	153293,60
		ДГХ	805	18753,93	16277,75	18874,81	36195,23	39537,98	11777,50	11876,40	153293,60
Мероприятие 1	Организация работ по разработке проектно-сметной документации и получению экспертного заключения	всего	805	2032,00	2836,64	3079,96	2289,23	4700,93	2000,00	2000,00	18938,76
		ДГХ	805	2032,00	2836,64	3079,96	2289,23	4700,93	2000,00	2000,00	18938,76
Мероприятие 2	Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных и дворовых проездов	всего	805	10547,27	9449,98	12374,06	28234,33	7941,35	6881,10	6988,40	82416,49
		ДГХ	805	10547,27	9449,98	12374,06	28234,33	7941,35	6881,10	6988,40	82416,49
Мероприятие 3	Восстановление и создание новых дворовых площадок для отдыха и досуга детей и взрослых	всего	805	870,65	770,02	785,58	3422,07	2059,76	694,12	492,00	9094,20
		ДГХ	805	870,65	770,02	785,58	3422,07	2059,76	694,12	492,00	9094,20
Мероприятие 4	Озеленение дворовых территорий	всего	805	4317,40	513,84	527,82	0	0	0	0	5359,06
		ДГХ	805	4317,40	513,84	527,82	0	0	0	0	5359,06
Мероприятие 5	Устройство пешеходных дорожек	всего	805	893,74	2074,57	1354,48	1518,06	11254,00	1404,50	1554,46	20053,81
		ДГХ	805	893,74	2074,57	1354,48	1518,06	11254,00	1404,50	1554,46	20053,81
Мероприятие 6	Устройство газонов	всего	805	92,87	598,01	718,32	498,69	13324,18	797,78	841,54	16871,39
		ДГХ	805	92,87	598,01	718,32	498,69	13324,18	797,78	841,54	16871,39
Мероприятие 7	Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения	всего		0	0	0	0	0	0	0	0
		ТА КУМИ		0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 8	Установка малых архитектурных форм	всего	805	0	34,69	34,59	232,85	257,76	0	0	559,89
		ДГХ	805	0	34,69	34,59	232,85	257,76	0	0	559,89

Таблица 4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного, городского бюджетов и внебюджетных источников на реализацию цели муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, мероприятия	Источник финансирования	Оценка расходов, тыс. руб.
			Всего	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
Муниципальная программа	"Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024 годы	всего	1745552,84	150901,78	200956,46	192973,64	168664,72	1008322,34	11817,50	11916,40
		федеральный бюджет	663746,93	70164,19	177291,56	164618,70	121837,46	129835,02	0	0
		областной бюджет	921828,16	61983,66	7387,15	6859,03	8653,14	836945,18	0	0
		городской бюджет	153293,60	18753,93	16277,75	18874,81	36195,23	39537,98	11777,50	11876,40
		целевые средства физических и юридических лиц	6242,90	0	0	2621,10	1978,89	1642,91	0	0
		внебюджетные источники	441,25	0	0	0	0	361,25	40,00	40,00
Мероприятие 1	Организация работ по разработке проектно-сметной документации и получению экспертного заключения	всего	33778,76	2032,00	2836,64	3079,96	2289,23	19540,93	2000,00	2000,00
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	14840,00	0	0	0	0	14840,00	0	0
		городской бюджет	18938,76	2032,00	2836,64	3079,96	2289,23	4700,93	2000,00	2000,00
		целевые средства физических и юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 2	Ремонт асфальтобетонного покрытия внутриквартальных и дворовых проездов	всего	1061621,59	81594,50	138608,71	135099,32	119158,33	573291,23	6881,10	6988,40
		федеральный бюджет	453748,09	37717,63	123992,38	117816,33	86340,81	87880,94	0	0
		областной бюджет	523793,30	33329,60	5166,35	4908,93	3597,52	476790,90	0	0
		городской бюджет	82416,49	10547,27	9449,98	12374,06	28234,33	7941,35	6881,10	6988,40
		целевые средства физических и юридических лиц	1663,71	0	0	0	985,67	678,04	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 3	Восстановление и создание новых дворовых площадок для отдыха и досуга детей и взрослых	всего	394232,56	3639,65	2611,48	12776,08	10802,18	363157,05	724,12	522,00
		федеральный бюджет	36776,77	1469,00	1767,80	8994,62	6131,41	18413,94	0	0
		областной бюджет	343722,40	1300,00	73,66	374,78	255,48	341718,48	0	0
		городской бюджет	9094,20	870,65	770,02	785,58	3422,07	2059,76	694,12	492,00
		целевые средства физических и юридических лиц	4579,19	0	0	2 621,10	993,22	964,87	0	0
		внебюджетные источники	60,00	0	0	0	0	0	30,00	30,00
Мероприятие 4	Озеленение дворовых территорий	всего	48689,27	44728,11	3413,34	527,82	0	0	10,00	10,00
		федеральный бюджет	24245,01	21461,49	2783,52	0	0	0	0	0
		областной бюджет	19065,20	18949,22	115,98	0	0	0	0	0
		городской бюджет	5359,06	4317,40	513,84	527,82	0	0	0	0
		целевые средства физических и юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	20,00	0	0	0	0	0	10,00	10,00
Мероприятие 5	Устройство пешеходных дорожек	всего	138166,83	17095,35	43108,70	27089,51	24430,29	23484,02	1404,50	1554,46
		федеральный бюджет	106125,30	8290,35	39392,76	24705,63	21995,74	11740,82	0	0
		областной бюджет	11987,72	7911,26	1641,37	1029,40	916,49	489,20	0	0
		городской бюджет	20053,81	893,74	2074,57	1354,48	1518,06	11254,00	1404,50	1554,46
		целевые средства физических и юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 6	Устройство газонов	всего	61950,72	1812,17	10342,90	14366,36	8175,25	25614,72	797,78	841,54
		федеральный бюджет	42851,76	1225,72	9355,10	13102,12	7369,50	11799,32	0	0
		областной бюджет	2227,57	493,58	389,79	545,92	307,06	491,22	0	0
		городской бюджет	16871,39	92,87	598,01	718,32	498,69	13324,18	797,78	841,54
		целевые средства физических и юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 7	Проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения	всего	0	0	0	0	0	0	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		городской бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		целевые средства физических и юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0
Мероприятие 8	Установка малых архитектурных форм	всего	7113,11	0	34,69	34,59	3809,44	3234,39	0	0
		федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0
		областной бюджет	6191,97	0	0	0	3576,59	2615,38	0	0
		городской бюджет	559,89	0	34,69	34,59	232,85	257,76	0	0
		целевые средства физических и юридических лиц	0	0	0	0	0	0	0	0
		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	361,25	0	0