Приложение

Приложение
к постановлению администрации
города Пыть-Яха от 01.04.2022 N 126-па

Паспорт муниципальной программы
"Современная транспортная система города Пыть-Яха"

Наименование муниципальной программы	Современная транспортная система города Пыть-Яха					Срок реализации муниципальной программы												2022 - 2025 годы и плановый период до 2030 года
Куратор муниципальной программы	заместитель главы города (направление деятельности жилищно-коммунальные вопросы)
Ответственный исполнитель муниципальной программы	Управление по жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации города (далее - УЖКК, ТиД)
Соисполнители муниципальной программы	МКУ УКС г. Пыть-Яха
Национальная цель	Комфортная и безопасная среда для жизни
Цели муниципальной программы	1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха. 2. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Задачи муниципальной программы	1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров автомобильным транспортом. 2. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения. 3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения.
Подпрограммы и (или) основные мероприятия	1. Автомобильный транспорт 2. Дорожное хозяйство 3. Безопасность дорожного движения
Целевые показатели муниципальной программы	N	Наименование целевого показателя		Документ основание				Значение показателя по годам											На момент окончания реализации муниципальной программы	Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя
								базовое значение		2022		2023	2024		2025		2026-2030
	1	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом в внутригородском сообщении, тыс. чел		Постановление Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586 "Об утверждении Правил перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом"				1512		1577		1642	1707		1772		2097		2097	УЖКК, ТиД
	2	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км		Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 485-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система"				8,6		0,15		0,0	0,0		0,0		0,0		8,75	УЖКК, ТиД
	3	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, %		Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 485-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система"				69		69		69	69		69		69		69	УЖКК, ТиД
	4	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100 тыс. чел)		Постановление правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 485-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Современная транспортная система"				0		0		0	0		0		0		0	УЖКК, ТиД
	5	Доля объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов транспортной инфраструктуры, %		Приказ министерства труда и социальной защиты от 25.12.2012 N 627 "Об утверждении методик, позволяющих объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики"				22,5		23,9		23,9	23,9		23,9		23,9		23,9	УЖКК, ТиД
Параметры финансового обеспечения муниципальной программы			источники финансирования				расходы по годам (тыс. руб.)
					всего				2022		2023			2024		2025				2026-2030
			всего		1 454 397,0				194 090,6		157 538,3			157 538,3		157 538,3				787 691,5
			федеральный бюджет		0,0				0,0		0,0			0,0		0,0				0,0
			бюджет автономного округа		0,0				0,0		0,0			0,0		0,0				0,0
			местный бюджет		1 454 397,0				194 090,6		157 538,3			157 538,3		157 538,3				787 691,5
			иные источники финансирования		0,0				0,0		0,0			0,0		0,0				0,0

Таблица N 1

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
"Современная транспортная система города Пыть-Яха"

N п/п	Структурный элемент (основное мероприятие) муниципальной программы	Ответственный исполнитель /соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)
				всего
					2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	2026 - 2030 гг.
1	2	3	4	5	9	10	11	12	13
Подпрограмма 1 "Автомобильный транспорт"
1.1.	Основное мероприятие "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа" (1)	УЖКК, ТиД	всего	689 937,1	81 937,1	76 000,0	76 000,0	76 000,0	380 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	689 937,1	81 937,1	76 000,0	76 000,0	76 000,0	380 000,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме I		Всего	689 937,1	81 937,1	76 000,0	76 000,0	76 000,0	380 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	689 937,1	81 937,1	76 000,0	76 000,0	76 000,0	380 000,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 "Дорожное хозяйство"
2.1.	Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог" (2, 3, 5)	УЖКК, ТиД	всего	587 520,9	65 280,1	65 280,1	65 280,1	65 280,1	326 400,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	587 520,9	65 280,1	65 280,1	65 280,1	65 280,1	326 400,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.	Основное мероприятие "Улучшение технических характеристик автомобильных дорог, развитие и функционирование системы управления автомобильными дорогами" (2, 3, 5)	УЖКК, ТиД	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (2, 3, 5)	МКУ "УКС г. Пыть - Яха"	всего	145 504,4	25 504,4	15 000,0	15 000,0	15 000,0	75 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	145 504,4	25 504,4	15 000,0	15 000,0	15 000,0	75 000,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.1	Строительство проезда в 1 микрорайоне до "Комплекс "Школа-детский сад на 550 мест (330 учащихся/220 мест) в 1 микрорайоне "Центральный"	МКУ "УКС г. Пыть - Яха"	всего	24 889,2	24 889,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	24 889,2	24 889,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.2	Обустройство тротуара с освещением 2 микрорайона вдоль улиц Нефтяников и Н. Самардакова в городе Пыть-Ях	МКУ "УКС г. Пыть - Яха"	всего	615,2	615,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	615,2	615,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.3.3	Строительство участка ливневого стока по ул. Магистральная, г. Пыть-Ях	МКУ "УКС г. Пыть - Яха"	всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 2		всего	733 025,3	90 784,5	80 280,1	80 280,1	80 280,1	401 400,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	733 025,3	90 784,5	80 280,1	80 280,1	80 280,1	401 400,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения"
3.1.	Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения" (4)	УЖКК, ТиД	всего	11 434,6	1 369,0	1 258,2	1 258,2	1 258,2	6 291,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	11 434,6	1 369,0	1 258,2	1 258,2	1 258,2	6 291,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.2.	Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения" (4)	МКУ "УКС г. Пыть - Яха"	всего	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	20 000,0	20 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по подпрограмме 3		всего	31 434,6	21 369,0	1 258,2	1 258,2	1 258,2	6 291,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	31 434,6	21 369,0	1 258,2	1 258,2	1 258,2	6 291,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Всего по муниципальной программе		Всего	1 454 397,0	194 090,6	157 538,3	157 538,3	157 538,3	787 691,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1 454 397,0	194 090,6	157 538,3	157 538,3	157 538,3	787 691,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	В том числе
Проектная часть			всего	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Процессная часть			всего	1 454 397,0	194 090,6	157 538,3	157 538,3	157 538,3	787 691,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1 454 397,0	194 090,6	157 538,3	157 538,3	157 538,3	787 691,5
			иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности			Всего	24 889,2	24 889,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	24 889,2	24 889,2	0,0	0,0	0,0	0,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие расходы			Всего	1 429 507,8	169 201,4	157 538,3	157 538,3	157 538,3	787 691,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1 429 507,8	169 201,4	157 538,3	157 538,3	157 538,3	787 691,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	В том числе:
Ответственный исполнитель		УЖКК, ТиД	Всего	1 288 892,6	148 586,2	142 538,3	142 538,3	142 538,3	712 691,5
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	1 288 892,6	148 586,2	142 538,3	142 538,3	142 538,3	712 691,5
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Соисполнитель 1		МКУ "УКС г. Пыть - Яха"	Всего	165 504,4	45 504,4	15 000,0	15 000,0	15 000,0	75 000,0
			федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			местный бюджет	165 504,4	45 504,4	15 000,0	15 000,0	15 000,0	75 000,0
			иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Таблица N 2

Перечень
структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

N структурного (основного мероприятия)	Наименование структурного элемента (основного мероприятия)	Направление расходов структурного элемента (основного мероприятия)	Наименование порядка, номер приложения (при наличии)
Цель: 1. Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Пыть-Яха
Задача: 1. Обеспечение потребности в перевозках пассажиров автомобильным транспортом
Подпрограмма 1 "Автомобильный транспорт"
1.1.	Основное мероприятие "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа"	Организация мероприятия, направленного на осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам автомобильным транспортом	Муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам г. Пыть-Яха автомобильным транспортом
Цель: 2. Повышение уровня безопасности и качества автомобильных дорог общего пользования местного значения
Задачи: 2. Развитие и сохранность сети автомобильных дорог местного значения
Подпрограмма 2 "Дорожное хозяйство"
2.1.	Основное мероприятие "Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них, в том числе локальный ремонт участков автодорог"	Организация мероприятий по текущему ремонту (ямочный ремонт), очистке от снега и наледи в зимний период УДС города, установка знаков, нанесение разметки на УДС города	Муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в г. Пыть-Яхе
2.3.	Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения"	Строительство и ремонт автомобильных дорог, находящихся в границах муниципального образования.	Муниципальный контракт на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, находящихся в границах муниципального образования
Задача: 3. Создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения
Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения"
3.1.	Основное мероприятие "Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения"	Содержание фоторадарных комплексов, фиксирующих нарушение ПДД, и рассылка постановлений по уплате штрафов. Приобретение и установка специальных технических средств. Техническое обслуживание системы видеофиксации. Обработка и рассылка постановлений	Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам содержания, развития, совершенствования и финансового обеспечения системы фото-видеофиксации административных правонарушений в области дорожного движения на территории муниципального образования город Пыть-Ях Муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию системы видеофиксации
3.2.	Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения"	Выполнение работ по замене устаревших светофорных объектов (замена светофоров, кабеля, контроллера и др.)	Муниципальный контракт на приобретение и установку светофорных объектов

Таблица N 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы
"Современная транспортная система города Пыть-Яха"

N п/п	Наименование целевых показателей	Наименование мероприятий (комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	значение показателя по годам					Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы	Соотношение затрат и результатов, тыс. руб.
										финансовые затраты на реализацию мероприятий	в т.ч. бюджетные затраты		внебюджетные источники
				2022	2023	2024	2025	2026-2030			городского бюджета	Федерального/окружного бюджета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом во внутригородском сообщении, тыс. чел.	Подпрограмма 1 "Автомобильный транспорт"	1512	1577	1642	1707	1772	2097	2097	689 937,1	689 937,1	0	0
2.	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км	Подпрограмма 2 "Дорожное хозяйство"	8,6	0,15	0,0	0,0	0,0	0,0	8,75	733 025,3	733 025,3	0	0
3.	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, %		69	69	69	69	69	69	69
4.	Доля объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов транспортной инфраструктуры, %		22,5	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9	23,9
5	Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./100 тыс. чел)	Подпрограмма 3 "Безопасность дорожного движения"	0	0	0	0	0	0	0	31 434,6	31 434,6	0	0
	ИТОГО									1 454 397,0	1 454 397,0	0	0