Приложение

Приложение
к постановлению
Администрации
муниципального образования -
Рыбновский муниципальный район
Рязанской области
от 14.01.2022 г. N 20

Муниципальная программа
Рыбновского муниципального района Рязанской области "Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (в редакции постановлений от 24.06.2016 г. N 482, от 21.11.2016 г. N 974, от 23.06.2017 г. N 403, от 10.11.2017 г. N 771, от 14.12.2017 г. N 882, от 12.10.2018 г. N 775, от 13.11.2018 г. N 872, от 26.12.2018 г. N 1029 г., от 25.03.2019 г. N 237, от 18.04.19 г. N 291, от 11.10.2019 г. N 679, от 11.03.2020 г. N 285, от 07.12.2020 г. N 814, от 19.01.2021 г. N 27, от 06.04.2021 г. N 190, от 27.10.2021 г. N 682)

Паспорт
муниципальной программы Рыбновского муниципального района Рязанской области

Наименование Программы	Муниципальная программа Рыбновского муниципального района Рязанской области "Развитие коммунальной инфраструктуры, энергосбережение и повышение энергетической эффективности" (далее - программа).
Заказчик Программы	Администрация муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области
Разработчик Программы	Администрация муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области
Основание для разработки Программы	Постановление Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области от 29.08.2013 г. N 1365 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ Рыбновского муниципального района Рязанской области" (с изменениями).
Исполнители Программы	Администрация муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области, проектно-изыскательские и подрядные организации.
Цели и задачи	Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, создание на территории Рыбновского муниципального района условий для перевода муниципального сектора экономики и муниципальной бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития. Задачами Программы являются: - модернизация систем водоснабжения и водоотведения Рыбновского района Рязанской области; - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики муниципального образования. - выполнение технических мероприятий по снижению потребления энергоресурсов; - организация учета и контроля потребляемых энергетических ресурсов; - создание условий для предотвращения и оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Рыбновского района.
Целевые индикаторы и показатели	Целевыми индикаторами являются: - строительство водозаборных узлов, станций обезжелезивания; - строительство и ремонт сетей водоснабжения и водоотведения, требующих замены; - строительство шахтного колодца; - строительство тепловых сетей; - строительство канализационных коллекторов; - строительство очистных сооружений; - установка оборудования гидродеферризации и обессоливания артезианской воды
Сроки и этапы реализации	Программа реализуется в один этап.
Перечень подпрограмм	- подпрограмма "Модернизация коммунального комплекса" .
Объемы и источники финансирования	Объем бюджетных средств: 104 705 492,20 руб. 2016 г. - 11 614 663,00 руб., 2017 г. - 0,00 руб., 2018 г. - 53 325 020,43 руб., 2019 г. - 1 286 222,68 руб., 2020 г. - 8 072 096,18 руб.; 2021 г. - 5 869 292,38 руб.; 2022 г. - 23 938 197,53 руб.; 2023 г. - 0,00 руб. 2024 г. - 0,00 руб. Средства федерального бюджета: 5 790 000,00 руб. 2016 г. - 5 790 000,00 руб. Средства областного бюджета : 11 994 071,00 руб. 2016 г. - 5 674 000,00 руб.; 2018 г. - 2 000 000,00 руб.; 2019 г. - 171 071,00 руб.; 2020 г. - 4 149 000,00 руб. Средства местного бюджета: 86 321 421,20 руб. 2016 г. - 150 663,00 руб.; 2017 г. - 0,00 руб.; 2018 г. - 51 325 020,43 руб.; 2019 г. - 1 115 151,68 руб., 2020 г. - 3 923 096,18 руб.; 2021 г. - 5 869 292,38 руб.; 2022 г. - 23 938 197,53 руб.; 2023 г. - 0,00 руб. 2024 г. - 0,00 руб. Объем внебюджетных средств: 600 000 руб. 2020 г. - 600 000,00 руб. Общий объем финансирования программы - 104 705 492,20 руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности	Реконструкция, строительство и ремонт объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Конечными результатами реализации Программы являются: - реконструкция и строительство сетей водоснабжения; - строительство наружных сетей канализации, КНС, очистных сооружений; - строительство тепловых сетей - создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности. Социально-экономическая эффективность Программы заключается в повышении качества предоставления коммунальных услуг и надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения.

1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы

Жилищно-коммунальное хозяйство является одной из основных социально-экономических отраслей Рыбновского муниципального района Рязанской области и относится к приоритетным отраслям экономики района.

В настоящее время имеется ряд серьезных технико-экономических проблем, без решения которых невозможно эффективное функционирование, гарантированное обеспечение потребителей всеми видами жилищно-коммунальных услуг.

Основными из них являются:

- высокий износ объектов инженерной инфраструктуры населенных пунктов,

- недостаточный для привлечения инвестиций уровень экономической эффективности предприятий, оказывающих коммунальные услуги,

- в питьевой воде завышена в 2 раза предельно допустимая норма железа, общая жесткость также завышена в 1,5 раза.

Безопасность питьевого водоснабжения - важнейшая составляющая здоровья населения.

В связи с тем, что существующая водопроводная сеть в Рыбновском муниципальном районе функционирует много лет, элементы сети (колодцы, трубы, водоразборные колонки, пожарные гидранты, арматура) приходят в негодность. В настоящее время существует острая необходимость реконструкции старой водопроводной сети и строительство новой.

За последние годы в районе усиленно ведется строительство жилых комплексов, социальных строений, что влечет за собой потребность в строительстве и капитальном ремонте сетей наружной канализации, КНС и очистных сооружений.

2. Цели и задачи реализации программы

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, создание на территории Рыбновского муниципального района условий для перевода муниципального сектора экономики и муниципальной бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Задачами Программы являются:

- модернизация систем водоснабжения и водоотведения на территории района;

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики муниципального образования.

- выполнение технических мероприятий по снижению потребления энергоресурсов;

- организация учета и контроля потребляемых энергетических ресурсов;

- создание условий для предотвращения и оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Рыбновского муниципального района.

3. Механизм реализации программы

Непосредственное управление Программой осуществляется заказчиком, который контролирует выполнение программных мероприятий.

Финансирование программы из бюджета муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области осуществляется в соответствии с решением Рыбновской районной Думы муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Ежегодно с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств Администрация Рыбновского муниципального района уточняет затраты по мероприятиям программы.

Общий контроль за реализацией программы осуществляет Администрация Рыбновского муниципального района в лице Первого заместителя Главы Администрации по градостроительству и архитектуре.

4. Сроки и этапы реализации программы

2016 - 2024 годы, 1 этап.

5. Ресурсное обеспечение программы

Объем бюджетных средств: 104 705 492,20 руб.

2016 г. - 11 614 663,00 руб.,

2017 г. - 0,00 руб.,

2018 г. - 53 325 020,43 руб.,

2019 г. - 1 286 222,68 руб.,

2020 г. - 8 072 096,18 руб.;

2021 г. - 5 869 292,38 руб.;

2022 г. - 23 938 197,53 руб.;

2023 г. - 0,00 руб.

2024 г. - 0,00 руб.

Средства федерального бюджета: 5 790 000,00 руб.

2016 г. - 5 790 000,00 руб.

Средства областного бюджета: 11 994 071,00 руб.

2016 г. - 5 674 000,00 руб.;

2018 г. - 2 000 000,00 руб.;

2019 г. - 171 071,00 руб.;

2020 г. - 4 149 000,00 руб.

Средства местного бюджета: 86 321 421,20 руб.

2016 г. - 150 663,00 руб.;

2017 г. - 0,00 руб.;

2018 г. - 51 325 020,43 руб.;

2019 г. - 1 115 151,68 руб.,

2020 г. - 3 923 096,18 руб.;

2021 г. - 5 869 292,38 руб.;

2022 г. - 23 938 197,53 руб.;

2023 г. - 0,00 руб.

2024 г. - 0,00 руб.

Объем внебюджетных средств: 600 000,00 руб.

2020 г. - 600 000,00 руб.

Общий объем финансирования программы - 104 705 492,20 руб.

6. Состав и сроки предоставления отчетности об исполнении программы

Исполнитель Программы ежегодно до 10 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел по экономическому развитию района Администрации Рыбновского муниципального района Рязанской области информацию об эффективности реализации Программ в предыдущем году.

В случае отклонения достигнутых ожидаемых результатов и (или) показателей социально-экономической эффективности реализации Программы от запланированных заказчик Программы в пояснительной записке отражает причины и обоснование указанных отклонений, а также меры по повышению эффективности, выявлению факторов, негативно влияющих на реализацию Программы.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

Конечными результатами реализации Программы являются:

- реконструкция и строительство сетей водоснабжения;

- строительство наружных сетей канализации, КНС, очистных сооружений;

- строительство тепловых сетей

- создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.

Социально-экономическая эффективность Программы заключается в повышении качества предоставления коммунальных услуг и надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения.

Подпрограмма "Модернизация коммунального комплекса"

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Целью Программы является повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, создание на территории Рыбновского муниципального района условий для перевода муниципального сектора экономики и муниципальной бюджетной сферы на энергосберегающий путь развития.

Задачами Программы являются:

- модернизация систем водоснабжения и водоотведения на территории района;

- проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбор и анализ информации об энергоемкости экономики муниципального образования.

- выполнение технических мероприятий по снижению потребления энергоресурсов;

- организация учета и контроля потребляемых энергетических ресурсов;

- создание условий для предотвращения и оперативного устранения аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства Рыбновского муниципального района.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2016 - 2024 годы, 1 этап.

3. Механизм реализации подпрограммы

Непосредственное управление Программой осуществляется заказчиком, который контролирует выполнение программных мероприятий.

Финансирование программы из бюджета муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области осуществляется в соответствии с решением Рыбновской районной Думы муниципального образования - Рыбновский муниципальный район Рязанской области о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Ежегодно с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств Администрация Рыбновского муниципального района уточняет затраты по мероприятиям программы.

Общий контроль за реализацией программы осуществляет Администрация Рыбновского муниципального района в лице Первого заместителя Главы Администрации по градостроительству и архитектуре.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Реализация мероприятий Программы может осуществляться в рамках финансирования из федерального, областного и местного бюджета.

Наименование бюджетов	Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022.г.	2023 г.	2024 г.
Бюджетные средства:	104 105 492,20	11 614 663,00	-	53 325 020,43	1 286 222,68	8 072 096,18	5 869 292,38	23 938 197,53	-	-
федеральный бюджет	5 790 000,00	5 790 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
- областной бюджет	11 994 071,00	5 674 000,00	-	2 000 000,00	171 071,00	4 149 000,00	-	-	-	-
- районный бюджет	86 321 421,20	150 663,00	-	51 325 020,43	1 115 151,68	3 923 096,18	5 869 292,38	23 938 197,53	-	-
Внебюджетные средства	600 000,00	-	-	-	-	600 000,00	-	-	-	-

Объемы финансирования подпрограммы на 2016 - 2024 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджетов всех уровней. Бюджетные ресурсы являются основным финансовым источником реализации подпрограммы

5. Система программных мероприятий

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Распорядитель	Исполнитель	Источник финансирования	Всего	Объемы финансирования, руб.									Ожидаемый результат
						в том числе по годам
						2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1.	"Реконструкция водопроводной сети в д. Нагорное, д. Ст. Батурино, д. Нов. Батурино, д. Выселки Рыбновского района Рязанской области (II очередь - д. Нагорное,III очередь - д. Нов. Батурино, IV очередь - Выселки)", в т.ч,:	Администрация муниципального образования Рыбновского муниципального района	Администрация муниципального образования Рыбновского муниципального района	Федеральный, областной, местный	11 614 663,0	11 614 663,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция сети
	федеральный бюджет				5 790000,00	5 790 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет				5 674 000,00	5 674 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	районный бюджет				150 663,00	150 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"Реконструкция водозаборного узла и водопроводной сети в пос. з-да "Ветзоотехника" Рыбновского района Рязанской области"				6 963 330,00	0,00	0,00	6 963 330,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция сети
3.	"Реконструкция водопроводной сети в д. Марково Рыбновского района Рязанской области"				17 218 750,0	0,00	0,00	17 218 750,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Реконструкция сети
	областной бюджет				2 000 000,0	0,00	0,00	2 000 000,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	районный бюджет				15 218 750,0	0,00	0,00	15 218 750,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Строительство водопроводной и канализационной сетей по ул. Макаренко, в районе школы - интернат в г. Рыбное Рязанской области (наружная канализация)				5 966 128,25	0,00	0,00	5 966 128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	водопроводные и канализационные сети
5.	Строительство водопроводной и канализационной сетей по ул. Макаренко, в районе школы - интернат в г. Рыбное Рязанской области (наружный водопровод)
6.	Строительство тепловых сетей по ул. Макаренко в г. Рыбное				9 849 645,13	0,00	0,00	9 849 645,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Новые тепловые сети
7.	Строительство канализационного коллектора от ул. Крымская до ул. Ленинская в г. Рыбное Рязанской области				13 267 167,05	0,00	0,00	13 267 167,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Канализационный коллектор
8.	Водоснабжение малых населенных пунктов Батуринского сельского поселения Рыбновского муниципального района Рязанской области (строительство шахтного колодца в д. Костенково)				174 562,68	0,00	0,00	0,00	174 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 колодец
	областной бюджет				171 071,00	0,00	0,00	0,00	171 071,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	районный бюджет				3 491,68	0,00	0,00	0,00	3 491,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Прочие (расчет максимальной цены)				1 200,00	0,00	0,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Изготовление ПСД
10.1	Установка оборудования гидродеферризации и обессоливания артезианской воды, в том числе				351 333,33	0,00	0,00	0,00	351 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПСД
	- д. Баграмово				105 666,67	0,00	0,00	0,00	105 666,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- с. Старолетово				93 000,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- с. Большое Жоково				76 333,33	0,00	0,00	0,00	76 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- г. Рыбное, ул. Советская				76 333,33	0,00	0,00	0,00	76 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Строительство водозаборного узла с обустройством на ее территории станции обезжелезивания и наружных сетей водоснабжения, в том числе				11 019 838,62 +600 000,00	0,00	0,00	0,00	179 666,67	2 404 662,18 +600 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	ПСД
	- п. Дивово				1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 666,67	233 333,34	0,00	0,00	0,00
	- п. Глебково				1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00
	- с. Алешня				1 349 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 236,00	0,00	0,00	0,00
	- строительство наружных сетей водоснабжения в д. Марково				408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	ПСД
	- строительство водопроводной сети по ул. Спортивная в г. Рыбное				472 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 360,00	101 280,00	0,00	0,00	0,00	ПСД
	- реконструкция водопроводной сети с. Константиново (ПСД)				1 838 000,00	0,00	0,00	0,00	179 666,67	158 333,33	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	ПСД
	- реконструкция водопроводной сети с. Константиново (инженерно-геологические изыскания)				36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	ПСД
	- строительство водопроводной сети и водозаборного узла в с. Вакино Рыбновского района Рязанской области (внебюджетные источники)				600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПСД
	- строительство водопроводной сети в с. Федякино (корректировка ПСД)				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПСД
	- строительство водопроводной сети в с. Старолетово				405 962,62	0,00	0,00	0,00	0,00	338 302,18	67 660,44	0,00	0,00	0,00	ПСД
	- реконструкция водопроводной сети в д. Аксеново Рыбновского района Рязанской области				1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	ПСД
	- реконструкция сетей водоснабжения в г. Рыбное					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	ПСД
10.3	Реконструкция очистных сооружений, в том числе:				3 452 891,26	0,00	0,00	0,00	541 060,00	0,00	161 831,26	2 750 000,00	0,00	0,00	ПСД
	д. Баграмово				250 851,66	0,00	0,00	0,00	250 851,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПСД
	п. Глебково				652 039,60	0,00	0,00	0,00	290 208,34	0,00	161 831,26	200 000,00	0,00	0,00	ПСД
	д. Житово				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ПСД
	Квартал индивидуальной жилой застройки "Есенино" г. Рыбное. Строительство наружных сетей канализации с КНС				550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	ПСД
	Строительство канализационной сети под железной дорогой в г. Рыбное				2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	ПСД
10.4	ПСД,Проверка (Экспертиза) сметной документации, в т.ч.				11 360 555,94	0,00	0,00	60 000,00	38 400,00	1 300 000,00	2 271 951,34	7 690 204,60	0,00	0,00	ПСД
	объектов водоснабжения				4 428 660,63	0,00	0,00	60 000,00	38 400,00	1 300 000,00	2 271 951,34	3 788 958,27	0,00	0,00	ПСД
	объектов водоотведения				3 901 246,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 901 246,33	0,00	0,00	ПСД
Строительство и реконструкция
11.1	Строительство (реконструкция) очистных сооружений и сетей, в том числе:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	п. Глебково				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	с. Житово				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство канализационной сети в с. Ходынино				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2.	Строительство водозаборного узла с обустройством на ее территории станции обезжелезивания и наружных сетей водоснабжения,				8 497 992,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 497 992,93	0,00	0,00	Водозаборный узел с сетями,протяженностью 2337,50 п.м.
	- п. Дивово (софинансирование)				1 914 659,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 659,6	0,00	0,00
	Областной бюджет
	Строительный контроль				433 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 333,33	0,00	0,00
	- с. Алешня				6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,0	0,00	0,00	Водопроводные сети
	Строительный контроль				150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
11.3	Установка оборудования гидродеферризации и обессоливания артезианской воды				4 367 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 434,0	0,00	0,00	0,00	0,00
	- с. Старолетово - всего, в т.ч.				4 367 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 367 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет				4 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	районный бюджет				218 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- с. Большое Жоково				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- ул. Советская				0,00						0,00			0,00
	Итого бюджетных средств, в том числе				104 105 492,20	11 614 663,00	0,00	53 325 020,43	1 286 222,68	8 072 096,18	5 869 292,38	23 938 197,53	0,00	0,00
	федеральный бюджет				5 790 000,00	5 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	областной бюджет				11 994 071,00	5 674 000,00	0,00	2 000 000,00	171 071,00	4 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	районный бюджет				86 321 421,20	150 663,00	0,00	51 325 020,43	1 115 151,68	3 923 096,18	5 869 292,38	23 938 197,53	0,00	0,00
	Итого внебюджетных средств				600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Всего по программе				104 705 492,20	11 614 663,00	0,00	53 325 020,43	1 286 222,68	8 672 096,18	5 869 292,38	23 938 197,53	0,00	0,00

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения программы

Наименование показателей	Базовый показатель (2015 г.)	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Уровень ежегодного выполнения значений целевых индикаторов Программы	100%	Не менее 99%	Не менее 99%	Не менее 99%	Не менее 99%	Не менее 99%	Не менее 99%	Не менее 99%	Не менее 99%	Не менее 99%

В ходе исполнения настоящей подпрограммы показатели могут быть скорректированы в зависимости от фактических объемов финансирования мероприятий.