Приложение

Приложение
к постановлению администрации района
от 04.04.2022 N 585

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

N показателя	Наименование целевых показателей	Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы	Значения показателя по годам								Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026-2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Цель муниципальной программы: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития Кондинского района
Задача: Создание эффективной системы социализации и самореализации молодежи через организацию и проведение мероприятий творческой и инновационной направленности, гражданско-военно-патриотического воспитания, временной трудовой занятости и профориентации, развития добровольческих практик
1.	Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений, % <1>	18,7	18,8	18,8	18,8	18,9	18,9	18,9	19	19	19
2.	Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность в Кондинском районе, млн человек <2>	0,0008	0,003861	0,000942	0,003896	0,003924	0,003951	0,003978	0,004006	0,004033	0,004118
3.	Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере молодежной политики, (%) <3>	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	0,96	ежегодно не менее 0,96
4.	Доля средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере молодежной политики в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию таких услуг (работ), % <4>	0,88	0,2	0,3	1	1,2	1,5	1,7	2	2	2
5.	Общая численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временного трудоустроенных в свободное от учебы время, млн человек <5>	0,000910			0,000915	0,000915	0,000920	0,000920	0,000920	0,000920	0,000920

<1> Федеральный закон от 30 декабря 2020 года N 489-ФЗ "О молодежной политике в Российской Федерации", постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2021 года N 634-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования".

Доля молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений (%), рассчитывается по формуле:

ДО / ДМ * 100%, где:

ДО - количество молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений (графа 8 раздела 4 формы ФСН 1-Молодежь);

ДМ - общая численность молодежи Кондинского района в возрасте от 14 до 35 лет (демография).

<2> Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30 декабря 2021 года N 634-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие образования", Портфель проектов "Образование" (шифр портфеля проектов ПП027-04 от 21 августа 2018 года, с изменениями от 31 марта 2021 года), Региональный проект "Социальная активность" (шифр проекта 058-П00 от 13 ноября 2018 года); Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 марта 2021 года N 18-оз "О регулировании отдельных отношений в сфере реализации молодежной политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".

Общая численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность в Кондинском районе, млн человек.

Fвол =x стат69 - 4, где:

Fвол - численность граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в добровольческую (волонтерскую) деятельность, млн человек;

х стат69-4 - значение столбца 4 строки 69 таблицы Раздела 7 Статистики по молодежной политике, млн человек.

<3> Сведения Федеральной службы государственной статистики.

Доля граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере молодежной политики, характеризует обеспеченность населения услугами, предоставляемыми негосударственными организациями в сфере молодежной политики.

Расчет показателя произведен по формуле:

Кн / Ко * 100%, где:

Кн - количество граждан Кондинского района получающих услуги в негосударственных организациях (коммерческих, некоммерческих);

Ко - общее число граждан, получающих услуги в сфере молодежной политики.

<4> Распоряжение администрации Кондинского района от 10 марта 2021 года N 137-р "О плане мероприятий ("дорожной карте") по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в Кондинском районе на 2021 - 2025 годы".

Доля средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере молодежной политики в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию таких услуг (работ) (%), характеризует финансовое обеспечение предоставления услуг в сфере молодежной политики негосударственными организациями.

Рассчитывается по формуле:

БРМ / БНМ х 100, где:

БРМ - объем средств, выделяемых немуниципальным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям в сфере молодежной политики, рублей;

БНМ - общий объем средств бюджета Кондинского района, выделяемый на предоставление услуг в сфере молодежной политики, рублей. Источником информации является информация, предоставляемая в комитет экономического развития администрации Кондинского района по подведомственному отделу молодежной политики администрации Кондинского района учреждению в сфере молодежной политики.

Форма "Информация о достижении целевых показателей реализации мероприятий по поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг (выполнению работ) в социальной сфере".

<5> Распоряжение Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27 декабря 2018 года N 17-Р-382 "Об утверждении контрольных показателей на 2019 год", распоряжение Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 14 декабря 2020 года N 336 "Об утверждении контрольных показателей на 2021 год". Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02 февраля 2022 года N 350190103

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

N	Основные мероприятия муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы)	Ответственный исполнитель/ соисполнитель	Источники финансирования	Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей
				всего	в том числе
					2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026-2030 годы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Работа с детьми и молодежью (1 целевой показатель из таблицы 1)	Отдел молодежной политики администрации Кондинского района	Всего, в том числе:	157 293,2	16 057,0	12 608,6	13 365,3	16 640,9	12 777,6	12 777,6	12 177,7	60 888,5
			1. федеральный бюджет, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			1.1. бюджет поселения (переданные полномочия)**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2. бюджет автономного округа, в том числе:	1 950,0	0,0	400,0	0,0	1 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2.1. бюджет поселения (переданные полномочия)**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3. бюджет района, в том числе:	137 300,2	11 203,6	7 922,7	9 556,0	9 952	12 777,6	12 777,6	12 177,7	60 888,5
			3.1. бюджет поселения (переданные полномочия)**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			4. бюджет поселения	18 087,5	4 853,4	4 285,9	3 809,3	5 138,9	0,0	0,0	0,0	0,0
			5. бюджет поселения, участие в программе (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			6. иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Региональный проект "Социальная активность" (2 целевой показатель из таблицы 1)	Отдел молодежной политики администрации Кондинского района	Всего, в том числе:	9 536,3	2 209,2	2 292,9	2 306,1	2 728,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			1. федеральный бюджет, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			1.1. бюджет поселения (переданные полномочия)**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2. бюджет автономного округа, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2.1. бюджет поселения (переданные полномочия)**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3. бюджет района, в том числе:	9 536,3	2 209,2	2 292,9	2 306,1	2 728,1	0,0	0,0	0,0	0,0
			3.1. бюджет поселения (переданные полномочия)**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			4. бюджет поселения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			5. бюджет поселения, участие в программе (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			6. иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (3, 4 целевой показатель из таблицы 1)	Отдел молодежной политики администрации Кондинского района	Всего, в том числе:	270,3	41,4	40,6	90,8	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			1. федеральный бюджет, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			1.1. бюджет поселения (переданные полномочия)**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2. бюджет автономного округа, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2.1. бюджет поселения (переданные полномочия)**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3. бюджет района, в том числе:	270,3	41,4	40,6	90,8	97,5	0,0	0,0	0,0	0,0
			3.1. бюджет поселения (переданные полномочия)**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			4. бюджет поселения	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			5. бюджет поселения, участие в программе (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			6. иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время (5 целевой показатель из таблицы 1)	Отдел молодежной политики администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района	Всего, в том числе:	9 004,5	0,0	0,0	824,1	2 877,4	2 651,5	2 651,5	0,0	0,0
			1. федеральный бюджет, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			1.1. бюджет поселения (переданные полномочия)**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2. бюджет автономного округа, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2.1. бюджет поселения (переданные полномочия)**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3. бюджет района, в том числе:	6 444,9	0,0	0,0	824,1	2 024,2	1 798,3	1 798,3	0,0	0,0
			3.1. бюджет поселения (переданные полномочия)**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			4. бюджет поселения	2 559,6	0,0	0,0	0,0	853,2	853,2	853,2	0,0	0,0
			5. бюджет поселения, участие в программе (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			6. иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по муниципальной программе			Всего, в том числе:	176 104,3	18 307,6	14 942,1	16 586,3	22 343,9	15 429,1	15 429,1	12 177,7	60 888,5
			1. федеральный бюджет, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			1.1. бюджет поселения (переданные полномочия)**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2. бюджет автономного округа	1 950,0	0,0	400,0	0,0	1 550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			2.1. бюджет поселения (переданные полномочия)**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			3. бюджет района, в том числе:	153 551,7	13 454,2	10 256,2	12 777,0	14 801,8	14 575,9	14 575,9	12 177,7	60 888,5
			3.1. бюджет поселения (переданные полномочия)**	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			4. бюджет поселения	20 647,1	4 853,4	4 285,9	3 809,3	5 992,1	853,2	853,2	0,0	0,0
			5. бюджет поселения, участие в программе (справочно)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			6. иные внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
			СПРАВОЧНО (для муниципальной программы Кондинского района): межбюджетные трансферты, направляемые в бюджеты поселений для дальнейшей передачи в бюджет района для исполнения полномочий, переданных на уровень района***	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

* - указывается при наличии подпрограмм;

** - строки включаются в таблицу 2 при наличии данных;

*** - строки включаются в таблицу 2 при наличии данных

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные, в том числе на исполнение национальных, федеральных (программ) Российской Федерации, региональных проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

N п/п	Наименование проекта или мероприятия	Источники финансирования	Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей
			всего	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Раздел 1. Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации
Портфель проектов "Образование"
1.1.	2. Региональный проект "Социальная активность" (целевой показатель 2) срок реализации (01 января 2019 года - 30 декабря 2024 года)	всего	6 808,2	2 209,2	2 292,9	2 306,1	2 728,1	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	6 808,2	2 209,2	2 292,9	2 306,1	2 728,1	0,0	0,0
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Итого по портфелю проектов 1	всего	6 808,2	2 209,2	2 292,9	2 306,1	2 728,1	0,0	0,0
		федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		бюджет автономного округа	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		местный бюджет	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		иные источники финансирования	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0