Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению
администрации
Кольчугинского района
4 марта 2022 г. N 138

Раздел VII. Ресурсное обеспечение программы

Программа реализуется за счет средств городского бюджета.

Общий объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий настоящей программы, оценивается в 40006,0 тыс. рублей, из них: - городской бюджет - 40006,0 тыс. рублей; в том числе, по годам:

2018 - 50,0 тыс. рублей;

2019 -4686,2 тыс. рублей;

2020 -34569,8 тыс. рублей;

2021 -61,9 тыс. рублей;

2022 -638,1 тыс. рублей;

2023 - 0,0 тыс. рублей;

2024 - 0,0 тыс. рублей.

Структура затрат и источников финансирования программы приведена в таблице 2.

Объемы финансирования программы могут уточняться при формировании городского бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица 2

Структура
затрат и источников финансирования по программе (тыс. руб.)

N п/п	Наименование мероприятий	201		8		2019				2020			2021					2022				2023				2024				Всего
		МБ	ОБ	ФБ	ВБИ	МБ	ОБ	ФБ	ВБИ	МБ	ОБ	ФБ	ВБИ	МБ	ОБ	ВБ	ФБ	МБ	ОБ	ВБ	ФБ	МБ	ОБ	ВБ	ФБ	МБ	ОБ	ВБ	ФБ
1	Задача 1. Организация рекреационных зон в городе Кольчугино Кольчугинского района
1.1	Благоустройство прибрежной территории городского пруда, расположенного на ул. Зернова	50,0	0,0	0,0	0,0	4686,2	0,0	0,0	0,0	34569,8	0,0	0,0	0,0	61,9	0,0	0,0	0,0	638,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40006,0
	Итого:	50,0	0,0	0,0	0,0	4686,2	0,0	0,0	0,0	34569,8	0,0	0,0	0,0	61,9	0,0	0,0	0,0	638,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40006,0

Таблица 3

Система показателей
оценки эффективности и результативности программы

Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателя в базовом году (2017 год)	Целевое значение (по годам)							Источник информации
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Цель: Формирование и реализация проекта "К истокам"
Задача 1. Организация рекреационных зон в городе Кольчугино Кольчугинского района
1. Топографическая съемка для благоустройства территории вокруг водоема в районе ул. Набережная-ул. Зернова	Ед.	0	1	0	0	0	0	0	0	отчет ответственного исполнителя о ходе реализации программы
2. Работы по очистке пруда на ул. Зернова	Усл. ед.	0	0	1	0	0	0	0	0	отчет ответственного исполнителя о ходе реализации программы
3. Разработка проектной документации на благоустройство прибрежной территории городского пруда на ул. Зернова	Ед.	0	0	1	0	0	0	0	0	отчет ответственного исполнителя о ходе реализации программы
4. Благоустройств о прибрежной	Усл. ед.	0	0	0	1	0	1	0	0	отчет ответственного исполнителя о ходе
территории городского пруда на ул. Зернова										реализации программы
5. Выполнение работ по замене шкафа (пульта) управления, расположенного на прибрежной территории городского пруда "К истокам"	Усл. ед.	0	0	0	0	1	0	0	0	отчет ответственного исполнителя о ходе реализации программы
6. Выполнение электромонтажных работ на прибрежной территории городского пруда "К истокам"	Усл. ед.	0	0	0	0	1	0	0	0	отчет ответственного исполнителя о ходе реализации программы
7. Выполнение комплекса работ по восстановлению оптоволоконной линии связи, расположенной по адресу: Владимирская область, г. Кольчугино, ул. Зернова, прибрежная территория городского пруда "К истокам"	Усл. ед.	0	0	0	0	1	0	0	0	отчет ответственного исполнителя о ходе реализации программы