Приложение

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 04.03.2022 N 360

Приложение
к постановлению
администрации
муниципального образования
Узловский район
от 17.04.2017 N 408

Муниципальная программа
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании город Узловая Узловского района на 2017 - 2023 годы"

Паспорт муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
образовании город Узловая Узловского района на 2017 - 2023 годы"

Ответственный исполнитель муниципальной программы.	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район
Соисполнители муниципальной программы.	Муниципальное учреждение Центр спорта
Цель муниципальной программы.	Создание условий для максимального охвата населения муниципального образования город Узловая Узловского района регулярными занятиями физической культурой и спортом
Задачи муниципальной программы.	Задача N 1: Повышение доступности и качества услуг, оказываемых в области физической культуры и спорта. Задача N 2: Модернизация материально-технической ресурсной базы муниципального учреждения Центр спорта
Показатели (индикаторы) эффективности и результативности муниципальной программы.	- 1. рост числа занимающихся; - 2. увеличение количества победителей и призеров региональных соревнований; - 3. увеличение количества занимающихся, выполнивших спортивные разряды. - 4. оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям. - 5. увеличение количества объектов социально-культурной сферы
Программно-целевые инструменты муниципальной программы:	Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений". Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений". Мероприятие "Проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий". Основное мероприятие "Строительство объектов социально-культурной сферы". Мероприятие "Строительство объектов социально-культурной сферы".
Этапы и сроки реализации муниципальной программы.	Программа реализуется в один этап с января 2017 года по декабрь 2023 года
Объемы финансирования муниципальной программы.	Источники финансирования/ годы реализации программы Всего, тыс. руб. В том числе: средства федерального бюджета средства бюджета Тульской области, тыс. руб. Средства бюджета МО г. Узловая, тыс. руб. Внебюджетные источники 2017 3095,7383 3095,7383 0,0 2018 6363,3024 5813,3024 550,0 2019 12921,14511 10841,93609 2079,20902 2020 14068,28096 12329,32593 1738,95503 2021 15465,68686 13082,57943 2383,10743 2022 17422,95847 14392,95847 3030,00 2023 17308,92 14248,62 3060,3 Всего: 86646,0321 73804,46062 12841,57148
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.	В результате реализации программы к 2023 году предполагается: 1. увеличить количество занимающихся в секциях до 336 человек; 2. увеличить количество победителей и призеров региональных соревнований до 19 человек; 3. увеличить количество занимающихся, выполнивших спортивные разряды до 21 человек; 4. оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям - до 90%; 5. строительство здания Центра хоккея - 1 ед.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния
социально-экономического развития муниципального
образования в городе Узловая Узловского района в
сфере физической культуры и спорта

В целях создания условий для максимального охвата населения регулярными занятиями физической культурой и спортом в городе Узловая функционирует муниципальное учреждение Центр спорта.

В учреждении работают 3 отделения: бокс, футбол, хоккей с шайбой. В 2016 году общее количество занимающихся составило 140 человек. Занятия проводятся на базе спортивного павильона, на муниципальном стадионе МБУДО ДЮСШ, на стадионе ФСК "Локомотив", на хоккейной коробке МО город Узловая Узловского района.

Работу отделения бокса осуществляют 2 тренера - совместителя. Всего на отделении бокса занимаются 15 человек. В течение года спортсмены принимали участие в соревнованиях различного ранга (от областных до Всероссийских).

На отделении футбола занимаются 50 человек. Занятия проводил 1 штатный тренер.

На отделении хоккея с шайбой занимались 45 человек. Занятия проводит 1 тренер. Узловские хоккеисты играют в областных соревнованиях среди юношеских команд.

На протяжении многих лет в городе Узловая проводятся соревнования по дворовому футболу, турниры по хоккею, спортивные праздники, посвященные Всероссийскому празднику Дню физкультурника. В целях военно-патриотического воспитания молодежи проводятся легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, турнир по боксу, посвященный освобождению г. Узловая от фашистских захватчиков и памяти Героя Советского Союза М.Я. Кузякина.

Спортсмены города Узловая успешно выступают на областных и всероссийских соревнованиях.

Необходимо отметить, что несмотря на достигнутые спортивные результаты материально-техническая база муниципального учреждения Центр спорта не позволяет создавать необходимые современные условия для максимального охвата населения регулярными занятиями физической культурой и спортом.

Раздел 2. Приоритеты и цели политики, реализуемой на территории
муниципального образования город Узловая Узловского района

Целью муниципальной программы муниципального образования город Узловая Узловского района "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая Узловского района" являются создание условий, обеспечивающих возможность и доступность различным категориям и возрастным группам населения для регулярных занятий физической культурой и спортом, повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере молодежной политики, дополнительного образования в сфере физической культуры и спорта, содействие самореализации и социальной адаптации детей и молодежи.

К числу приоритетных направлений развития физической культуры и спорта относятся:

- вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и спортом, прежде всего детей и молодежи;

- повышение уровня физической подготовленности граждан Российской Федерации;

- повышение доступности объектов спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва;

- усиление конкурентоспособности отечественного спорта на международной арене.

Раздел 3. Перечень основных мероприятий муниципальной
программы и сроки реализации программы в целом

Перечень
подпрограмм, муниципальных проектов, основных
мероприятий, мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы, основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Срок реализации		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
			Начало	Окончание
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая Узловского района на 2017 - 2023 годы"
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений". -
1.1	Расходы на обеспечение деятельности учреждения	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017 г	2023 г	- увеличить количество занимающихся в секциях до 336 человек; - увеличить количество победителей и призеров региональных соревнований до 19 человек; - увеличить количество занимающихся, выполнивших спортивные разряды до 21 человек; - оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям - до 90%.
1.2	Проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2017 г	2023 г
Основное мероприятие "Строительство объектов социально-культурной сферы"
2	Строительство здания Центра хоккея	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район	2021 г	2023 г	строительство здания Центра хоккея - 1 ед.

Раздел 4. Сведения об основных мерах правового
регулирования в сфере реализации муниципальной программы

N п/п	Вид нормативно-правового (правового) акта <*>	Основные положения нормативно-правового (правового) акта		Ответственный исполнитель и соисполнители		Ожидаемые сроки принятия документа
1	2	3		4		5
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая Узловского района на 2017 - 2023 годы"
1.1. Расходы на обеспечение деятельности учреждения
1.	Приказ комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район	Об утверждении плана финансово-хозяйственной деятельности		Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район Муниципальное учреждение Центр спорта		Ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости
1.2. Проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий
2.	Приказ комитета культуры администрации муниципального образования Узловский район	Об утверждении плана спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий муниципального образования Узловский район		Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район Муниципальное учреждение Центр спорта		Ежегодно в декабре текущего года, по мере необходимости
Основное мероприятие "Строительство объектов социально-культурной сферы"
3.	Проектно-сметная документация		Разработка проектно-сметной документации здания Центра хоккея по адресу: Тульская область г. Узловая, ул. Горького, д. 30а		Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение Центр спорта		2021 год

Раздел 5. Перечень показателей (индикаторов)
результативности и эффективности муниципальной программы,
подпрограмм муниципальной программы и их значений

N п/п

Целевой показатель (индикатор) (наименование)

Единица измерения

Ответственный исполнитель (наименование подразделения )

Порядок формирования показателя (наименование документа-источника, формула расчета)

Система мониторинга (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно)

Значения целевых показателей

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая Узловского района на 2017 - 2023 годы"

Задача 1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых в области физической культуры и спорта

1

Рост числа занимающихся

чел.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район.

Р= А-В, где Р - показатель изменения кол-ва числа занимающихся, А - кол-во занимающихся на конец отчетного периода, В - кол-во занимающихся на начало отчетного периода (на основании формы годовых государственных статистических отчетов)

ежеквартально

до 150

до 200

до 248

до 282

до 310

до 335

До 336

2

Увеличение количества победителей и призеров региональных соревнований

чел.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район

Р= А-В, где Р - показатель изменения кол-ва победителей и призеров, А - кол-во победителей и призеров на конец отчетного периода, В - кол-во победителей и призеров на начало отчетного периода (на основании протоколов соревнований)

ежеквартально

до 11

до 12

до 13

до 14

до 15

до 18

До 19

3

Увеличение количества занимающихся, выполнивших спортивные разряды

чел.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район

Р= А-В, где Р - показатель изменения кол-ва занимающихся, выполнивших спортивные разряды, А - кол-во занимающихся, выполнивших спортивные разряды на конец отчетного периода, В - кол-во занимающихся, выполнивших спортивные разряды на начало отчетного периода (на основании приказов по присвоению спортивных разрядов)

ежеквартально

до 14

до 15

до 16

до 17

до 18

до 20

До 21

Задача 2. Модернизация материально-технической ресурсной базы муниципального учреждения Центр спорта

1

Оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям

%

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район

Д=Р/В*100, где Д - показатель оснащения новым оборудованием, Р - разница между кол-вом оснащения новым оборудованием на начало и на конец отчетного периода, В - кол-во оснащения новым оборудованием на начало отчетного периода (на основании финансовых документов о приобретении оборудования)

ежеквартально

50

60

70

80

90

90

90

Основное мероприятие "Строительство объектов социально-культурной сферы"

1

Строительство здания Центр хоккея

Ед.

Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район

Акт о вводе в эксплуатацию

ежеквартально

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1

Раздел 6. Ресурсное обеспечение муниципальной
программы по источникам финансового обеспечения в разрезе
ответственного исполнителя и соисполнителей, подпрограмм, основных
мероприятий, а также по годам реализации муниципальной программы

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансового обеспечения	Расходы (тыс. руб.), годы
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная Программа	Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая Узловского района на 2017 - 2023 годы"	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение Центр спорта	Всего, в том числе:	3095,7383	6363,3024	12921,14511	14068,28096	15465,68686	17422,95847	17308,92
			Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	3095,7383	5813,3024	10841,93609	12329,32593	13082,57943	14392,95847	14248,62
			Внебюджетные источники	0,0	550,0	2079,20902	1738,95503	2383,10743	3030,00	3060,3
Основное мероприятие	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение Центр спорта	Всего, в том числе:	3095,7383	6363,3024	12921,14511	14068,28096	15465,68686	16478,62	17308,92
			Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	3095,7383	5813,3024	10841,93609	12329,32593	13082,57943	13448,62	14248,62
			Внебюджетные источники	0,0	550,0	2079,20902	1738,95503	2383,10743	3030,00	3060,3
Мероприятие	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение Центр спорта	Всего, в том числе	2589,0031	5856,5672	12431,05011	13745,87971	14942,16406	16030,00	16860,30
			Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	2589,0031	5306,5672	10351,84109	12006,92468	12559,05663	13000,00	13800,00
			Внебюджетные источники		550,0	2079,20902	1738,95503	2383,10743	3030,00	3060,3
Мероприятие	Проведение спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение Центр спорта	Всего, в том числе	506,7352	506,7352	490,095	322,40125	523,5228	448,62	448,62
			Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	506,7352	506,7352	490,095	322,40125	523,5228	448,62	448,62
Основное мероприятие	Строительство объектов социально-культурной сферы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение Центр спорта	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	944,33847	0,0
			Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	944,33847	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие	Строительство объектов социально-культурной сферы	Комитет культуры администрации муниципального образования Узловский район, Муниципальное учреждение Центр спорта	Всего, в том числе:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	944,33847	0,0
			Бюджет муниципального образования город Узловая Узловского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00	944,33847	0,0
			Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Раздел 7. Прогноз сводных показателей муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (работ) муниципальными
учреждениями муниципального образования город Узловая
Узловского района по муниципальной программе "Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном образовании
город Узловая Узловского района на 2017 - 2023 годы"

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги	Ед. измерения	Значение показателя объема услуги (работы)				Бюджетные расходы <*> на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. руб.
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная работа: Организация и проведение официальных спортивных мероприятий	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	9044,81 в т. ч.: 1442,14 - средства от приносящей доход деятельности; 637,07 - субсидии на иные цели	5 382,24 в т. ч.: 298,4 - субсидии на иные цели (в т. ч. согласно календарного плана мероприятий); 695,48 - средства от приносящей доход деятельности	6186,27475, в т. ч.: 523,5228 - субсидии на иные цели (согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий); 953,24297 - средства от приносящей доход деятельности	6 591,45 в т. ч.: 448,62 - субсидии на иные цели (согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий); 1212,00 - средства от приносящей доход деятельности	6 923,57 в т. ч.: 448,62 - субсидии на иные цели (согласно календарного плана спортивно-массовых мероприятий); 1224,12 - средства от приносящей доход деятельности
Показатель объёма работы:
Количество мероприятий	единиц	31	13	17	21	Х	Х	Х	Х	Х
Муниципальная работа: Обеспечение доступа к объектам спорта (работа)	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	Х	8 073,37 в т. ч.: 507,63 - субсидии на иные цели (в т. ч.: 30,46 - оплата кредиторской задолженности); 1 043,21 - средства от приносящей доход деятельности	9279,41211 в т. ч.: 1429,86446 - средства от приносящей доход деятельности	10831,50847 в т. ч.: 944,33847 - строительство объектов социально - культурной сферы 1818,00 - средства от приносящей доход деятельности	10 385,35 в т. ч.: 1836,18 - средства от приносящей доход деятельности
Показатель объёма работы:
Количество мероприятий	единиц	Х	30	32	35	Х	Х	Х	Х
Количество часов	час	Х	70	75	80	Х	Х	Х	Х
Количество посетителей	единиц	Х	450	500	550	Х	Х	Х	Х
Муниципальная услуга: Спортивная подготовка по Олимпийским видам спорта	тыс. руб.	Х	Х	Х	Х	3 876,34 в т. ч.: 35,46 - оплата кредиторской задолженности; 637,07 - субсидии на иные цели в соответствии с календарным планом спортивно-массовых мероприятий	Х	Х	Х
Показатель объёма услуги:
Количество занимающихся	человек	248	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х