Приложение

Приложение

к постановлению администрации

Урупского муниципального района

от 10.03.2022 N 115

"Приложение

к Программе

Форма 1

Сведения
о составе и значениях показателей муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Урупского муниципального района"

N п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значения целевых показателей
			2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
			отчет	отчет	отчет	прогноз	прогноз
1	2	3	4	5	6	7	8
Подпрограмма 1 "Проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами Урупского муниципального района"
1.1.	Динамика налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Урупского района, в процентах к предыдущему году	%	100,1	110,3	108,7	100,1	100,1
1.2.	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета Урупского муниципального района в общем объеме доходов	%	15,0	12,5	13,0	15,0	15,0
1.3.	Доля программных расходов бюджета Урупского муниципального района	%	92,9	93,1	93,7	93,0	93,0
1.4.	Доля просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода в общем объеме расходов бюджета Урупского муниципального района	%	0	0	0	0	0
1.5.	Отношение дефицита бюджета Урупского муниципального района к общему годовому объему доходов без учета безвозмездных поступлений	%	0	0	0	5	5
Подпрограмма 2 "Нормативное методическое, программное обеспечение и организация бюджетного процесса"
2.1.	Соблюдения порядка и сроков разработки проекта бюджета Урупского муниципального района, установленных бюджетным законодательством	%	100	100	100	100	100
2.2.	Отклонение фактического поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета Урупского муниципального района от первоначальных плановых назначений	%	18,0	7,7	8,7	1	1
2.3.	Отклонение фактического объема расходов бюджета Урупского муниципального района за отчетный финансовый год от первоначальных плановых назначений	%	27,3	24,0	23,3	10	10
2.4.	Исполнение расходных обязательств Урупского муниципального района	%	95,8	96,0	97,1	98,0	98,0
2.5.	Соблюдение установленных законодательством требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Урупского района	%	100	100	100	100	100
2.6.	Выполнение условий Соглашения о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов Урупского муниципального района	%	100	100	100	100	100
2.7.	Размещение на официальном сайте администрации Урупского муниципального района информации об организации и исполнении бюджета Урупского муниципального района	%	100	100	100	100	100
Подпрограмма 3 "Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере"
3.1.	Наличие порядка организации и проведения контрольных мероприятий органами внутреннего финансового контроля	%	100	100	100	100	100
3.2.	Соотношение объема проверенных средств местного бюджета к общему объему расходов	%	более 30	более 30	78	более 30	более 30
3.3.	Соотношение количества фактически проведенных контрольных мероприятий к количеству запланированных	%	100	100	94,7	100	100
Подпрограмма 4 "Эффективная система межбюджетных отношений в Урупском муниципальном районе"
4.1.	Минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания по муниципальным образованиям	Ед.	2,015	2,563	2,563	2,563	2,563
4.2.	Объем дотации на выравнивание поселений на 1 жителя	руб.	1085	1425	1425	1425	1425
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации Программы"
5.1.	Обеспечение деятельности финансового управления администрации Урупского муниципального района по организации составления и исполнения бюджета Урупского муниципального района	%	100	100	100	100	100
5.2.	Укомплектованность должностей муниципальной службы в финансовом управлении администрации Урупского муниципального района	%	100	100	100	100	100

Форма 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Урупского муниципального района"

(тыс. рублей)
N п/п	Статус	Наименование муниципальной Программы, Подпрограммы	Ответственный исполнитель	Объем финансирования
				2021 год	2022 год	2023 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Муниципальная Программа	"Управление муниципальными финансами Урупского муниципального района"	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	38240,3	38454,9	38454,9	115150,1
2.	Подпрограмма 1	"Проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами в Урупском муниципальном районе"	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Подпрограмма 2	"Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	220,0	231,0	231,0	682,0
4.	Подпрограмма 3	"Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере"	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Подпрограмма 4	"Эффективная система межбюджетных отношений в Урупском муниципальном районе"	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	32156,0	32156,0	32156,0	96468,0
6.	Подпрограмма 5	"Обеспечение условий реализации Программы"	Финансовое управление администрации Урупского муниципального района	5864,3	6067,9	6067,9	18000,1

Форма 4

Сведения
о предполагаемых объемах бюджетных ассигнований муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Урупского муниципального района"

(тыс. рублей)
N п/п	Статус	Наименование муниципальной Программы, Подпрограммы	Источник финансирования	Статья расходов в соответствии с функциональной классификацией расходов бюджетов	Оценка расходов				Год завершения действия Программы, Подпрограммы
					2021 год	2022 год	2023 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Муниципальная Программа	"Управление муниципальными финансами Урупского муниципального района"	Всего		38240,3	38454,9	38454,9	115150,1	2023 год
			в том числе:
			Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики	1401	30323,8	30323,8	30323,8	90971,4
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Урупского муниципального района	0106, 1401	7916,5	8131,1	8131,1	24178,7
			Бюджеты муниципальных образований Урупского муниципального района (по согласованию)		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Подпрограмма 1	"Проведение эффективной муниципальной политики в области управления муниципальными финансами Урупского муниципального района"	Всего		0,0	0,0	0,0	0,0	2023 год
			в том числе:
			Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики		0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Урупского муниципального района		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты муниципальных образований Урупского муниципального района (по согласованию)		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Подпрограмма 2	"Нормативно-методическое обеспечение и организация бюджетного процесса"	Всего		220,0	231,0	231,0	682,0	2023 год
			в том числе:
			Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики		0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Урупского муниципального района	0106	220,0	231,0	231,0	682,0
			Бюджеты муниципальных образований Урупского муниципального района (по согласованию)		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
4.	Подпрограмма 3	"Организация и осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере"	Всего		0,0	0,0	0,0	0,0	2023 год
			в том числе:
			Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики		0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Урупского муниципального района		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджеты муниципальных образований Урупского муниципального района (по согласованию)		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Подпрограмма 4	"Эффективная система межбюджетных отношений в Урупском муниципальном районе"	Всего		32156,0	32156,0	32156,0	96468,0	2023 год
			в том числе:
			Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики	1401	30323,8	30323,8	30323,8	90971,4
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Урупского муниципального района	1401	1832,2	1832,2	1832,2	5496,6
			Бюджеты муниципальных образований Урупского муниципального района (по согласованию)		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники					0,0
6.	Подпрограмма 5	"Обеспечение условий реализации Программы"	Всего		5864,3	6067,9	6067,9	18000,1	2023 год.".
			в том числе:
			Республиканский бюджет Карачаево-Черкесской Республики		0,0	0,0	0,0	0,0
			Средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета		0,0	0,0	0,0	0,0
			Бюджет Урупского муниципального района	0106	5864,3	6067,9	6067,9	18000,1
			Бюджеты муниципальных образований Урупского муниципального района (по согласованию)		0,0	0,0	0,0	0,0
			Иные источники		0,0	0,0	0,0	0,0