Приложение N 3

Приложение N 3
к постановлению
Администрации г. Улан-Удэ
от 08.04.2022 N 54

Раздел 6. Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение муниципальной программы

тыс. руб.
N п/п	Статус	Код подпрограммы / основного. мероприятия / проекта	Наименование основного мероприятия / проекта	Ответственный исполнитель (соисполнители)	Код бюджетной классификации				Ожидаемый социально-экономический эффект [5]	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели, тыс. руб.
					ЦСР	РзПр	ГРБС	ВР		Начала реализации	Окончания реализации		2020		2021		2022		2023		2024		2025	Итого (гр.14+гр.16+ гр.18...)
													план по программе	Утверждено в бюджете [6]	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе	в т.ч. утверждено в бюджете	план по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
	Цель: Обеспечение качественной и комфортной среды проживания для населения г. Улан-Удэ
1.	Отдельное мероприятие	48	Руководство и управление в сфере установленных функций по обеспечению качественной и комфортной среды проживания населения	КГХ, УМЖИ	4809900000 4809673210	0505 0113	030 016	121 221 129 244 851	Задача 1-4, показатель 1-21	2020	2025	Всего	68 001,600	48 007,500	68 376,200	54 584,600	70 365,900	60 136,900	72 435,100	60 036,900	74 587,300	60 036,900	76 806,700	430 572,800
												РБ	547,400	547,400	572,500	572,500	559,100	559,100	559,100	559,100	559,100	559,100	0,000	2 797,200
												МБ	67 454,200	47 460,100	67 803,700	54 012,100	69 806,800	59 577,800	71 876,000	59 477,800	74 028,200	59 477,800	76 806,700	427 775,600
1.1.			Процессная часть	КГХ, УМЖИ	4809900099 4809673210	0505 0113	030 016	121 221 129 244 851		2020	2025	Всего	68 001,600	48 007,500	68 376,200	54 584,600	70 365,900	60 136,900	72 435,100	60 036,900	74 587,300	60 036,900	76 806,700	430 572,800
												РБ	547,400	547,400	572,500	572,500	559,100	559,100	559,100	559,100	559,100	559,100	0,000	2 797,200
												МБ	67 454,200	47 460,100	67 803,700	54 012,100	69 806,800	59 577,800	71 876,000	59 477,800	74 028,200	59 477,800	76 806,700	427 775,600
2.	Подпрограмма	48	Благоустройство г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР, КО	481000000	0503 0702	019 030 065 011 012 013 034	243 244 414 310 611 612 622	Задача 1, Показатель 1-3	2020	2025	Всего	1 485 518,100	689 247,700	1 454 310,110	774 961,010	1 202 365,683	521 960,500	1 066 258,143	507 729,300	1 144 726,518	560 912,800	948 907,100	7 302 085,653
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	114 050,500	59 238,700	141 552,430	105 740,900	18 856,800	0,000	20 577,300	0,000	0,000	0,000	0,000	295 037,030
												МБ	1 370 423,800	630 009,000	1 312 757,680	669 220,110	1 183 508,883	521 960,500	1 045 680,843	507 729,300	1 144 726,518	560 912,800	948 907,100	7 006 004,823
												ВИ	1 043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 043,800
2.1.			Процессная часть									Всего	1 485 518,100	689 247,700	1 454 310,110	774 961,010	1 202 365,683	521 960,500	1 066 258,143	507 729,300	1 144 726,518	560 912,800	948 907,100	7 302 085,653
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
												РБ	114 050,500	59 238,700	141 552,430	105 740,900	18 856,800	0,000	20 577,300	0,000	0,000	0,000	0,000	295 037,030
												МБ	1 370 423,800	630 009,000	1 312 757,680	669 220,110	1 183 508,883	521 960,500	1 045 680,843	507 729,300	1 144 726,518	560 912,800	948 907,100	7 006 004,823
												ВИ	1 043,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 043,800
3.	Подпрограмма	48	Развитие жилищного комплекса г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ, АСР, АОР, АЖР	482000000	0501	019 030 065 011 012 013	243 244 414 310 611 612	Задача 2, Показатель 1-3	2020	2025	Всего	200 829,200	85 334,100	214 103,982	175 710,300	202 569,400	92 194,900	206 672,240	82 194,900	148 512,823	82 194,900	115 279,700	1 087 967,345
												ФБ	511,300	511,300	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 022,600
												РБ	89 096,900	13 473,700	62 546,740	62 033,700	65 000,000	40 000,000	65 000,000	40 000,000	40 000,000	40 000,000	0,000	321 643,640
												МБ	111 221,000	71 349,100	151 045,942	113 165,300	137 569,400	52 194,900	141 672,240	42 194,900	108 512,823	42 194,900	115 279,700	765 301,105
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.1.			Процессная часть									Всего	200 829,200	85 334,100	214 103,982	175 710,300	202 569,400	92 194,900	206 672,240	82 194,900	148 512,823	82 194,900	115 279,700	1 087 967,345
												ФБ	511,300	511,300	511,300	511,300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 022,600
												РБ	89 096,900	13 473,700	62 546,740	62 033,700	65 000,000	40 000,000	65 000,000	40 000,000	40 000,000	40 000,000	0,000	321 643,640
												МБ	111 221,000	71 349,100	151 045,942	113 165,300	137 569,400	52 194,900	141 672,240	42 194,900	108 512,823	42 194,900	115 279,700	765 301,105
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Подпрограмма	48	Улучшение экологического состояния г. Улан-Удэ	КГХ, КС, КУИЗ	483000000	0605 0503	019 030 065	243 244 414 310 611 612	Задача 3, Показатель 7-12	2020	2025	Всего	1 759 225,900	77 238,000	179 542,331	108 472,502	1 594 426,430	1 352 034,200	974 784,600	791 984,000	4 689 234,540	2 138 170,200	8 869 781,500	18 066 995,301
												ФБ	1 508 983,500	0,000	0,000	0,000	1 441 291,500	1 255 169,200	946 074,100	759 951,800	4 589 717,430	2 088 768,300	0,000	8 486 066,530
												РБ	119 191,100	72 237,000	114 939,520	96 016,620	75 662,820	25 615,700	17 408,400	15 509,200	93 667,710	42 627,900	0,000	420 869,550
												МБ	131 051,300	5 001,000	64 602,811	12 455,882	77 472,110	71 249,300	11 302,100	16 523,000	5 849,400	6 774,000	8 869 781,500	9 160 059,221
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.1.			Процессная часть									Всего	117 878,000	14 093,000	85 985,099	34 963,300	295 092,200	68 249,300	196 183,600	13 383,000	5 849,400	4 686,000	6 643,400	707 631,699
												ФБ	0,000	0,000	0,000	0,000	186 122,300	0,000	186 122,300	0,000	0,000	0,000	0,000	372 244,600
												РБ	9 591,000	9 591,000	31 388,920	28 428,420	36 574,120	0,000	1 899,200	0,000	0,000	0,000	0,000	79 453,240
												МБ	108 287,000	4 502,000	54 596,179	6 534,880	72 395,780	68 249,300	8 162,100	13 383,000	5 849,400	4 686,000	6 643,400	255 933,859
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.2.			Проектная часть									Всего	1 641 347,900	63 145,000	93 557,232	73 509,202	1 299 334,230	1 283 784,900	778 601,000	778 601,000	4 683 385,140	2 133 484,200	8 863 138,100	17 359 363,602
												ФБ	1 508 983,500	0,000	0,000	0,000	1 255 169,200	1 255 169,200	759 951,800	759 951,800	4 589 717,430	2 088 768,300	0,000	8 113 821,930
												РБ	109 600,100	62 646,000	83 550,600	67 588,200	39 088,700	25 615,700	15 509,200	15 509,200	93 667,710	42 627,900	0,000	341 416,310
												МБ	22 764,300	499,000	10 006,632	5 921,002	5 076,330	3 000,000	3 140,000	3 140,000	0,000	2 088,000	8 863 138,100	8 904 125,362
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5.	Подпрограмма	48	Развитие инженерной инфраструктуры города Улан-Удэ	КГХ, КС	484000000	0502 0503	030 065	243 244 414 310 611 612	Задача 4, Показатель 13-21	2020	2025	Всего	2 552 190,700	1 141 732,200	5 810 075,980	830 567,430	2 224 368,161	251 372,700	1 105 667,167	43 226,200	957 882,467	244 121,100	787 588,800	13 437 773,274
												ФБ	1 474 731,000	991 324,100	3 832 447,893	553 697,000	897 246,399	176 346,900	3 018,000	3 018,000	200 000,000	200 000,000	0,000	6 407 443,292
												РБ	116 187,800	72 459,100	594 978,311	230 277,050	570 931,455	43 599,000	355 256,600	40 061,600	192 724,600	44 081,600	197 320,000	2 027 398,766
												МБ	731 225,300	77 949,000	935 751,600	46 593,380	549 971,462	31 426,800	541 173,767	146,600	358 939,067	39,500	384 050,000	3 501 111,195
												ВИ	230 046,600	0,000	446 898,176	0,000	206 218,845	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	1 501 820,021
5.1.			Процессная часть									Всего	1 530 966,000	120 507,500	2 808 488,976	331 114,200	936 407,607	30 741,600	545 704,567	39,500	426 103,867	39,500	444 817,800	6 692 488,816
												ФБ	573 406,900	90 000,000	1 468 652,800	303 385,300	140 498,800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	2 182 558,500
												РБ	51 336,800	7 608,100	181 974,200	15 449,900	222 096,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	455 407,200
												МБ	676 175,700	22 899,400	710 963,800	12 279,000	367 593,762	30 741,600	339 485,767	39,500	219 885,067	39,500	238 599,000	2 552 703,095
												ВИ	230 046,600	0,000	446 898,176	0,000	206 218,845	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	1 501 820,021
5.2.			Проектная часть									Всего	1 021 224,700	1 021 224,700	3 001 587,004	499 453,230	1 287 960,554	220 631,100	559 962,600	43 186,700	531 778,600	244 081,600	342 771,000	6 745 284,458
												ФБ	901 324,100	901 324,100	2 363 795,093	250 311,700	756 747,599	176 346,900	3 018,000	3 018,000	200 000,000	200 000,000	0,000	4 224 884,792
												РБ	64 851,000	64 851,000	413 004,111	214 827,150	348 835,255	43 599,000	355 256,600	40 061,600	192 724,600	44 081,600	197 320,000	1 571 991,566
												МБ	55 049,600	55 049,600	224 787,800	34 314,380	182 377,700	685,200	201 688,000	107,100	139 054,000	0,000	145 451,000	948 408,100
												ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			Всего по Программе									Всего	6 065 765,500	2 041 559,500	7 726 408,603	1 944 295,742	5 294 095,574	2 277 699,100	3 425 817,249	1 485 171,300	7 014 943,648	3 085 435,900	10 798 363,800	40 325 394,374
			Федеральный бюджет									ФБ	2 984 225,800	991 835,400	3 832 959,193	554 208,200	2 338 537,899	1 431 516,100	949 092,100	762 969,800	4 789 717,430	2 288 768,300	0,000	14 894 532,422
			Республиканский бюджет									РБ	439 073,900	217 955,900	914 589,501	494 640,770	731 010,175	109 773,800	458 801,400	96 129,900	326 951,410	127 268,600	197 320,000	3 067 746,386
			Местный бюджет									МБ	2 411 375,400	831 768,200	2 531 961,733	895 446,772	2 018 328,655	736 409,200	1 811 704,949	626 071,600	1 692 056,008	669 399,000	10 394 825,000	20 860 251,745
			Внебюджетные источники									ВИ	231 090,400	0,000	446 898,176	0,000	206 218,845	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	1 502 863,821
			Всего по процессной части программы									Всего	3 403 192,900	957 189,800	4 631 264,367	1 371 333,410	2 706 800,790	773 283,200	2 087 253,649	663 383,600	1 799 779,908	707 870,100	1 592 454,700	16 220 746,314
			Федеральный бюджет									ФБ	573 918,200	90 511,300	1 469 164,100	303 896,600	326 621,100	0,000	186 122,300	0,000	0,000	0,000	0,000	2 555 825,700
			Республиканский бюджет									РБ	264 622,600	90 458,900	418 034,790	212 225,420	343 086,220	40 559,100	88 035,600	40 559,100	40 559,100	40 559,100	0,000	1 154 338,310
			Местный бюджет									МБ	2 333 561,600	776 219,600	2 297 167,301	855 211,390	1 830 874,625	732 724,100	1 606 876,949	622 824,500	1 553 002,008	667 311,000	1 386 235,900	11 007 718,383
			Внебюджетные источники									ВИ	231 090,400	0,000	446 898,176	0,000	206 218,845	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	0,000	206 218,800	1 502 863,821
			Всего по проектной части программы									Всего	2 662 572,800	1 084 369,700	3 095 144,236	572 962,432	2 587 294,784	1 504 416,000	1 338 563,600	821 787,700	5 215 163,740	2 377 565,800	9 205 909,100	24 104 648,260
			Федеральный бюджет									ФБ	2 410 307,600	901 324,100	2 363 795,093	250 311,700	2 011 916,799	1 431 516,100	762 969,800	762 969,800	4 789 717,430	2 288 768,300	0,000	12 338 706,722
			Республиканский бюджет									РБ	174 451,300	127 497,000	496 554,711	282 415,350	387 923,955	69 214,700	370 765,800	55 570,800	286 392,310	86 709,500	197 320,000	1 913 408,076
			Местный бюджет									МБ	77 813,900	55 548,600	234 794,432	40 235,382	187 454,030	3 685,200	204 828,000	3 247,100	139 054,000	2 088,000	9 008 589,100	9 852 533,462
			Внебюджетные источники									ВИ	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
			из строки "Всего по Программе", в т.ч. капитальные вложения										1 697 271,70	0,00	2 060 457,50	0,00	1 468 287,10	0,00	1 805 034,50	1 805 034,50	926 330,10	0,00	1 911,30	7 959 292,200
			НИОКР										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
			Прочие нужды										49 550,80	0,00	2 977,60	0,00	3 095,90	0,00	3 220,50	3 220,50	3 349,40	0,00	3 483,30	65 677,500