|
Наименование основных мероприятий
|
Источник финансирования
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
Итого 2014 - 2021 годы
|
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
2021 год
|
2022 год
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
|
10
|
|
Мероприятие 1. Организация дошкольного образования
|
|
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) детских дошкольных учреждений
|
Всего
|
128152,2
|
160061,7
|
153835,7
|
165648,9
|
182042,4
|
193304,3
|
207221,7
|
194870,68
|
193186,48
|
1578324,06
|
|
Федеральный бюджет
|
5225,0
|
3135,0
|
|
|
|
|
|
|
|
8360,0
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
1813,5
|
4853
|
8355,9
|
2013,8
|
700,1
|
17736,3
|
|
Местный бюджет
|
122927,2
|
156926,7
|
153835,7
|
165648,9
|
180228,9
|
188451,3
|
198865,8
|
192856,88
|
192486,38
|
1552227,76
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. Проведение ремонтов кровель
|
Всего
|
1224,8
|
1939,1
|
|
|
2168,1
|
4526,0
|
2102,14
|
|
|
11960,14
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
4300,00
|
|
|
|
4300,00
|
|
Местный бюджет
|
1224,8
|
1939,1
|
|
|
2168,1
|
226
|
2102,14
|
|
|
7660,14
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.10. Проведение ремонтных работ в учреждениях образования:
- сады
|
Всего
|
3697,6
|
4345,4
|
614,6
|
703,3
|
511,2
|
1951,3
|
1560,0
|
|
|
13383,4
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
3697,6
|
4345,4
|
614,6
|
703,3
|
511,2
|
1951,3
|
1560,0
|
|
|
13383,4
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.14. Выплата з/платы с начислением работникам дошкольных учреждений
|
Всего
|
84221,2
|
106918,6
|
105429,5
|
111455,9
|
126249,0
|
129964,0
|
133275,48
|
133275,5
|
133275,5
|
1064064,68
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
1575,5
|
|
|
|
|
1575,5
|
|
Местный бюджет
|
84221,2
|
106918,6
|
105429,5
|
111455,9
|
124673,5
|
129964,0
|
133275,48
|
133275,5
|
133275,5
|
1062489,18
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.19. Расходы за счет субсидии на проведение мероприятий:
1.19.1) по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования;
1.19.2) государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" по доступной среде
|
Всего
|
|
|
15,0
|
|
|
|
2246,8
|
1684,2
|
|
3946,0
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
1264,4
|
1313,7
|
|
2578,1
|
|
Местный бюджет
|
|
|
15,0
|
|
|
|
356,6
|
370,5
|
|
727,1
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
594,5
|
|
|
594,5
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
31,3
|
|
|
31,3
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.20. Подготовка образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
8329,0
|
|
|
8329,0
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
6497,0
|
|
|
6497,0
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
1832,0
|
|
|
1832,0
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 2. Организация общего образования
|
|
2. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) школ-детских садов, школ начальных, неполных средних и средних
|
Всего
|
72410,6
|
80931,9
|
84740,0
|
93371,566
|
96916,0
|
107782,86
|
123408,43
|
89426,64
|
91526,64
|
840514,636
|
|
Федеральный бюджет
|
1475,9
|
1932,3
|
1575,0
|
|
|
|
|
|
|
4983,2
|
|
Областной бюджет
|
3461,3
|
932,6
|
4026,0
|
3693,3
|
7829,2
|
12406
|
5686,0
|
|
1638,0
|
39672,4
|
|
Местный бюджет
|
67473,4
|
78067,0
|
79139,0
|
89678,266
|
89086,8
|
95376,86
|
117722,43
|
89426,64
|
89888,64
|
785859,036
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.15. Проведение ремонтных работ в учреждениях образования:
- школы, монтаж ограждения
|
Всего
|
2853,4
|
6142,3
|
5240,4
|
4421,5
|
1954,9
|
6698,0
|
15096,77
|
|
|
42407,27
|
|
Федеральный бюджет
|
|
11,4
|
|
|
|
|
|
|
|
11,4
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
284,2
|
|
|
|
284,2
|
|
Местный бюджет
|
2853,4
|
6130,9
|
5240,4
|
4421,5
|
1954,9
|
6413,8
|
15096,77
|
|
|
42111,67
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.17. Оборудование спортивных залов и площадок
|
Всего
|
|
|
|
3817,6
|
4934,2
|
7100,00
|
7754,0
|
|
|
23605,8
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
1818,3
|
1073,9
|
3400,00
|
|
|
|
6292,2
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
1999,3
|
3860,3
|
3700,0
|
7754,0
|
|
|
17313,6
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.26. Приобретение транспортных средств для организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2100,0
|
2100,0
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1638,0
|
1638,0
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
462,0
|
462,0
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.27. Приобретение проекта модульного спортивного зала
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
2000,00
|
|
|
2000,00
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
2000,0
|
|
|
2000,0
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.28. Подготовка муниципальных образовательных организаций к началу учебного года и оздоровительных лагерей к летнему периоду
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
7290,0
|
|
|
7290,0
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
5686,0
|
|
|
5686,0
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
1604,0
|
|
|
1604,0
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 4. Обеспечение оздоровления детей школьного возраста
|
|
4. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений в области оздоровления
|
Всего
|
6828,6
|
7482,9
|
11013,3
|
14003,1
|
14882,50
|
15387,96
|
16153,1
|
15481,5
|
15487,5
|
116720,46
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
1930,0
|
1930,0
|
1930,0
|
4576,0
|
6261,5
|
6315,0
|
6248,4
|
6267,8
|
6273,8
|
41732,5
|
|
Местный бюджет
|
4898,6
|
5552,9
|
9083,3
|
9427,1
|
8621,0
|
9072,96
|
9904,7
|
9213,7
|
9213,7
|
74987,96
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2. Расходы на оздоровление детей в каникулярное время
|
Всего
|
4010,0
|
4020,0
|
5544,8
|
8238,5
|
11375,1
|
12186,95
|
13284,4
|
12612,8
|
12618,8
|
83891,35
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
1930,0
|
1930,0
|
1930,0
|
4576,0
|
6261,5
|
6315,00
|
6248,4
|
6267,8
|
6273,8
|
41732,5
|
|
Местный бюджет
|
2080,0
|
2090,0
|
3614,8
|
3662,5
|
5113,6
|
5871,95
|
7036,0
|
6345
|
6345
|
42158,85
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.1. Организация лагерей дневного пребывания в школах в каникулярное время
|
Всего
|
2522,0
|
2532,0
|
3560,2
|
2666,5
|
3611,9
|
4184,5
|
4278,4
|
3921,8
|
3922,8
|
31200,1
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
1364,0
|
1364,0
|
1364,0
|
1364,0
|
1381,7
|
1500,0
|
1431,4
|
1430,8
|
1431,8
|
12631,7
|
|
Местный бюджет
|
1158,0
|
1168,0
|
2196,2
|
1302,5
|
2230,2
|
2684,5
|
2847,0
|
2491,0
|
2491,0
|
18568,4
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.2. Организация и проведение профильной смены в оздоровительных лагерях, трудовые бригады
|
Всего
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
600,0
|
691,0
|
356,0
|
356,0
|
4003
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
400,0
|
600,0
|
691,0
|
356,0
|
356,0
|
4003
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.3. Обеспечение оздоровления и отдыха детей на базе муниципальных загородных детских оздоровительных лагерей
|
Всего
|
1007,0
|
1007,0
|
1458,6
|
1266,0
|
4657,2
|
4615,45
|
4938
|
4958
|
4963
|
28870,25
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
500,0
|
2233,8
|
2128,0
|
2130,0
|
2150,0
|
2155,0
|
12796,8
|
|
Местный бюджет
|
507,0
|
507,0
|
958,6
|
766,0
|
2423,4
|
2487,45
|
2808
|
2808
|
2808
|
16073,45
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2.4. Обеспечение оздоровления и отдыха детей на базе оздоровительного лагеря
|
Всего
|
81,0
|
81,0
|
126,0
|
126,0
|
60,0
|
100,0
|
690,0
|
690,0
|
690,0
|
2644,0
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
66,0
|
66,0
|
66,0
|
66,0
|
|
|
|
|
|
264,0
|
|
Местный бюджет
|
15,0
|
15,0
|
60,0
|
60,0
|
60,0
|
100,0
|
690,0
|
690,0
|
690,0
|
2380,0
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам
|
|
6. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
|
Всего
|
337063,3
|
332268,3
|
348830,0
|
362889,98
|
401258,6
|
452378,4
|
407574,3
|
404091,7
|
404091,7
|
3450446,28
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
7994,3
|
23982,8
|
23982,8
|
55959,9
|
|
Областной бюджет
|
337063,3
|
332268,3
|
348830,0
|
362889,98
|
401258,6
|
452378,4
|
399580,0
|
380108,9
|
380108,9
|
3394486,38
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.4. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
|
Всего
|
|
|
|
|
|
|
7994,3
|
23982,8
|
23982,8
|
55959,9
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
7994,3
|
23982,8
|
23982,8
|
55959,9
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 9. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
|
9. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|
Всего
|
23494,0
|
27100,0
|
28733,0
|
29700,0
|
58205,1
|
46261,9
|
45514,7
|
50001,1
|
62898,1
|
371907,9
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
1381,0
|
|
4689,8
|
8207,2
|
14278
|
|
Областной бюджет
|
23494,0
|
27100,0
|
28733,0
|
29700,0
|
58205,1
|
44880,9
|
45514,7
|
45311,3
|
54690,9
|
357629,9
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1. Выплаты на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (ребенка), воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей:
|
Всего
|
23494,0
|
27100,0
|
28733,0
|
29700,0
|
58205,1
|
46261,9
|
45514,7
|
50001,1
|
62898,1
|
371907,9
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
1381,0
|
|
4689,8
|
8207,2
|
14278
|
|
Областной бюджет
|
23494,0
|
27100,0
|
28733,0
|
29700,0
|
58205,1
|
44880,9
|
45514,7
|
45311,3
|
54690,9
|
357629,9
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.7. на ремонт жилых помещений, приобретения жилья детям-сиротам
|
Всего
|
|
172,0
|
|
|
27313,8
|
12529,9
|
11991,7
|
16414,4
|
29311,4
|
97733,2
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
1381,0
|
|
4689,8
|
8207,2
|
14278
|
|
Областной бюджет
|
|
172,0
|
|
|
27313,8
|
11148,9
|
11991,7
|
11724,6
|
21104,2
|
83455,2
|
|
Местный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Мероприятие 13. Обеспечение функций муниципальных органов
|
|
13. Обеспечение функций муниципальных органов
|
Всего
|
26162,9
|
29625,7
|
26994,0
|
26387,7
|
28545,39
|
30421,55
|
32440,51
|
32310,51
|
32310,51
|
265198,77
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
26162,9
|
29625,7
|
26994,0
|
26387,7
|
28545,39
|
30421,55
|
32440,51
|
32310,51
|
32310,51
|
265198,77
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1. Выплата заработной платы сотрудникам аппарата управления образования, РМК централизованной бухгалтерии
|
Всего
|
23058,9
|
26175,8
|
23419,4
|
23407,6
|
24702,5
|
26889,75
|
27595,11
|
27465,11
|
27465,11
|
230179,28
|
|
Федеральный бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Областной бюджет
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Местный бюджет
|
23058,9
|
26175,8
|
23419,4
|
23407,6
|
24702,5
|
26889,75
|
27595,11
|
27465,11
|
27465,11
|
230179,28
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ИТОГО, в т.ч.
|
|
646999,4
|
736066,8
|
717366,7
|
761618,546
|
856300,09
|
926506,00
|
915872,74
|
886910,43
|
878535,53
|
7326176,236
|
|
Федеральный бюджет
|
6700,9
|
5067,3
|
1575,0
|
|
|
1381,0
|
7994,3
|
28672,6
|
32190,0
|
83581,1
|
|
Областной бюджет
|
401530,0
|
403096,9
|
425034,3
|
444826,68
|
521125,8
|
571406,4
|
519378,1
|
504708,7
|
492958,5
|
4284065,38
|
|
Местный бюджет
|
238768,5
|
327902,6
|
290757,4
|
316791,866
|
335174,29
|
353718,6
|
388500,34
|
353529,13
|
353387,03
|
2958529,756
|
|
Бюджеты поселений
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Внебюджетные источники
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
