Приложение

Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 28.03.2022 N 63

Приложение
к постановлению
администрации города Новокузнецка
от 12.12.2014 N 188

Муниципальная программа
Новокузнецкого городского округа "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа"

Паспорт
муниципальной программы Новокузнецкого городского округа "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа"

1	Наименование программы	Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа
2	Наименование государственной программы	Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"; государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Физическая культура и спорт Кузбасса" на 2021-2024 годы; государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Молодежь, спорт и туризм Кузбасса" на 2014-2024 годы; государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014-2024 годы; региональный проект "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".
3	Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ	Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 N 1341 "Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации".
4	Директор программы	Заместитель Главы города по социальным вопросам
5	Разработчик программы	Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка (далее - Комитет)
6	Цель и задачи программы	Цель: создание условий для укрепления здоровья населения путем развития, популяризации массового спорта на территории города Новокузнецка Задачи: 1. Пропаганда физической культуры и спорта, привлечение граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом. 2. Формирование у различных слоев населения устойчивых жизненных позиций к ведению здорового образа жизни. 3. Содействие функционированию организаций, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта на территории города Новокузнецка. 4. Повышение эффективности использования бюджетных средств.
7	Срок реализации программы	2015-2023 гг.
8	Целевые индикаторы программы	1. Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом. 2. Доля срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений из общего числа запланированных спортивных мероприятий. 3. Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно - массовых мероприятиях. 4. Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов. 5. Доля выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от запланированного объема в текущем году на объектах "Новокузнецкого спортивного квартала": 1) "Арена Кузнецких металлургов", расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 24; 2) стадион "Металлург", расположенный по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 28; 3) малая ледовая арена Центрального района, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 26; 4) малая ледовая арена Новоильинского района, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Архитекторов, 12А. 6. Количество подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа. 7. Доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня. 8. Уровень технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18). 9. Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новые спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние.
9	Перечень основных мероприятий программы	1. Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности. 2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа. 3. Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по реализации программы. 4. Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта. 5. Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы. 6. Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)". 7. Региональный проект "Спорт - норма жизни".
10	Исполнители программы	Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка (далее - Комитет); Управление капитального строительства (далее - УКС); администрация Центрального района города Новокузнецка; администрация Куйбышевского района города Новокузнецка; администрация Кузнецкого района города Новокузнецка; администрация Орджоникидзевского района города Новокузнецка; администрация Заводского района города Новокузнецка; администрация Новоильинского района города Новокузнецка
11	Участники программы	Муниципальные автономные физкультурно-спортивные учреждения
12	Объемы и источники финансирования программы, тыс. рублей	План	Согласованное финансирование
12.1	Всего по источникам	x	x
	2015-2023 гг.	6 006 702,0	3 631 102,3
	2015-2019 гг.	917 457,6	717 946,2
	2020 г.	2 724 391,9	976 364,1
	2021 г.	832 447,8	610 393,8
	2022 г.	864 525,5	721 556,1
	2023 г.	667 879,2	604 842,1
12.2	Федеральный бюджет	x	х
	2015-2023 гг.	71 976,3	76 226,5
	2015-2019 гг.	16 074,2	24 372,1
	2020 г.	53 586,8	49 539,1
	2021 г.	2 315,3	2 315,3
	2022 г.	-	-
	2023 г.	-	-
12.3	Областной бюджет	x	x
	2015-2023 гг.	3 277 226,4	1 387 925,5
	2015-2019 гг.	3 292,3	4 268,9
	2020 г.	1 986 745,9	546 468,4
	2021 г.	450 474,2	474,2
	2022 г.	476 714,0	476 714,0
	2023 г.	360 000,0	360 000,0
12.4	Местный бюджет	x	x
	2015-2023 гг.	2 657 379,3	2 166 339,8
	2015-2019 гг.	897 971,1	688 694,7
	2020 г.	684 059,2	380 356,6
	2021 г.	379 658,3	607 604,3
	2022 г.	387 811,5	244 842,1
	2023 г.	307 879,2	244 842,1
12.5	Иные источники	x	x
	2015-2023 гг.	120,0	610,5
	2015-2019 гг.	120,0	610,5
	2020 г.	-	-
	2021 г.	-	-
	2022 г.	-	-
	2023 г.	-	-
13	Ожидаемый результат реализации программы	Результатами реализации программы к 2023 году будут являться:
13.1	В соответствии с планом	1. Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигнет - 51,5%. 2. Отсутствие срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений. 3. Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, ожидается на уровне 64 000 человек в год. 4. Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%. 5. Выполнение строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от запланированного объема в текущем году на объектах "Новокузнецкого спортивного квартала": 1) "Арена Кузнецких металлургов", расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 24 на 100%; 2) стадион "Металлург", расположенный по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 28 на 100%; 3) малая ледовая арена Центрального района, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 26 на 100%; 4) малая ледовая арена Новоильинского района, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Архитекторов, 12А на 100%. 6. Сохранение количества подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа на уровне 11 единиц. 7. Доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня достигнет 33,5%. 8. Достижение 100% уровня технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18). 9. Увеличение количества спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новые спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на 3 единицы.
13.2	В соответствии с согласованным финансированием	1. Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, достигнет - 51,5%. 2. Отсутствие срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений. 3. Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, ожидается на уровне 64 000 человек в год. 4. Снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%. 5. Выполнение строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от запланированного объема в текущем году на объектах "Новокузнецкого спортивного квартала": 1) "Арена Кузнецких металлургов", расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 24 на 100%; 2) стадион "Металлург", расположенный по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 28 на 100%; 3) малая ледовая арена Центрального района, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 26 на 100%; 4) малая ледовая арена Новоильинского района, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Архитекторов, 12А на 100%. 6. Сохранение количества подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа на уровне 11 единиц. 7. Доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня достигнет 33,5%. 8. Достижение 100% уровня технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18). 9. Увеличение количества спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новые спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на 3 единицы.

1. Характеристика текущего состояния сферы физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа, основные проблемы, анализ основных показателей

Город Новокузнецк сегодня - это не только индустриальный, научный и экономический центр Юга Кузбасса, но и социально ориентированный в сфере физической культуры и спорта.

На территории Новокузнецкого городского округа функционируют 1 098 объектов спорта, в том числе объекты "Новокузнецкого спортивного квартала":

1. "Арена Кузнецких металлургов", расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 24.

2. Стадион "Металлург", расположенный по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 28.

3. Малая ледовая арена Центрального района, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 26.

4. Малая ледовая арена Новоильинского района, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Архитекторов, 12А.

Кроме вышеперечисленных, на территории Новокузнецкого городского округа функционирует городской теннисный центр, 5 стадионов, 17 плавательных бассейнов, 4 горнолыжных комплекса, 96 футбольных полей, 2 манежа - легкоатлетический и футбольный, 154 спортивных залов, 526 плоскостных сооружения, из них 44 ледовых площадки и хоккейных коробки, 40 площадок для занятий уличным фитнесом - WorkOut.

Особое внимание в городе Новокузнецке уделяется развитию детско-юношеского спорта. Комитету подчинено 11 муниципальных автономных физкультурно-спортивных учреждений, в том числе 5 СШОР и 6 СШ, в которых занимается более 7 165 человек.

Ежегодно на территории Новокузнецкого городского округа проводится порядка 800 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий, в которых принимают участие более 60 тысяч человек. Результатом проводимых мероприятий является ежегодный рост доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом.

Так, за 12 месяцев 2020 года доля населения города Новокузнецка, систематически занимающегося физической культурой и спортом составила 47,6% (245 393 чел), что показывает рост на 21,6% относительно 2013 года.

Новокузнецк имеет достойные олимпийские традиции. Всего в городе Новокузнецке воспитано 8 участников Олимпийских игр. Четверо из них стали серебряными призерами.

Растут новые поколения спортсменов в различных видах спорта, устанавливаются новые рекорды, которые ранее казались недостижимыми, решаются задачи по организации и развитию спорта высших достижений, передается неоценимый опыт ветеранов юным спортсменам.

Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого гражданина.

Кроме того, роль спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.

Созданию основы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан способствует реализация мероприятий, направленных на решение задач данной программы.

Одной из приоритетных задач на сегодняшний день является пропаганда физической культуры и массового спорта, привлечение граждан к занятиям физической культурой посредством внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, создание условий для активных занятий массовым спортом.

В настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта, требующих неотложного решения, в том числе:

1. Обеспеченность населения спортивными объектами не соответствует социальным нормативам, что является одной из причин, не позволяющих в полной мере успешно осуществлять задачу оздоровления населения. Обеспеченность населения спортивными сооружениями в Новокузнецком городском округе в 2020 году составила - 47,4%.

Наименование спортивного сооружения	Количество спортсооружений (ед.)
	Всего	в том числе по формам собственности:
	Всего	федеральной	субъектов Российской Федерации	муниципальной	другой (частная)
Всего спортивных сооружений, в том числе:	1 098	66	37	893	102
стадионы с трибунами на 1500 мест и более	4	-	-	2	2
плоскостные спортивные сооружения	526	16	4	488	18
спортивные залы	154	20	16	103	15
крытые спортивные объекты с искусственным льдом	4	-	-	3	1
манежи	2	-	-	-	2
плавательные бассейны	17	1	2	4	10
сооружения для стрелковых видов спорта	5	1	4	-	-
другие спортивные сооружения	386	28	11	293	54

2. Существующая материально-техническая база учреждений физической культуры и спорта требует ремонта и технического оснащения. На данный момент в подведомственных учреждениях числятся 22 объекта недвижимости, требующих капитального и текущего ремонта.

Частично задача была решена в 2020 году: заключены два соглашения с Министерством физической культуры и спорта Кузбасса, в соответствии с которыми из областного бюджета бюджету Новокузнецкого городского округа предоставлены субсидии:

1) на реализацию мер по подготовке спортивного резерва в части обеспечения уровня финансирования муниципальных спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки (в том числе, в целях закупки спортивного оборудования, инвентаря и экипировки). В рамках соглашения в семи подведомственных учреждениях проведены закупки спортивного оборудования, инвентаря и экипировки, а кроме этого - оплачены расходы на командирование спортсменов и тренеров на соревнования регионального, федерального и даже международного значения.

2) на развитие физической культуры и спорта (в части финансирования текущего ремонта муниципальных спортивных объектов и закупки технологического оборудования для оснащения спортивных плоскостных сооружений). В рамках соглашения были отремонтированы объекты трех подведомственных учреждений: МАФСУ "СШОР по горнолыжному спорту" (отремонтировано устройство канатных систем буксировочных канатных дорог горнолыжного комплекса "гора Маяковая" в Заводском районе, горнолыжного комплекса "гора "Соколиная" в Куйбышевском районе); МАФСУ "СШОР по легкой атлетике" (отремонтированы: асфальтобетонное покрытие территории школы, кровля, отмостки, фасад здания); МАФСУ "СШ N 6 им. Манеева В.П." (отремонтирован спортзал); а также установлена площадка WorkOut на территории МАФСУ "СШОР по горнолыжному спорту".

3. Уровень вовлеченности в занятия физической культурой и спортом всех слоев населения на 01.01.2021 составляет около 47,6% (245 393 чел), и данный показатель растет из года в год, что требует постоянного расширения материальной базы учреждений физкультуры и спорта и является одной из приоритетных задач перспективного развития.

4. Недостаточное финансирование спортивной отрасли.

5. Недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

Анализируя статистические данные за прошлые периоды и проблемы, влияющие на развитие физической культуры и спорта, в целях сохранения положительной динамики, необходимо:

- обеспечить устойчивое развитие спортивной инфраструктуры для занятий физической культурой и массовым спортом, как по месту жительства, так и в образовательных организациях; увеличивать количество построенных, реконструированных и отремонтированных спортивных сооружений;

- обеспечить систематическое проведение спортивных мероприятий среди различных групп населения, прежде всего, среди детей и подростков;

- реализовывать мероприятия по повышению эффективности пропаганды физической культуры и спорта, включая производство и распространение информационно - просветительских программ;

- продолжать проведение финансового оздоровления сферы физической культуры и спорта, что позволит избежать дополнительных затрат в виде штрафов, пеней при взыскании кредиторской задолженности вследствие неисполнения обязательств и снизит нагрузку на бюджет Новокузнецкого городского округа.

2. Нормативно-правовое обеспечение программы

Реализация программы проходит в рамках:

1) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

2) Устава Новокузнецкого городского округа, принятого постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 07.12.2009 N 11/117 "О принятии Устава города Новокузнецка в новой редакции";

3) решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 28.12.2010 N 16/228 "О территориальных органах Администрации города Новокузнецка";

4) решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 02.06.2011 N 5/80 "Об утверждении Положения об Управлении капитального строительства администрации города Новокузнецка";

5) решения Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 06.05.2015 N 5/59 "Об утверждении Положения о Комитете по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка";

6) Уставы муниципальных автономных физкультурно-спортивных учреждений, утвержденных приказом Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка от 29.08.2017 N 41 "Об утверждении уставов";

7) постановления администрации города Новокузнецка от 04.12.2019 N 199 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокузнецкого городского округа".

Участие Новокузнецкого городского округа в государственных программах, национальных, региональных проектах в части реализации мероприятий в сфере физической культуры, спорта и туризма отражено в таблице:

N п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	Наименование, номер и дата документа
N п/п	Наименование мероприятия муниципальной программы	Региональный проект	Национальный проект	Государственная программа Российской Федерации	Федеральная целевая программа Российской Федерации	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса
1.	Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности"	-	-	-	-	1) государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Физическая культура и спорт Кузбасса" на 2021-2024 годы", утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.10.2020 N 611 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Физическая культура и спорт Кузбасса" на 2021-2024 годы"; 2) государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014-2024 годы, утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 461 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014-2024 годы"
2.	Основное мероприятие 5 "Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы"	-	-	-	-	1) государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Физическая культура и спорт Кузбасса" на 2021-2024 годы", утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.10.2020 N 611 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Физическая культура и спорт Кузбасса" на 2021-2024 годы"; 2) государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014-2024 годы", утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 N 461 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014-2024 годы"
3.	Основное мероприятие 6 "Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)"	-	-	-	Федеральная целевая программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2015 N 30 "О федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"	1) государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Физическая культура и спорт Кузбасса" на 2021-2024 годы", утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.10.2020 N 611 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Физическая культура и спорт Кузбасса" на 2021-2024 годы"
4.	Основное мероприятие 7 "Региональный проект "Спорт - норма жизни"	-	1) Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"; 2) Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 3) постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации"	Государственная программа Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта" в субъектах (муниципальных образованиях) Российской Федерации за период 2014-2021 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 302 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие физической культуры и спорта"	-	1) государственная программа Кемеровской области - Кузбасса "Физическая культура и спорт Кузбасса" на 2021-2024 годы", утвержденная постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 01.10.2020 N 611 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Физическая культура и спорт Кузбасса" на 2021-2024 годы";

3. Перечень основных мероприятий программы

1. Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

2. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа.

3. Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по реализации программы.

4. Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта.

5. Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы.

6. Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)".

7. Региональный проект "Спорт - норма жизни".

4. Характеристика основных мероприятий программы

Реализация программы осуществляется посредством реализации следующих основных мероприятий:

1. Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности.

Мероприятие предполагает обеспечение готовности муниципальных спортивных объектов к проведению Чемпионатов различных уровней по футболу, хоккею, регби. Также, на спортивных объектах проходят игры и тренировки не только профессиональных команд по хоккею, футболу, регби, но и тренировки спортивных команд специализированных спортивных школ и городские спортивные мероприятия.

В рамках подготовки проведения вторых зимних Международных спортивных игр "Дети Азии-2023", начиная с 2020 года запланировано проведение капитального ремонта объектов "Новокузнецкого спортивного квартала", которое включает в себя следующие мероприятия:

1) капитальный ремонт объекта: "Арена Кузнецких металлургов", расположенного по адресу: пр-кт Строителей, 24;

2) капитальный ремонт малой ледовой арены Центрального района, расположенной по адресу: пр-кт Строителей, 26;

3) капитальный ремонт малой ледовой арены Новоильинского района, расположенной по адресу: пр-кт Архитекторов, 12А;

4) капитальный ремонт объекта: "Стадион "Металлург", расположенного по адресу: пр-кт Строителей, 28.

Сегодня на "Арене Кузнецких металлургов" заниматься хоккеем имеют возможность более 800 мальчишек в возрасте от 5 до 18 лет. Здесь проходят массовые катания на коньках, которые очень популярны у жителей Юга Кузбасса. Каждые выходные массовые катания посещают около 5 тысяч человек. Данный объект физической культуры и спорта нуждается в бюджетных инвестициях в части реконструкции и ремонта.

Футбольный стадион "Металлург" с момента основания является домашней ареной АНО Футбольного Клуба "Новокузнецк" (до 2015 года назывался "Металлург-Кузбасс").

Стадион "Металлург" является старейшим из числа существующих в Кемеровской области - Кузбассе. Он основан в середине 1950-х годов. В 1962 году была проведена первая реконструкция, а свой нынешний облик стадион обрел в 1974 году: тогда были построены две трибуны, появилось табло и осветительные мачты. В 2001 году были отремонтированы подтрибунные помещения. В 2002 году были произведены работы по укладке нового газона, установлена система подогрева, на трибунах были установлены пластиковые кресла.

В настоящее время, актуальным является вопрос о необходимости проведения капитального ремонта стадиона "Металлург", отвечающего техническим регламентам для возможности проведения соревнований регионального и федерального значения.

В рамках реализации государственной программы Кемеровской области - Кузбасса "Жилищная и социальная инфраструктура Кузбасса" на 2014-2024 годы с Министерством строительства Кузбасса в 2020 году было заключено соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету Новокузнецкого городского образования на 2020 год в целях проведения капитального ремонта объектов "Новокузнецкого спортивного квартала".

В 2020 году были получены положительные заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства: "Стадион "Металлург" и "Арена Кузнецких металлургов" (положительное заключение от 24.07.2020 N 42-1-1-2-033451-2020 по мероприятию: "Капитальный ремонт объекта капитального строительства "Стадион "Металлург" по пр-кт Строителей, 28; положительное заключение от 04.09.2020 N 42-1-1-2-042810-2020 по мероприятию: "Капитальный ремонт объекта капитального строительства "Арена Кузнецких металлургов" по пр-кт Строителей, 24); что позволило провести закупочные процедуры и выполнить I этап работ по капитальному ремонту данных объектов.

В 2021-2022 годы запланировано выполнить работы последующих этапов.

Необходимым на сегодняшний день является решение вопроса о проведении капитального ремонта Малых ледовых арен Центрального и Новоильинского районов города. Данные спортивные объекты используются для осуществления тренировочного процесса спортивной школы олимпийского резерва по хоккею "Металлург" и отделения "фигурного катания" общей численностью занимающихся 1083 человек. Наполняемость и проходимость данных сооружений зачастую перегружена, а проведение ремонтных работ просто жизненно необходимо для нормального функционирования данных сооружений.

Так, в перспективе в 2021 году планируется разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту малых ледовых арен Центрального и Новоильинского районов с последующей реализацией в 2021-2022 годах.

Кроме этого, требуется реконструкция стадиона "Регби", расположенного в Кузнецком районе по адресу: ул. Ленина, 103.

Стадион "Регби", расположенный по адресу: г. Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, 103, построен и введен в эксплуатацию в 1980 году. В период с 2000 года и по настоящее время стадион "Регби" используется в качестве домашней арены "АНО "Регбийный клуб "Металлург" и проведения соревнований по регби для регбийных команд города и области. Регбийная арена Новокузнецка - это уникальный, со своей огромной спортивной историей стадион. Сегодня он требует к себе огромного внимания: необходимо реконструировать поле, поскольку в нынешнем состоянии отсутствует дренажная система, трибуны требуют замены и модернизации, а подтрибунные помещения - капитального ремонта.

Помимо этого в рамках данного мероприятия в 2021-2022 годах запланировано строительство стадиона WorkOut международного уровня и обустройство 4-х спортивных площадок WorkOut. В 2020 году были получены положительные заключения государственной экспертизы достоверности сметной стоимости этих объектов капитального строительства.

Данное мероприятие является ключевым мероприятием, направленным на системное развитие физической культуры и спорта в городе Новокузнецке, поддержку некоммерческих соревнований среди ветеранов, инвалидов, участие сборных команд города в областных соревнованиях, проведение районных спортивных соревнований среди жителей города, проведение на территории города общероссийских соревнований, обеспечивающих повышение имиджа города, рост спортивного мастерства.

Традиционно, в 2021 году Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка (далее по тексту - Комитет) планирует провести уже полюбившиеся горожанам всероссийские акции: "Лыжня России - 2021", "Российский азимут - 2021", "Кросс нации - 2021"; а также "Рождественские встречи", легкоатлетический забег "Кузнецкая крепость - 1618" и другие мероприятия.

Мероприятие направлено на мотивацию горожан и их вовлечение в занятия массовым спортом, на пропаганду здорового образа жизни.

Данное мероприятие предусматривает содержание аппарата Комитета в пределах бюджетных ассигнований, запланированных в местном бюджете на период 2015-2023 годов.

Для достижения цели и выполнения основных задач, Комитет выполняет следующие функции:

1) определяет основные задачи и направления развития физической культуры и спорта на территории городского округа с учетом местных условий и возможностей;

2) осуществляет популяризацию физической культуры и спорта среди различных групп населения;

3) организует разработку, принятие и реализацию муниципальных программ развития физической культуры, спорта на территории городского округа, представляет отчетность об их исполнении;

4) разрабатывает проекты порядка утверждения и согласования положений проведения спортивно-массовых мероприятий;

5) утверждает и реализует календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа;

6) разрабатывает проект порядка формирования спортивных сборных команд городского округа, утверждает его постановлениями администрации города;

7) создает условия и организует проведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий городского округа, а также физкультурно-спортивную работу по месту жительства и месту отдыха граждан, в том числе путем привлечения специалистов в области физической культуры и спорта;

8) создает условия для развития спортивного туризма на территории городского округа;

9) участвует в организации и проведении межмуниципальных, региональных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Российской Федерации и спортивных сборных команд Кемеровской области - Кузбасса, проводимых на территории Новокузнецкого городского округа.

4. Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта. Данное мероприятие включает в себя расходы на погашение просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов, образовавшейся на 01.01.2015.

Данная потребность на сегодня отсутствует, поэтому на 2021 год финансирование не планируется.

5. Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы.

Данное мероприятие предусматривает содержание 11 подведомственных Комитету физкультурно-спортивных учреждений в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном и местном бюджетах на период 2017-2023 годов.

В 2020 году с Министерством спорта Кузбасса было заключено два соглашения на предоставление субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования:

За счет предоставленных субсидий из областного бюджета при софинансировании бюджетом Новокузнецкого городского округа, были исполнены следующие мероприятия:

1) текущий ремонт муниципальных объектов спорта трех подведомственных учреждений:

- МАФСУ "СШОР по горнолыжному спорту" отремонтировали устройство канатных систем буксировочных канатных дорог горнолыжного комплекса "гора Маяковая" (Заводской район), горнолыжного комплекса "гора "Соколиная" (Куйбышевский район);

- МАФСУ "СШОР по легкой атлетике" отремонтировали асфальтобетонного покрытие территории школы, кровлю, отмостки, фасад здания;

- МАФСУ "СШ N 6 им. Манеева В.П." отремонтировали спортзал.

2) закупка и установка технологического оборудования одним подведомственным учреждением:

- МАФСУ "СШОР по горнолыжному спорту" установили на своей территории площадку Workout.

3) семью учреждениями были закуплены спортивное оборудование, инвентарь, экипировка; а также профинансировано командирование спортсменов и тренеров на соревнования регионального, федерального и даже мирового значения.

Кроме этого, в рамках реализации данного мероприятия муниципальной программы планируется устранение нарушений подведомственных учреждений по актам пожарного надзора, приобретение оборудования в целях обеспечения необходимой степени антитеррористической защищенности объектов спорта.

В рамках реализации данного мероприятия, в 2020 году построен и сдан в эксплуатацию спортивный объект: "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36x18" по адресу: г. Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Запсибовцев, 16В.

Настоящий инвестиционный проект в течение всего периода реализации финансировался за счет федеральных средств в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российский Федерации на 2016-2020 годы" с учетом доли софинансирования Новокузнецкого городского округа и областного бюджета Кемеровской области - Кузбасса. Начиная с 2019 года, данное мероприятие реализуется в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни". Реализует данное мероприятие Управление капитального строительства города Новокузнецка, соисполнителем является Комитет.

7. Региональный проект "Спорт - норма жизни".

Мероприятие подразумевает под собой государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации; а также софинансирование при реализации мероприятий по закупкам спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние и т.д.

В рамках реализации мероприятия в 2020 году построен и введен в эксплуатацию спортивный объект: "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36x18" по адресу: г. Новокузнецк, Новоильинский район, проспект Запсибовцев, 16В.

Кроме этого муниципальным автономным физкультурно-спортивным учреждением "Спортивная школа олимпийского резерва "Металлург" в 2020 году закуплено оборудование и инвентарь для хоккея на сумму 28 351,2 тыс. руб.

В рамках реализации настоящего мероприятия муниципальной программы в 2021 году планируется заключение соглашения с Министерством физической культуры и спорта Кузбасса на предоставление субсидии по направлению "Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе для сборных команд Российской Федерации", что позволит муниципальному автономному физкультурно-спортивному учреждению "Спортивная школа олимпийского резерва по регби "Буревестник" осуществить закупку спортивного инвентаря, оборудования и экипировки для регби.

План программных мероприятий приведен в Форме N 3 Приложения N 3 к настоящей программе.

5. Обоснование финансового обеспечения реализации программы

1. Общий объем планируемых затрат на реализацию программы на 2015-2023 годы составляет 6 006 702,0 тыс. руб., в том числе:

2015 год - 78 253,80 тыс. руб.;

2016 год - 78 263,80 тыс. руб.;

2017 год - 126 926,00 тыс. руб.;

2018 год - 240 261,8 тыс. руб.;

2019 год - 393 752,2 тыс. руб.;

2020 год - 2 724 391,9 тыс. руб.;

2021 год -832 447,8 тыс. руб.;

2022 год - 864 525,5 тыс. руб.

2023 год - 667 879,2 тыс. руб.

Информация о распределении планируемых расходов на реализацию мероприятий программы, с учетом утвержденного решения о местном бюджете, представлена в Форме N 4 Приложения N 4 к настоящей программе. Перечень объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из внебюджета на осуществление капитальных вложений представлен в Форме N 5 Приложения N 5. В Форме N 6 Приложения N 6 к настоящей программе представлены сведения о степени выполнения мероприятий программы, завершенных в период 2015-2020 гг.

6. Ожидаемые результаты реализации программы

Реализация поставленной цели и решение задач программы способствует развитию человеческого потенциала, укреплению здоровья нации, развитию на территории города Новокузнецка физической культуры и спорта, успешному выступлению спортивных сборных команд Кемеровской области на всероссийских спортивных соревнованиях, первенствах Мира и Европы.

К 2023 году в рамках реализации программы планируется достичь следующих результатов:

1) доля населения города систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, достигнет 51,5%;

2) отсутствие срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений;

3) численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях, ожидается на уровне 64 000 человек в год;

4) снижение кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов на 100%;

5) Выполнение строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от запланированного объема в текущем году на объектах "Новокузнецкого спортивного квартала":

а) "Арена Кузнецких металлургов", расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 24 на 100%;

б) стадион "Металлург", расположенный по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 28 на 100%;

в) малая ледовая арена Центрального района, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 26 на 100%;

г) малая ледовая арена Новоильинского района, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Архитекторов, 12А на 100%.

6) сохранение количества подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа, на уровне 11 единиц;

7) доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня достигнет 33,5%;

8) достижение 100% уровня технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18);

9) увеличение количества спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новые спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние на 3 единицы.

Сведения о целевых индикаторах и показателях программы отражены в Форме N 1 Приложения N 1 к настоящей программе. Методика расчета целевых индикаторов и показателей программы отражены в Форме N 2 Приложения N 2 к настоящей программе.

7. Система управления программой

Реализацию программы осуществляют:

Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка;

Управление капитального строительства администрации города Новокузнецка;

администрация Центрального района города Новокузнецка;

администрация Куйбышевского района города Новокузнецка;

администрация Кузнецкого района города Новокузнецка;

администрация Орджоникидзевского района города Новокузнецка;

администрация Заводского района города Новокузнецка;

администрация Новоильинского района города Новокузнецка.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы соисполнители предоставляют отчетность не реже двух раз в год: по итогам первого полугодия - в срок до 10 июля текущего финансового года, и по итогам отчетного года (далее - годовой отчет) - до 20 февраля года, следующего за отчетным годом, в Комитет. В отчетах приводятся данные за отчетный период нарастающим итогом.

Комитет предоставляет в отдел экономики Управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка отчеты о реализации программы по итогам первого полугодия текущего финансового года в срок до 1 августа текущего финансового года и по итогам отчетного года (далее - годовой отчет) - до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Директор программы на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.

Заместитель Главы города
по социальным вопросам

О.А. Масюков

Приложение N 1
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"

Форма N 1

Сведения
о целевых индикаторах и показателях программы

N целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Источник информации/ расчетный метод	Периодичность получения значения	Значения целевых индикаторов, показателей
					2014	2015-2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа"
1.	Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом				28,03	х	x	x	х	х
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	45,9	47,1	48,0	49,9	51,5
	В соответствии с согласованным финансированием	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	43,1	47,6	48,0	49,9	51,5
2.	Доля срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений из общего числа запланированных спортивных мероприятий				0	х	x	x	х	х
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	0	0	0	0	0
	В соответствии с согласованным финансированием	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	0	0	0	0	0
3.	Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях				54,0	х	x	x	х	х
	В соответствии с планом	тыс. чел.	Расчетный метод	Ежегодно	х	62,0	62,5	63,0	63,5	64,0
	В соответствии с согласованным финансированием	тыс. чел.	Расчетный метод	Ежегодно	х	62,0	62,5	63,0	63,5	64,0
4.	Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов				-	х	x	x	х	х
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	-	-	-	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	-	-	-	-	-
5.	Доля выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от запланированного объема в текущем году на объектах "Новокузнецкого спортивного квартала":				х	х	x	x	х	х
	"Арена Кузнецких металлургов", расположенная на пр-кт Строителей, 24				х	х	x	х	х	х
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	100	х	x	х	х
	В соответствии с согласованным финансированием	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	2,0	43,2	43,0	11,8	-
	Стадион "Металлург", расположенный на пр-кт Строителей, 28				х	х	x	х	х	х
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	x	30,2	69,8	х	х
	В соответствии с согласованным финансированием	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	x	30,2	41,9	27,9	-
	Малая ледовая арены Центрального района по адресу пр-кт Строителей, 26				х	х	x	х	х	х
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	х	х	100,0	х	х
	В соответствии с согласованным финансированием	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	х	х	-	100	х
	Малая ледовая арена Новоильинского района по адресу пр-кт Архитекторов, 12А				х	х	x	х	х	х
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	х	х	100,0	х	х
	В соответствии с согласованным финансированием	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	х	х	-	100,0	х
6.	Количество подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа				-	х	x	x	х	х
	В соответствии с планом	единица	Ведомственная отчетность	Ежегодно	х	11	11	11	11	11
	В соответствии с согласованным финансированием	единица	Ведомственная отчетность	Ежегодно	х	11	11	11	11	11
7.	Доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного)				х	х	x	x	х	х
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	33,1	33,2	33,3	33,4	33,5
	В соответствии с согласованным финансированием	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	33,1	33,2	33,3	33,4	33,5
8.	Уровень технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18)				х	х	x	x	х	х
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	56	44	х	х	х
	В соответствии с согласованным финансированием	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	56	44	х	х	х
9.	Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новые спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние				х	х	x	x	х	х
	В соответствии с планом	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	1	1	1	-	-
	В соответствии с согласованным финансированием	%	Расчетный метод	Ежеквартально	х	1	1	1	-	-

Приложение N 2
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"

Форма N 2

Методика
расчета целевых индикаторов, показателей программы

N целевого индикатора, показателя	Наименование целевого индикатора, показателя	Единица измерения	Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя	Наименование базового индикатора, используемого в формуле
1	2	3	4	5
1.	Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	Показатель 1 = Чз / Чн х 100, где: Чз - численность занимающихся физической культурой и спортом (1-ФК раздел II строка 15 графа 4), человек; Чн - среднегодовая численность населения (от 3 до 79 лет), человек	Среднегодовая численность населения
2.	Доля срывов официальных соревнований из-за неготовности муниципальных спортивных сооружений из общего числа запланированных спортивных мероприятий	%	Показатель 2 = Дс / Дсм х 100, где: Дс - количество срывов по причине неготовности; Дсм - количество запланированных спортивных мероприятий	-
3.	Численность населения, принявшего участие в оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях	тыс. чел.	Показатель 3 = А1+А2+А3+А4+А5, где: А1- численность населения, принявшего участие в мероприятиях на летних и зимних дворовых площадках, чел.; А2 - численность населения, принявшего участие во всероссийских массовых акциях, человек; А3 - численность населения, принявшего участие в спортивно - массовых мероприятиях, утвержденных календарным планом, человек; А4 - численность населения, принявшего участие в отраслевых спартакиадах, человек; А5 - численность населения, принявшего участие в мероприятиях, приуроченных к памятным датам, человек	-
4.	Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов	%	- сумма погашенной просроченной кредиторской задолженности за период реализации программы; - сумма просроченной кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов, рублей	-
5.	Доля выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от запланированного объема в текущем году на объектах "Новокузнецкого спортивного квартала": 1) "Арена Кузнецких металлургов", расположенная на пр-кт Строителей, 24; 2) стадион "Металлург", расположенный на пр-кт Строителей, 28; 3) малая ледовая арена Центрального района, расположенная на пр-кт Строителей, 26; 4) малая ледовая арена, расположенная на пр-кт Архитекторов, 12А.	%	Показатель 5 = В раб./ С общ. х 100, где В раб. - объем выполненных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ на объектах "Новокузнецкого спортивного квартала", тыс. рублей, С общ. - объем запланированных строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ на объектах "Новокузнецкого спортивного квартала" в текущем году, тыс. рублей	-
6.	Количество подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа	единиц	Показатель 6 = Кпу, где Кпу = количество подведомственных Комитету учреждений, финансируемых из бюджета Новокузнецкого городского округа (единиц)	-
7.	Доля занимающихся, занявших призовые места на спортивных мероприятиях разного уровня (муниципального, регионального, всероссийского, международного)	%	Показатель 7 = КОф./ КОобщ. х 100, где КОф = фактическое количество занимающихся в подведомственных учреждениях, занявших призовые места, человек; КОобщ = общее количество занимающихся в подведомственных учреждениях, человек	-
8.	Уровень технической готовности к эксплуатации во вновь создаваемых физкультурно-спортивных объектах (физкультурно-оздоровительные комплексы с универсальным игровым залом 36х18)	%	Показатель 8 = ОС/С х 100, где ОС = освоено средств, вложенных в строительство объекта, включая прочие затраты, в том числе проектно-изыскательские работы, тыс. руб.; С = сметная стоимость объекта согласно положительному заключению экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, тыс. руб.	-
9.	Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новые спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние		Показатель 9=КСШОР, где КСШОР - Количество спортивных школ олимпийского резерва, в которые поставлены новые спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние, единиц	-

Приложение N 3
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"

Форма N 3

План
действующих мероприятий программы

Наименование программы основного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источник финансирования	Объем финансирования, тыс. рублей							N целевого индикатора, показателя, оценивающих результат выполнения мероприятий
Наименование программы основного мероприятия	Исполнитель (исполнители), участник (участники) мероприятия	Срок выполнения	Источник финансирования		Всего (сумма граф 7 - 11)	2015 - 2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа"
Цель программы - создание условий для укрепления здоровья населения путем развития, популяризации массового спорта на территории города Новокузнецка
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности"	Комитет, Управление капитального строительства	2015 - 2023	Всего:	План по программе	3 855 697,0	241 907,0	2 177 865,7	519 500,0	556 424,3	360 000,0	2, 5
			Всего:	Согласованное финансирование	1 821 819,3	29 399,2	601 022,9	301 778,7	529 618,5	360 000,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	3 198 293,1	-	1 911 579,1	450 000,0	476 714,0	360 000,0
			ОБ	Согласованное финансирование	1 356 844,6	-	520 130,6	-	476 714,0	360 000,0
			МБ	План по программе	657 403,9	241 907,0	266 286,6	69 500,0	79 710,3	-
			МБ	Согласованное финансирование	464 974,7	29 399,2	80 892,3	301 778,7	52 904,5	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Комитет	2015 - 2023	Всего:	План по программе	3 611 361,0	187 571,0	2 010 865,7	505 000,0	547 924,3	360 000,0
			Всего:	Согласованное финансирование	1 815 378,6	25 864,4	598 117,0	301 778,7	529 618,5	360 000,0
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	3 071 293,1	-	1 784 579,1	450 000,0	476 714,0	360 000,0
			ОБ	Согласованное финансирование	1 356 844,6	-	520 130,6	-	529 316,0	360 000,0
			МБ	План по программе	540 067,9	187 571,0	226 286,6	55 000,0	71 210,3	-
			МБ	Согласованное финансирование	458 533,98	25 864,4	77 986,4	301 778,7	302,5	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	УКС	2017 - 2023	Всего:	План по программе	244 336,0	54 336,0	167 000,0	14 500,0	8 500,0	-
				Согласованное финансирование	6 440,7	3 534,8	2 905,9	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	127 000,0	-	127 000,0	-	-	-
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	117 336,0	54 336,0	40 000,0	14 500,0	8 500,0	-
				Согласованное финансирование	6 440,7	3 534,8	2 905,9	-	-	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2 "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа"	Комитет, администрации Центрального, Орджоникидзевского, Куйбышевского, Новоильинского, Кузнецкого и Заводского районов	2015 - 2023	Всего:	План по программе	24 627,6	15 627,6	5 610,0	1 030,0	1 230,0	1 130,0	3
			Всего:	Согласованное финансирование	4 422,1	3 504,4	682,5	235,2	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	24 507,6	15 507,6	5 610,0	1 030,0	1 230,0	1 130,0
			МБ	Согласованное финансирование	3 811,6	2 893,9	682,5	235,2	-	-
			Иные источники	План по программе	120,0	120,0	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	610,5	610,5	-	-	-	-
	Комитет	2015 - 2023	Всего:	План по программе	21 167,6	12 467,6	5 510,0	930,0	1 130,0	1 130,0
			Всего:	Согласованное финансирование	4 355,3	3 437,6	682,5	235,2	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
				Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	21 167,6	12 467,6	5 510,0	930,0	1 130,0	1 130,0
			МБ	Согласованное финансирование	3 796,1	2 878,4	682,5	235,2	-	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	559,2	559,2	-	-	-	-
	администрация Центрального района	2015 - 2023	Всего:	План по программе	502,5	502,5	-	-	-	-
			Всего:	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	502,5	502,5	-	-	-	-
			МБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	администрация Орджоникидзевского района	2015 - 2023	Всего:	План по программе	527,5	527,5	-	-	-	-
			Всего:	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	527,5	527,5	-	-	-	-
			МБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	администрация Куйбышевского района	2015 - 2023	Всего:	План по программе	502,5	502,5	-	-	-	-
			Всего:	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	502,5	502,5	-	-	-	-
			МБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	администрация Новоильинского района	2015 - 2023	Всего:	План по программе	922,5	622,5	100,0	100,0	100,0	-
			Всего:	Согласованное финансирование	51,3	51,3	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	802,5	502,5	100,0	100,0	100,0	-
			МБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	План по программе	120,0	120,0	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	51,3	51,3	-	-	-	-
	администрация Кузнецкого района	2015 - 2023	Всего:	План по программе	502,5	502,5	-	-	-	-
			Всего:	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
ОБ			План по программе	-	-	-	-	-	-
ОБ			Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
МБ			План по программе	502,5	502,5	-	-	-	-
МБ			Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
Иные источники			План по программе	-	-	-	-	-	-
Иные источники			Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
администрация Заводского района	2015 - 2023	Всего:	План по программе	502,5	502,5	-	-	-	-
		Всего:	Согласованное финансирование	15,5	15,5	-	-	-	-
		ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
		ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
		ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
		ОБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
		МБ	План по программе	502,5	502,5	-	-	-	-
		МБ	Согласованное финансирование	15,5	15,5	-	-	-	-
		Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
		Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по реализации программы"	Комитет	2015 - 2023	Всего:	План по программе	53 943,8	26 448,6	6 957,3	6 984,7	6 837,6	6 715,6	6
			Всего:	Согласованное финансирование	48 789,7	23 549,2	6 317,5	6 863,8	6 029,6	6 029,6
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	53 943,8	26 448,6	6 957,3	6 984,7	6 837,6	6 715,6
			МБ	Согласованное финансирование	48 789,7	23 549,2	6 317,5	6 863,8	6 029,6	6 029,6
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 4 "Финансовое оздоровление в сфере физической культуры и массового спорта"	администрации Куйбышевского, Центрального, Заводского, Орджоникидзевского, Новоильинского, Кузнецкого районов	2015 - 2023	Всего:	План по программе	116,2	116,2	-	-	-	-	4
			Всего:	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	116,2	116,2	-	-	-	-
			МБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	администрация Куйбышевского района	2015 - 2023	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Всего:	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			МБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	администрация Центрального района	2015 - 2023	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Всего:	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			МБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	администрация Заводского района	2015 - 2023	Всего:	План по программе	111,2	111,2	-	-	-	-
			Всего:	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	111,2	111,2	-	-	-	-
			МБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	администрация Орджоникидзевского района	2015 - 2023	Всего:	План по программе	5,0	5,0	-	-	-	-
			Всего:	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	5,0	5,0	-	-	-	-
			МБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	администрация Новоильинского района	2015 - 2023	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Всего:	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			МБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 5 "Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы"	Комитет	2017 - 2023	Всего:	План по программе	1 863 759,1	566 731,7	395 126,6	301 833,6	300 033,6	300 033,6	7
			Всего:	Согласованное финансирование	1 610 538,8	591 327,6	296 074,1	298 416,6	185 908,0	238 812,5
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	12 859,4	-	12 859,4	-	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	12 143,5	720,00	11 423,5	-	-	-
			МБ	План по программе	1 850 899,7	566 731,7	382 267,2	301 833,6	300 033,6	300 033,6
			МБ	Согласованное финансирование	1 598 395,3	590 607,6	284 650,6	298 416,6	185 908,0	238 812,5
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 6 "Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных объектов шаговой доступности)	УКС	2019 - 2020	Всего:	План по программе	68 132,5	6 700,0	61 432,5	-	-	-	8
			Всего:	Согласованное финансирование	2 647,1	834,8	1 812,3	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	45 060,5	-	45 060,5	-	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
			МБ	План по программе	23 072,0	6 700,0	16 372,0	-	-	-
			МБ	Согласованное финансирование	2 647,1	834,8	1 812,3	-	-	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 7 "Региональный проект "Спорт - норма жизни"	Комитет, УКС	2019 - 2023	Всего:	План по программе	140 425,8	59 926,5	77 399,8	3 099,5	-	-	8, 9
			Всего:	Согласованное финансирование	142 885,3	69 331,0	70 454,8	3 099,5	-	-
			ФБ	План по программе	71 976,3	16 074,2	53 586,8	2 315,3	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	76 226,5	24 372,1	49 539,1	2 315,3	-	-
			ОБ	План по программе	21 013,4	3 292,3	17 246,9	474,2	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	18 937,4	3 548,9	14 914,3	474,2	-	-
			МБ	План по программе	47 436,1	40 560,0	6 566,1	310,0	-	-
			МБ	Согласованное финансирование	47 721,4	41 410,0	6 001,4	310,0	-	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
1.1. Мероприятие "Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд, в том числе для сборных команд Российской Федерации"	Комитет	2019 - 2021	Всего:	План по программе	5 899,5	2 800,00	-	3 099,5	-	-
			Всего:	Согласованное финансирование	5 899,5	2 800,0	-	3 099,5	-	-
			ФБ	План по программе	4 174,5	1 859,2	-	2 315,3	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	4 174,5	1 859,2	-	2 315,3	-	-
			ОБ	План по программе	855,0	380,8	-	474,2	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	855,0	380,8	-	474,2	-	-
			МБ	План по программе	870,0	560,0	-	310,0	-	-
			МБ	Согласованное финансирование	870,0	560,0	-	310,0	-	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
1.2. Мероприятие "Реализация федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в российской Федерации на 2016-2020 годы" (строительство малобюджетных физкультурно-спортивных субъектов шаговой доступности)	УКС	2019 - 2020	Всего:	План по программе	106 175,1	57 126,5	49 048,6	-	-	-
			Всего:	Согласованное финансирование	99 230,1	57 126,5	42 103,6	-	-	-
			ФБ	План по программе	42 801,8	14 215,0	28 586,8	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	38 754,1	14 215,0	24 539,1	-	-	-
			ОБ	План по программе	19 385,2	2 911,5	16 473,7	-	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	17 052,6	2 911,5	14 141,1	-	-	-
			МБ	План по программе	43 988,1	40 000,0	3 988,1	-	-	-
			МБ	Согласованное финансирование	43 423,4	40 000,0	3 423,4	-	-	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
1.3. Мероприятие "Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние"	Комитет	2019 - 2020	Всего:	План по программе	28 351,2	-	28 351,2	-	-	-
			Всего:	Согласованное финансирование	37 755,7	9 404,5	28 351,2	-	-	-
			ФБ	План по программе	25 000,0	-	25 000,0	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	33 297,9	8 297,9	25 000,0	-	-	-
			ОБ	План по программе	773,2	-	773,2	-	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	1 029,8	256,6	773,2	-	-	-
			МБ	План по программе	2 578,0	-	2 578,0	-	-	-
			МБ	Согласованное финансирование	3 428,0	850,0	2 578,0	-	-	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
1) мероприятие "Закупка спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние"	Комитет	2019	Всего:	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Всего:	Согласованное финансирование	9 404,5	9 404,5	-	-	-	-
			ФБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	8 297,9	8 297,9	-	-	-	-
			ОБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	256,6	256,6	-	-	-	-
			МБ	План по программе	-	-	-	-	-	-
			МБ	Согласованное финансирование	850,0	850,0	-	-	-	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
2) мероприятие "Закупка оборудования для хоккея"	Комитет	2020	Всего:	План по программе	28 351,2	-	28 351,2	-	-	-
			Всего:	Согласованное финансирование	28 351,2	-	28 351,2	-	-	-
			ФБ	План по программе	25 000,0	-	25 000,0	-	-	-
			ФБ	Согласованное финансирование	25 000,0	-	25 000,0	-	-	-
			ОБ	План по программе	773,2	-	773,2	-	-	-
			ОБ	Согласованное финансирование	773,2	-	773,2	-	-	-
			МБ	План по программе	2 578,0	-	2 578,0	-	-	-
			МБ	Согласованное финансирование	2 578,0	-	2 578,0	-	-	-
			Иные источники	План по программе	-	-	-	-	-	-
			Иные источники	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
Всего по действующим мероприятиям программы:				План по программе	6 006 702,0	917 457,6	2 724 391,9	832 447,8	864 525,5	667 879,2
Всего по действующим мероприятиям программы:				Согласованное финансирование	3 631 102,3	717 946,2	976 364,1	610 393,8	721 556,1	604 842,1
Федеральный бюджет (ФБ):				План по программе	71 976,3	16 074,2	53 586,8	2 315,3	-	-
Федеральный бюджет (ФБ):				Согласованное финансирование	76 226,5	24 372,1	49 539,1	2 315,3	-	-
Областной бюджет (ОБ):				План по программе	3 277 226,4	3 292,3	1 986 745,9	450 474,2	476 714,0	360 000,0
Областной бюджет (ОБ):				Согласованное финансирование	1 387 925,5	4 268,9	546 468,4	474,2	476 714,0	360 000,0
Местный бюджет (МБ):				План по программе	2 657 379,3	897 971,1	684 059,2	379 658,3	387 811,5	307 879,2
Местный бюджет (МБ):				Согласованное финансирование	2 166 339,8	688 694,7	380 356,6	607 604,3	244 842,1	244 842,1
Иные источники (указываются виды источников):				План по программе	120,0	120,0	-	-	-	-
Иные источники (указываются виды источников):				Согласованное финансирование	610,5	610,5	-	-	-	-

Приложение N 4
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"

Форма N 4

Распределение
бюджетных расходов по мероприятиям

Наименование программы, основного мероприятия	Исполнитель	Код бюджетной классификации			Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам
Наименование программы, основного мероприятия	Исполнитель	ГРБС	Рз Пр	ЦСР	2021	2022	2023	Итого на период 2021-2023 гг.
1	2	3	4	5	7	8	8	9
Программа "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа"	Всего, в том числе:				610 393,8	721 556,1	604 842,1	1 936 792,0
	Комитет	914			610 393,8	721 556,1	604 842,1	1 936 792,0
	УКС	920			-	-	-	-
	администрация Центрального района	903			-	-	-	-
	администрация Орджоникидзевского района	908			-	-	-	-
	администрация Куйбышевского района	917			-	-	-	-
	администрация Новоильинского района	919			-	-	-	-
	администрация Кузнецкого района	926			-	-	-	-
	администрация Заводского района	935			-	-	-	-
Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности"	Всего по мероприятию, в том числе:				301 778,7	529 618,5	360 000,0	1 191 397,2
	Комитет	914	1102	1500111000	301 778,7	302,5	-	302 081,2
		914	1102	1500171111	-	-	-	-
		914	1102	15001S1111	-	529 316,0	360 000,0	889 316,0
	УКС	920	1102	1500110840	-	-	-	-
		920	1102	1500111000	-	-	-	-
		920	1102	15001S1111	-	-	-	-
		920	1103	1500111000	-	-	-	-
Основное мероприятие 2 "Организация и проведение физкультурно-оздоровительных, спортивно-массовых мероприятий на территории Новокузнецкого городского округа"	Всего по мероприятию, в том числе:				235,2	-	-	235,2
	Комитет	914	1101	1500211000	235,2	-	-	235,2
	администрация Центрального района	903	1101	1500211000	-	-	-	-
	администрация Орджоникидзевского района	908	1101	1500211000	-	-	-	-
	администрация Куйбышевского района	917	1101	1500211000	-	-	-	-
	администрация Новоильинского района	919	1101	11500211000	-	-	-	-
	администрация Кузнецкого района	926	1101	11500211000	-	-	-	-
	администрация Заводского района	935	1101	1500211000	-	-	-	-
Основное мероприятие 3 "Обеспечение деятельности Комитета по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка по реализации программы"	Всего по мероприятию, в том числе:				6 863,8	6 029,6	6 029,6	18 923,0
	Комитет	914	0705	1500310020	-	-	-	-
		914	1105	1500310020	6 697,2	6 029,6	6 029,6	18 756,4
		914	1105	1500310190	166,6	-	-	166,6
Основное мероприятие 5 "Обеспечение деятельности подведомственных физкультурно-спортивных учреждений по реализации программы"	Всего по мероприятию, в том числе:				298 416,6	185 908,0	238 812,5	723 137,1
	Комитет	914	0503	1500573420	-	-	-	-
			0503	15005S3420	-	-	-	-
			1101	1500510840	298 416,6	185 908,0	238 812,5	723 137,1
			1101	15005S0510	-	-	-	-
			1101	15005S0570	-	-	-	-
Основное мероприятие 7 "Региональный проект "Спорт - норма жизни"	Всего по мероприятию, в том числе:				3 099,5	-	-	3 099,5
1.1. Мероприятие "Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации"	Комитет	914	1101	150P550810	3 099,5	-	-	3 099,5

Приложение N 5
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"

Форма N 5

Перечень
объектов муниципальной собственности Новокузнецкого городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений

N п/п	Форма реализации бюджетных инвестиций или субсидии из бюджета, наименование программы, мероприятия, объекта муниципальной собственности/ источники расходов	Сметная стоимость объекта, тыс. руб.		Сроки строительства (проектно-сметных работ, экспертизы проектно-сметной документации)		Объемы финансирования, тыс. рублей
N п/п		в текущих ценах (на момент составления проектно-сметной документации)	в ценах соответствующих лет реализации проекта	____ г. начало	____ г. ввод (завершение)		Всего	За период 2015 - 2019 гг.	2020	2021	2022	2023
						План по программе	341 175,5	101 626,5	216 549,0	14 500,0	8 500,0	-
						Согласованное финансирование	105 670,8	60 661,3	45 009,5	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа"
1.	Основное мероприятие 1 "Обеспечение функционирования спортивных сооружений, находящихся в муниципальной собственности"
1.1.	Выполнение строительно-монтажных и (или) проектно-изыскательских работ от запланированного объема в текущем году на объектах "Новокузнецкого спортивного квартала": 1) "Арена Кузнецких металлургов", расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 24; 2) стадион "Металлург", расположенный по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 28; 3) малая ледовая арена Центрального района, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 26; 4) малая ледовая арена Новоильинского района, расположенная по адресу: г. Новокузнецк, пр-кт Архитекторов, 12А.
	Всего, в том числе	59 500,0	59 500,0	2017 г	2021 г	План по программе	59 500,0	39 500,0	20 000,0	-	-	-
	Всего, в том числе	59 500,0	59 500,0	2017 г	2021 г	Согласованное финансирование	3 938,8	1 533,3	2 405,5	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	План по программе	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	План по программе	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	59 500,0	59 500,0	-	-	План по программе	59 500,0	39 500,0	20 000,0	-	-	-
	Местный бюджет	59 500,0	59 500,0	-	-	Согласованное финансирование	3 938,8	1 533,3	2 405,5	-	-	-
	Иные источники	-	-	-	-	План по программе	-	-	-	-	-	-
	Иные источники	-	-	-	-	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД	59 500,0	59 500,0	-	-	План по программе	59 500,0	39 500,0	20 000,0	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД	59 500,0	59 500,0	-	-	Согласованное финансирование	3 938,8	1 533,3	2 405,5	-	-	-
1.2.	Реконструкция стадиона "Регби", расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, Кузнецкий район, ул. Ленина, 103
	Всего, в том числе	170 000,0	170 000,0	2020 г.	2021 г.	План по программе	170 000,0	-	147 000,0	14 500,0	8 500,0	-
	Всего, в том числе	170 000,0	170 000,0	2020 г.	2021 г.	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	План по программе	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	127 000,0	127 000,0	-	-	План по программе	127 000,0	-	127 000,0	-	-	-
	Областной бюджет	127 000,0	127 000,0	-	-	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	43 000,0	43 000,0	-	-	План по программе	43 000,0	-	20 000,0	14 500,0	8 500,0	-
	Местный бюджет	43 000,0	43 000,0	-	-	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Иные источники	-	-	-	-	План по программе	-	-	-		-
	Иные источники	-	-	-	-	Согласованное финансирование	-	-	-		-
	В т.ч. расходы на ПСД	43 000,0	43 000,0	-	-	План по программе	43 000,0	-	20 000,0	14 500,0	8 500,0	-
	В т.ч. расходы на ПСД	43 000,0	43 000,0	-	-	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
1.3.	Строительство стадиона WorkOut международного уровня для кубка мира по WorkOut, расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, Заводской район, ул. Тореза, 22Д. Обустройство четырех спортивных площадок для WorkOut, находящихся по адресам: Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, Центральный район, пр-кт Грдины, 6; Орджоникидзевский район, пр-кт Шахтеров, 9; Новоильинский район, ул. Косыгина, 61; Заводской район, ул. Тореза, 11
	Всего, в том числе	5 500,4	5 500,4	2019 г.	2021 г.	План по программе	5 500,4	5 000,0	500,4	-	-	-
	Всего, в том числе	5 500,4	5 500,4	2019 г.	2021 г.	Согласованное финансирование	2 501,9	2 001,5	500,4	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	План по программе	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	План по программе	-	-	-	-	-	-
	Областной бюджет	-	-	-	-	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	Местный бюджет	5 500,4	5 500,4	-	-	План по программе	5 500,4	5 000,0	500,4	-	-	-
	Местный бюджет	5 500,4	5 500,4	-	-	Согласованное финансирование	2 501,9	2 001,5	500,4	-	-	-
	Иные источники	-	-	-	-	План по программе	-	-	-	-	-	-
	Иные источники	-	-	-	-	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД	5 500,4	5 500,4			План по программе	5 500,4	5 000,0	500,4	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД	5 500,4	5 500,4			Согласованное финансирование	2 501,9	2 001,5	500,4	-	-	-
2.	Основное мероприятие 7 "Региональный проект "Спорт - норма жизни"
2.1.	Строительство "Физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 36х18", расположенного по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, город Новокузнецк, Новоильинский район, пр-кт Запсибовцев, 16В
	Всего, в том числе	106 175,1	106 175,1	2019 г.	2020 г.	План по программе	106 175,1	57 126,5	49 048,6	-	-	-
	Всего, в том числе	106 175,1	106 175,1	2019 г.	2020 г.	Согласованное финансирование	99 230,1	57 126,5	42 103,6	-	-	-
	Федеральный бюджет	42 801,8	42 801,8	-	-	План по программе	42 801,8	14 215,0	28 586,8	-	-	-
	Федеральный бюджет	42 801,8	42 801,8	-	-	Согласованное финансирование	38 754,1	14 215,0	24 539,1	-	-	-
	Областной бюджет	19 385,2	19 385,2	-	-	План по программе	19 385,2	2 911,5	16 473,7	-	-	-
	Областной бюджет	19 385,2	19 385,2	-	-	Согласованное финансирование	17 052,6	2 911,5	14 141,1	-	-	-
	Местный бюджет	43 988,1	43 988,1	-	-	План по программе	43 988,1	40 000,0	3 988,1	-	-	-
	Местный бюджет	43 988,1	43 988,1	-	-	Согласованное финансирование	43 423,4	40 000,0	3 423,4	-	-	-
	Иные источники	-	-	-	-	План по программе	-	-	-	-	-	-
	Иные источники	-	-	-	-	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД	2 358,6	2 358,6	-	-	План по программе	2 358,6	2 358,6	-	-	-	-
	В т.ч. расходы на ПСД	2 358,6	2 358,6	-	-	Согласованное финансирование	-	-	-	-	-	-

Приложение N 6
к муниципальной программе
Новокузнецкого городского округа
"Развитие физической культуры
и массового спорта Новокузнецкого
городского округа"

Форма N 6

Сведения
о степени выполнения мероприятий программы, завершенных в период 2015-2020 гг.

Наименование программы, подпрограммы		Объем финансирования за период 2015-2020 гг., тыс. руб.			Показатели программы и их значения, достигнутые за период 2015-2020 гг.
Номер основного и отдельного мероприятий	Наименование основного и отдельного мероприятий	Источники финансирования	Объем планового финансирования, тыс. руб.	Объем фактического финансирования, тыс. руб.	Номер показателя программы	Наименование показателя программы	Единица измерения	Достигнутое значение показателя
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа "Развитие физической культуры и массового спорта Новокузнецкого городского округа"
х	х	Всего:	х	х	х	х	х	х
		Федеральный бюджет:	х	х
		Областной бюджет:	х	х
		Местный бюджет:	х	х
		Иные источники:	х	х
Итого по завершенным мероприятиям программы:		Всего:	х	х	х	х	х	х
		Федеральный бюджет:	х	х
		Областной бюджет:	х	х
		Местный бюджет:	х	х
		Иные источники:	х	х

<< Назад
	Содержание Постановление Администрации г. Новокузнецка Кемеровской области от 28 марта 2022 г. N 63 "О внесении изменения в постановление...

Приложение

Откройте актуальную версию документа прямо сейчас