Приложение N 4

Приложение N 4
к постановлению администрации
города Курчатова
от 13.04.2022 г. N 482

Приложение N 5
к муниципальной программе
"Развитие культуры и туризма
в городе Курчатове Курской области"

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в городе Курчатове Курской области"

Статус	Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента подпрограммы	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, муниципальный заказчик (заказчик-координатор)			всего	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
						2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	И	12	13	14
Муниципальная программа	"Развитие культуры и туризма в г. Курчатове Курской области"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего	808181,289		106084,462	51558,854	59083,743	73038,88	86474,362	124307,413	117969,762	96098,125	93565,688
			федеральный бюджет	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	65620,648		56349,648	0,000	0,000	7771,000	1500,000	0	0	0	0
			городской бюджет	740941,411		49734,814	49939,624	59083,743	65267,88	84974,362	124307,413	117969,762	96098,125	93565,688
			внебюджетные источники	1619,23		0	1619,230	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 1	"Искусство"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего	672560,570		94694,517	40020,158	46835,723	59432,979	70070,006	108465,705	98046,934	77955,774	77038,774
			федеральный бюджет	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	65620,648		56349,648	0	0	7771,000	1500,000	0	0	0	0
			городской бюджет	606160,692		38344,869	39240,928	46835,723	51661,979	68570,006	108465,705	98046,934	77955,774	77038,774
			внебюджетные источники	779,230		0,000	779,230	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.1.	Организация культурно досуговой деятельности	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего:	12366,631		426,553	431,960	105,940	68,000	3329,380	4936,500	1468,298	800,000	800,000
			городской бюджет	11983,271		426,553	48,600	105,940	68,000	3329,380	4936,500	1468,298	800,000	800,000
			внебюджетные источники	383,360		0,000	383,360	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.2.	Развитие инфраструктуры в сфере культуры	Комитет городского хозяйства г. Курчатова, МКУ "Управление городского хозяйства", МКУКМЦ "Комсомолец", МКОУДО "Курчатовская ДИШ"	всего:	59431,565		59431,565	0	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	56349,648		56349,648	0	0	0	0	0	0	0	0
			городской бюджет	3081,917		3081,917	0	0	0	0	0	0	0	0
		Комитет городского хозяйства г. Курчатова	областной бюджет	56349,648		56349,648	0	0	0	0	0	0	0	0
			городской бюджет	2877,546		2877,546	0	0	0	0	0	0	0	0
		МКУ "Управление городского хозяйства"	городской бюджет	204,371		204,371	0	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		МКУКМЦ "Комсомолец"	городской бюджет	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 1.3.	Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений:	МКОУДО "Курчатовская ДШИ" МКУКМЦ "Комсомолец"	всего:	344095,245		25056,113	27352,350	30924,213	34517,142	44769,856	50893,921	46657,218	41962,216	41962,216
			городской бюджет	343699,375		25056,113	26956,480	30924,213	34517,142	44769,856	50893,921	46657,218	41962,216	41962,216
			внебюджетные источники	395,870		0,000	395,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		МКУКМЦ "Комсомолец"	городской бюджет	100975,840		7773,989	8185,265	9600,537	11420,637	13906,808	13128,112	12397,136	12281,678	12281,678
		МКОУДО "Курчатовская ДШИ"	городской бюджет	242723,535		17282,124	18771,215	21323,676	23096,505	30863,048	37765,809	34260,082	29680,538	29680,538
			внебюджетные источники	395,870		0,000	395,870	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Основное мероприятие 1.4.	Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	МАУК "ДК"	всего:	191847,464		9780,286	12235,848	15805,570	16675,047	20395,770	27269,808	28588,795	31006,670	30089,670
			городской бюджет	150342,619		9780,286	12235,848	15805,570	16675,047	18698,396	17645,658	19125,660	20188,077	20188,077
		МАУ "ПКиО "Теплый берег"	городской бюджет	41504,845		0	0	0	0	1697,374	9624,15	9463,135	10818,593	9901,593
Основное мероприятие 1.5.	Содействие в развитии учреждений в сфере культуры	МКОУДО "Курчатовская ДШИ", МКУКМЦ	всего:	39248,356		0	0	0	8172,79	1575,000	21092,002	8408,564	0,000	0,000
			областной бюджет	9271,000		0	0	0	7771	1500	0	0	0	0
		МАУК "ДК", МАУ ПКиО "Теплый берег"	городской бюджет	29977.356		0	0	0	401,79	75	21092,002	8408,564	0	0
		МКОУДО "Курчатовская ДШИ"	областной бюджет	7771,000		0	0	0	7771,000	0	0	0	0	0
			городской бюджет	401,790		0	0	0	401,790	0	0	0	0	0
		МКУКМЦ "Комсомолец"	городской бюджет	11355,114		0	0	0	0	0,000	11355,114	0	0	0
		МАУК "ДК"	областной бюджет	1500,000		0	0	0	0	1500,000	0,000	0	0	0
			городской бюджет	10473,934		0	0	0	0	75,000	4622,368	5776,564	0	0
		МАУ ПКиО "Теплый берег"	городской бюджет	5491,518		0	0	0	0	0,000	5114,518	377,000	0	0
		МКУК "ЦБС"	городской бюджет	2255,000		0	0	0	0	0	0	2255,000	0	0
Основное мероприятие 1.6.	Благоустройств о и содержание МАУ ПКиО "Теплый берег"	МАУ ПКиО "Теплый берег"	всего:	25571,309		0	0	0	0	0	4273,474	12924,059	4186,888	4186,888
		МАУ ПКиО "Теплый берег"	городской бюджет	25571,309		0	0	0	0	0	4273,474	12924,059	4186,888	4186,888
Подпрограмма 2	"Наследие"	МКУК "ЦБС"	всего	131802,048		11389,945	11538,696	12248,020	13605,901	16404,356	15841,708	16104,157	18142,351	16526,914
			областной бюджет	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			городской бюджет	131802,048		11389,945	10698,696	12248,020	13605,901	16404,356	15841,708	16104,157	18142,351	16526,914
			внебюджетные источники	840,000		0	840,000	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.1	Развитие библиотечного дела		городской бюджет	2580,081		35,000	0,000	40,081	0	505,000	500,000	500,000	500,000	500,000
			внебюджетные источники	207,5		0	207,500	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 2.2.	Обеспечение выполнения функций муниципальных казенных учреждений	МКУК "ЦБС"	городской бюджет	129014,467		11354,945	10698,696	12207,939	13605,901	15899,356	15341,708	15604,157	17642,351	16026,914
			внебюджетные источники	632,500		0	632,500	0	0	0	0	0	0	0
Подпрограмма 3	"Туризм"	Управление по культуре, спорту и делам молодежи	всего:	3818,671		0	0	0	0	0	0	3818,671	0	0
			федеральный бюджет	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			областной бюджет	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			городской бюджет	3818,671		0	0	0	0	0	0	3818,671	0	0
			внебюджетные источники					0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.1.	Создание условий для развития туристической инфраструктуры и формирования доступной и комфортной туристической среды	МАУ ПКиО "Теплый берег"	всего:	2000,000		0	0	0	0	0	0	2000,000	0	0
		МАУ ПКиО "Теплый берег"	городской бюджет	2000,000		0	0	0	0	0	0	2000,000	0	0
Основное мероприятие 3.2.	Формирование туристического продукта	МКУК "ЦБС"	всего:	350,000		0	0	0	0	0	0	350,000	0	0
		МКУК "ЦБС"	городской бюджет	350,000		0	0	0	0	0	0	350,000	0	0
Основное мероприятие 3.3.	Создание имиджа г. Курчатова как территории благоприятной для туризма, продвижение бренда и туристических продуктов	Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города	всего:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города	городской бюджет	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.4.	Развитие событийного туризма	МАУК "ДК"	всего:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
			городской бюджет	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		МКУК МЦ "Комсомолец"	городской бюджет	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.5.	Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города	Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города	всего:	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Управление по культуре, спорту и делам молодёжи администрации города	городской бюджет	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное мероприятие 3.6.	Содержание и развитие "Парка птиц	МАУ ПКиО "Теплый берег"	всего:	0		0	0	0	0	0	0	1468,671	0	0
		МАУ ПКиО "Теплый берег"	городской бюджет	0		0	0	0	0	0	0	1468,671	0	0