Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Администрации г. Новомосковска Тульской области от 17 февраля 2022 г. N 459 "О внесении изменений в приложение к Постановлению администрации муниципального образования город Новомосковск от 24.11.2015 N 4333 "Об утверждении муниципальной программы "Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании город Новомосковск" (с изменениями и дополнениями)
- Приложение
Приложение
Приложение
к Постановлению
администрации
муниципального образования
город Новомосковск
от 17.02.2022 N 459
Паспорт муниципальной программы
"Архитектура и градостроительство в муниципальном
образовании город Новомосковск"
|
Ответственный исполнитель муниципальной программы |
Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Новомосковск |
||||||||||||
|
Соисполнители муниципальной программы |
Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Новомосковск |
||||||||||||
|
Исполнители муниципальной программы |
- Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Новомосковск; - Управление обеспечения безопасности населения, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город Новомосковск; - Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Новомосковска"; - Комитет по спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Новомосковск |
||||||||||||
|
Перечень подпрограмм муниципальной программы |
- Совершенствование системы градостроительной деятельности; - Управление в сфере строительства; - Развитие социальной инфраструктуры |
||||||||||||
|
Цели программы |
Обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения в муниципальном образовании город Новомосковск |
||||||||||||
|
Задачи программы |
- Совершенствование системы градостроительной деятельности. - Управление в сфере строительства в муниципальном образовании город Новомосковск с учетом общегосударственных интересов. - Развитие системы социальной инфраструктуры муниципального образования город Новомосковск |
||||||||||||
|
Конечные результаты показатели (индикаторы) программы |
N |
Наименование конечного результата |
Ед. изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
1 |
Обеспечение периферийным оборудованием информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (Приобретение планетарного сканера формата А1) |
шт. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Доля отсканированных планшетов и размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск |
% |
0 |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
3 |
Количество разработанной и актуализированной проектной и градостроительной документации |
проект |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
6 |
9 |
12 |
||
|
4 |
Количество заключенных контрактов и гражданско-правовых договоров на проектно-изыскательские, строительно-монтажные и иные работы и услуги |
документ |
50 |
50 |
80 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
|
5 |
Количество сметной документации, в отношении которой осуществлен контроль |
документ |
600 |
800 |
1200 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||
|
6 |
Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры |
объект |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
7 |
Количество реконструированных объектов социальной инфраструктуры |
объект |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
1 этап: 2016 год; 2 этап: 2017 год; 3 этап: 2018 год; 4 этап: 2019 год; 5 этап: 2020 год; 6 этап: 2021 год; 7 этап: 2022 год; 8 этап: 2023 год; 9 этап: 2024 год |
||||||||||||
|
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы "Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании город Новомосковск" |
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
Источник финансирования и источник поступления денежных средств |
Расходы (рублей) |
||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Итого |
||||
|
Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании город Новомосковск" |
Всего В том числе: |
20880739,78 |
19876408,0 |
22422513,03 |
28293595,0 |
27214889,84 |
19569700,0 |
19438800,0 |
19095200,0 |
20629900,0 |
197421745,65 |
||
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
20880739,78 |
19876408,0 |
22422513,03 |
28293595,0 |
27214889,84 |
19569700,0 |
19438800,0 |
19095200,0 |
20629900,0 |
197421745,65 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы градостроительной деятельности" |
Всего В том числе: |
1431000,0 |
0 |
220000,0 |
0,00 |
3616400,0 |
0 |
790000,0 |
800000,0 |
850000,0 |
7707400,0 |
||
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
1431000,0 |
0 |
220000,0 |
0,00 |
3616400,0 |
0 |
790000,0 |
800000,0 |
850000,0 |
7707400,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Подпрограмма 2 "Управление в сфере строительства" |
Всего В том числе: |
18813800,0 |
19876408,0 |
21000111,23 |
19729295,0 |
20171000,0 |
19569700,0 |
18648800,0 |
18295200,0 |
19779900,0 |
175884214,23 |
||
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
18813800,0 |
19876408,0 |
21000111,23 |
19729295,0 |
20171000,0 |
19569700,0 |
18648800,0 |
18295200,0 |
19779900,0 |
175884214,23 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры" |
Всего В том числе: |
635939,78 |
0 |
1202401,8 |
8564300,0 |
3427489,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13830131,42 |
|
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
635939,78 |
0 |
1202401,8 |
8564300,0 |
3427489,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13830131,42 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной подпрограммы |
Выполнение Программы позволит: - приобрести в муниципальную собственность планетарный сканер формата А1 в количестве 1 шт. в 2016 г.; - отсканировать и разместить в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск к 2022 году 100% планшетов; - разработать и актуализировать проектную и градостроительную документацию к 2025 году в количестве 12 проектов; - количество заключенных контрактов и гражданско-правовых договоров на проектно-изыскательские, строительно-монтажные и иные работы и услуги к 2025 году - 540 документов; - количество сметной документации, в отношении которой осуществлен контроль к 2025 году - 8 600 документов; - количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры к 2020 году - 1 объект; - количество реконструированных объектов социальной инфраструктуры к 2025 году - 1 объект |
||||||||||||
1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития
сферы реализации муниципальной программы
Разработка муниципальной программы "Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании город Новомосковск" (далее - Программа) обусловлена необходимостью:
- улучшения качества жизни населения в муниципальном образовании город Новомосковск за счет комплексного градостроительного развития территорий, подлежащих освоению и реорганизации;
- проведения единой политики в области строительства, планирования и реализации организационно-правовых основ в строительстве, их материально-технического и финансового обеспечения, нормирования, организации техники безопасности и охраны труда, возможности принятия более правильных и оперативных решений в области строительства, обеспечения мероприятий по повышению качества выполняемых строительных работ и осуществления контроля на соответствие строительных правилам, нормам, стандартам и действующим нормативно-правовым актам всех уровней;
- обеспечения мероприятий по повышению качества выполняемых строительных работ и осуществление контроля за соблюдением строительных правил, норм, стандартов и действующих нормативных правовых актов;
- обеспечения объектами социальной сферы земельных участков, предназначенных для строительства, а также земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в муниципальном образовании город Новомосковск.
Во исполнение Градостроительного кодекса Российской Федерации в муниципальном образовании город Новомосковск (далее - муниципальное образование) в 2011 - 2012 годах разработаны и утверждены основные документы территориального планирования: Генеральный план и Правила землепользования и застройки (далее - ПЗЗ).
Документы территориального планирования размещены в Федеральной государственной системе территориального планирования (ФГИС ТП), ПЗЗ размещены на официальном сайте муниципального образования город Новомосковск в сети "Интернет". Сегодня можно получить документальную информацию о современном состоянии и использовании территорий муниципального образования город Новомосковск, их перспективному градостроительному развитию, функциональному и территориальному зонированию территорий.
В рамках создания ИСОГД в 2012 году за счет средств бюджета муниципального образования город Новомосковск (далее - местный бюджет) установлена многоуровневая интерактивная программа ГИС "ИнГео" на базе программы "Панорама" М 1:2000 (г. Новомосковск и мкр. Сокольники), в М 1:10000 (муниципальное образование город Новомосковск), в которой архивируется градостроительная информация об объектах недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктурах и пр.
Однако следует отметить, что установка первого этапа программы ГИС "ИнГео" на основе М 1:2000, ввиду недостаточности масштаба, не позволяет создать точную информационную базу для проектирования зданий и сооружений, эксплуатации инженерных коммуникаций, создания плана красных линий, выполнения градостроительных планов в автоматизированном режиме.
По состоянию на конец 2015 года 70% территории муниципального образования зафиксировано на планшетах в М 1:500 (1160 планшетов). Часть планшетов требует корректировки. Для организации работ по введению цифровой основы с планшетов необходимо отсканировать планшеты и разместить в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД) на территории муниципального образования. Сканирование планшетов будет осуществляться управлением архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - управление архитектуры и градостроительства). Для выполнения данного вида работ планируется в рамках данной Программы приобретение в муниципальную собственность планетарного сканера формата А1.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации строительство на территории муниципального образования осуществляется на основе документов территориального планирования, ПЗЗ и документации по планировке территории. Данной Программой предусмотрены мероприятия по разработке проектной документации и актуализации градостроительной документации.
Законодательство о градостроительной деятельности основывается на принципах осуществления градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов, безопасности территорий, инженерно-технических требований.
В муниципальном образовании в сфере строительства управление осуществляется в рамках единой системы общегосударственных, региональных и муниципальных интересов.
Осуществление управленческих функций в организации строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта в муниципальном образовании возложено на муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Новомосковска" (далее - муниципальное учреждение). Функции управления реализуются муниципальным учреждением преимущественно путем координационных, разрешительных, контрольных полномочий.
В 2014 году муниципальным учреждением заключены и исполнены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по газификации д. Березовка, с. Тетяковка, ул. Казаки села Гремячее, VI Залесного микрорайона г. Новомосковска; по строительству котельной N 32 по ул. Мичурина в г. Новомосковске и наружных сетей НВК по ул. Техническая, Южная, Рабочая, Южный проезд, Арсенальная, Строительная, Малая 2-я, Малая 1-я в г. Новомосковске. Поставлена автоматизированная модульная котельная для физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Сокольники г. Новомосковска.
Выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации для продолжения строительства по объектам: "Пристройка к МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14" г. Новомосковска" и "Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в мкр. Сокольники г. Новомосковска". Завершены проектно-изыскательские работы на строительство дорог и сетей водоснабжения для малоэтажного строительства в VI Залесном микрорайоне г. Новомосковска.
В 2014 году муниципальным учреждением составлено и проверено сметной документации в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями 908 документов. Осуществлен строительный контроль на 381 объекте муниципальной собственности муниципального образования. Реализованы функции муниципального заказчика по организации строительства на 14 строительных объектах. Подготовлено аукционной документации для размещения заказов на выполнение строительно-монтажных работ и проведено 11 аукционов; на выполнение проектно-изыскательских работ подготовлена конкурсная документация и проведены - 2 открытых конкурса; на прочие работы и услуги проведено 7 запросов котировок, 72 закупки осуществлены у единственного поставщика. Всего в 2014 году заключено 88 муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров на общую сумму 92284,0 тыс. рублей.
В 2015 году на момент разработки настоящей Программы выполнены работы по муниципальным контрактам на строительство автоматизированной блочно-модульной котельной для физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Новомосковске и газификации жилых домов, расположенных в юго-восточной части шахты N 27, ограниченных ул. Куйбышева, Трудовые Резервы, Дворовая г. Новомосковска. Завершается строительство пристройки к МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14" в г. Новомосковске.
В целях исполнения показателей настоящей Подпрограммы планируется ввести в эксплуатацию объекты капитального строительства: "Пристройка к МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14" в г. Новомосковске"; "Газификация жилых домов в д. Княгинино"; "Реконструкция проезжей части ул. Мира в г. Новомосковске Тульской области", "Строительство детского сада на 240 мест по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 16", объекты инвестиционного проекта "Реконструкция и замена объектов водоснабжения Новомосковского промышленного района" ("Большая вода").
В рамках реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" на территории муниципального образования город Новомосковск ведется строительство детского сада на 160 мест по ул. Олимпийская, д. 13-а. Финансирование объекта капитального строительства осуществляется за счет предоставленного иного межбюджетного трансферта из бюджета Тульской области на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Ввод объекта ДОУ в эксплуатацию - декабрь 2019 года.
Программа направлена на решение проблемы развития системы социальной инфраструктуры на территории муниципального образования, обеспечение права каждого на свободный доступ и возможность получения услуг в сфере дошкольного, общеобразовательного, культурного и физкультурно-оздоровительного назначения.
В результате реализации Программы планируется достигнуть положительной динамики по целевым показателям:
- отсканировать и разместить в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск к 2022 году - 100% планшетов;
- разработать и актуализировать проектной и градостроительной документации в количестве 12 проектов к 2025 году;
- заключить муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров в количестве 540 документов к 2025 году;
- составить и проверить сметную документацию с осуществлением контроля за строительством, соответствием строительным правилам, нормам, стандартам и действующим нормативно-правовым актам на объектах муниципальной собственности - 8600 документов к 2025 году;
- ввести в эксплуатацию 1 объект социальной инфраструктуры к 2020 году;
- реконструировать 1 объект социальной инфраструктуры к 2025 году.
2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритетным направлением Программы является предоставление государственной и муниципальной поддержки населению в сфере градостроительной деятельности.
Целью муниципальной программы является обеспечение комфортных условий жизнедеятельности населения в муниципальном образовании.
Основными задачами Программы являются:
Совершенствование системы градостроительной деятельности;
Управление в сфере строительства в муниципальном образовании город Новомосковск с учетом общегосударственных интересов;
Развитие системы социальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Новомосковск.
3. Перечень подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной программы
Программа состоит из трех подпрограмм, которые содержат мероприятия, обеспечивающие решение поставленных задач:
1. Подпрограмма "Совершенствование системы градостроительной деятельности".
Реализация подпрограммы направлена на:
- развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск;
- обеспечение разработки проектной документации (проекты планировки территорий, проекты межевания территорий) и актуализации градостроительной документации (внесение изменений в Генеральный план и ПЗЗ муниципального образования) для развития территорий.
2. Подпрограмма "Управление в сфере строительства".
Реализация подпрограммы направлена на:
- осуществление функций муниципального заказчика по организации строительства, реконструкции, ремонтно-строительных работ на объектах муниципальной собственности, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней;
- подготовку пакета документов, необходимых для осуществления закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд путем проведения конкурсов, аукционов в электронном виде, запросов котировок, запросов предложений и закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- осуществление контроля, в пределах своей компетенции, за строительством, соответствием объема и качества выполняемых работ проектам, строительным нормам и правилам, другим нормативным документам и обеспечение ввода объектов в эксплуатацию;
- составление и проверку сметной документации в соответствии с общей системой сметного ценообразования и нормирования стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта;
- своевременное открытие и непрерывное финансирование проектно-изыскательских работ, строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов в пределах средств, выделяемых бюджетами всех уровней.
3. Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры".
Подпрограмма направлена на развитие системы социальной инфраструктуры на территории муниципального образования, а также обеспечение права каждого на свободный доступ и возможность получения услуг в сфере дошкольного, общеобразовательного, культурного и физкультурно-оздоровительного назначения.
Основные мероприятия муниципальной программы:
1. Подпрограмма "Совершенствование системы градостроительной деятельности":
Основное мероприятие 1 - "Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск" включает в себя:
- мероприятие 1 - приобретение в муниципальную собственность планетарного сканера формата А1 - 1 шт.;
- мероприятие 2 - организация работы по введению цифровой основы с 1160 планшетов в М 1:500 в ГИС "ИнГео" (сканирование планшетов и размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск).
Основное мероприятие 2 - "Разработка и актуализация проектной и градостроительной документации" включает в себя:
- мероприятие 1 - разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории - 4 проекта;
- мероприятие 2 - актуализация Генерального плана муниципального образования город Новомосковск - 4 проекта;
- мероприятие 3 - актуализация Правил землепользования и застройки муниципального образования город Новомосковск - 4 проекта.
2. Подпрограмма "Управление в сфере строительства":
Основное мероприятие - "Осуществление управленческих функций в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности".
Основное мероприятие включает в себя:
- заключение контрактов и гражданско-правовых договоров на проектно-изыскательские, строительно-монтажные и иные работы и услуги в количестве 540 документов;
- выполнение сметной документации, в отношении которой осуществлен контроль, в количестве 8600 документов.
3. Подпрограмма "Развитие социальной инфраструктуры"
Основное мероприятие 1 - "Развитие социальной инфраструктуры в сфере образования, физкультуры и спорта".
Мероприятие включают в себя:
- ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования - 1 объект;
- реконструкция объектов социальной инфраструктуры - 1 объект.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
|
|
Программа "Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании город Новомосковск" |
||||
|
|
|
Управление архитектуры и градостроительства |
2016 |
2024 |
|
|
|
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы градостроительной деятельности" |
||||
|
|
1.1. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск |
2016 |
2021 |
Обеспечение периферийным оборудованием информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (Приобретение в муниципальную собственность планетарного сканера формата А1) - 1 шт. в 2016 году. Доля отсканированных и размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск планшетов составит 100% к 2022 году |
|
|
1.2. Разработка и актуализация проектной и градостроительной документации |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск |
2016 |
2024 |
Количество разработанной и актуализированной проектной и градостроительной документации к 2025 году составит 12 проектов |
|
|
Подпрограмма 2 "Управление в сфере строительства" |
||||
|
|
2.1. Осуществление управленческих функций в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск. Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Новомосковска" |
2016 |
2024 |
Количество заключенных контрактов и гражданско-правовых договоров на проектно-изыскательские, строительно-монтажные и иные работы и услуги к 2025 году составит 540 документов. Количество сметной документации, в отношении которой осуществлен контроль, к 2025 году составит 8600 документов |
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры" |
||||
|
|
3.1. Развитие социальной инфраструктуры в сфере образования, физкультуры и спорта |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск. Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Новомосковска". Комитет по спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Новомосковск |
2016 |
2024 |
Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования к 2020 году составит 1 объект. Количество реконструированных объектов социальной инфраструктуры к 2025 году - 1 объект |
4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы
|
N п/п |
Наименование конечного результата |
Ед. изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Обеспечение периферийным оборудованием информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (Приобретение в муниципальную собственность планетарного сканера формата А1) |
шт. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Доля отсканированных планшетов и размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск |
% |
0 |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
3 |
Количество разработанной и актуализированной проектной и градостроительной документации |
проект |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
6 |
9 |
12 |
|
4 |
Количество заключенных контрактов и гражданско-правовых договоров на проектно-изыскательские, строительно-монтажные и иные работы и услуги |
документ |
50 |
50 |
80 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
5 |
Количество сметной документации, в отношении которой осуществлен контроль |
документ |
600 |
800 |
1200 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
6 |
Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры |
объект |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Количество реконструированных объектов социальной инфраструктуры |
объект |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
5. Анализ рисков реализации муниципальной программы
Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий Программы;
- несвоевременное выполнение работ;
- резкое увеличение стоимости работ по проектированию и актуализации проектной и градостроительной документации;
- климатические и техногенные факторы.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;
- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач, а также выделенного объема финансирования за счет средств бюджета области и местного бюджета;
- регулярный мониторинг стоимости работ по проектированию и актуализации проектной и градостроительной документации.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию муниципальной программы
В связи с рыночными (договорными) отношениями в сфере экономической деятельности, в том числе и в области проектирования, все действующие ценовые показатели стоимости проектных работ являются рекомендательными, используемыми при определении базовой цены проектирования.
Ориентировочная стоимость проектных и изыскательских работ определена по действующим отраслевым и специализированным разделам Сборника цен на проектные работы для строительства с изменениями и дополнениями к ним издания 1990 - 2010 гг. (СЦ) и путем мониторинга стоимости аналогичных работ в проектных организациях Тульской области и в сети "Интернет".
По подпрограмме "Совершенствование системы градостроительной деятельности" для выполнения мероприятия "Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск", в том числе для выполнения работы по сканированию 1160 топографических планшетов необходимо приобретение в муниципальную собственность планетарного сканера формата А1.
Объем финансирования приобретения планетарного сканера формата А1 рассчитан на основании анализа рыночной стоимости.
Объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы "Управление в сфере строительства" рассчитан на основании действующих нормативных правовых актов, штатного расписания работников муниципального учреждения, утвержденных лимитов и тарифов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2015 год.
На начало реализации подпрограммы "Развитие социальной инфраструктуры" сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена базисно-индексным методом по территориальным единичным расценкам (ТЕР) с применением расчетных индексов, дифференцированных по единичным расценкам в текущий уровень цен, разработанных государственным учреждением тульской области "региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве" и утвержденных Правительством Тульской области.
Объем финансовых ресурсов муниципальной программы (рублей)
|
Наименование Программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель |
Источник финансирования и источник поступления денежных средств |
Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы |
||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании город Новомосковск" |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск |
Всего В том числе: |
20880739,78 |
19876408,0 |
22422513,03 |
28293595,0 |
27214889,84 |
19569700,0 |
19438800,0 |
19095200,0 |
20629900,0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
20880739,78 |
19876408,0 |
22422513,03 |
28293595,0 |
27214889,84 |
19569700,0 |
19438800,0 |
19095200,0 |
20629900,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма 1. "Совершенствование системы градостроительной деятельности" |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск |
Всего В том числе: |
1431000,0 |
0 |
220000,0 |
0,00 |
3616400,0 |
0 |
790000,0 |
800000,0 |
850000,0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
1431000,0 |
0 |
220000,0 |
0,00 |
3616400,0 |
0 |
790000,0 |
800000,0 |
850000,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Основное мероприятие 1. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск. Отдел информационных технологий муниципального образования город Новомосковск |
Всего В том числе: |
1274000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
1274000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Основное мероприятие 2. Разработка и актуализация проектной и градостроительной документации |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск |
Всего В том числе: |
157000,0 |
0 |
220000,0 |
0,00 |
3616400,0 |
0 |
790000,0 |
800000,0 |
850000,0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
157000,0 |
0 |
220000,0 |
0,00 |
3616400,0 |
0 |
790000,0 |
800000,0 |
850000,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма 2. "Управление в сфере строительства" |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск |
Всего В том числе: |
18813800,0 |
19876408,0 |
21000111,23 |
19729295,0 |
20171000,0 |
19569700,0 |
18648800,0 |
18295200,0 |
19779900,0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
18813800,0 |
19876408,0 |
21000111,23 |
19729295,0 |
20171000,0 |
19569700,0 |
18648800,0 |
18295200,0 |
19779900,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Основное мероприятие 1. Осуществление управленческих функций в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск. Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства город Новомосковск" |
Всего В том числе: |
18813800,0 |
19876408,0 |
21000111,23 |
19729295,0 |
20171000,0 |
19569700,0 |
18648800,0 |
18295200,0 |
19779900,0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
18813800,0 |
19876408,0 |
21000111,23 |
19729295,0 |
20171000,0 |
19569700,0 |
18648800,0 |
18295200,0 |
19779900,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Подпрограмма 3. "Развитие социальной инфраструктуры" |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск |
Всего В том числе: |
635939,78 |
0,0 |
1202401,8 |
8564300,0 |
3427489,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
635939,78 |
0,0 |
1202401,8 |
8564300,0 |
3427489,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Основное мероприятие 1. Развитие социальной инфраструктуры в сфере образования, физкультуры и спорта |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск. Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Новомосковска" |
Всего В том числе: |
635939,78 |
0 |
1202401,8 |
8564300,0 |
3427489,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
635939,78 |
0 |
1202401,8 |
8564300,0 |
3427489,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Паспорт подпрограммы
"Совершенствование системы градостроительной
деятельности" муниципальной программы
"Архитектура и градостроительство в муниципальном
образовании город Новомосковск"
|
Соисполнители муниципальной подпрограммы |
Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Новомосковск |
||||||||||||
|
Исполнители муниципальной подпрограммы |
Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Новомосковск. Управление обеспечения безопасности населения, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город Новомосковск |
||||||||||||
|
Цели подпрограммы |
Совершенствование системы градостроительной деятельности |
||||||||||||
|
Задачи подпрограммы |
Организация работы по введению цифровой основы с планшетов (сканирование планшетов и размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования). Обеспечение устойчивого развития территорий на основе документов территориального планирования, Правил землепользования и застройки и документации по планировке территории |
||||||||||||
|
Конечные результаты (показатели, индикаторы) муниципальной подпрограммы |
N |
Наименование конечного результата |
Ед. изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
1 |
Обеспечение периферийным оборудованием информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (Приобретение в муниципальную собственность планетарного сканера формата А1) |
шт. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Доля отсканированных планшетов и размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск |
% |
0 |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
||
|
3 |
Количество разработанной и актуализированной проектной и градостроительной документации |
проект |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
6 |
9 |
12 |
||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы |
1 этап: 2016 год; 2 этап: 2017 год; 3 этап: 2018 год; 4 этап: 2019 год; 5 этап: 2020 год; 6 этап: 2021 год; 7 этап: 2022 год; 8 этап: 2023 год; 9 этап: 2024 год |
||||||||||||
|
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы "Совершенствование системы градостроительной деятельности" |
Наименование подпрограммы |
Источник финансирования и источник поступления денежных средств |
Расходы (рублей) |
||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Итого |
||||
|
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы градостроительной деятельности" |
Всего В том числе: |
1431000,0 |
0 |
220000,0 |
0,00 |
3616400,0 |
0 |
790000,0 |
800000,0 |
850000,0 |
7707400,0 |
||
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
1431000,0 |
0 |
220000,0 |
0,00 |
3616400,0 |
0 |
790000,0 |
800000,0 |
850000,0 |
7707400,0 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |
Выполнение программы позволит: - приобрести в муниципальную собственность планетарный сканер формата А1 в количестве 1 шт. в 2016 г. - отсканировать и разместить в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск к 2022 году 100% планшетов; - разработать и актуализировать проектную и градостроительную документацию к 2025 году в количестве 12 проектов |
||||||||||||
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
В рамках реализации Градостроительного кодекса Российской Федерации в муниципальном образовании город Новомосковск в 2011 - 2012 годах разработаны и утверждены документы территориального планирования - Генеральный план муниципального образования и документы градостроительного зонирования - ПЗЗ.
Документы территориального планирования размещены в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП), документы градостроительного зонирования размещены на официальном сайте муниципального образования в сети "Интернет". Сегодня можно получить документальную информацию о современном состоянии и использовании территорий муниципального образования, их перспективном градостроительном развитии, функциональном и территориальном зонировании территорий.
В рамках создания ИСОГД в 2012 году за счет местного бюджета установлена (1 этап) многоуровневая интерактивная программа ГИС "ИнГео" на базе программы "Панорама" в М 1:2000 (г. Новомосковск и мкр. Сокольники), в М 1:10000 (муниципальное образование город Новомосковск), в которой архивируется градостроительная информация об объектах недвижимости, инженерной и транспортной инфраструктурах и пр.
Однако следует отметить, что выполнение первого этапа программы ГИС "ИнГео" на основе М 1:2000, ввиду недостаточности масштаба, не позволяет создать точную информативную базу для проектирования зданий и сооружений, эксплуатации инженерных коммуникаций, создания плана красных линий, выполнения градостроительных планов в автоматизированном режиме.
В настоящий момент 70% территории муниципального образования зафиксировано на планшетах в М 1:500 (1160 планшетов). Часть планшетов требует корректировки, но векторизация и установка такой подосновы позволит в более короткие сроки и с необходимой точностью актуализировать данные о существующем состоянии территории муниципального образования. Это в свою очередь даст возможность скоординированного взаимодействия между всеми участниками градостроительного процесса.
Для организация работы по введению цифровой основы с планшетов в М 1:500 в ГИС "ИнГео" необходимо отсканировать 1160 планшетов, для этих целей предусмотрено приобретение в муниципальную собственность планетарного сканера формата А1. Также сканер будет использоваться для сканирования имеющихся в управлении архитектуры и градостроительства на бумажных носителях архивных проектных и топографических материалов (проекты детальной планировки территорий, отчеты по геологии и геодезии и т.д.) в целях создания архива в электронном виде.
Подпрограмма направлена на заблаговременную подготовку и утверждение документации по планировке территории, формирование земельных участков и постановку их на кадастровый учет; своевременную выдачу технических условий на подключение к инженерным сетям.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач, описание основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития
Целью подпрограммы является совершенствование системы градостроительной деятельности.
Основными задачами подпрограммы являются:
- Организация работы по введению цифровой основы с планшетов (сканирование планшетов и размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования).
- Обеспечение устойчивого развития территорий на основе документов территориального планирования, Правил землепользования и застройки и документации по планировке территории.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:
Выполнение программы позволит:
- приобрести в муниципальную собственность планетарный сканер формата А1 в количестве 1 шт. в 2016 г. - выполнено;
- отсканировать и разместить в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск к 2022 году 100% планшетов;
- разработать и актуализировать проектную и градостроительную документацию к 2025 году в количестве 12 проектов.
Показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
|
Конечные результаты программы показатели (индикаторы) подпрограммы |
N |
Наименование конечного результата |
Ед. изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Обеспечение периферийным оборудованием информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (Приобретение в муниципальную собственность планетарного сканера формата А1) |
шт. |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2 |
Доля отсканированных и размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск планшетов |
% |
0 |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
|
3 |
Количество разработанной и актуализированной проектной и градостроительной документации |
проект |
1 |
1 |
1 |
1 |
3 |
3 |
6 |
9 |
12 |
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
I этап - 2016 год: обеспечение периферийным оборудованием информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (приобретение в муниципальную собственность планетарного сканера формата А1) - 1 шт., доля отсканированных планшетов и размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования - 0%, количество разработанной и актуализированной проектной и градостроительной документации (проект планировки и проект межевания территорий) - 1 проект.
II этап - 2017 год: доля отсканированных планшетов и размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования - 20%, количество разработанной и актуализированной проектной и градостроительной документации - 0 проектов.
III этап - 2018 год: доля отсканированных планшетов и размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования - 40%, количество разработанной и актуализированной проектной и градостроительной документации - 0 проектов.
IV этап - 2019 год: доля отсканированных планшетов и размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования - 60%, количество разработанной и актуализированной проектной и градостроительной документации (актуализация Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования город Новомосковск) - 0 проектов.
V этап - 2020 год: доля отсканированных планшетов и размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования - 80%, количество разработанной и актуализированной проектной и градостроительной документации (актуализация Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования город Новомосковск) - 2 проекта.
VI этап - 2021 год: доля отсканированных планшетов и размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования - 100%, количество разработанной и актуализированной проектной градостроительной документации - 0 проектов.
VII этап - 2022 год: количество разработанной и актуализированной проектной градостроительной документации - 3 проекта (проект планировки и проект межевания территорий - 1 проект, актуализация Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования город Новомосковск - 2 проекта).
VIII этап - 2023 год: количество разработанной и актуализированной проектной градостроительной документации - 3 проекта (проект планировки и проект межевания территорий - 1 проект, актуализация Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования город Новомосковск - 2 проекта).
IX этап - 2024 год: количество разработанной и актуализированной проектной градостроительной документации - 3 проекта (проект планировки и проект межевания территорий - 1 проект, актуализация Генерального плана и Правил землепользования и застройки муниципального образования город Новомосковск - 2 проекта).
ГАРАНТ:
Нумерация разделов приводится в соответствии с источником
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие 1 - "Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск" включает в себя:
- мероприятие 1 - приобретение в муниципальную собственность планетарного сканера формата А1 - 1 шт. в 2016 г.;
- мероприятие 2 - сканирование 1160 бумажных планшетов в М 1:500 и размещение в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск) - 100% к 2022 г.
Основное мероприятие 2 - "Разработка и актуализация проектной и градостроительной документации" включает в себя:
- мероприятие 1 - разработка проекта планировки территории и проекта межевания территории - 4 проекта к 2025 г.;
- мероприятие 2 - актуализация Генерального плана муниципального образования город Новомосковск - 4 проекта к 2025 г.;
- мероприятие 3 - актуализация Правил землепользования и застройки муниципального образования город Новомосковск - 4 проекта к 2025 г.
Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
|
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы градостроительной деятельности" | |||||
|
1 |
1.1. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск |
2016 |
2021 |
Обеспечение периферийным оборудованием информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (приобретение в муниципальную собственность планетарного сканера формата А1) - 1 шт. в 2016 году. Доля отсканированных и размещенных в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск планшетов к 2022 году составит 100% |
|
2 |
1.2. Разработка и актуализация проектной и градостроительной документации |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск |
2016 |
2024 |
Количество разработанной и актуализированной проектной и градостроительной документации к 2025 году составит 12 проектов |
4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
В связи с рыночными (договорными) отношениями в сфере экономической деятельности, в том числе и в области проектирования, все действующие ценовые показатели стоимости проектных работ являются рекомендательными, используемыми при определении базовой цены проектирования.
Ориентировочная стоимость проектных и изыскательских работ определена по действующим отраслевым и специализированным разделам Сборника цен на проектные работы для строительства с изменениями и дополнениями к ним издания 1990 - 2010 гг. (СЦ) и путем мониторинга стоимости аналогичных работ в проектных организациях Тульской области и в сети "Интернет".
Планетарный сканер формата А1 необходим для выполнения мероприятия "Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск", в том числе для выполнения работы по сканированию 1160 топографических планшетов.
Объем финансирования приобретения в муниципальную собственность планетарного сканера формата А1 рассчитан на основании анализа рыночной стоимости.
Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей местного бюджета на соответствующий год, а также изменения стоимости работ по проектированию и актуализации проектной и градостроительной документации.
Объем финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы (рублей)
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель |
Источник финансирования и источник поступления денежных средств |
Объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы |
||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Подпрограмма 1 "Совершенствование системы градостроительной деятельности" |
Управление архитектуры и градостроительства. Управление обеспечения безопасности населения, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |
Всего В том числе: |
1431000,0 |
0 |
220000,0 |
0,00 |
3616400,0 |
0 |
790000,0 |
800000,0 |
850000,0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
1431000,0 |
0 |
220000,0 |
0,00 |
3616400,0 |
0 |
790000,0 |
800000,0 |
850000,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Основное мероприятие 1. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на территории муниципального образования город Новомосковск |
Управление архитектуры и градостроительства, Управление обеспечения безопасности населения, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций |
Всего В том числе: |
1274000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
1274000,0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Основное мероприятие 2. Разработка и актуализация проектной и градостроительной документации |
Управление архитектуры и градостроительства |
Всего В том числе: |
157000,0 |
0 |
220000,0 |
0,00 |
3616400,0 |
0 |
790000,0 |
800000,0 |
850000,0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
157000,0 |
0 |
220000,0 |
0,00 |
3616400,0 |
0 |
790000,0 |
800000,0 |
850000,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное выполнение работ;
- резкое увеличение стоимости работ по проектированию и актуализации проектной и градостроительной документации;
- климатические и техногенные факторы.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- возможность привлечения средств федерального бюджета;
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы;
- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости корректировка и ранжирование индикаторов и показателей, а также мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач, а также выделенного объема финансирования за счет средств бюджета области и местного бюджета;
- регулярный мониторинг стоимости работ по проектированию и актуализации проектной и градостроительной документации.
Паспорт подпрограммы
"Управление в сфере строительства" муниципальной
программы "Архитектура и градостроительство в
муниципальном образовании город Новомосковск"
|
Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Новомосковск |
||||||||||||
|
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Новомосковска" |
||||||||||||
|
Цели подпрограммы муниципальной программы |
Управление в сфере строительства в муниципальном образовании город Новомосковск с учетом общегосударственных интересов |
||||||||||||
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
Исполнение функций муниципального заказчика в соответствии с контрактной системой в сфере закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд. Организация строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта и обеспечение ввода объектов в эксплуатацию. Осуществление контроля за соответствием системе сметного ценообразования и нормирования стоимости строительства, реконструкции и ремонтно-строительных работ. Осуществление контроля, в пределах своей компетенции, за строительством, соответствием объема и качества выполняемых работ проектам, строительным нормам, правилам, стандартам и действующим нормативно-правовым актам |
||||||||||||
|
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы) |
N |
Наименование конечного результата |
Ед. изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
1 |
Количество заключенных контрактов и гражданско-правовых договоров на проектно-изыскательские, строительно-монтажные и иные работы и услуги |
документ |
50 |
50 |
80 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
||
|
2 |
Количество сметной документации, в отношении которой осуществлен контроль |
документ |
600 |
800 |
1200 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
1 этап 2016 год. 2 этап 2017 год. 3 этап 2018 год. 4 этап 2019 год. 5 этап 2020 год. 6 этап 2021 год. 7 этап 2022 год. 8 этап 2023 год. 9 этап 2024 год |
||||||||||||
|
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
Источник финансирования и источник поступления денежных средств |
Расходы (рублей) |
||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Итого |
||||
|
Подпрограмма 2 "Управление в сфере строительства" |
Всего В том числе: |
18813800,0 |
19876408,0 |
21000111,23 |
19729295,0 |
20171000,0 |
19569700,0 |
18648800,0 |
18295200,0 |
19779900,0 |
175884214,23 |
||
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
18813800,0 |
19876408,0 |
21000111,23 |
19729295,0 |
20171000,0 |
19569700,0 |
18648800,0 |
18295200,0 |
19779900,0 |
175884214,23 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Осуществление управленческих функций в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности |
Всего В том числе: |
18813800,0 |
19876408,0 |
21000111,23 |
19729295,0 |
20171000,0 |
19569700,0 |
18648800,0 |
18295200,0 |
19779900,0 |
175884214,23 |
||
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
18813800,0 |
19876408,0 |
21000111,23 |
19729295,0 |
20171000,0 |
19569700,0 |
18648800,0 |
18295200,0 |
19779900,0 |
175884214,23 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
- количество заключенных контрактов и гражданско-правовых договоров на проектно-изыскательские, строительно-монтажные и иные работы и услуги к 2025 году - 540 документов; - количество сметной документации, в отношении которой осуществлен контроль, к 2025 году - 8600 документов |
||||||||||||
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью проведения единой политики в области строительства, планирования и реализации организационно-правовых основ в строительстве, их материально-технического и финансового обеспечения, нормирования, организации техники безопасности и охраны труда. Возможности принятия более правильных и оперативных решений в области строительства. Обеспечение мероприятий по повышению качества выполняемых строительных работ и осуществление контроля на соответствие строительным правилам, нормам, стандартам и действующим нормативно-правовым актам всех уровней.
Управление в сфере строительства в муниципальном образовании осуществляется в рамках единой системы общегосударственных, региональных и муниципальных интересов.
Осуществление управленческих функций в организации строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта в муниципальном образовании возложено на муниципальное учреждение. Функции управления реализуются муниципальным учреждением преимущественно путем координационных, разрешительных, контрольных полномочий.
В 2014 году заключены и исполнены муниципальные контракты на выполнение строительно-монтажных работ по газификации д. Березовка, с. Тетяковка, ул. Казаки села Гремячее, VI Залесного микрорайона г. Новомосковска; по строительству котельной N 32 по ул. Мичурина в г. Новомосковске и наружных сетей НВК по ул. Техническая, Южная, Рабочая, Южный проезд, Арсенальная, Строительная, Малая 2-я, Малая 1-я в г. Новомосковске. Поставлена автоматизированная модульная котельная для физкультурно-оздоровительного комплекса в мкр. Сокольники г. Новомосковска.
Выполнены работы по корректировке проектно-сметной документации для продолжения строительства по объектам: "Пристройка к МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14" г. Новомосковска" и "Очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод в мкр. Сокольники г. Новомосковска". Завершены проектно-изыскательские работы на строительство дорог и сетей водоснабжения для малоэтажного строительства в VI Залесном микрорайоне города Новомосковска.
В 2014 году муниципальным учреждением составлено и проверено сметной документации, в соответствии с выделенными бюджетными ассигнованиями - 908 документов. Осуществлен строительный контроль на 381 объекте муниципальной собственности муниципального образования. Реализованы функции муниципального заказчика по организации строительства на 14 строительных объектах. Подготовлено аукционной документации для размещения заказов на выполнение строительно-монтажных работ и проведено 11 аукционов; на выполнение проектно-изыскательских работ подготовлена конкурсная документация и проведены 2 открытых конкурса; на прочие работы и услуги проведено 7 запросов котировок, 72 закупки осуществлено у единственного поставщика. Всего в 2014 году заключено 88 муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров на общую сумму 92284,0 тыс. рублей.
В 2015 году на момент разработки настоящей подпрограммы выполнены работы по муниципальным контрактам на строительство автоматизированной блочно-модульной котельной для физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Новомосковске, газификации жилых домов, расположенных в юго-восточной части шахты N 27, ограниченных ул. Куйбышева, ул. Трудовые Резервы, ул. Дворовая г. Новомосковска.
В целях исполнения показателей настоящей подпрограммы планируется ввести в эксплуатацию объекты капитального строительства: "Пристройка к МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14" в г. Новомосковске"; "Газификация жилых домов в д. Княгинино"; "Реконструкция проезжей части ул. Мира в г. Новомосковске Тульской области", "Строительство детского сада на 240 мест по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 16", объекты инвестиционного проекта "Реконструкция и замена объектов водоснабжения Новомосковского промышленного района" ("Большая вода").
В рамках реализации регионального проекта "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" на территории муниципального образования город Новомосковск ведется строительство Детского сада на 160 мест по ул. Олимпийская, д. 13-а. Финансирование объекта капитального строительства осуществляется за счет предоставленного иного межбюджетного трансферта из бюджета Тульской области на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. Ввод объекта ДОУ в эксплуатацию - декабрь 2019 года.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения
целей и решения задач, описание основных проблем
в указанной сфере и прогноз ее развития
Основной целью подпрограммы является управление в сфере строительства в муниципальном образовании с учетом общегосударственных интересов.
Основными задачами подпрограммы являются:
- исполнение функций муниципального заказчика в соответствии с контрактной системой в сфере закупок товаров, выполнения работ и оказания услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- организация строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта и обеспечение ввода объектов в эксплуатацию;
- осуществление контроля за соответствием системе сметного ценообразования и нормирования стоимости строительства, реконструкции и ремонтно-строительных работ;
- осуществление контроля, в пределах своей компетенции, за строительством, соответствием объема и качества выполняемых работ проектам, строительным нормам, правилам, стандартам и действующим нормативно-правовым актам.
Показатели (индикаторы) подпрограммы
|
N п/п |
Наименование конечного результата |
Ед. изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Количество заключенных контрактов и гражданско-правовых договоров на проектно-изыскательские, строительно-монтажные и иные работы и услуги |
документ |
50 |
50 |
80 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
60 |
|
2 |
Количество сметной документации, в отношении которой осуществлен контроль |
документ |
600 |
800 |
1200 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для исполнения основных мероприятий подпрограммы необходимо обеспечить следующее:
- осуществление функций муниципального заказчика по организации строительства, реконструкции, ремонтно-строительных работ на объектах муниципальной собственности, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней;
- подготовку пакета документов, необходимых для осуществления закупок товаров (работ, услуг) для муниципальных нужд, путем проведения конкурсов, аукционов в электронном виде, запросов котировок, запросов предложений и закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);
- осуществление контроля, в пределах своей компетенции, за строительством, соответствием объема и качества выполняемых работ проектам, строительным нормам и правилам, другим нормативным документам и обеспечение ввода объектов в эксплуатацию;
- составление и проверка сметной документации в соответствии с общей системой сметного ценообразования и нормирования стоимости строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта;
- своевременное открытие и непрерывное финансирование проектно-изыскательских работ, строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов, в пределах средств, выделяемых бюджетами всех уровней.
В целях реализации подпрограммы по плану мероприятий к 2025 году необходимо заключить муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров в количестве 540 документов, составить и проверить сметной документации с осуществлением контроля за строительством, соответствием строительным правилам, нормам, стандартам и действующим нормативно-правовым актам на объектах муниципальной собственности - 8600 документов.
Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Подпрограмма 2 "Управление в сфере строительства" |
||||
|
|
2.1. Осуществление управленческих функций в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск. Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Новомосковска" |
2016 |
2024 |
Количество заключенных контрактов и гражданско-правовых договоров на проектно-изыскательские, строительно-монтажные и иные работы и услуги к 2025 году составит 540 документов. Количество сметной документации, в отношении которой осуществлен контроль, к 2025 году составит 8600 документов |
4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Объем финансовых ресурсов на реализацию настоящей подпрограммы рассчитан на основании действующих нормативно-правовых актов, штатного расписания работников муниципального учреждения "Управление капитального строительства города Новомосковска", утвержденных лимитов и тарифов потребления топливно-энергетических ресурсов на 2015 год.
Объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (рублей)
|
Наименование программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель |
Источник финансирования и источник поступления денежных средств |
Объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы |
||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Подпрограмма 2 "Управление в сфере строительства" |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск |
Всего В том числе: |
18813800,0 |
19876408,0 |
21000111,23 |
19729295,0 |
20171000,0 |
19569700,0 |
18648800,0 |
18295200,0 |
19779900,0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
18813800,0 |
19876408,0 |
21000111,23 |
19729295,0 |
20171000,0 |
19569700,0 |
18648800,0 |
18295200,0 |
19779900,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Основное мероприятие 1. Осуществление управленческих функций в сфере строительства, реконструкции, капитального и текущего ремонта объектов муниципальной собственности |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск. Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Новомосковска" |
Всего В том числе: |
18813800,0 |
19876408,0 |
21000111,23 |
19729295,0 |
20171000,0 |
19569700,0 |
18648800,0 |
18295200,0 |
19779900,0 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
18813800,0 |
19876408,0 |
21000111,23 |
19729295,0 |
20171000,0 |
19569700,0 |
18648800,0 |
18295200,0 |
19779900,0 |
||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер
управления рисками реализации подпрограммы
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать недостаточное финансирование подпрограммы в результате снижения доходной части местного бюджета.
Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;
- изменение условий реализации подпрограммы;
- экономическая нестабильность, инфляция, дефицит бюджетных средств;
- изменение федерального и регионального законодательства.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- регулярный анализ показателей и мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы.
Паспорт подпрограммы
"Развитие социальной инфраструктуры" муниципальной
программы "Архитектура и градостроительство в муниципальном
образовании город Новомосковск"
|
Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Новомосковск |
||||||||||||
|
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме |
Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Новомосковска", Комитет по спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Новомосковск |
||||||||||||
|
Цели подпрограммы муниципальной программы |
Развитие системы социальной инфраструктуры муниципального образования город Новомосковск |
||||||||||||
|
Задачи подпрограммы муниципальной программы |
Строительство, реконструкция и ввод в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании город Новомосковск |
||||||||||||
|
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы) |
N п/п |
Наименование конечного результата |
Ед. изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
|
1 |
Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры |
объект |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
2 |
Количество реконструированных объектов социальной инфраструктуры |
объект |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
||
|
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы |
1 этап: 2016 год; 2 этап: 2017 год; 3 этап: 2018 год; 4 этап: 2019 год; 5 этап: 2020 год; 6 этап: 2021 год; 7 этап: 2022 год; 8 этап: 2023 год; 9 этап: 2024 год |
||||||||||||
|
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы |
Наименование подпрограммы муниципальной программы |
Источник финансирования и источник поступления денежных средств |
Расходы (рублей) |
||||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Итого |
||||
|
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры" |
Всего В том числе: |
635939,78 |
0 |
1202401,8 |
8564300,0 |
3427489,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13830131,42 |
||
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
635939,78 |
0 |
1202401,8 |
8564300,0 |
3427489,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13830131,42 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Основное мероприятие 1. Развитие социальной инфраструктуры в сфере образования, физкультуры и спорта |
Всего В том числе: |
635939,78 |
0 |
1202401,8 |
8564300,0 |
3427489,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13830131,42 |
||
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Местный бюджет |
635939,78 |
0 |
1202401,8 |
8564300,0 |
3427489,84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13830131,42 |
|||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы |
Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры к 2020 году - 1 объект. Количество реконструированных объектов социальной инфраструктуры к 2025 году - 1 объект |
||||||||||||
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью:
улучшения качества жизни населения в муниципальном образовании город Новомосковск; обеспечения объектами социальной сферы земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства многодетным семьям в муниципальном образовании город Новомосковск.
Подпрограмма направлена на решение проблемы развития системы социальной инфраструктуры на территории муниципального образования. Обеспечение права каждого на свободный доступ и возможность получения услуг в сфере дошкольного, общеобразовательного, культурного и физкультурно-оздоровительного назначения. Удовлетворение потребности населения в открытии дополнительных мест в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, доступности получения услуг в области физкультуры и спорта.
В 2014 году для строительства объектов социальной сферы выполнена корректировка проектно-сметной документации по объекту "Пристройка к МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14" г. Новомосковска", поставлена автоматизированная модульная котельная к физкультурно-оздоровительному комплексу в мкр. Сокольники г. Новомосковска.
На момент разработки настоящей подпрограммы в 2015 году построена автоматизированная модульная котельная для физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Новомосковске, завершается строительство пристройки к МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14".
Пристройка к МОУ "Средняя общеобразовательная школа N 14" оборудована столовой с обеденным залом, актовым залом, библиотекой с читальным залом, учебными кабинетами, учительской. Здание оснащено водоснабжением, водоотведением, вентиляцией, электроснабжением, пожарной сигнализацией. Мощность здания - 162 дополнительных места для учащихся, общая площадь - 2049,5 кв. метра.
В целях реализации подпрограммы на территории муниципального образования планируется строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры в сфере образования, физкультуры и спорта.
В рамках социально-экономического сотрудничества с Фондом развития Тульской области "Перспектива" на территории муниципального образования с 2018 года планируется строительство детского сада на 240 мест по ул. Космонавтов, д. 16. Мощность здания ДОУ составит 240 дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет общей площадью 4967,2 кв. метра. Ввод строительного объекта в эксплуатацию - декабрь 2019 года.
Реализация настоящей подпрограммы направлена для исполнения государственных, региональных и муниципальных обязательств в целях развития социальной инфраструктуры в муниципальном образовании.
2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей
и решения задач, описание основных проблем в указанной
сфере и прогноз ее развития
Основной целью подпрограммы является:
- развитие системы социальной инфраструктуры муниципального образования город Новомосковск.
Реализация мероприятий подпрограммы планируется в девять этапов:
1 этап: 2016 год;
2 этап: 2017 год;
3 этап: 2018 год;
4 этап: 2019 год;
5 этап: 2020 год;
6 этап: 2021 год;
7 этап: 2022 год;
8 этап: 2023 год;
9 этап: 2024 год.
Для решения задач развития социальной инфраструктуры в рамках настоящей подпрограммы необходимо реализовать следующие мероприятия:
- ввести в эксплуатацию к 2020 году 1 объект социальной инфраструктуры,
- реконструировать к 2025 году 1 объект социальной инфраструктуры.
Показатели (индикаторы) подпрограммы
|
N п/п |
Наименование конечного результата |
Ед. изм. |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|
1 |
Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры |
объект |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Количество реконструированных объектов социальной инфраструктуры |
объект |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В ходе реализации мероприятий настоящей подпрограммы население муниципального образования город Новомосковск получит дополнительную возможность качественных услуг и свободный доступ к вновь созданным объектам социальной инфраструктуры.
В рамках настоящей подпрограммы на территории муниципального образования осуществляется строительство детского сада на 240 мест по адресу: Тульская область, г. Новомосковск, ул. Космонавтов, д. 16.
Планируется к 2025 году реконструировать 1 объект социальной инфраструктуры.
Перечень основных мероприятий подпрограммы
|
N п/п |
Наименование основного мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель |
Срок |
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) |
|
|
начала реализации |
окончания реализации |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры" |
||||
|
|
3.1. Развитие социальной инфраструктуры в сфере образования, физкультуры и спорта |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск. Муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Новомосковска". Комитет по спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Новомосковск |
2016 |
2024 |
Количество введенных в эксплуатацию объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования к 2020 году составит 1 объект. Количество реконструированных объектов социальной инфраструктуры на территории муниципального образования к 2025 году составит 1 объект |
4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
На момент реализации настоящей подпрограммы "Развитие социальной инфраструктуры" сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена базисно-индексным методом по территориальным единичным расценкам (ТЕР) с применением расчетных индексов, дифференцированных по единичным расценкам в текущий уровень цен, разработанных Государственным учреждением Тульской области "Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве" и утвержденных Правительством Тульской области.
Объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (рублей)
|
Наименование подпрограммы муниципальной программы, мероприятия |
Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель |
Источник финансирования и источник поступления денежных средств |
Объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы |
||||||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
|||
|
Подпрограмма 3 "Развитие социальной инфраструктуры" |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск |
Всего В том числе: |
635939,78 |
0 |
1202401,8 |
8564300,0 |
3427489,84 |
0 |
0 |
0 |
13830131,42 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
635939,78 |
0 |
1202401,8 |
8564300,0 |
3427489,84 |
0 |
0 |
0 |
13830131,42 |
||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Основное мероприятие 1. Развитие социальной инфраструктуры в сфере образования, физкультуры и спорта |
Управление архитектуры и градостроительства муниципального образования город Новомосковск. муниципальное учреждение "Управление капитального строительства города Новомосковска". Комитет по спорту и молодежной политике администрации муниципального образования город Новомосковск |
Итого В том числе: |
635939,78 |
0 |
1202401,8 |
8564300,0 |
3427489,84 |
0 |
0 |
0 |
13830131,42 |
|
Федеральный бюджет |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Бюджет Тульской области |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Местный бюджет |
635939,78 |
0 |
1202401,8 |
8564300,0 |
3427489,84 |
0 |
0 |
0 |
13830131,42 |
||
|
Внебюджетные источники |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
5. Анализ рисков реализации подпрограммы
и описание мер управления рисками реализации подпрограммы
Негативное влияние на реализацию подпрограммы может оказать недостаточное финансирование подпрограммы из средств федерального, областного и местного бюджетов, а также снижение доходной части местного бюджета.
Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками при реализации мероприятий подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы;
- повышение стоимости работ по объектам капитального строительства, связанное с инфляционным процессом в экономике;
- несвоевременное выполнение работ по заключенным контрактам;
- перенос конкурсных процедур по не зависящим от заказчика причинам;
- изменение условий реализации подпрограммы;
- изменение федерального и регионального законодательства.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- регулярный анализ показателей и мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач;
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения полномочий и ответственности основных исполнителей подпрограммы.
|
<< Назад |
||
|
Содержание Постановление Администрации г. Новомосковска Тульской области от 17 февраля 2022 г. N 459 "О внесении изменений в приложение... |