Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению

Администрации города Дудинки

от 24.02.2022 N 17

Направления и объемы финансирования муниципальной программы

ГАРАНТ:

Начало таблицы. См. окончание

N п/п	Основные мероприятия муниципальной программы	Наименование главного распорядителя средств	КБК				Общий объем финансирования	Объем финансирования по годам
			ГРСБ	Раздел	Подраздел	ЦСР		2020 год					2021 год
								ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого	ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Задача 1. Библиотечное обслуживание населения, комплектование библиотечных фондов библиотек:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	246145,80		152,48	45402,51	583,16	46138,14		112,43	44784,70	8753,20	53650,33
1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	230537,30			42258,75	583,16	42841,91			41325,03	8753,20	50078,23
1.2	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	3642,64			1005,86		1005,86			622,48		622,48
1.3	увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	4003,65			797,71		797,71			802,28		802,28
1.4	приобретение компьютерной и оргтехники	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	920,82								920,82		920,82
1.5	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010350	10,18		10,18			10,18
1.6	расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"	Городской комитет культуры	457	08	01	07000L5190 07000S4880	706,73		112,43	32,64		145,07		112,43	28,11		140,54
1.7	взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	134,70								134,70		134,70
1.8	ремонт пола и замена линолеума в здании библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	866,62			866,62		866,62
1.9	ремонт помещений в здании библиотеки семейного чтения МБУК "Дудинская ЦБС"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	440,93			440,93		440,93
1.10	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края на 2020 год	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010360	29,87		29,87			29,87
1.11	монтаж узлов учета тепловой энергии в тепловых пунктах МБУК "ДЦБС"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	951,29								951,29		951,29
1.12	расходы на государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов) в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"	Городской комитет культуры	457	08	01	07000L5191	328,79
1.13	ремонт кровли МБУК "Дудинская ЦБС", по адресу г.п.Дудинка, ул.Матросова 8 А	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	2302,43
1.14	погашение кредиторской задолженности прошлого года	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	1269,86
2.	Задача 2. Организация культурного досуга на территории муниципального образования и обеспечение условий для поддержки традиционных художественных промыслов коренных народов Таймыра:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	535637,16	593,89	1262,87	98809,95	3677,59	104344,30	1147,36	382,45	102494,96	13483,22	117507,99
2.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	510198,66			93533,01	3677,59	97210,59			95654,56	13483,22	109137,78
2.2	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	9523,03			1841,79		1841,79			2773,17		2773,17
2.3	увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	403,32			158,44		158,44			59,54		59,54
2.4	ремонт покрытия сцены и замена несущих элементов сцены МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	1318,65								1318,65		1318,65
2.5	взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме учреждений культуры	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	77,48								77,48		77,48
2.6	техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре МБУК "ГЦНТ" ( 5 филиалов - сельские клубы в поселках города)	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	1400,00								1400,00		1400,00
2.7	выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости в МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	155,00			155,00		155,00
2.8	изготовление и монтаж наружной пожарной лестницы МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	230,00			230,00		230,00
2.9	гастрольный проект "Заполярный маршрут в рамках празднования 50-летнего юбилея Дудинского народного Камерного театра"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	2716,92			2716,92		2716,92
2.10	организация и проведение мероприятия "Таймырская мастерская"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700006020	162,62			162,62		162,62
2.11	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год	Городской комитет культуры	457	08	01	0700010490	664,91		664,91			664,91
2.12	расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" государственной программы Красноярского края "Развитие культуры и туризма"	Городской комитет культуры	457	08	01	07000L4670	2345,31	593,89	197,97	8,13		799,99	1147,36	382,45	15,50		1545,32
2.13	расходы на государственную поддержку художественных народных ремесел и декоративно-прикладного искусства на территории Красноярского края	Городской комитет культуры	457	08	01	07000S1380	404,04		400,00	4,04		404,04
2.14	организация участия в традиционном районном конкурсе "Юные дарования Таймыра" участников конкурса возрастной категории от 7 до 16 лет жителей поселений муниципального района в номинации конкурса "Инструменты народов севера - барган, бубен" в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700006020	666,85								666,85		666,85
2.15	поставка, демонтаж, монтаж узла автоматического учета тепловодоресурсов, ремонтные работы по замене вводного трубопровода и запорной арматуры в тепловом пункте филиала N 5 "СК п. Хантайское Озеро" МБУК "ГЦНТ"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	432,20								432,20		432,20
2.16	замена системы отопления в филиале N 2 "СК п. Потапово" МБУК "ГЦНТ"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	97,02								97,02		97,02
2.17	ремонт парадного крыльца здания с установкой подъемной платформы для маломобильных групп населения в МБУК "ГДК"	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	2095,35
2.18	погашение кредиторской задолженности прошлого года	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	2745,81
3.	Задача 3. Организация кинодосуговой деятельности:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	186384,55			36517,96	6094,83	42612,79			33529,39	5792,50	39321,89
3.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	174599,01			29707,45	6094,83	35802,28			31881,15	5792,50	37673,64
3.2	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	2959,72			818,89		818,89			817,87		817,87
3.3	ремонт большого банкетного зала	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	232,27								232,27		232,27
3.4	огнезащитная обработка деревянных элементов сцены и одежды сцены	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	598,10								598,10		598,10
3.5	выполнение работ по замене дверных блоков, не соответствующих требованиям пожарной безопасности на дверные блоки с нормируемыми пределами огнестойкости	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	638,73			638,73		638,73
3.6	проведение работ по прокладке кабельной линии электроснабжения	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	5352,90			5352,90		5352,90
3.7	погашение кредиторской задолженности прошлого года	Городской комитет культуры	457	08	01	0700081070	2003,82
4	Задача 4. Предоставление дополнительного образования в сфере культуры и искусства:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	261787,50	3800,00	1393,94	77299,36	2122,18	84615,47			84703,42	2845,08	87548,50
4.1	реализация полномочий органов местного самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района по организации предоставления дополнительного образования	Городской комитет культуры	457 457	07	03	0700006010	234763,02			72394,94	2122,18	74517,12			77536,68	2845,08	80381,76
4.1.1	обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО "ДШИ" в соответствии с муниципальным заданием	Городской комитет культуры	х	х	х	х	234763,02			72394,94	2122,18	74517,12			77536,68	2845,08	80381,76
4.2	компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно	Городской комитет культуры	457 457	07	03	0700006010	6842,25			1825,44		1825,44			2436,33		2436,33
4.3	увеличение стоимости основных средств за счет средств бюджета	Городской комитет культуры	457 457	07	03	0700006010	3689,80			1200,09		1200,09			1244,85		1244,85
4.4	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края	Городской комитет культуры	457	07	03	0700010350	139,41		139,41			139,41
4.5	приобретение акустического рояля и цифрового пианино	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	1817,97			1817,97		1817,97
4.6	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год	Городской комитет культуры	457	07	03	0700010490	588,57		588,57			588,57
4.7	расходы на поддержку отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)	Городской комитет культуры	457	07	03	070A155191	4060,91	3800,00	200,00	60,91		4060,91
4.8	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края на 2020 год	Городской комитет культуры	457	07	03	0700010360	465,95		465,95			465,95
4.9	ремонт кровельного материала крыши пристройки помещения хореографического отделения по адресу ул.Щорса, д.23	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	2378,78								2378,78		2378,78
4.10	установка кондиционеров в концертном зале	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	506,15								506,15		506,15
4.11	демонтаж, монтаж и приобретение системы подсветки картин для выставочного зала	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006010	366,13								366,13		366,13
4.12	организация участия в традиционном районном конкурсе "Юные дарования Таймыра" участников конкурса возрастной категории от 7 до 16 лет жителей поселений муниципального района в номинации конкурса "Инструменты народов севера - барган, бубен" в рамках реализации мероприятий муниципальной программы "Развитие культуры и туризма в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе"	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006020	234,50								234,50		234,50
4.13	ремонт крыши МБУ ДО "ДШИ", по адресу г.Дудинка, ул.Ленина, 30А	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006020	465,46
4.14	поставка транспортного средства для перевозки детей МБУ ДО "ДШИ"	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006020	1903,20
4.15	установка пандуса МБУ ДО "ДШИ", по адресу г.Дудинка, ул.Ленина, 30А	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006020	154,94
4.16	изготовление и поставка костюмов для выступлений на открытых площадках духового оркестра МБУ ДО "ДШИ"	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006020	531,77
4.17	изготовление сценических костюмов для выступлений на открытых площадках Образцового детского хореографического ансамбля "Таймыр" МБУ ДО "ДШИ"	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006020	1354,00
4.18	установка оконных блоков из ПВХ профилей в МБУ ДО "ДШИ" (Ленина, 30А)	Городской комитет культуры	457	07	03	0700006020	1524,70
5	Задача 5. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий:	Городской комитет культуры	х	х	х	х	95868,23		618,60	15885,34		16503,94			18978,57		18978,57
5.1	руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления (центральный аппарат)	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020	87213,67			14643,50		14643,50			17651,47		17651,47
5.2	обеспечение увеличения ежемесячного денежного поощрения выборных должностных лиц, лиц, замещающих иные муниципальные должности, муниципальных служащих и увеличения единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска муниципальным служащим	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081050	8035,96			1241,84		1241,84			1327,09		1327,09
5.3	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края	Городской комитет культуры	457	08	04	0700010500	110,94		110,94			110,94
5.4	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края на 2020 год	Городской комитет культуры	457	08	04	0700010360	507,66		507,66			507,66
6	Задача 6. Формирование организационных и финансовых механизмов для обеспечения условий реализации программы	Городской комитет культуры	х	х	х	х	396250,91		4095,69	73309,92		77405,61			80952,81		80952,81
6.1	обеспечение деятельности учреждений культуры	Городской комитет культуры	457	08	04	0700081020 0700009850	392155,22			73309,92		73309,92			80952,81		80952,81
6.2	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 октября 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края	Городской комитет культуры	457	08	04	0700010350	329,67		329,67			329,67
6.3	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда) на 2020 год	Городской комитет культуры	457	08	04	0700010490	2269,59		2269,59			2269,59
6.4	расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края на 2020 год	Городской комитет культуры	457	08	04	0700010360	1496,43		1496,43			1496,43
	Итого по программе:	х	х	х	х	х	1722074,14	4393,89	7523,57	347225,03	12477,76	371620,25	1147,36	494,88	365443,85	30874,00	397960,10

ГАРАНТ:

Окончание таблицы. См. начало

N
	2022 год					2023 год					2024 год
	ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого	ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого	ФБ	КБ	МБ	ВБ	Итого
1	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	77,03	143,77	50009,05	2546,15	52776,00	77,03	143,77	44806,39	313,35	45340,54	77,03	143,77	47706,63	313,35	48240,78
1.1			44599,02	2546,15	47145,16			43976,00	313,35	44289,35			45869,30	313,35	46182,65
1.2			1007,36		1007,36								1006,94		1006,94
1.3			801,22		801,22			801,22		801,22			801,22		801,22
1.4
1.5
1.6		112,30	28,08		140,38		112,30	28,08		140,38		112,30	28,08		140,38
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12	77,03	31,47	1,10		109,60	77,03	31,47	1,10		109,60	77,03	31,47	1,10		109,60
1.13			2302,43		2302,43
1.14			1269,86		1269,86
2			108482,31	3906,06	112388,37			93595,54	707,00	94302,54			106386,96	707,00	107093,96
2.1			101125,33	3906,06	105031,39			93533,76	707,00	94240,76			103871,14	707,00	104578,14
2.2			2454,04		2454,04								2454,04		2454,04
2.3			61,78		61,78			61,78		61,78			61,78		61,78
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16
2.17			2095,35		2095,35
2.18			2745,81		2745,81
3			31462,98	4331,05	35794,03			29204,90	3968,92	33173,82			31462,98	4019,03	35482,02
3.1			28797,69	4331,05	33128,73			29204,90	3968,92	33173,82			30801,50	4019,03	34820,54
3.2			661,48		661,48								661,48		661,48
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7			2003,82		2003,82
4			87223,55	1202,98	88426,53				598,50	598,50				598,50	598,50
4.1			77464,15	1202,98	78667,14				598,50	598,50				598,50	598,50
4.1.1			77464,15	1202,98	78667,14				598,50	598,50				598,50	598,50
4.2			2580,48		2580,48
4.3			1244,85		1244,85
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13			465,46		465,46
4.14			1903,20		1903,20
4.15			154,94		154,94
4.16			531,77		531,77
4.17			1354,00		1354,00
4.18			1524,70		1524,70
5			20128,57		20128,57			20128,57		20128,57			20128,57		20128,57
5.1			18306,23		18306,23			18306,23		18306,23			18306,23		18306,23
5.2			1822,34		1822,34			1822,34		1822,34			1822,34		1822,34
5.3
5.4
6			80346,76		80346,76			78772,86		78772,86			78772,86		78772,86
6.1			80346,76		80346,76			78772,86		78772,86			78772,86		78772,86
6.2
6.3
6.4
	77,03	143,77	377653,22	11986,24	389860,26	77,03	143,77	266508,28	5587,77	272316,85	77,03	143,77	284458,00	5637,88	290316,69