Приложение N 2

Приложение N 2

к постановлению Администрации

города Дудинки

от 11.02.2022 N 13

Целевые индикаторы
результативности муниципальной программы

N п/п

Цели, индикаторы результативности МП

Ед. изм.

Значения индикаторов результативности МП за отчетный период (текущий и два предыдущих года)

Значения индикаторов результативности по периодам реализации МП

Уд. вес индикатора

Динамика индикатора

Формула расчета индикатора

Мероприятия, влияющие на значение индикатора (номер п.п.)

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

План

Факт

План

Факт

План

Оценка

Прогноз

Прогноз

1

Задача 1. Повышение бюджетного потенциала, обеспечение долгосрочной устойчивости и сбалансированности бюджетной системы города, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1

Наличие утвержденного городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый период

да/ нет

да

да

да

да

да

да

да

да

0,1

сохранение

X

1.1, 1.2, 1.3

1.2

Доля расходов городского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ

%

>80

71,65

>80

70,80

>80

>80

>80

>80

0,1

положительная

Отношение объема расходов формируемых в рамках муниципальных программ к объему утвержденных бюджетных ассигнований

1.1, 1.2, 1.3

1.3

Обеспечение исполнения расходных обязательств города (без учета федеральных, краевых, районных средств)

%

>95

98,06

>95

96,94

>95

>95

>95

>95

0,05

положительная

Отношение объема исполненных расходных обязательств (без учета федеральных, краевых, районных средств) к объему утвержденных бюджетных ассигнований (без учета федеральных, краевых, районных средств)

1.4

1.4

Снижение количества корректировок бюджета в течение года

единиц

< 7

5

< 7

3

< 7

< 7

< 7

< 7

0,1

отрицательная

х

1.2, 1.3

1.5

Проведение мониторинга качества финансового менеджмента главных администраторов бюджетных средств

да/нет

да

нет

да

да

да

да

да

да

0,1

положительная

х

1.5

1.6

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета

%

> 30

35,86

> 30

43,34

> 30

> 30

> 30

> 30

0,05

положительная

Отношение фактически поступивших налоговых и неналоговых доходов к общему объему фактически поступивших доходов городского бюджета

1.4

1.7

Повышение кадрового потенциала сотрудников путем направления их на обучающие семинары, курсы повышения квалификации и прочие

единиц

> 1

0

> 1

1

> 1

> 1

> 1

> 1

0,05

положительная

х

1.6, 3.1

1.8

Наличие на официальном сайте города проекта "Открытый бюджет города Дудинка"

да/ нет

да

да

да

да

да

да

да

да

0,1

положительная

х

1.7

2

Задача 2. Управление муниципальным долгом, сохранение объема муниципального долга на экономически безопасном уровне

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

2.1

Уровень муниципального долга

%

< 20

2,7

< 20

5,9

< 20

< 20

< 20

< 20

0,1

отрицательная

Отношение суммы муниципального долга к объему доходов городского бюджета без учета безвозмездных поступлений

2.1, 2.2

2.2

Уровень расходов на обслуживание муниципального долга

%

< 15

0,00

< 15

0,00

< 15

< 15

< 15

< 15

0,05

отрицательная

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в объеме расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

2.1, 2.2, 2.3, 3.3

2.3

Уровень исполнения финансовых обязательств по обслуживанию муниципального долга

%

100

100

100

100

100

100

100

100

0,1

сохранение

Отношение объема исполненных расходных обязательств к объему утвержденных бюджетных ассигнований

3.3

3

Задача 3. Создание условий для реализации задач 1 и 2

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3.1

Уровень исполнения расходов

%

> 95

98,12

> 95

96,51

> 95

> 95

> 95

> 95

0,1

положительная

Отношение объема исполненных расходных обязательств к объему утвержденных бюджетных ассигнований

1.4