Приложение 1

Приложение 1
к постановлению
мэрии города
от 19.04.2022 N 1046

Приложение 1
к муниципальной программе

Информация
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

N п/п	Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	Значение показателя						Взаимосвязь с городскими стратегическими показателями
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)	тыс. руб./чел.	26,6	26,8	26,9	27,1	27,5	27,5	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы
2.	Процент выполнения годового плана по налоговым доходам	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
3.	Процент увеличения налоговых доходов не ниже среднего значения темпа прироста за предыдущие 2 года	%	6,5	2,5	4,5	3,5	4,0	3,75	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
4.	Процент исполнения общего объема расходов городского бюджета	%	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
5.	Доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов городского бюджета	%	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	не менее 95	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
6.	Размещение на официальном сайте мэрии города информаций в рамках направлений "Открытый бюджет" , "Бюджет для граждан" , характеризующих уровень открытости бюджетных данных	да/нет	да	да	да	да	да	да	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
7.	Доля своевременно проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок от общего количества контрольных мероприятий в пределах полномочий финансового органа муниципального образования	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
8.	Доля планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, проверенных и подготовленных к рассмотрению на комиссии, утверждению от общего количества сданных в финансовое управление мэрии	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
Обслуживание муниципального долга города Череповца
9.	Отношение муниципального долга к объему доходов городского бюджета	%	не более 30	не более 35	не более 35	не более 35	не более 35	не более 35	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
10.	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы	%	не более 2	не более 2	не более 2	не более 2	не более 2	не более 2	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
Ведение бухгалтерского и бюджетного учета, формирование отчетности и осуществление казначейского обслуживания исполнения бюджета
11.	Доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
12.	Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С)	%	-	-	75,0	100,0	100,0	100,0	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)
13.	Удовлетворенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности, качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого муниципальным казенным учреждением "Финансово-бухгалтерский центр"	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	Э2. Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города

Приложение 2
к муниципальной программе

Перечень
основных мероприятий муниципальной программы

N п/п	Наименование основного мероприятия, мероприятия, реализуемого в рамках основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат, в том числе краткое описание	Последствия нереализации основного мероприятия	Связь с показателями муниципальной программы
			начала реализации	окончания реализации
1	Основное мероприятие 1 Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Финансовое управление мэрии	2020 год	2025 год	Обеспечение выполнения задач муниципальной программы и достижения предусмотренных муниципальной программой показателей (индикаторов)	Нарушение сбалансированности и устойчивости городского бюджета	бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города); процент выполнения годового плана по налоговым доходам; процент увеличения налоговых доходов не ниже среднего значения темпа прироста за предыдущие 2 года; процент исполнения общего объема расходов городского бюджета; доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов городского бюджета; размещение на официальном сайте мэрии города информаций в рамках направлений "Открытый бюджет", "Бюджет для граждан", "Финансовая грамотность населения", характеризующих уровень открытости бюджетных данных; доля своевременно проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок от общего количества контрольных мероприятий в пределах полномочий финансового органа муниципального образования; доля планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, проверенных и подготовленных к рассмотрению на комиссии, утверждению от общего количества сданных в финансовое управление мэрии
2	Основное мероприятие 2 Обслуживание муниципального долга города Череповца	Финансовое управление мэрии	2020 год	2025 год	Экономически обоснованный объем и структура муниципального долга	Необоснованное увеличение муниципального долга, возникновение просроченной задолженности по долговым обязательствам, что окажет негативное влияние на развитие города	бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города); отношение муниципального долга к объему доходов городского бюджета; отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
3	Основное мероприятие 3 Ведение бухгалтерского и бюджетного учета, формирование отчетности и осуществление казначейского обслуживания исполнения бюджета	муниципальное казенное учреждение "Финансово-бухгалтерский центр"	2020 год	2025 год	Обеспечение качественного и своевременного казначейского обслуживания исполнения городского бюджета, организации и ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, формирования бюджетной (бухгалтерской) отчетности	Наличие замечаний контролирующих органов и применение мер ответственности, отвлечение средств городского бюджета при наложении денежных взысканий на юридическое лицо, срыв процессов по обслуживанию исполнения городского бюджета, организации и ведению бюджетного (бухгалтерского) учета, формированию бюджетной (бухгалтерской) отчетности	доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности; доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С); удовлетворенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности, качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого муниципальным казенным учреждением "Финансово-бухгалтерский центр"

Приложение 3
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов городского бюджета, областного, федерального бюджетов, внебюджетных источников на реализацию целей муниципальной программы

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Источник ресурсного обеспечения	Оценка расходов (тыс. руб.), год
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Череповца" на 2020 - 2025 годы	всего, в том числе:	179 743,8	196 512,6	240 890,5	274 861,5	308 727,5	308 645,5
		городской бюджет	178 119,5	194 531,4	240 808,5	274 779,5	308 645,5	308 645,5
		областной бюджет	74,3	81,2	82,0	82,0	82,0
		федеральный бюджет	1 550,0	1 900,0
		внебюджетные источники
1.1	Основное мероприятие 1 Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	всего, в том числе:	31 454,5	33 227,2	36 311,5	36 419,1	36 419,1	36 337,1
		городской бюджет	29 830,2	31 246,0	36 229,5	36 337,1	36 337,1	36 337,1
		областной бюджет	74,3	81,2	82,0	82,0	82,0
		федеральный бюджет	1 550,0	1 900,0
		внебюджетные источники
1.2	Основное мероприятие 2 Обслуживание муниципального долга города Череповца	всего, в том числе:	610,0	4 507,1	39 996,7	73 862,7	107 728,7	107 728,7
		городской бюджет	610,0	4 507,1	39 996,7	73 862,7	107 728,7	107 728,7
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники
1.3	Основное мероприятие 3 Ведение бухгалтерского и бюджетного учета, формирование отчетности и осуществление казначейского обслуживания исполнения бюджета	всего, в том числе:	147 679,3	158 778,3	164 582,3	164 579,7	164 579,7	164 579,7
		городской бюджет	147 679,3	158 778,3	164 582,3	164 579,7	164 579,7	164 579,7
		областной бюджет
		федеральный бюджет
		внебюджетные источники

Приложение 4
к муниципальной программе

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет "собственных" средств городского бюджета

N п/п	Наименование муниципальной программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель	Расходы (тыс. руб.), год
			2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами города Череповца" на 2020 - 2025 годы	Всего	178 119,5	194 531,4	240 808,5	274 779,5	308 645,5	308 645,5
		Финансовое управление мэрии	178 119,5	194 531,4	240 808,5	274 779,5	308 645,5	308 645,5
1.1	Основное мероприятие 1 Организация работы по реализации целей, задач управления, выполнения его функциональных обязанностей и реализация мероприятий муниципальной программы	Финансовое управление мэрии	29 830,2	31 246,0	36 229,5	36 337,1	36 337,1	36 337,1
1.2	Основное мероприятие 2 Обслуживание муниципального долга города Череповца	Финансовое управление мэрии	610,0	4 507,1	39 996,7	73 862,7	107 728,7	107 728,7
1.3	Основное мероприятие 3 Ведение бухгалтерского и бюджетного учета, формирование отчетности и осуществление казначейского обслуживания исполнения бюджета	Финансовое управление мэрии Муниципальное казенное учреждение "Финансово-бухгалтерский центр"	147 679,3	158 778,3	164 582,3	164 579,7	164 579,7	164 579,7