Приложение 2

Приложение 2
к постановлению
мэрии города
от 19.04.2022 N 1046

Приложение 5
к муниципальной программе

Сведения
о сборе информации и методике расчета целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

N п/п	Наименование целевого показателя (индикатора)	Единица измерения	Определение целевого показателя (индикатора)	Временные характеристики целевого показателя (индикатора)	Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к целевому показателю (индикатору)	Показатели, используемые в формуле	Метод сбора информации, индекс формы отчетности	Источник получения данных для расчета показателя (индикатора)	Ответственный за сбор данных по целевому показателю (индикатору)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города)	тыс. руб./чел.	Расчетный показатель, отражающий сколько расходов городского бюджета приходится на 1 жителя города	Ежегодно, на конец отчетного периода		- бюджетная обеспеченность (направление расходов на 1 жителя города), тыс. рублей/чел.; Р - казначейское исполнение расходов городского бюджета по состоянию на 1 января отчетного финансового года, тыс. рублей; Ч - среднегодовая численность постоянного населения города, чел.	3	Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год, информация управления проектной деятельности мэрии о среднегодовой численности населения города	Финансовое управление мэрии
2	Процент выполнения годового плана по налоговым доходам	%	Расчетный показатель, отражающий насколько фактически полученные налоговые доходы отличаются от значений, утвержденных в городском бюджете	Ежегодно, на конец отчетного периода		- процент выполнения годового плана по налоговым доходам, %; - фактическое поступление налоговых доходов в городской бюджет по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, тыс. рублей; - объем налоговых доходов, утвержденный в городском бюджете на отчетный финансовый год (план), тыс. рублей	3	Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год	Финансовое управление мэрии
3	Процент увеличения налоговых доходов не ниже среднего значения темпа прироста за предыдущие 2 года	%	Расчетный показатель, отражающий исполнение бюджета по налоговым доходам за отчетный финансовый год в сравнении со средним значением темпа прироста за предыдущие 2 года. Рассчитанный процент увеличения налоговых доходов (К3) не может быть ниже среднего значения темпа прироста за предыдущие 2 года, отраженных в пункте 3 приложения 1 к муниципальной программе.	Ежегодно, на конец отчетного периода		- процент увеличения налоговых доходов не ниже среднего значения темпа прироста за предыдущие 2 года, %; - фактический объем налоговых доходов городского бюджета за отчетный финансовый год, тыс. рублей; V дпд- фактический объем налоговых доходов городского бюджета за финансовый год, предшествующий отчетному финансовому году, тыс. рублей	3	Отчеты об исполнении городского бюджета за отчетный и предшествующий финансовый годы	Финансовое управление мэрии
4	Процент исполнения общего объема расходов городского бюджета	%	Расчетный показатель, отражающий процент исполнение принятых расходных обязательств от утвержденного общего объема расходов городского бюджета	Ежегодно, на конец отчетного периода		- процент исполнения общего объема расходов городского бюджета, %; - казначейского исполнение расходов городского бюджета по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, тыс. рублей; V пр - утвержденный объем расходов городского бюджета на отчетный финансовый год (план), тыс. рублей	3	Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год	Финансовое управление мэрии
5	Доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов городского бюджета	%	Расчетный показатель, отражающий процент исполнения расходов в рамках реализации муниципальных программ города в общем объеме расходов городского бюджета за отчетный финансовый год	Ежегодно, на конец отчетного периода		- доля расходов бюджета, осуществляемых в рамках программно-целевого метода, в общем объеме расходов городского бюджета, %; - казначейское исполнение расходов городского бюджета по муниципальным программам города за отчетный финансовый год, тыс. рублей; V ор - фактический объем расходов городского бюджета за отчетный финансовый год, тыс. рублей	3	Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год	Финансовое управление мэрии
6	Отношение муниципального долга к объему доходов городского бюджета	%	Расчетный показатель, отражающий отношение объема муниципального долга к общему годовому объему доходов городского бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений	Ежегодно, на конец отчетного периода		- отношение муниципального долга к объему доходов городского бюджета, %; - фактический объем муниципального долга города по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным финансовым годом, тыс. рублей; V д - фактический объем доходов городского бюджета без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений за отчетный финансовый год, тыс. рублей	3	Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год, муниципальная долговая книга	Финансовое управление мэрии
7	Отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы	%	Расчетный показатель, отражающий процент расходов на обслуживание долговых обязательств от общего объема расходов городского бюджета за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы	Ежегодно, на конец отчетного периода		- отношение объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов городского бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы, %; - фактические расходы на обслуживание муниципального долга города Череповца за отчетный финансовый год, тыс. рублей; V р - фактический объем расходов городского бюджета города Череповца, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы, за отчетный финансовый год, тыс. рублей	3	Отчет об исполнении городского бюджета за отчетный финансовый год	Финансовое управление мэрии
8	Размещение на официальном сайте мэрии города информаций в рамках направлений "Открытый бюджет", "Бюджет для граждан", характеризующих уровень открытости бюджетных данных	да/ нет	Нерасчетный показатель, отражающий наличие размещенной на официальном сайте мэрии города информации по направлениям "Открытый бюджет", "Бюджет для граждан", "Финансовая грамотность населения" в рамках открытости и прозрачности бюджетных данных	Ежегодно, на конец отчетного периода	Нерасчетный показатель, отражающий наличие размещенной на официальном сайте мэрии города информации по направлениям "Открытый бюджет", "Бюджет для граждан", "Финансовая грамотность населения" в рамках открытости и прозрачности бюджетных данных	-	4	Официальный сайт мэрии города Череповца (www.cherinfo.ru)	Финансовое управление мэрии
9	Доля своевременно проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок от общего количества контрольных мероприятий в пределах полномочий финансового органа муниципального образования	%	Расчетный показатель, отражающий долю своевременно проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок в общем объеме данных мероприятий в пределах полномочий финансового органа муниципального образования	Ежегодно, на конец отчетного периода		- доля своевременно проведенных контрольных мероприятий в сфере закупок от общего количества контрольных мероприятий в пределах полномочий финансового органа муниципального образования, %; - количество проверенных документов, ед.; N 2 - количество документов, поступивших на контроль, ед.	3	Единая информационная система в сфере закупок	Финансовое управление мэрии
10	Доля планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, проверенных и подготовленных к рассмотрению на комиссии, утверждению от общего количества сданных в финансовое управление мэрии	%	Расчетный показатель, который отражает, какая доля планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, проверена и подготовлена к рассмотрению на комиссии, утверждению от общего количества сданных в финансовое управление мэрии	Ежегодно, на конец отчетного периода		- доля планов и отчетов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий, проверенных и подготовленных к рассмотрению на комиссии, утверждению от общего количества сданных в финансовое управление мэрии, %; - фактически поступившие (принятые к рассмотрению) планы и отчеты в финансовое управление мэрии, шт.; Р 2 - подготовлены к рассмотрению на комиссию от общего количества поступивших (принятых к рассмотрению), шт.	3	Журнал регистрации поступающих документов, журнал регистрации актов и справок	Финансовое управление мэрии
11	Доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности	%	Расчетный показатель, отражающий своевременность совершения бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности	Ежегодно, на конец отчетного периода		- доля своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заключивших соглашение (договор) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности, %; - количество своевременно совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заключивших соглашение (договор) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности, шт.; G 2 - общее количество совершенных бухгалтерских операций по отражению фактов финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, заключивших соглашение (договор) о передаче функций по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности, шт.	3	Письма (обращения) органов местного самоуправления, муниципальных учреждений; заключения финансового управления мэрии; акты и представления (предписания) уполномоченных на проведение проверок органов	Финансовое управление мэрии
12	Доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С).	%	Расчетный показатель, отражающий долю органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С)			- доля органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С), %; - количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, централизованных в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С), шт.; Н 2 - общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, которые должны быть централизованы в единой информационной системе бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С), шт.	3	Единая информационная система бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности (ГИС ЕЦИС ВО/ПК 1С	Финансовое управление мэрии
13	Удовлетворенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности, качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого муниципальным казенным учреждением "Финансово-бухгалтерский центр"	%	Расчетный показатель, отражающий удовлетворенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составление отчетности, качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого муниципальным казенным учреждением "Финансово-бухгалтерский центр"	Ежегодно, на конец отчетного периода		- удовлетворенность органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности, качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого муниципальным казенным учреждением "Финансово-бухгалтерский центр", %; - количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности, удовлетворенных качеством и своевременностью бухгалтерского сопровождения, осуществляемого учреждением, шт.; У 2 - общее количество органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, передавших ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и составлению отчетности, шт.	3	Письма органов местного самоуправления и муниципальных учреждений	Муниципальное казенное учреждение "Финансово-бухгалтерский центр"