Приложение

Приложение
к Постановлению
администрации муниципального
образования город Новомосковск
от 17.02.2022 N 461

Муниципальная программа
"Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры
на территории муниципального образования город Новомосковск"

Паспорт муниципальной программы
"Развитие и модернизация транспортной
инфраструктуры на территории муниципального
образования город Новомосковск"

Ответственный исполнитель муниципальной программы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи)
Соисполнители муниципальной программы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Исполнители муниципальной программы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. Управление обеспечения безопасности населения, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - управление обеспечения безопасности населения, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций). Финансовое управление администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - финансовое управление). Муниципальное казенное учреждение "Дорожное хозяйство" (далее - МКУ "Дорожное хозяйство")
Подпрограммы муниципальной программы	1 Развитие улично-дорожной сети. 2 Дорожное хозяйство. 3 Безопасность дорожного движения. 4 Управление в сфере обслуживания населения автотранспортными пассажирскими перевозками
Цели муниципальной программы	Совершенствование транспортной инфраструктуры муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципальное образование) путем развития улично-дорожной сети, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения и управления в сфере предоставления населению услуг пассажирского автомобильного транспорта
Задачи муниципальной программы	Улучшение автомобильного сообщения и снижение негативного влияния автотранспорта на состояние окружающей среды. Обеспечение населения качественной и обустроенной дорожной сетью. Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новомосковск, развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, сокращение количества лиц, пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Предоставление маршрутного автотранспортного сообщения до сельских населенных пунктов
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы)	N п/п	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	Площадь автомобильных дорог, требующих проведения ремонта В том числе:		тыс. м²	1 085	1 030	1 000	-	-	-	-	-	-
	1.1	Площадь автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта		тыс. м²	130	110	100	-	-	-	-	-	-
	1.2	Площадь автомобильных дорог, ремонтируемых за счет средств программы "Народный бюджет"		тыс. м²	127,0	90,0	30,0	24,0	-	-	-	-	-
	2	Протяженность автомобильных дорог, требующих проведения ремонта В том числе:		км	-	-	-	150	125	100	90	80	70
	2.1	Протяженность автомобильных дорог на территории муниципального образования, ремонтируемых за счет средств программы "Народный бюджет"		км	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Протяженность автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта		км	-	-	-	63	53	42	33	28	20
	4	Протяженность построенных, отремонтированных и реконструированных автомобильных дорог на территории муниципального образования		км	45,80	42,0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	5	Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям		%	44	51	54	62	65	70	73	76	80
	6	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения по проекту "Дорожная сеть"		км	0	0	0	5,8	0	0	0	0	0
	7	Площадь автомобильных дорог, ежегодно ремонтируемых посредством выполнения ямочного ремонта		кв. м	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	8	Площадь обочин автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию и санитарной уборке		кв. м	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
	9	Длина установленных ограждений перильного типа		п. м	-	2 280	-	500	500	-	-	-	-
	10	Количество объектов, оборудованных светодиодными светофорами на пересечениях улиц		шт.	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	11	Количество дорожных знаков для содержания и обеспечения техническими средствами регулирования дорожного движения улично-дорожной сети		шт.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	12	Длина установленных барьерных ограждений		п. м	-	-	50	-	50	-	-	-	-
	13	Количество установленных остановочных павильонов		ед.	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	14	Количество нерентабельных маршрутов с малым пассажиропотоком		шт.	3	3	2	3	3	3	3	3	3
	15	Создание перекрестков, оснащенных видеокамерами для формирования статистических данных о транспортных потоках		ед.	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	16	Создание перекрестков, управляемых программно-аппаратным комплексом обеспечения безопасности дорожного движения		ед.	-	-	-	12	-	-	-	-	-
	17	Количество дотационных маршрутов		шт.	-	-	-	-	8	-	-	-	-
	18	Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по дотационным маршрутам		шт.	-	-	-	-	-	10	10	10	10
Этапы и сроки реализации муниципальной программы	I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г. VII этап - 2022 г. VIII этап - 2023 г. IX этап - 2024 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование муниципальной программы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Расходы (руб.)
	Наименование муниципальной программы			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Итого
	"Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск"		Всего В том числе:	404 536 836,22	230 470 297,08	299 731 964,73	309 257 860,92	251 753 471,38	330 015 417,16	234 258 764,20	144 977 700,00	153 040 500,00	23 580 420 811,69
			Федеральный бюджет	164 088 977,00	35 083 000,00	114 131 600,00	30 000 000,00	38 574 358,64	37 790 730,00	-	-	-	419 668 665,64
			Бюджет Тульской области	47 528 610,00	31 905 006,20	18 107 624,01	127 926 251,95	78 992 778,67	128 983 603,80	52 191 361,30	-	-	485 635 235,93
			Местный бюджет	192 919 249,22	163 482 290,88	167 492 740,72	151 331 608,97	134 186 334,07	163 241 083,36	182 067 402,90	144 977 700,00	153 040 500,00	1 452 738 910,12
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Снижение площади автомобильных дорог, требующих проведения ремонта, до 1000 м² к 2019 г. Снижение протяженности автомобильных дорог, требующих проведения ремонта, до 70 км к концу 2024 г. Снижение площади автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта, с 130 тыс. м² до 100 тыс. м² к 2019 г. Снижение протяженности автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта, до 20 км к концу 2024 г. Повышение доли автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, до 80%. Площадь отремонтированных автомобильных дорог на территории муниципального образования город Новомосковск за счет средств программы "Народный бюджет" - 127 тыс. м² к 2017 г., 90 тыс. м2 к 2018 г., 30 тыс. м² к 2019 г., 24 тыс. м² к 2020 г. Содержание площади автомобильных дорог, ежегодно ремонтируемых посредством выполнения ямочного ремонта, - 6000 м². Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения по проекту "Дорожная сеть" - 5,8 км в 2019 г. Площадь обочин автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию и санитарной уборке, - 25000 м². Длина установленных ограждений перильного типа - 3280 п. м к 2021 г. Количество объектов, оборудованных светодиодными светофорными объектами пересечения улиц, - 3 шт. к 2020 г. Количество дорожных знаков для содержания и обеспечения техническими средствами регулирования дорожного движения улично-дорожной сети - 900 шт. к концу 2024 г. Длина установленных барьерных ограждений - 100 п. м к 2021 г. Количество мест концентрации ДТП на территории муниципального образования - 0 шт. Количество установленных остановочных павильонов в 2018 году - 2 ед. Обслуживание 3 нерентабельных маршрутов с малым пассажиропотоком (ежегодно). Создание перекрестков, оснащенных видеокамерами для формирования статистических данных о транспортных потоках, в количестве 4 единиц к концу 2019 года. Создание перекрестков, управляемых программно-аппаратным комплексом обеспечения безопасности дорожного движения, в количестве 12 единиц к концу 2019 года. Количество дотационных маршрутов - 8 в 2020 г. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по 10 дотационным маршрутам (ежегодно) с 2021 по 2024 гг.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния и прогноз
развития сферы реализации муниципальной программы

Основной проблемой существующей транспортно-дорожной сети города является ее износ. Причиной возникновения проблемы является проведение несвоевременного капитального ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и использование преимущественно ямочного ремонта. Решить данную проблему может комплексный подход к проблеме ремонта автомобильных дорог. Необходимо учитывать, что весь город - это сплошная сеть технических коммуникаций, и их состояние не всегда удовлетворительное, поэтому, планируя капитальный ремонт участка дороги, необходимо произвести ремонт подземных коммуникаций, что в последующем оградит от аварийных ситуаций, а главное - восстановления вновь уложенного асфальтобетонного покрытия.

В настоящее время в муниципальном образовании город Новомосковск находится 206,7 км городских автомобильных дорог и 228,3 км сельских автомобильных дорог. Процент износа по всем дорогам исходя из межремонтного цикла обслуживания дорожного полотна, равного 8 годам, по состоянию на 01.01.2015 превышает 60%. В проведении капитального ремонта нуждаются 95 км городских автомобильных дорог и 168,3 км сельских автомобильных дорог.

При существующем износе автомобильных дорог ямочный ремонт не в состоянии поддерживать автомобильные дороги в соответствии с требованиями нормативно-технических документов и обеспечивать благоприятные условия и безопасность дорожного движения. Это определяет необходимость проведения капитального ремонта автомобильных дорог.

Ливневая канализация - это сложная система коллекторов, ливневых насосных станций и очистных сооружений. Система ливневой канализации - это необходимая инженерная защита городов, расположенных на территориях с высоким уровнем грунтовых и ливневых вод, от разрушений и деформаций.

В свою очередь строительство объектов торговли и общественного питания, автомобильного сервиса и иных объектов бытового обслуживания населения обусловливает несанкционированную врезку бытовой канализации в систему ливневой канализации, что запрещено законодательством Российской Федерации. Следствием вышеуказанного является разрушение дорожной инфраструктуры, подпорных стен, подмывание грунтовыми водами фундаментов домов, негативное воздействие на окружающую среду вследствие попадания загрязняющих веществ в акватории с поверхностным стоком.

Усугубляет ситуацию отсутствие достоверных схем, информации о принадлежности и состоянии городской ливневой канализации в связи с длительным непроведением мероприятий по инвентаризации системы ливневой канализации.

В настоящее время автомобильная транспортная сеть охватывает 63 населенных пункта из 90. Исходя из данной информации следует, что не менее 2132 человек не обслуживаются автотранспортными услугами. Данная проблема складывается из-за отсутствия подъездных дорог, отвечающих требованиям пассажирских перевозок автомобильным транспортом, а также отсутствия постоянного пассажирского потока в населенных пунктах, т.е. маршруты являются нерентабельными для перевозчиков. Также на территории муниципального образования город Новомосковск основной массив мест отстоя маршрутного общественного автомобильного транспорта на конечных остановочных пунктах не соответствует требованиям действующего законодательства. Необходимо проведение работ по ремонту дорожного полотна, устройству бордюрного камня.

Решение вышеуказанных проблем можно осуществить посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в рамках данной Программы.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы

Приоритетами Программы являются: улучшение состояния и повышение качества содержания дорожно-транспортной инфраструктуры муниципального образования город Новомосковск.

Основными целями Программы являются:

совершенствование транспортной инфраструктуры муниципального образования город Новомосковск путем развития улично-дорожной сети, дорожного хозяйства, безопасности дорожного движения и управления в сфере предоставления населению услуг пассажирского автомобильного транспорта.

Для достижения поставленных целей Программы предполагается решение следующих задач:

- улучшение автомобильного сообщения и снижение негативного влияния автотранспорта на состояние окружающей среды;

- обеспечение населения качественной и обустроенной дорожной сетью;

- повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новомосковск, развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, сокращение количества лиц, пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий;

- предоставление маршрутного автотранспортного сообщения до сельских населенных пунктов.

Раздел 3. Перечень подпрограмм и основных
мероприятий муниципальной программы

Муниципальная программа "Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск" включает в себя следующие подпрограммы:

1. Развитие улично-дорожной сети.

Реализация подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети" осуществляется в следующих основных направлениях: ремонт автомобильных дорог общего пользования.

2. Дорожное хозяйство.

Реализация подпрограммы "Дорожное хозяйство" осуществляется в следующих основных направлениях: обслуживание и оснащение дорожной сети казенными учреждениями; обслуживание и оснащение дорожной сети иными организациями.

3. Безопасность дорожного движения.

Реализация подпрограммы "Безопасность дорожного движения" осуществляется в следующих основных направлениях: разработка и применение схем, методов и средств организации дорожного движения; повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения.

4. Управление в сфере обслуживания населения автотранспортными пассажирскими перевозками.

Реализация подпрограммы "Управление в сфере обслуживания населения автотранспортными пассажирскими перевозками" осуществляется в следующих основных направлениях:

- обслуживание нерентабельных маршрутов с малым пассажиропотоком;

- осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по дотационным маршрутам.

Перечень
основных мероприятий Программы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель	начала реализации	окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
1	2	3	4	5	6
1	1. Развитие улично-дорожной сети
2	1.1. Увеличение количества автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2024 г.	Снижение площади автомобильных дорог, требующих проведения ремонта, до 1000 м² к 2019 г. Снижение площади автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта, с 130 тыс. м² до 100 тыс. м² к 2019 г. Повышение доли автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, до 80%. Снижение протяженности автомобильных дорог, требующих проведения ремонта, до 70 км к концу 2024 г. Снижение протяженности автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта, до 20 км к 2024 г.
3	1.2. Реализация проекта "Народный бюджет" в области дорожного хозяйства	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2019 г.	Площадь отремонтированных автомобильных дорог на территории муниципального образования город Новомосковск за счет средств программы "Народный бюджет" - 127 тыс. м² к 2017 г.; 90 тыс. м² к 2018 г.; 30 тыс. м² к 2019 г.; 24 тыс. м² к 2020 г.
4	1.3. Региональный проект "Дорожная сеть"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2019 г.	2021 г.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения по проекту "Дорожная сеть" - 5,8 км в 2019 г.
5	2. Дорожное хозяйство
6	2.1. Обслуживание улично-дорожной сети	МКУ "Дорожное хозяйство". Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2024 г.	Содержание площади автомобильных дорог, ежегодно ремонтируемых посредством выполнения ямочного ремонта, - 6000 м²
7	2.2. Развитие дорожного хозяйства	МКУ "Дорожное хозяйство". Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2024 г.	Содержание площади обочин автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию и санитарной уборке, - 25000 м²
8	3. Безопасность дорожного движения
9	3.1. Организация безопасности дорожного движения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. МКУ "Дорожное хозяйство"	2016 г.	2024 г.	Длина установленных ограждений перильного типа - 3280 п. м к 2021 г. Количество объектов, оборудованных светодиодными светофорными объектами пересечения улиц, - 3 шт. к 2020 г. Количество дорожных знаков для содержания и обеспечения техническими средствами регулирования дорожного движения улично-дорожной сети - 900 шт. к концу 2024 г. Количество мест концентрации ДТП на территории муниципального образования - 0 шт. Длина установленных барьерных ограждений - 100 п. м к 2021 г.
10	3.2. Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. МКУ "Дорожное хозяйство"	2018 г.	2018 г.	Количество установленных остановочных павильонов в 2018 году - 2 ед.
11	3.3. Мероприятие "Реализация регионального проекта "Умные города Тульской области"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. Управление обеспечения безопасности населения, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	2019 г.	2019 г.	Создание перекрестков, оснащенных видеокамерами для формирования статистических данных о транспортных потоках, в количестве 4 единиц к концу 2019 года. Создание перекрестков, управляемых программно-аппаратным комплексом обеспечения безопасности дорожного движения, в количестве 12 единиц к концу 2019 года
12	4. Управление в сфере обслуживания населения автотранспортными пассажирскими перевозками
13	4.1. Возмещение части затрат или недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2021 г.	Обслуживание 3 нерентабельных маршрутов с малым пассажиропотоком (ежегодно)
14	4.2. Организация транспортного обслуживания населения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2020 г.	2024 г.	Количество дотационных маршрутов - 8 в 2020 г. Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по 10 дотационным маршрутам (ежегодно) с 2021 по 2024 г.

Раздел 4. Показатели (индикаторы) муниципальной программы

N	Наименование конечного результата	Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Площадь автомобильных дорог, требующих проведения ремонта В том числе:	тыс. м²	1 085	1 030	1 000	-	-	-	-	-	-
1.1	Площадь автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта	тыс. м²	130	110	100	-	-	-	-	-	-
1.2	Площадь автомобильных дорог на территории муниципального образования, ремонтируемых за счет средств программы "Народный бюджет"	тыс. м²	127,0	90,0	30,0	24,0	-	-	-	-	-
2	Протяженность автомобильных дорог, требующих проведения ремонта, в том числе:	км	-	-	-	150	125	100	90	80	70
2.1	Протяженность автомобильных дорог на территории муниципального образования, ремонтируемых за счет средств программы "Народный бюджет"	км	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Протяженность автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта	км	-	-	-	63	53	42	33	28	20
4	Протяженность построенных, отремонтированных и реконструированных автомобильных дорог на территории муниципального образования	км	45,80	42,0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5	Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям	%	44	51	54	62	65	70	73	76	80
6	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения по проекту "Дорожная сеть"	км	0	0	0	5,8	0	0	0	0	0
7	Площадь автомобильных дорог, ежегодно ремонтируемых посредством выполнения ямочного ремонта	кв. м	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
8	Площадь обочин автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию и санитарной уборке	кв. м	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
9	Длина установленных ограждений перильного типа	п. м	-	2 280	-	500	500	-	-	-	-
10	Количество объектов, оборудованных светодиодными светофорами на пересечениях улиц	шт.	1	1	-	1	-	-	-	-	-
11	Количество дорожных знаков для содержания и обеспечения техническими средствами регулирования дорожного движения улично-дорожной сети	шт.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Длина установленных барьерных ограждений	п. м	-	-	50	-	50	-	-	-	-
13	Количество установленных остановочных павильонов	ед.	-	-	2	-	-	-	-	-	-
14	Количество нерентабельных маршрутов с малым пассажиропотоком	шт.	3	3	2	3	3	3	3	3	3
15	Создание перекрестков, оснащенных видеокамерами для формирования статистических данных о транспортных потоках	ед.	-	-	-	4	-	-	-	-	-
16	Создание перекрестков, управляемых программно-аппаратным комплексом обеспечения безопасности дорожного движения	ед.	-	-	-	12	-	-	-	-	-
17	Количество дотационных маршрутов		-	-	-	-	8	-	-	-	-
18	Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования по регулируемым тарифам по дотационным маршрутам	шт.	-	-	-	-	-	10	10	10	10

Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий Программы;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями в связи с:

- погодными условиями (ливневые дожди, налипание снега, сильный ветер);

- природными явлениями (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т. п.);

- общественными явлениями (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:

- регулярный анализ мероприятий Программы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Основными задачами по проведению детального анализа Программы являются:

- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы и предоставление рекомендаций по их уточнению;

- выявление технических и организационно-финансовых проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их решению.

Ответственный исполнитель Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Программы, механизм реализации Программы, состав исполнителей мероприятий Программы.

Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов
на реализацию муниципальной программы

Обоснованием стоимости услуг, работ по конечным результатам Программы будет являться следующее: локальные сметные расчеты, составленные в базисных ценах на 01.2000 и текущих ценах на квартал.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансирования (источник поступления денежных средств)	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (руб.)
	Ответственный исполнитель, соисполнители		2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
"Развитие и модернизация транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования город Новомосковск"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего В том числе:	404 536 836,22	230 470 297,08	299 731 964,73	309 257 860,92	251 753 471,38	330 015 417,16	234 258 764,20	144 977 700,00	153 040 500,00
		Федеральный бюджет	164 088 977,00	35 083 000,00	114 131 600,00	30 000 000,00	38 574 358,64	37 790 730,00	-	-	-
		Бюджет Тульской области	47 528 610,00	31 905 006,20	18 107 624,01	127 926 251,95	78 992 778,67	128 983 603,80	52 191 361,30	-	-
		Местный бюджет	192 919 249,22	163 482 290,88	167 492 740,72	151 331 608,97	134 186 334,07	163 241 083,36	182 067 402,90	144 977 700,00	153 040 500,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Развитие улично-дорожной сети	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего В том числе:	322 181 874,22	119 607 652,08	191 774 863,46	167 366 075,73	117 831 156,84	132 871 583,63	78 237 564,20	10 750 000,00	10 000 000,00
		Федеральный бюджет	164 088 977,0	35 083 000,0	114 131 600,00	30 000 000,00	38 574 358,64	37 790 730,00	-	-	-
		Бюджет Тульской области	47 528 610,00	31 905 006,20	18 107 624,01	112 926 251,95	64 150 872,02	76 653 743,16	52 191 361,30	-	-
		Местный бюджет	110 564 287,22	52 619 645,88	59 535 639,45	24 439 823,78	15 105 926,18	18 427 110,47	26 046 202,90	10 750 000,00	10 000 000,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1. Увеличение количества автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. МКУ "Дорожное хозяйство"	Всего	260 114 085,22	82 706 090,0	158 603 530,10	6 072 487,95	34 309 968,19	78 671 729,22	9 799 980,51	10 750 000,00	10 000 000,00
		Федеральный бюджет	164 088 977,0	35 083 000,0	114 131 600,00	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	4 176 800,0	-	5 250 771,95	28 983 900,00	70 013 416,61	-	-	-
		Местный бюджет	96 025 108,22	43 446 290,0	44 471 930,10	821 716,00	5 326 068,19	8 658 312,61	9 799 980,51	10 750 000,00	10 000 000,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2. Мероприятия по реализации проекта "Народный бюджет" в области дорожного хозяйства	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	62 067 789,0	36 901 562,08	33 171 333,36	20 467 103,78	25 275 502,36	8 654 898,52	25 154 140,20	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	47 528 610,0	27 728 206,20	18 107 624,01	10 675 480,00	15 495 644,37	6 640 326,55	19 244 837,30	-	-
		Местный бюджет	14 539 179,0	9 173 355,88	15 063 709,35	9 791 623,78	9 779 857,99	2 014 571,97	5 909 302,90	-	-
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3. Мероприятия по реализации регионального проекта "Дорожная сеть"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	-	-	-	140 826 484,00	58 245 686,29	45 544 955,89	43 283 443,49	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	30 000 000,00	38 574 358,64	37 790 730,00	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	97 000 000,00	19 671 327,65	0	32 946 524,00	-	-
		Местный бюджет	-	-	-	13 826 484,00	-	7 754 225,89	10 336 919,49	-	-
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Дорожное хозяйство	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	80 470 482,0	102 866 345,0	102 370 577,77	111 198 656,99	115 978 307,62	154 922 474,85	127 021 200,00	125 927 700,00	134 740 500,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	4 841 906,65	25 600 000,00	-	-	-
		Местный бюджет	80 470 482,0	102 866 345,0	102 370 577,77	111 198 656,99	111 136 400,97	129 322 474,85	127 021 200,00	125 927 700,00	134 740 500,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1. Обслуживание улично-дорожной сети	МКУ "Дорожное хозяйство"	Всего	80 334 582,0	102 689 841,5	101 942 784,50	110 557 470,48	115 068 537,62	128 822 474,85	126 521 200,00	125 927 700,00	133 420 500,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	4 841 906,65	-	-	-	-
		Местный бюджет	80 334 582,0	102 689 841,5	101 942 784,50	110 557 470,48	110 226 630,97	128 822 474,85	126 521 200,00	125 927 700,00	133 420 500,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2. Развитие дорожного хозяйства	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	135 900,0	176 503,50	427 793,27	641 186,51	909 770,00	26 100 000,00	500 000,00	-	1 320 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	25 600 000,00	-	-	-
		Местный бюджет	135 900,0	176 503,50	427 793,27	641 186,51	909 770,00	500 000,00	500 000,00	-	1 320 000,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Безопасность дорожного движения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	612 480,00	7 996 300,00	2 240 450,65	27 249 728,20	2 445 387,59	13 427 804,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	15 000 000,00	-	2 300 000,00
		Местный бюджет	612 480,00	7 996 300,00	2 240 450,65	12 249 728,20	2 445 387,59	11 127 804,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.1. Организация безопасности дорожного движения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	612 480,00	7 996 300,00	1 740 450,65	11 549 728,20	2 445 387,59	13 427 804,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	2 300 000,00
		Местный бюджет	612 480,00	7 996 300,00	1 740 450,65	11 549 728,20	2 445 387,59	11 127 804,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2. Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. МКУ "Дорожное хозяйство"	Всего	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3. Мероприятие "Реализация регионального проекта "Умные города Тульской области"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. Управление обеспечения безопасности населения, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	Всего	-	-	-	15 700 000,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	15 000 000,00	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	-	-	-	700 000,00	-	-	-	-	-
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. "Управление в сфере обслуживания населения автотранспортными пассажирскими перевозками"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. Финансовое управление	Всего	1 272 000,00	-	3 346 072,85	3 443 400,00	15 498 619,33	28 793 554,68	22 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	10 000 000,00	24 429 860,64	-	-	-
		Местный бюджет	1 272 000,00	-	3 346 072,85	3 443 400,00	5 498 619,33	4 363 694,04	22 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.1. Возмещение части затрат или недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом	Финансовое управление	Всего	1 272 000,00	-	2 248 372,85	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	1 272 000,00	-	2 248 372,85	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2. Организация транспортного обслуживания населения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего	-	-	1 097 700,00	3 443 400,00	15 498 619,33	28 793 554,68	22 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	10 000 000,00	24 429 860,64	-	-	-
		Местный бюджет	-	-	1 097 700,00	3 443 400,00	5 498 619,33	4 363 694,04	22 000 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-

Подпрограмма
"Развитие улично-дорожной сети" муниципальной
программы "Развитие и модернизация транспортной
инфраструктуры на территории муниципального
образования город Новомосковск"

Паспорт подпрограммы
"Развитие улично-дорожной сети"

Соисполнители муниципальной подпрограммы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Исполнители муниципальной подпрограммы	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Цели муниципальной программы	Улучшение автомобильного сообщения и снижение негативного влияния автотранспорта на состояние окружающей среды
Задачи муниципальной подпрограммы	Реконструкция и капитальный ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети
Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы)	N п/п	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	2022 г.	2023 г.	2024 г.
	1	Площадь автомобильных дорог, требующих проведения ремонта		тыс. м²	1 085	1 030	1 000	-	-	-	-	-	-
	1.1	Площадь автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта		тыс. м²	130	110	100	-	-	-	-	-	-
	1.2	Площадь автомобильных дорог на территории муниципального образования, ремонтируемых за счет средств программы "Народный бюджет"		тыс. м²	127,0	90,0	30,0	24,0	-	-	-	-	-
	2	Протяженность автомобильных дорог, требующих проведения ремонта, в том числе:		км	-	-	-	150	125	100	90	80	70
	2.1	Протяженность автомобильных дорог на территории муниципального образования, ремонтируемых за счет средств программы "Народный бюджет"		км	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3	Протяженность автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта		км	-	-	-	63	53	42	33	28	20
	4	Протяженность построенных, отремонтированных и реконструированных автомобильных дорог на территории муниципального образования		км	45,80	42,0	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	5	Доля автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям		%	44	51	54	62	65	70	73	76	80
	6	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения по проекту "Дорожная сеть"		км	0	0	0	5,8	0	0	0	0	0
Этапы и сроки реализации муниципальной подпрограммы	I этап - 2016 г. II этап - 2017 г. III этап - 2018 г. IV этап - 2019 г. V этап - 2020 г. VI этап - 2021 г. VII этап - 2022 г. VIII этап - 2023 г. IX этап - 2024 г.
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы	Наименование муниципальной подпрограммы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Расходы (руб.)
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы	Наименование муниципальной подпрограммы			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Итого
	"Развитие улично-дорожной сети"		Всего В том числе:	322 181 874,22	119 607 652,08	191 774 863,46	167 366 075,73	117 831 156,84	132 871 583,63	78 237 564,20	10 750 000,00	10 000 000,00	1 150 620 770,16
			Федеральный бюджет	164 088 977,0	35 083 000,0	114 131 600,00	30 000 000,00	38 574 358,64	37 790 730,00	-	-	-	419 668 665,64
			Бюджет Тульской области	47 528 610,00	31 905 006,20	18 107 624,01	112 926 251,95	64 150 872,02	76 653 743,16	52 191 361,30	-	-	403 463 468,64
			Местный бюджет	110 564 287,22	52 619 645,88	59 535 639,45	24 439 823,78	15 105 926,18	18 427 110,47	26 046 202,90	10 750 000,00	10 000 000,00	327 488 635,88
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 1. Увеличение количества автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования		Всего В том числе:	260 114 085,22	82 706 090,0	158 603 530,10	6 072 487,95	34 309 968,19	78 671 729,22	9 799 980,51	10 750 000,00	10 000 000,00	651 027 871,19
			Федеральный бюджет	164 088 977,0	35 083 000,0	114 131 600,00	-	-	-	-	-	-	313 303 577,00
			Бюджет Тульской области	-	4 176 800,0	-	5 250 771,95	28 983 900,00	70 013 416,61	-	-	-	108 424 888,56
			Местный бюджет	96 025 108,22	43 446 290,0	44 471 930,10	821 716,00	5 326 068,19	8 658 312,61	9 799 980,51	10 750 000,00	10 000 000,00	229 299 405,63
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 2. Реализация проекта "Народный бюджет" в области дорожного хозяйства		Всего В том числе:	62 067 789,0	36 901 562,08	33 171 333,36	20 467 103,78	25 275 502,36	8 654 898,52	25 154 140,20	-	-	211 692 329,30
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	47 528 610,0	27 728 206,20	18 107 624,01	10 675 480,00	15 495 644,37	6 640 326,55	19 244 837,30	-	-	145 420 728,43
			Местный бюджет	14 539 179,0	9 173 355,88	15 063 709,35	9 791 623,78	9 779 857,99	2 014 571,97	5 909 302,90	-	-	66 271 600,87
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 3. Мероприятие по реализации регионального проекта "Дорожная сеть"		Всего В том числе:	-	-	-	140 826 484,00	58 245 686,29	45 544 955,89	43 283 443,49	-	-	287 900 569,67
			Федеральный бюджет	-	-	-	30 000 000,00	38 574 358,64	37 790 730,00	-	-	-	106 365 088,64
			Бюджет Тульской области	-	-	-	97 000 000,00	19 671 327,65	0	32 946 524,00	-	-	149 617 851,65
			Местный бюджет	-	-	-	13 826 484,00	-	7 754 225,89	10 336 919,49	-	-	31 917 629,38
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы	Снижение площади автомобильных дорог, требующих проведения ремонта, до 1000 м² к 2019 г. Снижение протяженности автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта, до 70 км к концу 2024 г. Снижение площади автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта, с 130 тыс. м² до 100 тыс. м² к 2019 г. Снижение протяженности автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта, до 20 км к концу 2024 г. Повышение доли автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, до 80%. Площадь отремонтированных автомобильных дорог на территории муниципального образования город Новомосковск за счет средств программы "Народный бюджет" - 127 тыс. м² к 2017 г.; 90 тыс. м² к 2018 г.; 30 тыс. м² к 2019 г.; 24 тыс. м² к 2020 г. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения по проекту "Дорожная сеть" - 5,8 км в 2019 г.

Раздел 1. Характеристика текущего состояния
асфальтобетонного покрытия на территории
муниципального образования город Новомосковск

Автомобильные дороги - важнейший элемент транспортной инфраструктуры муниципального образования город Новомосковск и являются неотъемлемой частью единой транспортной системы Тульской области, которая обслуживает общегосударственные и региональные нужды, т.е. во многом определяет экономическое развитие Новомосковского района.

Одним из важнейших условий устойчивого развития национальной экономики является опережающее развитие транспортной инфраструктуры, способствующее росту товарооборота, повышению уровня производственной и социальной кооперации, эффективности использования производственных мощностей и ресурсов, оптимизации структуры экономики.

Основной проблемой существующей транспортно-дорожной сети города является ее износ. Причиной возникновения проблемы является проведение несвоевременного капитального ремонта асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и использование преимущественно ямочного ремонта. Решить данную проблему может комплексный подход к проблеме ремонта автомобильных дорог. Необходимо учитывать, что весь город - это сплошная сеть технических коммуникаций, и их состояние не всегда удовлетворительное, поэтому, планируя капитальный ремонт участка дороги, необходимо произвести ремонт подземных коммуникаций, что в последующем оградит нас от аварийных ситуаций, а главное - восстановления вновь уложенного асфальтобетонного покрытия.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков
и контрольных этапов реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является улучшение автомобильного сообщения и снижение негативного влияния автотранспорта на состояние окружающей среды.

Достижение поставленной цели можно осуществить только путем программного метода, посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в планируемой к разработке Подпрограмме.

Основными задачами Подпрограммы являются:

- реконструкция и капитальный ремонт дорожного покрытия улично-дорожной сети.

Основными конечными результатами Подпрограммы являются:

- снижение площади автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта, до 1000 тыс. м² к 2019 г.;

- снижение площади автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта, с 130 тыс. м² до 100 тыс. м² к 2019 г.;

- площадь отремонтированных автомобильных дорог на территории муниципального образования город Новомосковск за счет средств программы "Народный бюджет" - 127 тыс. м² к 2017 г.; 90 тыс. м² к 2018 г.; 30 тыс. м² к 2019 г.; 24 тыс. м² к 2020 г.;

- повышение доли автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, с 44% до 80%;

- протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения по проекту "Дорожная сеть" - 5,8 км в 2019 г.

Показателями (индикаторами) Подпрограммы являются:

Площадь автомобильных дорог, требующих проведения ремонта:

- 2016 г. - 1085 тыс. м²;

- 2017 г. - 1030 тыс. м²;

- 2018 г. - 1000 тыс. м².

Протяженность автомобильных дорог, требующих проведения ремонта:

- 2019 г. - 150 км;

- 2020 г. - 125 км;

- 2021 г. - 100 км;

- 2022 г. - 90 км;

- 2023 г. - 80 км;

- 2024 г. - 70 км.

Площадь автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта, - с 130 тыс. м² до 100 тыс. м².

Протяженность автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта, - с 63 км до 20 км.

Площадь отремонтированных автомобильных дорог на территории муниципального образования город Новомосковск за счет средств программы "Народный бюджет": в 2016 г. - 127 м²; 90 тыс. м² к 2018 г.; 30 тыс. м² к 2019 г.; 24 тыс. м² к 2020 г.

Повышение доли автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, с 44% до 80%.

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения по проекту "Дорожная сеть" - 5,8 км в 2019 г.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Реализация подпрограммы "Развитие улично-дорожной сети" осуществляется путем своевременного принятия мер по сохранению дорожного полотна улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Новомосковск, вследствие чего снижается площадь автомобильных дорог, требующих проведения капитального ремонта. Также реализация Подпрограммы ведет к улучшению транспортной инфраструктуры муниципального образования город Новомосковск.

N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
N п/п	Наименование основного мероприятия	Ответственный исполнитель	начала реализации	окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
1	2	3	4	5	6
	Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети"
1	Увеличение количества автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2024 г.	Снижение площади автомобильных дорог, требующих проведения ремонта, до 1000 м² к 2019 г. Снижение протяженности автомобильных дорог, требующих проведения ремонта, до 70 км к концу 2024 г. Снижение площади автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта, с 130 тыс. м² до 100 тыс. м² к 2019 г. Снижение протяженности автомобильных дорог на территории сельских населенных пунктов, требующих ремонта, с 63 до 20 км к концу 2024 года. Повышение доли автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, с 44% до 80%
2	Реализация проекта "Народный бюджет" в области дорожного хозяйства	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2019 г.	Площадь отремонтированных автомобильных дорог на территории муниципального образования за счет средств программы "Народный бюджет" - 127 тыс. м² к 2017 г.; 90 тыс. м² к 2018 г.; 30 тыс. м² к 2019 г.; 24 тыс. м² к 2020 г.
3	Региональный проект "Дорожная сеть"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2019 г.	2021 г.	Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения по проекту "Дорожная сеть" - 5,8 км в 2019 г.

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы

Обоснованием стоимости услуг, работ по основным мероприятиям данной Подпрограммы являются локальные сметы, составленные в базисных ценах с применением территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) в редакции 2009 года и текущих ценах на 12.2012 с использованием расчетных индексов, дифференцированных по территориальным единичным расценкам, разрабатываемых ГУ ТО "Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве".

Наименование подпрограммы муниципальной программы	Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы
Наименование подпрограммы муниципальной программы		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма "Развитие улично-дорожной сети"	Всего В том числе:	322 181 874,22	119 607 652,08	191 774 863,46	167 366 075,73	117 831 156,84	132 871 583,63	78 237 564,20	10 750 000,00	10 000 000,00
	Федеральный бюджет	164 088 977,0	35 083 000,0	114 131 600,00	30 000 000,00	38 574 358,64	37 790 730,00	-	-	-
	Бюджет Тульской области	47 528 610,00	31 905 006,20	18 107 624,01	112 926 251,95	64 150 872,02	76 653 743,16	52 191 361,30	-	-
	Местный бюджет	110 564 287,22	52 619 645,88	59 535 639,45	24 439 823,78	15 105 926,18	18 427 110,47	26 046 202,90	10 750 000,00	10 000 000,00
	Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 1. Увеличение количества автомобильных дорог общего пользования, отвечающих нормативным требованиям, и обеспечение их устойчивого функционирования	Всего В том числе:	260 114 085,22	82 706 090,0	158 603 530,10	6 072 487,95	34 309 968,19	78 671 729,22	9 799 980,51	10 750 000,00	10 000 000,00
	Федеральный бюджет	164 088 977,0	35 083 000,0	114 131 600,00	-	-	-	-	-	-
	Бюджет Тульской области	-	4 176 800,0	-	5 250 771,95	28 983 900,00	70 013 416,61	-	-	-
	Местный бюджет	96 025 108,22	43 446 290,0	44 471 930,10	821 716,00	5 326 068,19	8 658 312,61	9 799 980,51	10 750 000,00	10 000 000,00
	Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 2. Реализация проекта "Народный бюджет" в области дорожного хозяйства	Всего В том числе:	62 067 789,0	36 901 562,08	33 171 333,36	20 467 103,78	25 275 502,36	8 654 898,52	25 154 140,20	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Бюджет Тульской области	47 528 610,0	27 728 206,20	18 107 624,01	10 675 480,00	15 495 644,37	6 640 326,55	19 244 837,30	-	-
	Местный бюджет	14 539 179,0	9 173 355,88	15 063 709,35	9 791 623,78	9 779 857,99	2 014 571,97	5 909 302,90	-	-
	Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие 3. Реализация регионального проекта "Дорожная сеть"	Всего В том числе:	-	-	-	140 826 484,00	58 245 686,29	45 544 955,89	43 283 443,49	-	-
	Федеральный бюджет	-	-	-	30 000 000,00	38 574 358,64	37 790 730,00	-	-	-
	Бюджет Тульской области	-	-	-	97 000 000,00	19 671 327,65	0	32 946 524,00	-	-
	Местный бюджет	-	-	-	13 826 484,00	-	7 754 225,89	10 336 919,49	-	-
	Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.

Возможными рисками при реализации мероприятий Подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями в связи с:

- падением зеленых насаждений на улично-дорожную сеть либо на участников дорожного движения;

- погодными условиями: ливневые дожди, налипание снега, сильный ветер;

- природными явлениями (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т. п.);

- общественными явлениями (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматривается:

- регулярный анализ мероприятий Подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Основными задачами по проведению детального анализа Подпрограммы являются:

- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Подпрограммы и предоставление рекомендаций по их уточнению;

- выявление технических и организационно-финансовых проблем в ходе реализации Подпрограммы и разработка предложений по их решению.

Подпрограмма
"Дорожное хозяйство" муниципальной программы
"Развитие и модернизация транспортной
инфраструктуры на территории муниципального
образования город Новомосковск"

Паспорт подпрограммы "Дорожное хозяйство"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. МКУ "Дорожное хозяйство"
Цели подпрограммы муниципальной программы	Обеспечение населения качественной и обустроенной дорожной сетью
Задачи подпрограммы муниципальной программы	Качественное содержание улично-дорожной сети
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N п/п	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	Площадь автомобильных дорог, ежегодно ремонтируемых посредством выполнения ямочного ремонта		кв. м	8 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
	2	Площадь обочин автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию и санитарной уборке		кв. м	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	I этап - 2016 год. II этап - 2017 год. III этап - 2018 год. IV этап - 2019 год. V этап - 2020 год. VI этап - 2021 год. VII этап - 2022 год. VIII этап - 2023 год. IX этап - 2024 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Расходы, руб.
	Наименование подпрограммы муниципальной программы			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Итого
	Подпрограмма "Дорожное хозяйство"		Всего В том числе:	80 470 482,0	102 866 345,0	102 370 577,77	111 198 656,99	115 978 307,62	154 922 474,85	127 021 200,00	125 927 700,00	134 740 500,00	1 055 496 244,23
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	4 841 906,65	25 600 000,00	-	-	-	30 441 906,65
			Местный бюджет	80 470 482,0	102 866 345,0	102 370 577,77	111 198 656,99	111 136 400,97	129 322 474,85	127 021 200,00	125 927 700,00	134 740 500,00	1 025 054 337,58
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 1. Обслуживание улично-дорожной сети		Всего В том числе:	80 334 582,0	102 689 841,5	101 942 784,50	110 557 470,48	115 068 537,62	128 822 474,85	126 521 200,00	125 927 700,00	133 420 500,00	1 025 285 090,95
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	4 841 906,65	-	-	-	-	4 841 906,65
			Местный бюджет	80 334 582,0	102 689 841,5	101 942 784,50	110 557 470,48	110 226 630,97	128 822 474,85	126 521 200,00	125 927 700,00	133 420 500,00	1 020 443 184,30
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 2. Развитие дорожного хозяйства		Всего В том числе:	135 900,0	176 503,50	427 793,27	641 186,51	909 770,00	26 100 000,00	500 000,00	-	1 320 000,00	30 211 153,28
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	25 600 000,00	-	-	-	25 600 000,00
			Местный бюджет	135 900,0	176 503,50	427 793,27	641 186,51	909 770,00	500 000,00	500 000,00	-	1 320 000,00	4 611 153,28
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы			Содержание площади автомобильных дорог, ежегодно ремонтируемых посредством выполнения ямочного ремонта, - 6000 м². Площадь обочин автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию и санитарной уборке, - 25000 м²

Раздел 1. Характеристика создания благоприятных условий
для проведения работ в сфере дорожного хозяйства

Решением данных проблем является своевременное необходимое финансирование для проведения работ по ямочному ремонту дорожной сети.

Целью Подпрограммы является обеспечение населения качественной и обустроенной дорожной сетью.

Для достижения данной цели установлены следующие задачи:

- качественное содержание улично-дорожной сети.

Ожидаемыми конечными результатами Подпрограммы являются:

- содержание площади автомобильных дорог, ежегодно ремонтируемых посредством выполнения ямочного ремонта, - 6000 м²;

- площадь обочин автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию и санитарной уборке, - 25000 м².

Показателями (индикаторами) Подпрограммы являются:

- содержание площади автомобильных дорог, ежегодно ремонтируемых посредством выполнения ямочного ремонта;

- площадь обочин автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию и санитарной уборке.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Реализация подпрограммы "Дорожное хозяйство" осуществляется путем своевременного принятия мер по сохранению дорожного полотна улично-дорожной сети на территории муниципального образования город Новомосковск, вследствие чего снижается площадь автомобильных дорог, требующих проведения ямочного ремонта. Также реализация Подпрограммы ведет к улучшению транспортной инфраструктуры муниципального образования город Новомосковск.

N п/п	Наименование основного мероприятия	Исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
N п/п	Наименование основного мероприятия	Исполнитель	начала реализации	окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
1	Обслуживание дорожной сети	МКУ "Дорожное хозяйство". Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2024 г.	Содержание площади автомобильных дорог, ежегодно ремонтируемых посредством выполнения ямочного ремонта, - 6000 м²
2	Развитие дорожного хозяйства	МКУ "Дорожное хозяйство". Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	2016 г.	2024 г.	Содержание площади обочин автомобильных дорог, подлежащих ежегодному содержанию и санитарной уборке, - 25000 м²

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы

Объем финансовых ресурсов обосновывается сформированными территориальными единичными расценками по Тульской области.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источники финансирования (источник поступления денежных средств)	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (руб.)
	Ответственный исполнитель, соисполнители		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма "Дорожное хозяйство"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего В том числе:	80 470 482,0	102 866 345,0	102 370 577,77	111 198 656,99	115 978 307,62	154 922 474,85	127 021 200,00	125 927 700,00	134 740 500,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	4 841 906,65	25 600 000,00	-	-	-
		Местный бюджет	80 470 482,0	102 866 345,0	102 370 577,77	111 198 656,99	111 136 400,97	129 322 474,85	127 021 200,00	125 927 700,00	134 740 500,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Обслуживание улично-дорожной сети	МКУ "Дорожное хозяйство". Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего В том числе:	80 334 582,0	102 689 841,5	101 942 784,50	110 557 470,48	115 068 537,62	128 822 474,85	126 521 200,00	125 927 700,00	133 420 500,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	4 841 906,65	-	-	-	-
		Местный бюджет	80 334 582,0	102 689 841,5	101 942 784,50	110 557 470,48	110 226 630,97	128 822 474,85	126 521 200,00	125 927 700,00	133 420 500,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Развитие дорожного хозяйства	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего В том числе:	135 900,0	176 503,50	427 793,27	641 186,51	909 770,00	26 100 000,00	500 000,00	-	1 320 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	25 600 000,00	-	-	-
		Местный бюджет	135 900,0	176 503,50	427 793,27	641 186,51	909 770,00	500 000,00	500 000,00	-	1 320 000,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации Подпрограммы

Возможными рисками при реализации Подпрограммы выступают следующие факторы:

- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий Подпрограммы;

- несвоевременное выполнение работ подрядными организациями в связи с:

- падением зеленых насаждений на улично-дорожную сеть либо на участников дорожного движения;

- погодными условиями: ливневые дожди, налипание снега, сильный ветер;

- природными явлениями (землетрясения, наводнения, ураганы, штормы, снежные заносы и т. п.);

- общественными явлениями (военные действия, бунты, гражданские беспорядки, восстания).

В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Подпрограммы предусматривается:

- регулярный анализ мероприятий Подпрограммы;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.

Основными задачами по проведению детального анализа Подпрограммы являются:

Подпрограмма
"Безопасность дорожного движения"
муниципальной программы "Развитие и модернизация
транспортной инфраструктуры на территории муниципального
образования город Новомосковск"

Паспорт подпрограммы
"Безопасность дорожного движения"

Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи
Исполнители муниципальной программы по подпрограмме	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. Управление обеспечения безопасности населения, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. МКУ "Дорожное хозяйство"
Цели подпрограммы муниципальной программы	Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новомосковск, сокращение количества лиц, пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
Задачи подпрограммы муниципальной программы	Оборудование дорожной сети объектами, повышающими безопасность дорожного движения
Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы)	N п/п	Наименование конечного результата		Ед. изм.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	1	Длина установленных ограждений перильного типа		п. м	-	2 280	-	500	500	-	-	-	-
	2	Количество объектов, оборудованных светодиодными светофорными объектами пересечения улиц		шт.	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	3	Количество дорожных знаков для содержания и обеспечения техническими средствами регулирования дорожного движения улично-дорожной сети		шт.	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	4	Длина установленных барьерных ограждений		п. м	-	-	50	-	50	-	-	-	-
	5	Количество установленных остановочных павильонов		ед.	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	6	Создание перекрестков, оснащенных видеокамерами для формирования статистических данных о транспортных потоках		ед.	-	-	-	4	-	-	-	-	-
	7	Создание перекрестков, управляемых программно-аппаратным комплексом обеспечения безопасности дорожного движения		ед.	-	-	-	12	-	-	-	-	-
Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы	I этап - 2016 год. II этап - 2017 год. III этап - 2018 год. IV этап - 2019 год. V этап - 2020 год. VI этап - 2021 год. VII этап - 2022 год. VIII этап - 2023 год. IX этап - 2024 год
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы	Наименование подпрограммы муниципальной программы		Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Расходы
	Наименование подпрограммы муниципальной программы			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Итого
	Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"		Всего В том числе:	612 480,00	7 996 300,00	2 240 450,65	27 249 728,20	2 445 387,59	13 427 804,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	68 972 150,44
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-				-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	15 000 000,00	-	2 300 000,00				17 300 000,00
			Местный бюджет	612 480,00	7 996 300,00	2 240 450,65	12 249 728,20	2 445 387,59	11 127 804,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	51 672 150,44
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 1. Организация безопасности дорожного движения		Всего В том числе:	612 480,00	7 996 300,00	1 740 450,65	11 549 728,20	2 445 387,59	13 427 804,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	52 772 150,44
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-				-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	2 300 000,00				2 300 000,00
			Местный бюджет	612 480,00	7 996 300,00	1 740 450,65	11 549 728,20	2 445 387,59	11 127 804,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	50 472 150,44
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 2. Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий		Всего В том числе:	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	500 000,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Местный бюджет	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	500 000,00
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Основное мероприятие 3. Мероприятие "Реализация регионального проекта "Умные города Тульской области"		Всего В том числе:	-	-	-	15 700 000,00	-	-	-	-	-	15 700 000,00
			Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Бюджет Тульской области	-	-	-	15 000 000,00	-	-	-	-	-	15 000 000,00
			Местный бюджет	-	-	-	700 000,00	-	-	-	-	-	700 000,00
			Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы	Длина установленных ограждений перильного типа - 3280 п. м к 2021 г. Количество объектов, оборудованных светодиодными светофорными объектами пересечения улиц, - 3 шт. к 2020 г. Количество дорожных знаков для содержания и обеспечения техническими средствами регулирования дорожного движения улично-дорожной сети - 900 шт. к концу 2024 г. Длина установленных барьерных ограждений - 100 п. м в 2020 г. Количество установленных остановочных павильонов в 2018 году - 2 ед. Создание перекрестков, оснащенных видеокамерами для формирования статистических данных о транспортных потоках, в количестве 4 единиц к концу 2019 года. Создание перекрестков, управляемых программно-аппаратным комплексом обеспечения безопасности дорожного движения, в количестве 12 единиц к концу 2019 года. Количество мест концентрации ДТП на территории муниципального образования - 0 шт.

Раздел 1. Характеристика состояния обеспечения безопасности
дорожного движения на территории муниципального образования

Проблема аварийности на автотранспорте приобрела особую остроту в последнее десятилетие в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения, крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения является одним из наиболее существенных факторов, влияющих на состояние аварийности в муниципальном образовании город Новомосковск.

Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью во многом определяется постоянно возрастающей мобильностью населения при имеющемся перераспределении перевозок от общественного транспорта к личному, увеличивающейся диспропорцией между приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения являются ухудшение условий движения, заторы, увеличение расхода топлива, ухудшение экологической обстановки и рост количества дорожно-транспортных происшествий.

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам развития муниципального образования город Новомосковск.

Для предупреждения дорожно-транспортных происшествий, выявления закономерности их возникновения постоянно ведется анализ состояния и динамики автотранспортной аварийности. С учетом состояния аварийности меняется дислокация обстановки пути. Используются возможности средств массовой информации по созданию отрицательного мнения к нарушителям правил дорожного движения.

Раздел 2. Цели, задачи и показатели (индикаторы)
достижения целей и решения задач, описание основных
ожидаемых конечных результатов Подпрограммы, сроков и
контрольных этапов реализации Подпрограммы

Основной целью Подпрограммы является повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального образования город Новомосковск, развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, сокращение количества лиц, пострадавших, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- оборудование дорожной сети объектами, повышающими безопасность дорожного движения.

Ожидаемыми результатами Подпрограммы являются:

- длина установленных ограждений перильного типа - 3280 п. м к 2021 г.;

- количество объектов, оборудованных светодиодными светофорными объектами пересечения улиц, - 3 шт. к 2020 г.;

- количество дорожных знаков для содержания и обеспечения техническими средствами регулирования дорожного движения улично-дорожной сети - 900 шт. к концу 2024 г.;

- длина установленных барьерных ограждений - 100 п. м к 2021 г.;

- количество установленных остановочных павильонов в 2018 году - 2 ед.;

- количество мест концентрации ДТП на территории муниципального образования - 0 шт.;

- создание перекрестков, оснащенных видеокамерами для формирования статистических данных о транспортных потоках, в количестве 4 единиц к концу 2019 года;

- создание перекрестков, управляемых программно-аппаратным комплексом обеспечения безопасности дорожного движения, в количестве 12 единиц к концу 2019 года.

Показателями (индикаторами) Подпрограммы являются:

- длина установленных ограждений перильного типа;

- количество объектов, оборудованных светодиодными светофорными объектами пересечения улиц;

- количество дорожных знаков для содержания и обеспечения техническими средствами регулирования дорожного движения улично-дорожной сети;

- длина установленных барьерных ограждений;

- количество установленных остановочных павильонов;

- создание перекрестков, оснащенных видеокамерами для формирования статистических данных о транспортных потоках;

- создание перекрестков, управляемых программно-аппаратным комплексом обеспечения безопасности дорожного движения.

Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Реализация подпрограммы "Безопасность дорожного движения" осуществляется в следующих направлениях: повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, совершенствование организации движения транспортных средств и пешеходов в населенных пунктах.

Перечень
основных мероприятий муниципальной подпрограммы

N п/п	Наименование основного мероприятия	Исполнитель	Срок		Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
N п/п	Наименование основного мероприятия	Исполнитель	начала реализации	окончания реализации	Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
1	2	3	4	5	6
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"
1	Организация безопасности дорожного движения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. МКУ "Дорожное хозяйство"	2016 г.	2024 г.	Длина установленных ограждений перильного типа - 3280 п. м к 2021 г. Количество объектов, оборудованных светодиодными светофорными объектами пересечения улиц, - 3 шт. к 2020 г. Количество дорожных знаков для содержания и обеспечения техническими средствами регулирования дорожного движения улично-дорожной сети - 900 шт. к концу 2024 г. Длина установленных барьерных ограждений - 100 п. м к 2021 г.
2	Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. МКУ "Дорожное хозяйство"	2018 г.	2018 г.	Количество установленных остановочных павильонов в 2018 г. - 2 ед.
3	Реализация регионального проекта "Умные города Тульской области"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. Управление обеспечения безопасности населения, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	2019 г.	2019 г.	Создание перекрестков, оснащенных видеокамерами для формирования статистических данных о транспортных потоках, в количестве 4 единиц к концу 2019 года. Создание перекрестков, управляемых программно-аппаратным комплексом обеспечения безопасности дорожного движения, в количестве 12 единиц к концу 2019 года

Раздел 4. Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации Подпрограммы

Обоснованием стоимости услуг, работ по основным мероприятиям данной Подпрограммы являются локальные сметы, составленные в базисных ценах с применением территориальных единичных расценок (ТЕР-2001) в редакции 2009 года и текущих ценах на 09.2015 с использованием расчетных индексов, дифференцированных по территориальным единичным расценкам, разрабатываемых ГУ ТО "Региональный хозрасчетный центр по ценообразованию в строительстве".

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Источник финансирования (источник поступления денежных средств)	Объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной подпрограммы
	Ответственный исполнитель, соисполнители		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Подпрограмма "Безопасность дорожного движения"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. МКУ "Дорожное хозяйство". Управление обеспечения безопасности населения, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	Всего В том числе:	612 480,00	7 996 300,00	2 240 450,65	27 249 728,20	2 445 387,59	13 427 804,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	15 000 000,00	-	2 300 000,00
		Местный бюджет	612 480,00	7 996 300,00	2 240 450,65	12 249 728,20	2 445 387,59	11 127 804,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие. Организация безопасности дорожного движения	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи	Всего В том числе:	612 480,00	7 996 300,00	1 740 450,65	11 549 728,20	2 445 387,59	13 427 804,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	2 300 000,00
		Местный бюджет	612 480,00	7 996 300,00	1 740 450,65	11 549 728,20	2 445 387,59	11 127 804,00	7 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятия, направленные на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышение безопасности дорожных условий	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. МКУ "Дорожное хозяйство"	Всего В том числе:	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	-	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мероприятие "Реализация регионального проекта "Умные города Тульской области"	Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи. Управление обеспечения безопасности населения, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	Всего В том числе:	-	-	-	15 700 000,00	-	-	-	-	-
		Федеральный бюджет	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Бюджет Тульской области	-	-	-	15 000 000,00	-	-	-	-	-
		Местный бюджет	-	-	-	700 000,00	-	-	-	-	-
		Внебюджетные фонды	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание
мер управления рисками реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.